TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kvalt

2 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 4 5. Investoinnit 6 6. Tuloslaskelma 7 7. Rahoituslaskelma 8 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 Sivistystoimi 13 Tekninen toimi 26

3 2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2016 VISIO 2020 Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus ja avoimuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Tätä kirjoitettaessa Suomen taloudessa on viimeinkin lähes kymmenvuotisen stagnaation jälkeen odotettavissa pientä positiivista virettä. Kasvun oraat ovat vielä hauraita, eikä kansantalouden elpyminen ole vielä läheskään varmaa. Sosiaali- ja terveystoimen uudistus on edennyt vaiheeseen, jossa odotamme järjestämislakiesityksiä lausunnoille. Kevään aikana uudistusta on reivattu uuteen suuntaan, jossa asiakkaan valinnanvapaus ja raha seuraa asiakasta malli ovat nousseet keskeisiksi ehkäpä jopa palveluintegraation kustannuksella. Tehty periaateratkaisu julkisen palvelutuotannon yhtiöittämisestä on aiheuttanut isoja muutostarpeita lakiesityksiin ja mittavia selvityksiä vaikutuksista. Näin ollen valmistelu on jäänyt jälkeen alkuperäisestä aikataulusta, ja lakiesitykset tulevat kuntiin lausunnoille näillä näkymin elokuussa. Kunnan oma talous on edelleen alijäämäinen. Säästöpaketit ovat tuottaneet tulosta, mutta eivät viime vuoden osalta avain tavoitellussa määrin. Talouden säästöjä etsittiin myös mittavassa palvelustrategiatyössä, mutta tältä osin strategiatyö vesittyi. Niinpä kunnanhallitus on toukokuussa nimennyt palvelutyöryhmän, joka jatkaa palvelustrategian terävöittämistä. Käyttötalouden osalta työryhmän tavoitteena on 1 1,5 miljoonan euron lisäsäästöjen löytäminen. Palvelustrategia sisältää monia merkittäviä toimia, jotka ovat nyt jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus on tutustunut valiokuntamallin toteutukseen Kempeleen kunnassa. Valtuusto perehtyy Kempeleen tuloksiin kokouksessaan Palvelutyöryhmä ohjaa palvelustrategian linjausten toteutusta, mm. siihen sisältyviä investointeja.

4 3 Viime syksynä päätettiin selvittää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuusiokuntien ja Pihlajalinna Oyj:n kanssa. Selvitys valmistui talvella, mutta päätöksenteko on viivästynyt. Kauhajoen kaupunki päätti pyytää asiasta lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Teuvan kunnanvaltuusto päättää asiasta kesäkuun kokouksessaan, vaikka kauan odoteltu lausunto ei vieläkään olisi käytettävissä. Valmistelun alla on mm. yritysten toimitilaratkaisuja, maakunnallinen sote-suunnittelu ja elinkeinostrategian uudistaminen. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä - 0,56 milj. euroa alijäämäinen. Edelliseen vuoteen nähden tulos parani 0,33 milj. euroa. Taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi 3,8 milj. euroon. Kunnan oman toiminnan menot ovat laskeneet useana vuonna peräjälkeen. Vuoden 2016 talousarviossa toimintamenojen arvioidaan edelleen laskevan, mutta ei kuitenkaan riittävästi, sillä tuloksen ennakoidaan olevan -1,1 milj. euroa alijäämäinen. LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristötoimi) menoiksi on budjetoitu 22 milj. euroa ja muun toiminnan 15,9 milj. euroa. LLKY on pysynyt kunnan asettamassa raamissa alkuvuoden. Maaliskuun toteuman mukaan Teuvan budjetti on alittunut eurolla. Valtionosuuksien ja opetustoimen muun rahoituksen määräksi on vahvistettu 18,4 milj. euroa, mistä kotikuntakorvauksien osuus on 0,2 milj. euroa. Kotikuntakorvaukset ovat kunnan kirjanpidossa sivistystoimen toimintatuloa, mikä vähennetään valtionosuuksien määrästä. Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 18,0 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 33,8 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,2 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta tämä myös näyttäisi toteutuvan. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 36,6 %. Väestönmuutosten tiedot 2015 ja ennakkotiedot 2016, tammi huhtikuu (Lähde: Tilastokeskus) Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väest. lisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väest. lisäys Nettomaahanmuutto Väkiluku kk:n lopussa Väkiluku Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä Väkiluku Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä

