Tilinpäätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot ,25 100,8 Menot ,61 100,3 Toimintakate , ,36 100,3 INVESTOINNIT Menot , , ,00 71,1 Tulot ,00 0,0 Nettomeno , , ,00 94,0 Lautakunta Puheenjohtaja Elina Salokangas Varapuheenjohtaja Pirjo Maja Jäsen Jarmo Hyvönen Jäsen Hanna Kemppe Jäsen Viljo Laine Jäsen Markku Leivo Jäsen Marja Nieminen Jäsen Sini Paasikivi Jäsen Harri Palomäki Jäsen Ville-Veikko Saari Jäsen Anu Saarni Esittelijä Iiro Pöyhönen Sihteeri Airi Laurila Yksilöjaosto Hyvinvointijaosto Puheenjohtaja Pirjo Maja Puheenjohtaja Anu Saarni Varapuheenjohtaja Markku Leivo Varapuheenjohtaja Marika Polso Jäsen Markus Helenius Jäsen Jarmo Hyvönen Jäsen Henna Junttila Jäsen Jyrki Heino Jäsen Markus Kulma Jäsen Saku Lamminen Jäsen Hanna Tuhkio Jäsen Sini Paasikivi Jäsen Riikka Uusi-Pietilä Jäsen Nina Saari Esittelijä Riitta Ylipelkonen Esittelijä Iiro Pöyhönen Sihteeri Kari Virtanen Sihteeri Airi Laurila TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana 12 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 79. lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm. - toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen - kehitysvammaisten asumispalveluyksikön palveluiden kilpailutus - ikääntymispoliittisen suunnitelman hyväksyminen - lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen ja myöntämisen perusteet - sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit

3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna kertaa ja käsitteli 47 asiaa. Käsitellyistä asioista 26 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. 6 päätöksestä valitettiin edelleen Turun hallinto-oikeuteen, jossa yksi yksilöjaoston päätös muuttui. Lautakunnan hyvinvointijaosto kokoontuivuoden 2015 aikana yhden kerran ja käsitteli kolme hankkeisiin liittyvää asiaa. Hoito- ja vanhuspalvelut 26,4 % Vammaispalvelut 8,7 % Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2015 Hallinto 1,0 % Terveyspalvelut 9,5 % Kuntoutus 1,2 % Suun terveydenhuolto 3,3 % Ympäristö terv.huolto 0,4% Aikuisten psykosos. palv 3,2 % Aikussosiaalityö 6,6 % Lapsiperheiden sos.työ 5,4 % Erikoissairaanhoito 35,5% Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2015 Hallinto 0,3 % Terveyspalvelut 10,2 % Kuntoutus 1,5 % Suun terveydenhuolto 10,1 % Hoito- ja vanhuspalvelut 53,2 % Aikuisten psykosos. palv 1,2 % Lapsiperheiden sos.työ 1,9 % Vammaispalvelut 0,2 % Aikuissosiaalityö 21,4 %

4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,25 102,2 100,8 M yyntituotot , , ,85 132,7 123,1 M aksutuotot , , ,01 103,6 102,5 Tuet ja avustukset , , ,66 88,6 88,6 Vuokratuotot , , ,18 92,9 92,9 M uut toimintatuotot , , ,23 109,5 109,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,61 100,2 100,3 Henkilöstökulut , , ,69 99,1 98,3 Palvelujen ostot , , ,68 100,2 101,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,74 102,1 101,8 Avustukset , , ,47 103,7 100,7 Vuokrakulut , , ,61 100,2 100,2 M uut toimintakulut , , ,80 541,6 541,6 TOIMINTAKATE , , ,36 100,0 100,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,93 92,0 92,0 Laskennalliset erät , , ,44 108,1 108,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,87 100,0 100,3

