TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kvalt

2 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 6 6. Tuloslaskelma 7 7. Rahoituslaskelma 8 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 Sivistystoimi 13 Tekninen toimi 25

3 2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2016 VISIO 2020 Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus ja avoimuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Olennaista käännettä parempaan ei kansantaloudessa ole kesän aikana tapahtunut. Ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan valtion velkaantuminen jatkuu voimakkaana myös ensi vuonna. Elvyttävää politiikkaa ei näin ollen liene tiedossa, vaan säästöjen tie jatkuu, vaikka Euroopassa talouskuria jo voimakkaasti kritisoidaankin. Sosiaali- ja terveystoimen uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Asiakkaan valinnanvapaus ja raha seuraa asiakasta malli ovat nousseet keskeisiksi ehkäpä jopa palveluintegraation kustannuksella. Omassa maakunnassa uudistuksen esivalmistelun organisointia ollaan jälleen kerran tarkistamassa. Kaiken kaikkiaan muutoksesta on tulossa aiemmin arvioituakin suurempi niin työmäärältään kuin vaikutuksiltaankin. Viime syksynä päätettiin selvittää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuusiokuntien ja Pihlajalinna Oyj:n kanssa. Selvitys valmistui talvella, mutta päätöksenteko viivästyi Kauhajoen kaupungin päätettyä pyytää asiasta lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Teuvan kunnanvaltuusto ratkaisi asian omalta osaltaan kesäkuun kokouksessa, kun se hylkäsi esityksen yhteistyöstä. Kunnan oma talous on edelleen alijäämäinen. Säästöpaketit ovat tuottaneet tulosta, mutta eivät viime vuoden osalta aivan tavoitellussa määrin. Talouden säästöjä etsittiin myös mittavassa palvelustrategiatyössä, mutta tältä osin strategiatyö vesittyi. Niinpä kunnanhallitus nimesi toukokuussa palvelutyöryhmän, joka jatkaa palvelustrategian terävöittämistä. Työt on aloitettu ja valtuustoa alustavista säästöajatuksista informoitu. Käyttötalouden osalta työryhmän tavoitteena on 1 1,5 miljoonan euron lisäsäästöjen löytäminen. Kiinteistömenojen vähentämisellä on keskeinen rooli.

4 3 Palvelustrategia sisältää monia merkittäviä toimia, jotka ovat nyt jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus on tutustunut valiokuntamallin toteutukseen Kempeleen kunnassa. Valtuusto perehtyi Kempeleen tuloksiin kesäkuun kokouksessaan. Palvelutyöryhmä ohjaa palvelustrategian linjausten toteutusta, mm. siihen sisältyviä investointeja. Elinkeinoasioissa on päätetty vakinaistaa Teuvan oman elinkeinoasiamiehen palvelujen hankinta Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä. Toimintaansa laajentavalle Suomen Lämpöpuu Oy:lle tehdään vuokrahalli talven aikana. Elinkeinostrategian päivitys valmistellaan kuluvan vuoden aikana. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä - 0,56 milj. euroa alijäämäinen. Ilman kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisestä saatua myyntivoittoa alijäämä olisi ollut - 1,1 milj. euroa. Taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi 3,8 milj. euroon. Toteutetuista kunnan toiminnan tehostamistoimenpiteistä huolimatta vuoden 2016 tuloksen arvioidaan olevan selvästi alijäämäinen. Talousarviossa alijäämä on - 1,1 milj. euroa. LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristötoimi) menoiksi on budjetoitu 22 milj. euroa ja muun toiminnan 15,9 milj. euroa. Tuoreimman ennusteen mukaan LLKY ylittää kunnan asettaman raamin maltillisesti. Jos kulukehitys jatkuu samanlaisena kuin alkuvuonna, Teuvan maksuosuus tulee ylittämään budjetoiden määrän noin eurolla. Valtionosuuksien ja opetustoimen muun rahoituksen määräksi on vahvistettu 18,4 milj. euroa, mistä kotikuntakorvauksien osuus on 0,2 milj. euroa. Kotikuntakorvaukset ovat kunnan kirjanpidossa sivistystoimen toimintatuloa, mikä vähennetään valtionosuuksien määrästä. Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 18 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 67,7 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,2 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreiden laskelmien mukaan kertymä näyttäisi asettuvan arvioidulle tasolle. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 73,2 %.