5 4 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu huhtikuu 2015 ja 2016 (Lähde: ELY keskus) Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Lomautetut Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste, % Tammikuu ,6 Helmikuu ,6 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,1 Tammikuu ,3 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,7 Huhtikuu ,6 4. Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58 HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT ,50 TOIMINTAKULUT ,60 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32 SIVISTYSTOIMI TOIMINTATUOTOT ,55 TOIMINTAKULUT ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,61 TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT ,04 TOIMINTAKULUT ,93 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,95

6 5 TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT 1 4/2016 Ylin päät. Hall & Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi ja jätevesimaksut , Sisäiset vesihuollon perusmaksut 8 491, Sisäiset kaukolämmön myyntituotot 3013 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut 3130 Muut suoritteiden myyntituoto 97, Myyntituotot 97, , , Sisäiset kopiointimaksut 3237 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti , Sisäiset ateriamaksut 3 459, Opetus ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3002 Maksutuotot , , Sisäiset tilojen käyttökorvaukset 3421 Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto , Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto , Sisäiset tuotot/ tietohallinto , Sisäiset tuotot/ liikunta alueet , Sisäiset tuotot/kiinteistö , Ruokapalvelujen vyörytystulot , Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot , , , TOIMINTATUOTOT 0, ,18 0, , , Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 44,10 44,10 31, Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut 4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon 4471 Sisäiset muut palvelut 97, Muiden palvelujen ostot 4391 Sisäiset raken.j alal. Rak Palvelujen ostot 44,10 141,10 31,50 216, Sisäiset elintarvikkeet ,44 685, Sisäinen kaukolämpö 4574 Sisäiset vesimaksut , Sisäinen muu materiaali 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,89

7 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat 4941 Taloushallinnon kust. vyörytys , , , Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto 563, , , Tietohallinnon kust. vyörytys , , , Liikunta alueiden kust. vyörytys , Kiinteistökust. vyörytys , , , Ruokapalvelujen vyörytys , , Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut , , , , TOIMINTAKULUT 44, , , , ,01 5. Investoinnit Vuoden 2016 talousarvion investointiosan määrärahan bruttoloppusumma on euroa. Suurimpana investointikohteena on teollisuushallin hankinta ja Äystön päiväkodin suunnittelu ja toteutus sekä Kafin teollisuusalueen tiejärjestelyt. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi huhtikuun loppuun mennessä euroa. M- Partnersin teollisuushallin investointimenot olivat euroa ja hammashoitolan toteutuneet investointimenot olivat n euroa. Uusi hammashoitola valmistui tammikuussa Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankkeen II- ja III-vaiheet ovat käynnissä. Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi on suunnitteilla.

8 7 6. Tuloslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % TULOSLASKELMA 1 4/ TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Täydet valtiolta saadut korvaukset ,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,6 Muut suoritteiden myyntituotot ,2 Myyntituotot ,7 Hallinnon maksut ,4 Keittiöpalvelusten maksut ,8 Varhaiskasvatuksen maksut ,4 Opetus ja kulttuuritoimen maksut ,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut ,7 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot ,2 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot ,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,1 Palkat ja palkkiot ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,6 Asiakaspalvelujen ostot ,6 Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,1 Ostot tilikauden aikana ,0 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset kotitalouksille ,7 Avustukset yhteisöille ,7 Avustukset liikelaitoksille ,0 Avustukset ,6 Vuokrat ,6 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