5 Pitkä TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,25 102,2 100,8 M yyntituo to t, ulko iset , , ,32 151,8 134,2 M yyntituotot Tilalaitokselta M yyntituotot VHL:lta M yyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot , , ,53 104,6 104,6 M aksutuo to t, ulko iset , , ,01 103,6 102,5 M aksutuotot Tilalaitokselta M aksutuotot VHL:lta M aksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot T uet ja avustukset, ulko iset , , ,66 88,6 88,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuo kratulo t, ulko iset , , ,18 92,9 92,9 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta M uut sisäiset vuokratulot M uut to imintatuo to t, ulko iset , , ,23 109,5 109,5 M uut toimintatuotot Tilalaitokselta M uut toimintatuotot VHL:lta M uut toimintatuotot kaupungilta M uut sisäiset tuotot Valmistus o maan käyttö ö n Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,61 100,2 100,3 H enkilö stö kulut , , ,69 99,1 98,3 P alvelujen o sto t, ulko iset , , ,67 100,1 101,1 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 2 082, , ,53 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut , , ,48 101,7 101,7 A ineet, tarvikkeet ja tavarat, ulko iset , , ,46 103,0 102,7 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet , , ,72 89,1 89,1 A vustukset, ulko iset , , ,47 103,7 100,7 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuo krakulut, ulko iset , , ,61 109,2 109,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,00 99,9 99,9 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille M uut sisäiset vuokrakulut , ,00-10,00 100,0 100,0 M uut to imintakulut, ulko iset , , ,80 541,6 541,6 M uut toimintakulut Tilalaitokselle M uut toimintakulut VHL:lle M uut toimintakulut kaupungille M uut sisäiset toimintakulut TOIM INTAKATE , , ,36 100,0 100,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,93 92,0 92,0 Laskennalliset erät , , ,44 108,1 108,1 TOIM INNAN YLI/ALIJÄÄM Ä , , ,87 100,0 100,3

6 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. TP-TOTEUTUMINEN Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisemamallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta Omien palvelujen karsintaa ei ole jouduttu tekemään ja omat resurssit on saatu varmistettua, uuden toimijan kanssa on saatu palvelusopimus tehtyä (KVPS, Tukena) Sote- alueen valmistelut pysähtyivät keväällä 2015 ja vuoden 2015 syksyllä ei ole käynnistetty itsehallintoalueen valmistelua. Naantalin soten johto on aktiivisesti osallistunut seutukunnalliseen yhteistyöhön ns. KEHYkuntien kanssa. Vaihtoehtoisia tuotantotapoja on selvitetty mm. päihdeongelmaisten päivätoiminnan ja työllistämisen osalta. Palvelujen tuotantokustannusten seurantaa on tehostettu ja erityisesti terveyspalvelujen tuotteiden hinnat on päivitetty. Maisemamallin hyödyntäminen ei ole täysin onnistunut, sillä vertailutietojen saamisessa on suuri viive. Hyvinvointikertomusta ei päivitetty vuonna 2015, sillä hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin uuden opiskelijahuoltolain hengessä. Sotessa on toteutettu suunnitellut koulutukset ja johtamisen kehittämistoimet. Tilojen osalta on pidetty seminaari tilalaitoksen kanssa keväällä Uudet itsehallintoalue ja sote-linjaukset ovat vaikuttaneet siten, että uusien tilojen suunnittelu on toistaiseksi jäädytetty. Hyvinvointikertomuksen päivittämistä ei toteutettu, sen sijaan päihdehuollon suunnitelman päivitys on käynnistetty ja siihen liittyvät indikaattorit on koottu. Raision kaupungin perheneuvolan ja polikliinisen päihdehuollon sekä A-klinikkasäätiön kanssa tehdyt sopimukset on päivitetty. Myös Lounais-Suomen työllistäjien sopimus on päivitetty. Sen sijaan merkittävimmistä sopimuksista Aurinkosäätiön kanssa tehtyä sopimusta ei ole tarkistettu, johtuen mm. Aurinkosäätiön laajennushankkeen keskeneräisyydestä. Kuukausiraportointi on toteutettu suunnitelmien mukaan ja osavuosikatsaukset kaupungin tavoitteiden mukaisesti