5 4 Väestönmuutosten tiedot 2015 ja ennakkotiedot 2016, tammikuu elokuu (Lähde: Tilastokeskus) Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väest. lisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väest. lisäys Nettomaahanmuutto Väkiluku kk:n lopussa Väkiluku Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä Väkiluku Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2015 ja 2016 (Lähde: ELY keskus) Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Lomautetut Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste, % Tammikuu ,6 Helmikuu ,6 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,1 Toukokuu ,5 Kesäkuu ,4 Heinäkuu ,6 Elokuu ,4 Tammikuu ,3 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,7 Huhtikuu ,6 Toukokuu ,9 Kesäkuu ,8 Heinäkuu ,0 Elokuu ,2

6 5 4. Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 SIVISTYSTOIMI TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT 1 8/2016 Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi ja jätevesimaksut , Sisäiset vesihuollon perusmaksut , Sisäiset kaukolämmön myyntituotot 3013 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 212, Myyntituotot 212, , , Sisäiset kopiointimaksut 3237 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti , Sisäiset ateriamaksut 6 945, Opetus ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3002 Maksutuotot , , Sisäiset tilojen käyttökorvaukset 3421 Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto , Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto , Sisäiset tuotot/ tietohallinto , Sisäiset tuotot/ liikunta alueet , Sisäiset tuotot/kiinteistö , Ruokapalvelujen vyörytystulot , Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot , , , TOIMINTATUOTOT 0, ,62 0, , ,95

7 6 Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 4341 Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 70,51 521,30 31, Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut 4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon 6, Sisäiset muut palvelut 332, Muiden palvelujen ostot 4391 Sisäiset raken.j alal. Rak Palvelujen ostot 70,51 6,16 853,30 31,50 961, Sisäiset elintarvikkeet 130, , , Sisäinen kaukolämpö 4574 Sisäiset vesimaksut , Sisäinen muu materiaali 35, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 130, , , , Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat 4941 Taloushallinnon kust. vyörytys , , , Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto 1 060, , , Tietohallinnon kust. vyörytys , , , Liikunta alueiden kust. vyörytys , Kiinteistökust. vyörytys , , , Ruokapalvelujen vyörytys , , Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut , , , , TOIMINTAKULUT 70, , , , ,95 5. Investoinnit Vuoden 2016 talousarvion investointiosan määrärahan bruttoloppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä euroa. Suurin toteutunut investointi on ollut M-Partnersin teollisuushallin hankinta. Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankkeen IIja III-vaiheet ovat käynnissä. Teuvan puolella sijaitsevat pumppaamot on asennettu. Terveyskeskuksen ja kirjaston pihatyöt aloitetaan syyskuussa. Pienempiä investointeja ovat olleet paloaseman ja Otto Syreenin talon korjaustyöt. Hulevesiviemäröinnit on tehty Korsitiellä ja Filppulankujalla. Skeittiparkki-hanke on käynnissä. Katuvalojen LED-valaisimien kilpailutus on aloitettu.

8 7 6. Tuloslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % TULOSLASKELMA 1 8/ TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot ,9 Täydet valtiolta saadut korvaukset ,3 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,1 Muut suoritteiden myyntituotot ,9 Myyntituotot ,6 Hallinnon maksut ,8 Keittiöpalvelusten maksut ,6 Varhaiskasvatuksen maksut ,0 Opetus ja kulttuuritoimen maksut ,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut ,8 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,3 Vuokratuotot ,9 Muut toimintatuotot ,2 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot ,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,5 Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilösivukulut ,6 Henkilöstökulut ,4 Asiakaspalvelujen ostot ,7 Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,7 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset kotitalouksille ,0 Avustukset yhteisöille ,1 Avustukset liikelaitoksille ,9 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,7 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja kulut ,4 VUOSIKATE ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS / YLI, ALIJÄÄMÄ ,1

9 8 7. Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA 1 8/ VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS

10 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (36,8 %). Valtuustolla kokouksia on elokuun loppuun mennessä ollut 3 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Sisäiset TOIMINTAKULUT ,8 Sisäiset Tulos Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 110 %. Toimintakulujen toteutuma on 66,7 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöpalveluista. LLKY:n talousarviossa Teuvan nettomaksuosuus on 22 milj. euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä Teuva on maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,67 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. Todellinen kulukehitys heinäkuun lopun toteuman mukaan on ylittänyt budjetin eurolla. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kunnanhallitus hyväksyi valmiussuunnitelman yleisen osan, valmiussuunnitelman johtokeskussäännön ja maaseututoimen valmiussuunnitelman Teuvan alueella. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ja M-Partnersin neuvotteleman toimitilaratkaisun, jolla varmistetaan yhtiön liiketoimintamahdollisuudet laajentuvilla markkinoilla. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Teuvan kunnan osalta kunnanvaltuusto hyväksyi ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 ja toimenpideohjelman vuosille

11 10 Kunnanvaltuusto hyväksyi maaliskuussa Teuvan kunnan uudistumis- ja palvelustrategian vuosille Palvelustrategiassa otetaan kantaa kunnan palvelurakenteeseen ja palvelujen tuotantotapojen kehittämiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Strategiassa tarkastellaan myös kunnan päätöksenteko- ja hallinto-organisaation uudistamista valiokuntamallin pohjalta. Suupohjassa laadittiin seutustrategia, jonka taustalla vaikuttavat toisaalta suuret muutokset toimintaympäristössä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja siihen liittyvä maakuntauudistus sekä toisaalta kokemus luottamuksen ilmapiirin laimentumisesta Suupohjassa. Strategian tavoitteena on toimia tässä tilanteessa pohjana ja sysäyksenä Suupohjan kuntien välisen yhteistyön positiiviselle kehittymiselle. Kunnanvaltuusto hyväksyi seutustrategian toukokuussa. Selvitystyö liittymisestä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän jäseneksi saatettiin päätökseen. Selvitystyön tuloksena kunnanvaltuusto päätti, että Teuvan kunta ei liity Kuusikuntien sosiaalija terveyskuntayhtymään Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 10 varsinaista kokousta. Kunnanhallitus ja johtoryhmän pitivät yhteisen seminaari liittyen kunnan talousasioihin. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 4 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) on luovutettu tammi-elokuussa 2016 yhteensä 30 kpl (vuoden 2015 vastaavana aikana 28 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2016 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 36 kpl (vuonna kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla yhteensä euroa ( euroa ) SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yhteensä euroa ( euroa ) HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT ,0 Sisäiset TOIMINTAKULUT ,7 Sisäiset Tulos

12 11 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2016 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Hyvinvoinnin edistäminen 1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen , , , suoriutumisen edistäminen Hyvinvointisuunnitelman sekä terveyserojen kaventaminen mukaan 1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.3. Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa , , , Hyvinvointisuunnitelman mukaan 2. Maankäyttö ja asuntopolitiikka 2.1. Yhdyskuntarakenteen harkittu tiivistäminen 2.2. Ennakoiva maanhankinta 2.3. Monipuolinen tonttitarjonta Rakennuslupien määrä / omakotitalot 5 kpl/v, maatalousrakennukset 1 kpl/ 1000 m 2 /v, teollisuusrakennukset 1kpl/1000 m 2 /v Hankittujen maa alueiden pinta ala / pinta ala/ vuosi, yleiskaavan painopistealueet (kk, sivukylät), monipuoliset alueet Asemakaavan uudistaminen Kylien maankäytön suunnittelu Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi Kylätoiminnan edistäminen Maapolitiikan periaatteet Määrärahavaraus talousarviossa Aktiivinen toiminta maakaupoissa 3. Yritysten palvelut 3.1. PK ja perheyrittäjyyden ml. maatalousyrittäjät edellytysten luominen 3.2. Sukupolvenvaihdokset, kasvuyritykset Työpaikat PK yrityksissä Maataloustuotannon tuottavuus vs. maakunta Teollisuuden liikevaihto/ työntekijämäärä Metsätalouden tuotto yhteisöverossa Sukupolvenvaihdosten ja yritysten lukumäärä Teollisuustontit Neuvonta ja kehittämispalvelut Sijoituspaikkamarkkinointi Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa Myönteinen kuntakuva Neuvontapalvelut Korkotuki P r o s e s s i t 1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit 1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen 1.2. Innovaatioiden hyödyntäminen 1.3. Varhainen puuttuminen Päätösprosessin läpimenoaika / seuranta, aloitteet ym. käs.aika, hallituksen päätösten täytäntööpano Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen / uusi toimintatapa (mm. Cloudia, Kuntatodistus ohjelma), 5 kpl/v Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet / kustannukset ja ennaltaehkäisevä toiminta, oma arvio Seutujohtamisen kehittäminen Oman organisaation muutokset Priorisointi ja perustehtäviin keskittyminen Työvaiheiden analysointi Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen Kokeilut Tiedon ja yhteyksien hankkiminen Suotuisan ilmapiirin luominen Myönteisen asenteen kasvattaminen Läpinäkyvä periaate Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen

13 Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen Toimijoiden määrä / palvelusopimusten määrä ja niiden volyymit (euroa) Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus) 2. Asiakkaan valinnan vapaus 2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys 2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Käytäntöjen yhtenäistäminen Palvelukartat kuntoon Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 sääntö, olennaiseen keskittyminen O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Johtaminen 1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät 1.2. Läpinäkyvyys 1.3. Työn tuottavuuden lisääminen 1.4. Muutosjohtaminen 1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen Oma arvio Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely Työn tuottavuuden paraneminen 10 prosenttia / 2016 loppuun mennessä Oma arvio Kunnanhallituksen (vuosittain) ja valtuuston (2 krt valtuustokaudessa) oma arvio Selkeän toimintamallin luominen Turhan byrokratian karsiminen Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedon haun aktivointi Tiimien muodostaminen ja koulutus Henkilöstö ja koulutussuunnitelma Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi Työnjaon selkeyttäminen Strategiaan sitoutuminen Koulutus, valmennus ja seminaarit 2 Työhyvinvointi 2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet Henkilöstön tyytyväisyys Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä Investointien määrä Sisäilmaongelmien määrä Perehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten kokoontumisten lisääminen , Ennakoiva kunnossapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot T a l o u s 1. Samalla rahalla enemmän 1.1. Toiminnan kehittäminen 1.2. Osaava kilpailutus 1.3. Palvelujen rajaaminen Yksikkökustannukset Saavutetut kustannussäästöt Oma arvio Kehitysmyönteinen ilmapiiri, suunnittelupäivät Hankintastrategia, hankintafoorumi, koulutus, Cloudiahankintajärjestelmä Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistöstrategia, energiansäästö 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen Oma arvio Palvelustrategia 3. Strateginen kehittämisvara 3.1. Panostus kehittämishankkeisiin 3.2. Uusiutuvan energiankäytön mahdollistaminen Euromääräinen strateginen kehittämisvara Arvio hankkeiden vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuden kannalta Tuotannon nimellisteho megawattia vuonna Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja sen käytöstä Kaavoitus