9 8 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,8 Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,2 Muut rahoituskulut ,5 Rahoitustuotot ja kulut ,1 VUOSIKATE ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS / YLI, ALIJÄÄMÄ ,2 7. Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA 1 4/ VUOSIKATE , , ,94 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,29 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,65 INVESTOINTIMENOT , , ,84 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,26 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,90 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,06 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , ,30 LAINAKANNAN MUUTOKSET , , ,30 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 95, ,98 VAIHTO OMAISUUDEN MUUTOS , ,95 SAAMISTEN MUUTOS , , ,77 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , ,77 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , ,30 RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA , , ,49 RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA , , ,09 RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,40

10 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Päävastuualueen vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (7,58 %). Valtuustolla kokouksia on huhtikuun loppuun mennessä ollut 2 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaa. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT 9 391,00 0,00 0,00 Sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKULUT , , , ,74 7,58 Sisäiset 141,86 111,00 0,00 44,10 Tulos , , , ,84 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 59,50 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 33,6 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöpalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi vuonna 2016 on LLKY:n talousarviossa määritetty 22,00 milj. euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 7,33 milj. euroa, mikä on 33,3 % budjetoidusta summasta. Todellinen kulukehitys maaliskuun lopun toteuman mukaan on pysynyt asetetussa raamissa. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kunnanhallitus hyväksyi valmiussuunnitelman yleisen osan, valmiussuunnitelman johtokeskussäännön ja maaseututoimen valmiussuunnitelman Teuvan alueella. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ja M-Partnersin neuvotteleman toimitilaratkaisun, jolla varmistetaan yhtiön liiketoimintamahdollisuudet laajentuvilla markkinoilla.

11 10 Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Teuvan kunnan osalta kunnanvaltuusto hyväksyi ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 ja toimenpideohjelman vuosille Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Teuvan kunnan uudistumis- ja palvelustrategian vuosille Strategiassa otetaan kantaa palvelurakenteeseen ja palvelujen tuotantotapaan. Palvelustrategian laadintaan osallistuivat henkilöstön edustaja, kunnan johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöitä valtuustoryhmistä. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 6 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut kerran. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 4 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) luovutettu tammi-huhtikuussa 2016 yhteensä 12 kpl (vuoden 2015 vastaavana aikana 12 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2016 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 36 kpl (vuonna kpl) YRITYSTUET Korkotukea on maksettu ajalla yhteensä euroa (8 558 euroa ) SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia on maksettu yhteensä euroa (3 997 euroa ) HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT , , , ,73 59,50 Sisäiset , ,00 0, ,18 TOIMINTAKULUT , , , ,98 33,60 Sisäiset , ,00 0, ,98 Tulos , , , ,05

12 11 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2016 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Hyvinvoinnin edistäminen 1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen , , , suoriutumisen edistäminen Hyvinvointisuunnitelman sekä terveyserojen kaventaminen mukaan 1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.3. Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa , , , Hyvinvointisuunnitelman mukaan 2. Maankäyttö ja asuntopolitiikka 2.1. Yhdyskuntarakenteen harkittu tiivistäminen 2.2. Ennakoiva maanhankinta 2.3. Monipuolinen tonttitarjonta Rakennuslupien määrä / omakotitalot 5 kpl/v, maatalousrakennukset 1 kpl/ 1000 m 2 /v, teollisuusrakennukset 1kpl/1000 m 2 /v Hankittujen maa alueiden pinta ala / pinta ala/ vuosi, yleiskaavan painopistealueet (kk, sivukylät), monipuoliset alueet Asemakaavan uudistaminen Kylien maankäytön suunnittelu Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi Kylätoiminnan edistäminen Maapolitiikan periaatteet Määrärahavaraus talousarviossa Aktiivinen toiminta maakaupoissa 3. Yritysten palvelut 3.1. PK ja perheyrittäjyyden ml. maatalousyrittäjät edellytysten luominen 3.2. Sukupolvenvaihdokset, kasvuyritykset Työpaikat PK yrityksissä Maataloustuotannon tuottavuus vs. maakunta Teollisuuden liikevaihto/ työntekijämäärä Metsätalouden tuotto yhteisöverossa Sukupolvenvaihdosten ja yritysten lukumäärä Teollisuustontit Neuvonta ja kehittämispalvelut Sijoituspaikkamarkkinointi Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa Myönteinen kuntakuva Neuvontapalvelut Korkotuki P r o s e s s i t 1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit 1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen 1.2. Innovaatioiden hyödyntäminen 1.3. Varhainen puuttuminen Päätösprosessin läpimenoaika / seuranta, aloitteet ym. käs.aika, hallituksen päätösten täytäntööpano Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen / uusi toimintatapa (mm. Cloudia, Kuntatodistus ohjelma), 5 kpl/v Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet / kustannukset ja ennaltaehkäisevä toiminta, oma arvio Seutujohtamisen kehittäminen Oman organisaation muutokset Priorisointi ja perustehtäviin keskittyminen Työvaiheiden analysointi Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen Kokeilut Tiedon ja yhteyksien hankkiminen Suotuisan ilmapiirin luominen Myönteisen asenteen kasvattaminen Läpinäkyvä periaate Aitojen ongelmien tunnista minen ja niihin tarttuminen