7 TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,37 138,4 138,4 M yyntituotot , , ,37 138,4 138,4 M aksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,35 90,5 94,5 Henkilöstökulut , , ,82 96,7 96,7 Palvelujen ostot , , ,43 74,5 88,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 680, ,22 599,78 96,2 96,2 Avustukset , , ,00 84,0 84,0 Vuokrakulut , , ,18 97,4 97,4 M uut toimintakulut 7 578, ,86 138,14 97,2 97,2 TOIMINTAKATE , , ,72 89,4 93,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 8,82 99,9 99,9 Laskennalliset erät , ,75-641,75 100,9 100,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,79 90,6 94,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lisäksi yhden toimistosihteerin työpanos jäi kokonaan soten käyttöön, kun sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtävät siirtyivät kokonaan sivistysviraston hoidettavaksi. Vuoden 2015 aikana Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailutti kehitysvammaisten asumispalveluiden tuottamisen Naantaliin rakennettavaan yksikköön. Kilpailutus jouduttiin valituksen vuoksi uudistamaan ja tällöin kilpailutus suoritettiin ns. käänteisenä, jolloin kaupunki määritteli hinnan ja vähimmäislaatukriteerit. Myös Aurinkosäätiön palvelutalon laajennushanke on lähtenyt liikkeelle ja kaupunki on tulevana palvelun käyttäjänä ollut edustettuna työmaakokouksissa. TOIMINTAKATSAUS Vuoden 2015 alusta lähtien osa-aikaeläkkeellä olevan sosiaalijohtajan työpanosta lisättiin 50%:sta 60%:iin siten, että sosiaalijohtaja on töissä jokaisena viikkona 3 päivänä. Tämä on helpottanut asioiden valmistelua ja tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätettiin edelleen täyttämättä vuonna Samalla sovittiin soten talouspäällikön viran täyttämisestä määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Näin yksi vakanssi on jätetty edelleen täyttämättä. Naantalin soten johtoryhmä on verkostoitunut ns. KEHY-kuntien (Naantali, Raisio, Lieto, Kaarina, peruspalvelukuntayhtymä Akseli) sote- johtoryhmien kanssa. Vuonna 2015 järjestettiin yhteinen seminaari, jossa Liedon kunnanjohtaja oli vierailijana. Aikaisemmissa seminaareissa puhujana on ollut mm. Naantalin kaupunginjohtaja. Naantalin sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti viikottain ja kokouksista laaditaan muistio, joka toimitetaan koko soten henkilöstölle.

8 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön Sairaanhoitajan vastaanoton laajentamismahdollisuutta aloitettiin kartoittamaan, ilmoittautumisautomaatin hankinnan valmistelu aloitettiin. Kuntamaisemaa käytettiin työvälineenä toiminnan arvioinnissa. Henkilöstö osallistui koulutuksiin yksilöllisten kehittämistarpeittensa mukaisesti. Ylihoitajan ja ylilääkärin tehtäväjakoa tarkennettiin. Talousarvion mukaiset hankinnat toteutettiin. E-arkistoon liityttiin suunnitelman mukaisesti. Ennaltaehkäisevään työhön panostettiin resurssien sallimalla tavalla. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,11 135,7 114,8 M yyntituotot , , ,05 188,0 149,6 M aksutuotot , , ,80 98,6 87,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot , ,86-789,14 92,1 92,1 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,11 102,0 100,5 Henkilöstökulut , , ,31 101,2 99,3 Palvelujen ostot , , ,64 102,8 101,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,94 104,5 103,7 Avustukset Vuokrakulut , , ,58 101,9 101,9 M uut toimintakulut , , ,26 TOIMINTAKATE , , ,00 99,0 99,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,92 97,6 97,6 Laskennalliset erät , , ,84 120,9 120,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,08 99,1 99,1