14 13 Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi euroa (67,8 %). Vuoden 2015 vastaavana aikana toteutuma oli 64,7 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä euroa (61,5 %). Hallinto ja henkilöstö Sivistyslautakunnalla on ollut 9 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 38 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 2 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 12. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 166 viranhaltijaa ja työntekijää. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Eteläpohjalainen opetussuunnitelmatyö saatiin päätökseen kun lautakunta hyväksyi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman. Samassa kokouksessa hyväksyttiin uusi lukion opetussuunnitelma. Koulukuljetusten sopimuskausi päättyi kesällä Uuden koulukuljetuskilpailutuksen tarjouspyynnöt julkaistiin HILMA hankintailmoituskanavalla maaliskuun lopussa ja tarjousten mukaiset sopimukset hyväksyttiin lautakunnassa Sivistystoimen valmiussuunnitelma on uudistettu viranhaltijoista koostuvan työryhmän toimesta ja hyväksytty sekä sivistyslautakunnassa että kunnanhallituksessa. Sivistyslautakunta on hyväksynyt kunnallisille perhepäivähoitajille maksettavat kustannuskorvaukset ajalle , varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset alkaen ja hyväksynyt käyttöönotettavaksi varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset lukien kuin ne on lainsäädännössä säädetty. Valtionavustusta on haettu vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistyöhön yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopistojen kanssa, kansalaisopiston opintosetelin käyttöönottoon ja koulun kerhotoiminnan kehittämiseen sekä valtion erityisavustusta lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen. Lisäksi toukokuussa haettiin valtion erityisavustusta koskien esi- ja perusopetuksen tasaarvoa edistävien toimenpiteiden, erityisopetuksen laadun kehittämistä, siihen liittyvän koulunkäyntiavustajien palkkaamista ja opetusryhmäkoon pienentämistä. Kansalaisopisto täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi opiston töiden juhlanäyttely järjestettiin Kulttuuritalo Orrelassa vuotisjuhlaa vietettiin yhtenäiskoulun auditoriossa. Lisäksi näyttelyn avajaisissa julkaistiin 50-vuotishistoriikki, jonka oli kirjoittanut Kalervo Niemelä. Kirjaston remontti on jatkunut pihatöillä ja portaiden uusimisella. Kirjaston henkilökunta on osallistunut uuden maakunnallisen kirjastokimpan rakentamiseen. Vapaa-ajanlautakunta on jakanut kohdeavustukset sekä yhdistysten ja seurojen toimintaavustukset vuodelle 2016.

15 14 Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta Vuosiluokkien 7-9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja Uutta opetussuunnitelmaa on valmisteltu maakunnallisena yhteistyönä, jossa on ollut mukana 16 kuntaa ja Isokyrö. Teuvan kunnan oma OPS-tiimi on työstänyt paikallisesti linjattavia osuuksia ja opettajia sekä rehtoreita on koulutettu suunnitelman käyttöönottoa silmällä pitäen vuoden aikana. Myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelma uudistui alkaen. Koulutyö aloitettiin elokuussa uusien opetussuunnitelmien mukaisesti ja opettajia pyritään lukuvuoden aikana täydennyskouluttamaan onnistuneen käyttöönoton edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistyöhön avustuksen. Hankkeen toteutuksen suunnittelu on aloitettu yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopiston kanssa. Lisäksi kansalaisopistossa otetaan syksyllä 2016 käyttöön opintosetelijärjestelmä, johon haettiin ja saatiin valtionavustusta Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön on saatu opetusministeriön avustus, hanke on seudullinen yhteistyöhanke, jota tehdään yhdessä Suupohjan nuorisotoimien kanssa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen ja muutaman muun kunnan yhteisen kirjastokimpan suunnittelu on jatkunut. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan uudistumis- ja palvelustrategian, jossa on suunnitelmia mm. varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutoksista Sivistystoimi Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2016 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Hyvät ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut 2. Hyvä yleissivistävä koulutus kaikille 1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut hoitomuodoissa 2.1. Turvataan tasokas perusopetus 2.2. Lukio opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.3. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen Hoitopaikkojen riittävyys Hakutoiveiden toteutuminen Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10 20) Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka Monipuolinen kurssitarjotin Kouluterveyskysely Palautteen kerääminen ja seuranta Vanhempainillat, keskustelut yms. yhteistyö vanhempien kanssa Riittävät tuntiresurssit Aineenopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä Tehokas opinto ohjaus Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten kanssa Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla 3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta 3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä alueen muiden kirjastojen kanssa Teuvalla vähintään OKM:n antama tavoitetaso Riittävät resurssit ja seuranta 4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta 4.1. Kansalaisopistopalveluiden turvaaminen Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät

16 15 5. Asiakastyytyväisyys 5.1. Tyytyväiset asiakkaat 5.2. Terveelliset, turvalliset ja toimivat toimitilat Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1 5, tavoitetaso vähintään 3, Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyskyselyt Säännölliset tarkastukset Toteutuneet toimenpiteet Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä aineenopetusjärjestelmää on kehitetty yhteistyössä ala ja yläkoulujen kesken Kaksoistutkinnon suorittajien myötä yhteistyö aktiivista seudun muiden oppilaitosten kanssa jokaisella koululla on toimiva oppilashuolto Kansalaisopiston kurssit toteutuneet hyvin Kirjasto käyttää Facebookia, Instagramia, Twitteriä ja kirjaston blogia aktiivisesti tapahtumien ja asioiden tiedottamiseen kirjaston omien verkkosivujen ohessa TEAK:n uusille opiskelijoille on käyty esittelemässä kirjaston palveluita P r o s e s s i t 1. Varhaiskasvatus 1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne 1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet 1.3. Oikea aikainen tuen saaminen Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikille teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille Ajan tasalla olevat nettisivut, esitteet, yms Varhaiskasvatussuunnitelmat Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut 2. Yleissivistävä opetus 2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus 2.2. Oppilaiden huomioiminen yksilöinä Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo tulokset Opetussuunnitelmassa painotettu eriyttämistä Hyvä opetus Opetuksen eriyttäminen 3. Kirjastopalvelut 3.1. Yhteiset verkko ja asiointipalvelut kimpan kesken Logistiikka toimii säännöllisesti Toimivat verkkopalvelut Kirjastokuljetus vähintään kerran viikossa Päivitetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpan kirjastojen kanssa 4. Kansalaisopistopalvelut 3.2. Lukuharrastuksen edistäminen 4.1. Kansalaisopistojen seudullinen yhteistyö Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat kaiken ikäisille Toteutuneet kurssit Kirjavinkkaus, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus, palveluiden esilletuominen Käytäntöjen yhtenäistäminen 5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa 5.1. Toimiva yhteistyö 5.2. Lasten siirtymävaiheiden turvaaminen 5.3. Oppilas ja opiskelijahuollon kehittäminen Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelun, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen) Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa Toimivat siirtopalaverit Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet työsuunnitelmaan Toiminnan arvioiminen Toteutuneet toimenpiteet Oppilaiden yksilölliset tarpeet on tarvittaessa huomioitu eriyttämisessä Kansalaisopistojen yhteistyö lisääntynyt yhteisen laatu ja kehittämishankkeen myötä Laaja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on kokoontunut Krannit kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus tulee kaksi kertaa viikossa Lukuharrastusta on tuettu järjestämällä monenlaisia tapahtumia (satutunteja alle kouluikäisille, kirjalijavierailuja eri ikäisille koululaisille alakoulusta lukioon, kirjavinkkausta ja lukukoira toimintaa alakouluikäisille) Saatujen kokemusten perusteella on pystytty tehostamaan ja tarkentamaan siirtopalavereiden ajoitusta ja toimintaa