13 Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen Toimijoiden määrä / palvelusopimusten määrä ja niiden volyymit (euroa) Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus) 2. Asiakkaan valinnan vapaus 2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys 2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Käytäntöjen yhtenäistäminen Palvelukartat kuntoon Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 sääntö, olennaiseen keskittyminen 1. Johtaminen 1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät 1.2. Läpinäkyvyys 1.3. Työn tuottavuuden lisääminen 1.4. Muutosjohtaminen 1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen Oma arvio Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely Työn tuottavuuden paraneminen 10 % / 2016 loppuun mennessä Oma arvio Kunnanhallituksen (vuosittain) ja valtuuston (2 krt valtuustokaudessa) oma arvio Selkeän toimintamallin luominen Turhan byrokratian karsiminen Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedon haun aktivointi Tiimien muodostaminen ja koulutus Henkilöstö ja koulutussuunnitelma Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi Työnjaon selkeyttäminen Strategiaan sitoutuminen Koulutus, valmennus ja seminaarit 2 Työhyvinvointi 2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet Henkilöstön tyytyväisyys Lyhyiden sairauspoissaolo jen määrä Investointien määrä Sisäilmaongelmien määrä T a l o u s Perehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten kokoontumisten lisääminen , Ennakoiva kunnossapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot 1. Samalla rahalla enemmän 1.1. Toiminnan kehittäminen 1.2. Osaava kilpailutus 1.3. Palvelujen rajaaminen Yksikkökustannukset Saavutetut kustannus säästöt Oma arvio Kehitysmyönteinen ilmapiiri, suunnittelupäivät Hankintastrategia, hankintafoorumi, koulutus, Cloudiahankintajärjestelmä Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistöstrategia, energiansäästö 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen Oma arvio Palvelustrategia 3. Strateginen kehittämisvara 3.1. Panostus kehittämishankkeisiin 3.2. Uusiutuvan energiankäytön mahdollistaminen Euromääräinen strateginen kehittämisvara Arvio hankkeiden vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuden kannalta Tuotannon nimellisteho megawattia vuonna Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja sen käytöstä Kaavoitus

14 13 Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi euroa (35,1 %). Vuoden 2015 vastaavana aikana toteutuma oli 34,6 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt euroa (33,6 %). Hallinto ja henkilöstö Sivistyslautakunnalla on ollut 4 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 19 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 2 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 12. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 166 viranhaltijaa ja työntekijää. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kesällä Uuden koulukuljetuskilpailutuksen tarjouspyynnöt julkaistiin HILMA hankintailmoituskanavalla maaliskuun lopussa. Sivistystoimen valmiussuunnitelma on uudistettu viranhaltijoista koostuvan työryhmän toimesta ja hyväksytty sekä sivistyslautakunnassa että kunnanhallituksessa. Sivistyslautakunta on hyväksynyt kunnallisille perhepäivähoitajille maksettavat kustannuskorvaukset ajalle , varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset alkaen ja hyväksynyt käyttöönotettavaksi varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset lukien kuin ne on lainsäädännössä säädetty. Valtionavustusta on haettu vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistyöhön yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopistojen kanssa, kansalaisopiston opintosetelin käyttöönottoon ja koulun kerhotoiminnan kehittämiseen sekä valtion erityisavustusta lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen. Kansalaisopisto täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi opiston töiden juhlanäyttely järjestettiin Kulttuuritalo Orrelassa vuotisjuhlaa vietettiin yhtenäiskoulun auditoriossa. Lisäksi näyttelyn avajaisissa julkaistiin 50- vuotishistoriikki, jonka oli kirjoittanut Kalervo Niemelä. Vapaa-ajanlautakunta on jakanut kohdeavustukset vuodelle 2016 ja julistanut haettavaksi yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset v