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Terveyspalvelut tehtäväalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui euroa, joka alitti syksyllä 2014 valmistellun talousarvion 1,0 %. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin Raision, Akselin ja sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä projektissa, jossa selvitetään sairaanhoitopiirin lastenlääkärien jalkautumista terveyskeskuksiin. Erikoislääkärikonsultaatiot ja sairaanhoidon erityispalvelut kilpailutettiin yhteistyössä Raision ja Akselin kanssa. Liiku - hanketta jatkettiin yhteistyössä Akselin kanssa. Hankkeessa toimiva liikuntaneuvoja piti vastaanottoa terveyskeskuksessa. TUNNUSLUVUT 31 naantalilaista on vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen laajennetun valinnanvapauden tultua voimaan Naantalin terveyskeskuksen on valinnut omaksi palveluntuottajakseen 104 ulkopaikkakuntalaista. Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla. Suunniteltu arki-ilta- ja lauantaipäivystyksen lopettaminen Naantalissa ei toteutunut, päivystysasetus antoi toiminnan jatkamiselle mahdollisuuden, ja päivystys jatkui samalla tavalla kuin vuonna 2014, eli arki-iltaisin klo ja lauantaisin klo Avoterveydenhoitajien ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa jatkettiin aikaisempaan tapaan. Röntgen- ja laboratoriopalvelut tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana, laboratoriohoitajan toimi täytettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa entiseen tapaan. Oman lääkekeskuksen ylläpito lopetettiin ja palvelun tuotto siirtyi sairaanhoitopiirille. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Äitiys- ja lastenneuvolassa järjestettiin säännöllisesti perhevalmennusryhmiä ja ryhmäneuvolatoiminta jatkui edelleen. Uutena ryhmänä aloitti Lapsi mielessäni - ryhmä, joka on suunnattu 2-vuotiaiden lasten perheille. Voimaperhe hanke jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, vaikutukset todettiin hyödylliseksi. Lapsiperheiden kotipalvelu aloitti uutena palveluna toimintansa syksyllä, palvelu järjestettiin yhteistyössä neuvolan perhetyön kanssa. Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuoja-asiat toteutettiin.

10 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. TP-TOTEUTUMINEN Pyritään kaikessa toiminnassa kannustamaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä Pyritään lisäämään ja kehittämään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen Tehtäväalueen työntekijöiden lisäksi koko terveyskeskuksen henkilökunta pyrki aktiivisesti antamaan terveysneuvontaa kaikissa hoitokontakteissa Omaa toimintaa käytettiin palvelun tuottamiseen aina kuin mahdollista Ryhmämuotoisten palveluiden määrä kasvoi Uusi johtava hoitaja oli aktiivisesti mukana kehittämässä kuntoutuksen toimintaa TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,08 93,4 93,4 M yyntituotot 71755, , ,64 91,6 91,6 M aksutuotot , ,96 18,96 100,1 100,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot 387,60 387,60 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,77 94,0 100,3 Henkilöstökulut , , ,82 85,6 96,2 Palvelujen ostot , , ,04 108,9 108,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,25 59,6 59,6 Avustukset Vuokrakulut , ,30-31,30 100,1 100,1 M uut toimintakulut 171,00 37,50-37,50 TOIMINTAKATE , , ,85 94,1 101,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1389, ,21-278,21 112,2 112,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,06 94,2 101,5

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Kuntoutus tehtäväalueen kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui euroa, joka alitti syksyllä 2014 valmistellun talousarvion 5,9 %. Fysio-, toiminta-, ja puheterapeuttien palvelua annettiin terveyspalveluiden lisäksi myös kotihoitoon ja vuodeosastolle. Erikoissairaanhoidosta siirtyi kuntoutettavia jatkohoitoon terveyskeskuksen oman palvelun piiriin. Lääkinnällistä kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa otettiin käyttöön VSSHP:n alueen kuntien yhteinen malli fysioterapian toimintaperiaatteista, tarkoituksena on näin saada toimintaa ja palveluita yhtenäistettyä koko sairaanhoitopiirin alueella. TUNNUSLUVUT Veteraanikuntoutukset pyrittiin järjestämään siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulisivat mahdollisimman tarkkaan käytetyiksi. Apuvälinelainaamon toiminta oli aktiivista, lainaajia oli yhteensä Uuden apuvälinelainaamon ja huoltotilan uudisrakennuksen rakentaminen alkoi syksyllä.