17 16 O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Johtaminen 2. Työhyvinvointi 1.1. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 1.2. Työssä jaksamisen tukeminen 1.3. Kehityskeskustelut 1.4.Täydennyskoulutussuunnitelm a koko henkilöstölle 1.5. Muutosjohtaminen 2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Palautteen antaminen ja saaminen Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen Kehityskeskusteluiden käyminen vuosittain Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain Itsearviointi ja kyselyt Henkilöstön tyytyväisyys Sairauspoissaolojen määrä Yhteenvedot ja toimenpiteet Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedonhaun aktivointi Toteutuminen ja seuranta Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi Perehdyttäminen, koulutus, moniosaaminen, yhteisten kokoontumisten lisääminen Työilmapiiristä huolehtiminen Henkilöstön kehittämisideoiden huomioiminen Seuranta ja toimenpiteet 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet 2.3. Varhainen puuttuminen Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja antaminen Toteutuneet toimenpiteet Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja asianmukaisten työvälineiden ylläpito Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat Työkykyseurannan toteutus, raportointi, toteutumisen ja vaikutusten analysointi Kehityskeskustelut käyty ja koulutussuunnitelmat tehty helmi maaliskuussa Turvallisuussuunnitelmia on päivitetty mm. Uhkaava tilanne koulussa ohjeistus sekä Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen käytös ohjeistus Lautakunnassa on käyty iltakoulukeskustelu aiheesta Koulun arki ja lautakunta on osallistunut maakunnallista opetussuunnitelmaa esittelevään seminaariin Seinäjoella Työvälineisiin oppilaiden osalta on kiinnitetty huomiota uuden opetussuunnitelman myötä ja siitä johtuen kyläkouluille on hankittu kesällä 10 uutta kannettavaa tietokonetta Perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota siten, että yhtenäiskoululla uudelle työntekijälle on nimetty vastuuhenkilö alkuun pääsemiseksi OPS uudistuksen myötä kouluttautumiseen on ollut halukkuutta ja erityisesti Osaava koulutuksen myötä on sopivia ollut tarjolla Yhteisillä kokoontumisilla ja tapahtumilla on edelleen lisätty yhteisöllisyyttä Ideoita kerätään aktiivisesti ja toteuttamiskelpoisia viedään eteenpäin sopivalla hetkellä. Yhtenäiskoululla toimivat tiimit tuovat asioita yhteiseen päätöksentekoon ja toteuttavat omatoimisesti työhyvinvointia Kirjastoon on hankittu sähköpöytiä parantamaan työergonomiaa. Valaistusta on parannettu vaihtamalla loisteputket led lamppuihin 1. Kustannustietoisuus 1.1. Taloudellisen tilanteen jatkuva kriittinen tarkastelu 1.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla: lautakunta, henkilöstö, asiakkaat Johdonmukainen ennakkovaikutusten arviointi Yksikkökustannukset verrattuna maakunnallisiin kustannuksiin Palveluiden toteuttamisen todelliset kustannukset esille Kehitysmyönteinen ilmapiiri, olemassa olevan selvitys / tutkimustiedon hyödyntäminen Seuranta ja niiden tulkinta Ajantasainen tiedottaminen Kustannusten muodostumisen taustat 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen 2.2. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen Oma arvio lait ja asetukset huomioiden Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä Palvelustrategia Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken Muualla käytettyjen hyvien toimintamallien soveltaminen 3. Strateginen kehittämisvara 3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen Strateginen kehittämisvara euroina Arvio hankkeiden ja kehittämisen vaikutuksista Toteutuneet toimenpiteet Osaava koulutusta opetustoimen henkilöstölle maakunnallisessa yhteistyössä - Varhaiskasvatuksen seutukunnallisesti järjestetyt koulutukset henkilöstölle ja esimiehille - Palvelustrategia hyväksytty ja sen mukaisia toimenpiteitä valmistellaan - Alueellisesti käydään vuoropuhelua toimijoiden kesken yhteistyömahdollisuuksista eri sektoreilla Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja käytöstä Toimintamallien toteutumisen arviointi hankkeen jälkeen

18 17 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% SIVISTYSLAUTAKUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,38 60, TOIMINTAKULUT , , ,71 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Rahoitustuotot ja kulut 481,34 288,2 172, VUOSIKATE , , , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , VAPAA AJAN LAUTAKUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,90 70, TOIMINTAKULUT , , ,57 76, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Rahoitustuotot ja kulut 0, VUOSIKATE , , , TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , SIVISTYSTOIMI 3000 TOIMINTATUOTOT , , ,28 61, TOIMINTAKULUT , , ,28 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00 68, Rahoitustuotot ja kulut 482,03 288,2 172, VUOSIKATE , , ,61 68, Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS , , ,61 68, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , ,61 68,3 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö muutosbud % 401 Koulutuspalvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT , , , TOIMINTAKULUT , , , ,13 64, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,13 79, VUOSIKATE , , , ,13 79, Poistot ja arvonalentumiset 1 800, TILIKAUDEN TULOS , , , ,13 77, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,13 77,7 402 Musiikkioppilaitokset 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,47 80, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,47 80, VUOSIKATE , , , ,47 80, TILIKAUDEN TULOS , , , ,47 80, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,47 80,7