15 14 Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta Vuosiluokkien 7-9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja Uutta opetussuunnitelmaa on valmisteltu maakunnallisena yhteistyönä, jossa on ollut mukana 16 kuntaa ja Isokyrö. Teuvan kunnan oma OPS-tiimi on työstänyt paikallisesti linjattavia osuuksia ja opettajia sekä rehtoreita on koulutettu suunnitelman käyttöönottoa silmällä pitäen kevään aikana. Myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelma uudistuu alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistyöhön avustuksen. Hankkeen toteutuksen suunnittelu on aloitettu yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopiston kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön on saatu opetusministeriön avustus, hanke on seudullinen yhteistyöhanke, jota tehdään yhdessä Suupohjan nuorisotoimien kanssa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen ja muutaman muun kunnan yhteisen kirjastokimpan suunnittelu on jatkunut. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan uudistumis- ja palvelustrategian, jossa on suunnitelmia mm. varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutoksista Sivistystoimi Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta. Sivistyslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2016 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Hyvät ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut 2. Hyvä yleissivistävä koulutus kaikille 1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut hoitomuodoissa 2.1. Turvataan tasokas perusopetus 2.2. Lukio opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.3. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen Hoitopaikkojen riittävyys Hakutoiveiden toteutuminen Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10 20) Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka Monipuolinen kurssitarjotin Kouluterveyskysely Palautteen kerääminen ja seuranta Vanhempainillat, keskustelut yms. yhteistyö vanhempien kanssa Riittävät tuntiresurssit Aineenopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä Tehokas opinto ohjaus Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten kanssa Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla

16 15 3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta 3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä alueen muiden kirjastojen kanssa Teuvalla vähintään OKM:n antama tavoitetaso Riittävät resurssit ja seuranta 4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta 4.1. Kansalaisopistopalveluiden turvaaminen Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät 5. Asiakastyytyväisyys 5.1. Tyytyväiset asiakkaat 5.2. Terveelliset, turvalliset ja toimivat toimitilat Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1 5, tavoitetaso vähintään 3, Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyskyselyt Säännölliset tarkastukset Toteutuneet toimenpiteet Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä aineenopetusjärjestelmää on kehitetty yhteistyössä ala ja yläkoulujen kesken Kaksoistutkinnon suorittajien myötä yhteistyö aktiivista seudun muiden oppilaitosten kanssa jokaisella koululla on toimiva oppilashuolto Kansalaisopiston kurssit toteutuneet hyvin Kirjasto käyttää TeuvaOn Facebook sivustoa ja kirjaston blogia aktiivisesti tapahtumien ja asioiden tiedottamiseen kirjaston omien verkkosivujen ohessa TEAK:n uusille opiskelijoille on käyty esittelemässä kirjaston palveluita P r o s e s s i t 1. Varhaiskasvatus 1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne 1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet 1.3. Oikea aikainen tuen saaminen Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikille teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille Ajan tasalla olevat nettisivut, esitteet, yms Varhaiskasvatussuunnitelmat Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut 2. Yleissivistävä opetus 2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus 2.2. Oppilaiden huomioiminen yksilöinä Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo tulokset Opetussuunnitelmassa painotettu eriyttämistä Hyvä opetus Opetuksen eriyttäminen 3. Kirjastopalvelut 3.1. Yhteiset verkko ja asiointipalvelut kimpan kesken Logistiikka toimii säännöllisesti Toimivat verkkopalvelut Kirjastokuljetus vähintään kerran viikossa Päivitetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpan kirjastojen kanssa 4. Kansalaisopistopalvelut 3.2. Lukuharrastuksen edistäminen 4.1. Kansalaisopistojen seudullinen yhteistyö Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat kaiken ikäisille Toteutuneet kurssit Kirjavinkkaus, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus, palveluiden esilletuominen Käytäntöjen yhtenäistäminen 5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa 5.1. Toimiva yhteistyö 5.2. Lasten siirtymävaiheiden turvaaminen 5.3. Oppilas ja opiskelijahuollon kehittäminen Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelun, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen) Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa Toimivat siirtopalaverit Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet työsuunnitelmaan Toiminnan arvioiminen

17 16 Toteutuneet toimenpiteet Oppilaiden yksilölliset tarpeet on tarvittaessa huomioitu eriyttämisessä Kansalaisopistojen yhteistyö lisääntynyt yhteisen laatu ja kehittämishankkeen myötä Laaja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on kokoontunut Krannit kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus tulee kaksi kertaa viikossa Lukuharrastusta on tuettu järjestämällä monenlaisia tapahtumia (satutunteja alle kouluikäisille, kirjalijavierailuja eriikäisille koululaisille alakoulusta lukioon, kirjavinkkausta ja lukukoira toimintaa alakouluikäisille) O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Johtaminen 2. Työhyvinvointi 1.1. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 1.2. Työssä jaksamisen tukeminen 1.3. Kehityskeskustelut 1.4. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle 1.5. Muutosjohtaminen 2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Palautteen antaminen ja saaminen Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen Kehityskeskusteluiden käyminen vuosittain Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain Itsearviointi ja kyselyt Henkilöstön tyytyväisyys Sairauspoissaolojen määrä Yhteenvedot ja toimenpiteet Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedonhaun aktivointi Toteutuminen ja seuranta Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi Perehdyttäminen, koulutus, moniosaaminen, yhteisten kokoontumisten lisääminen Työilmapiiristä huolehtiminen Henkilöstön kehittämisideoiden huomioiminen Seuranta ja toimenpiteet 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet 2.3. Varhainen puuttuminen Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja antaminen Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja asianmukaisten työvälineiden ylläpito Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat Työkykyseurannan toteutus, raportointi, toteutumisen ja vaikutusten analysointi Toteutuneet toimenpiteet Kehityskeskustelut käyty ja koulutussuunnitelmat tehty helmi maaliskuussa Turvallisuussuunnitelmia on päivitetty mm. Uhkaava tilanne koulussa ohjeistus sekä Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen käytös ohjeistus Lautakunnassa on käyty iltakoulukeskustelu aiheesta Koulun arki ja lautakunta on osallistunut maakunnallista opetussuunnitelmaa esittelevään seminaariin Seinäjoella T a l o u s 1. Kustannustietoisuus 1.1. Taloudellisen tilanteen jatkuva kriittinen tarkastelu 1.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla: lautakunta, henkilöstö, asiakkaat Johdonmukainen ennakkovaikutusten arviointi Yksikkökustannukset verrattuna maakunnallisiin kustannuksiin Palveluiden toteuttamisen todelliset kustannukset esille Kehitysmyönteinen ilmapiiri, olemassa olevan selvitys / tutkimustiedon hyödyntäminen Seuranta ja niiden tulkinta Ajantasainen tiedottaminen Kustannusten muodostumisen taustat 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen 2.2. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen Oma arvio lait ja asetukset huomioiden Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä Palvelustrategia Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken Muualla käytettyjen hyvien toimintamallien soveltaminen

18 17 3. Strateginen kehittämisvara 3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen Strateginen kehittämisvara euroina Arvio hankkeiden ja kehittämisen vaikutuksista Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja käytöstä Toimintamallien toteutumisen arviointi hankkeen jälkeen Toteutuneet toimenpiteet Osaava koulutusta opetustoimen henkilöstölle maakunnallisessa yhteistyössä - Varhaiskasvatuksen seutukunnallisesti järjestetyt koulutukset henkilöstölle ja esimiehille - Palvelustrategia hyväksytty ja sen mukaisia toimenpiteitä valmistellaan Sivistyslautakunta Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA huhti TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Vapaa ajanlautakunta Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA huhti TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Koko sivistystoimi Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3