19 18 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö muutosbud % 403 Muu sivistystoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 736,36 118,18 236, TOIMINTAKULUT 2 109,42 292, , ,98 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 373,06 174, , ,63 60, VUOSIKATE 1 373,06 174, , ,63 60, TILIKAUDEN TULOS 1 373,06 174, , ,63 60, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 373,06 174, , ,63 60,8 410 Yhtenäiskoulu 1 6 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT , ,00 438, TOIMINTAKULUT , , , ,43 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,49 67, VUOSIKATE , , , ,49 67, TILIKAUDEN TULOS , , , ,49 67, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,49 67,7 411 Horon koulu 4000 TOIMINTAKULUT 5 333, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , Kauppilan koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 530, , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 530, , VUOSIKATE 1 530, , TILIKAUDEN TULOS 1 530, , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 530, , Komsin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 1 530, , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 530, , VUOSIKATE 1 530, , TILIKAUDEN TULOS 1 530, , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 530, , Norin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 82, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 82, VUOSIKATE 0 82, TILIKAUDEN TULOS 0 82, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 0 82, Perälän koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,06 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,06 68, VUOSIKATE , , , ,06 68, TILIKAUDEN TULOS , , , ,06 68, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,06 68,8

20 19 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö muutosbud % 416 Riipin koulu 4000 TOIMINTAKULUT 2 392, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , Äystön koulu 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,26 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,26 68, VUOSIKATE , , , ,26 68, TILIKAUDEN TULOS , , , ,26 68, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,26 68,3 418 Erityisopetus 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,51 62, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,51 62, VUOSIKATE , , , ,51 62, TILIKAUDEN TULOS , , , ,51 62, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,51 62,6 419 Yhtenäiskoulu 1 9 luokat 3000 TOIMINTATUOTOT ,60 214, , TOIMINTAKULUT , , , ,69 70, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,69 71, VUOSIKATE , , , ,69 71, TILIKAUDEN TULOS , , , ,69 71, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,69 71,3 420 Koulujen jakamattomat 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,00 71, TOIMINTAKULUT , , , ,63 78, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,63 88, VUOSIKATE , , , ,63 88, TILIKAUDEN TULOS , , , ,63 88, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,63 88,2 422 Esikoulu 3000 TOIMINTATUOTOT 6 583,29 991, TOIMINTAKULUT , , , ,51 61, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,51 61, VUOSIKATE , , , ,51 61, TILIKAUDEN TULOS , , , ,51 61, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,51 61,9 423 Päiväkodin esiopetus 4000 TOIMINTAKULUT , ,29 19, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,29 19, VUOSIKATE , ,29 19, TILIKAUDEN TULOS , ,29 19, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , ,29 19,78 100

21 20 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti+ Toteutuma Käyttö muutosbud % 434 Lukio 3000 TOIMINTATUOTOT 2 795, , TOIMINTAKULUT , , , ,25 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,25 67, VUOSIKATE , , , ,25 67, TILIKAUDEN TULOS , , , ,25 67, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,25 67,5 435 Ammattikoulutus 4000 TOIMINTAKULUT , , , ,09 72, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,09 72, VUOSIKATE , , , ,09 72, TILIKAUDEN TULOS , , , ,09 72, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,09 72,7 443 Kansalaisopisto 3000 TOIMINTATUOTOT , , , ,50 56, TOIMINTAKULUT , , , ,62 55, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,12 55, VUOSIKATE , , , ,12 55, TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 55, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,12 55,3 451 KIrjastojärjestelmän uusiminen 4000 TOIMINTAKULUT 1 484, , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 484, , VUOSIKATE 1 484, , TILIKAUDEN TULOS 1 484, , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 484, , Kirjasto/ Kahviautomaatti 3000 TOIMINTATUOTOT 166,4 144, TOIMINTAKULUT 124,4 57,02 587, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 42 57,02 443, VUOSIKATE 42 57,02 443, TILIKAUDEN TULOS 42 57,02 443, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 42 57,02 443, Pääkirjasto 3000 TOIMINTATUOTOT 3 704, , , ,45 70, TOIMINTAKULUT , , , ,87 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,42 67, VUOSIKATE , , , ,42 67, TILIKAUDEN TULOS , , , ,42 67, TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , , , ,42 67,1 468 Kirjasto/ kirjailijavieraat 3000 TOIMINTATUOTOT 2 000, TOIMINTAKULUT 1 565, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ , ,45 100