19 18 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyt tö muutosbud % 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,34 33, TOIMINTAKULUT , , , ,87 35, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,53 35, Rahoitustuotot ja kulut 481,34 126,78 94, VUOSIKATE , , , ,96 35, Poistot ja arvonalentumiset 1 800, TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 35, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,96 35,5 420 VAPAA AJAN LAUTAKUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,92 37, TOIMINTAKULUT , , , ,18 30, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , Rahoitustuotot ja kulut 0, VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , SIVISTYSTOIMI 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,26 33, TOIMINTAKULUT , , , ,05 35, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,79 35, Rahoitustuotot ja kulut 482,03 126,78 94, VUOSIKATE , , , ,22 35, Poistot ja arvonalentumiset 1 800, TILIKAUDEN TULOS , , , ,22 35, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,22 35,2 401 Koulutuspalvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT , , , ,90 32, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , Poistot ja arvonalentumiset 1 800, TILIKAUDEN TULOS , , , ,90 39, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,90 39,3 402 Musiikkioppilaitokset 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,07 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,07 47, VUOSIKATE , , , ,07 47, TILIKAUDEN TULOS , , , ,07 47, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,07 47,5

20 Muu sivistystoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 736,36 59,09 45, TOIMINTAKULUT 2 109,42 285, , ,96 51, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 373,06 226, , , VUOSIKATE 1 373,06 226, , , TILIKAUDEN TULOS 1 373,06 226, , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 373,06 226, , , Yhtenäiskoulu 1 6 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT , , , ,71 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,77 33, VUOSIKATE , , , ,77 33, TILIKAUDEN TULOS , , , ,77 33, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,77 33,6 411 Horon koulu 4000 TOIMINTAKULUT 2 790, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , Kauppilan koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 530,42 760, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 530,42 760, VUOSIKATE 1 530,42 760, TILIKAUDEN TULOS 1 530,42 760, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 530,42 760, Komsin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 530,42 797, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 530,42 797, VUOSIKATE 1 530,42 797, TILIKAUDEN TULOS 1 530,42 797, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 530,42 797, Norin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 43, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 43, VUOSIKATE 0 43, TILIKAUDEN TULOS 0 43, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 0 43, Perälän koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,85 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,85 33, VUOSIKATE , , , ,85 33, TILIKAUDEN TULOS , , , ,85 33, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,85 33,9

21 Riipin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 245, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , Äystön koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,19 35, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,19 35, VUOSIKATE , , , ,19 35, TILIKAUDEN TULOS , , , ,19 35, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,19 35,1 418 Erityisopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Yhtenäiskoulu 1 9 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT ,60 440, , TOIMINTAKULUT , , , ,63 35, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,63 35, VUOSIKATE , , , ,63 35, TILIKAUDEN TULOS , , , ,63 35, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,63 35,4 420 Koulujen jakamattomat 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,00 35, TOIMINTAKULUT , , , ,88 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,88 62, VUOSIKATE , , , ,88 62, TILIKAUDEN TULOS , , , ,88 62, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,88 62,6 422 Esikoulu 3000 TOIMINTATUOTOT 6 583, TOIMINTAKULUT , , , ,82 34, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,82 34, VUOSIKATE , , , ,82 34, TILIKAUDEN TULOS , , , ,82 34, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,82 34,4 423 Päiväkodin esiopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , ,98 0

22 Eskaritalon päivähoito 3000 TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 6, , ,66 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 6, , , VUOSIKATE 6, , , TILIKAUDEN TULOS 6, , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 6, , , Lukio 3000 TOIMINTATUOTOT 2 795, , TOIMINTAKULUT , , , ,39 34, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,39 34, VUOSIKATE , , , ,39 34, TILIKAUDEN TULOS , , , ,39 34, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,39 34,6 435 Ammattikoulutus 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,85 39, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,85 39, VUOSIKATE , , , ,85 39, TILIKAUDEN TULOS , , , ,85 39, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,85 39,7 443 Kansalaisopisto 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,50 42, TOIMINTAKULUT , , , ,65 36, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,15 35, VUOSIKATE , , , ,15 35, TILIKAUDEN TULOS , , , ,15 35, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,15 35,8 451 KIrjastojärjestelmän uusiminen 4000 TOIMINTAKULUT 1 484, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 484, VUOSIKATE 1 484, TILIKAUDEN TULOS 1 484, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 484, Kirjasto/ Kahviautomaatti 3000 TOIMINTATUOTOT 166, TOIMINTAKULUT 124,4 57,02 587, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 42 57,02 587, VUOSIKATE 42 57,02 587, TILIKAUDEN TULOS 42 57,02 587, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 42 57,02 587, Pääkirjasto 3000 TOIMINTATUOTOT 3 704,49 467, , ,80 39, TOIMINTAKULUT , , , ,75 38, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,95 38, VUOSIKATE , , , ,95 38, TILIKAUDEN TULOS , , , ,95 38, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,95 38,8

23 Päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,22 43, TOIMINTAKULUT , , , ,02 34, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , , VUOSIKATE , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , , Perhepäivähoito 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,24 28, TOIMINTAKULUT , , , ,27 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,03 33, Rahoitustuotot ja kulut 481,34 126,78 94, VUOSIKATE , , , ,46 33, TILIKAUDEN TULOS , , , ,46 33, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,46 33,9 457 Ryhmikset 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,52 39, TOIMINTAKULUT , , , ,03 31, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,51 30, VUOSIKATE , , , ,51 30, TILIKAUDEN TULOS , , , ,51 30, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,51 30,6 459 Lasten kotihoidontuki 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,84 36, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,84 36, VUOSIKATE , , , ,84 36, TILIKAUDEN TULOS , , , ,84 36, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,84 36,8 460 Aamu ja iltapäivätoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT , , , , TOIMINTAKULUT , , , ,15 39, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,15 51, VUOSIKATE , , , ,15 51, TILIKAUDEN TULOS , , , ,15 51, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,15 51,4 461 Vapaa ajan palvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , , , ,65 27, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,92 26, VUOSIKATE , , , ,92 26, TILIKAUDEN TULOS , , , ,92 26, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,92 26,4

24 Liikuntatoimi 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,19 37, TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,83 32, Rahoitustuotot ja kulut 0, VUOSIKATE , , , ,83 32, TILIKAUDEN TULOS , , , ,83 32, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,83 32,3 463 Nuorisotyö 3000 TOIMINTATUOTOT 2 184,56 519, , TOIMINTAKULUT , , , ,65 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,65 25, VUOSIKATE , , , ,65 25, TILIKAUDEN TULOS , , , ,65 25, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,65 25,8 464 Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 3 028, , ,00 70, TOIMINTAKULUT , , , ,86 19, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,86 15, VUOSIKATE , , , ,86 15, TILIKAUDEN TULOS , , , ,86 15, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,86 15,4 468 Kirjasto/kirjailijavieraat 3000 TOIMINTATUOTOT 0, ,00 0, TOIMINTAKULUT 0,00 0,00 0, ,91 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0, ,00 0, ,91 25, VUOSIKATE 0, ,00 0, ,91 25, TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0, ,91 25,8 TILIKAUDEN YLI 8800 /ALIJÄÄMÄ 0, ,00 0, ,91 25,8 471 Äystön päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT , , , , TOIMINTAKULUT , , , ,30 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,19 25, VUOSIKATE , , , ,19 25, TILIKAUDEN TULOS , , , ,19 25,8 TILIKAUDEN YLI 8800 /ALIJÄÄMÄ , , , ,19 25,8 Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,26 33, TOIMINTAKULUT , , , ,05 35, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,79 35, Rahoitustuotot ja kulut 482,03 126,78 94, VUOSIKATE , , , ,22 35, Poistot ja arvonalentum , TILIKAUDEN TULOS , , , ,22 35, TILIKAUDEN YLI ALIJÄÄMÄ , , , ,22 35,3