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi- Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana Yhteistyö tepa yksiköiden kanssa on laajentunut, yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa valmisteltiin Tarkastusvälit on merkitty kohderyhmiin Peruuttamattomia käyntejä 2,9 % ( ,2 % ) Riskipotilaat on seulottu ja hoitoa tehostettu Kaikki tarkastukset on tehty omana toimintana TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,52 109,9 109,9 M yyntituotot 21075, , ,14 228,8 228,8 M aksutuotot , , ,38 106,5 106,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot 35,76 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,46 95,8 98,1 Henkilöstökulut , , ,42 96,0 99,1 Palvelujen ostot , , ,11 98,9 98,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,31 81,8 81,8 Avustukset Vuokrakulut , ,00 100,0 100,0 M uut toimintakulut 9 694, , ,38 TOIMINTAKATE , , ,98 90,6 93,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,39-500,39 103,6 103,6 Laskennalliset erät , ,25-723,25 109,9 109,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,34 90,8 93,8 Käyttötalousosan toteutumavertailu

13 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ostopalvelu Käynnit Asiakkaat Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Päivystyshoidon käynnit terveyskeskuksessa: TUNNUSLUVUT alkoi viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen lisäksi ilta- ja yöpäivystys, joka on hoidettu terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä Turussa. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta, palkkakustannukset kaupungille olivat TYKS:n korvauksen jälkeen. Potilaskohtaisesta kuntalaskutuksesta ei ole saatu tietoa sairaanhoitopiiriltä. Päivystyskäynnit ilta ja viikonloppupäivystyksessä Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käyntejä on pyritty vähentämään korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein. TOIMINTAKATSAUS Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä ja asiakkaita on kertynyt kuten edellisinä vuosina. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan alkaen potilaita ei ole enää laitettu jonoon vaan heille on annettu suoraan aika määräaikaistarkastukseen. Odotusaika kiireettömään hoitoon on vaihdellut 4,5 5,5 kk välillä. Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalvelussa on käynyt asiakkaita edellisten vuosien tapaan. Tarkastukset on tehty omana toimintana, ostopalveluun on lähetetty potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Riskipotilaiden hoitoa on tehostettu kaikissa ikäryhmissä. Yhteistyö vanhusten laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt, hoito- ja vanhuspalvelujen henkilökunnalle on järjestetty luentotilaisuudet vanhusten suunhoidosta ja suuhygienistit ovat opastaneet henkilökuntaa yksiköissä vanhusten päivittäisen suuhygienian suorittamisessa. Valistushammashoitajan suorittamia ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgittakodissa. Yli 74-vuotiaiden hoidon tarve lisääntyy Asiakkaat Käynnit Naantalin hammashoitolassa tehtiin kuudessa hoitohuoneessa työergonomiaa parantava remontti: hoitokaapistoja ja työtasoja uusittiin ja korjattiin ja hammaslääkäreille hankittiin sähköpöydät. Käyttötalousosan toteutumavertailu

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut ) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. M yyntituotot M aksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTAMENOT YHT , , ,75 98,0 98,0 Henkilöstökulut 8 109, ,56 853,44 89,1 89,1 Palvelujen ostot , , ,31 98,3 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut M uut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,75 98,0 98,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,72 25,0 25,0 Laskennalliset erät , ,76-7,76 100,5 100,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,71 92,6 92,6 TOIMINTAKATSAUS Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintäpalveluihin. Terveysvalvonta jakautuu edelleen elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuusvalvontaan, terveydensuojeluvalvontaan sekä tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan. Eläinlääkintäpalvelut eläinten terveyden valvontaan, eläinlääkäripalveluun ja eläinsuojeluun. Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2015: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistosihteeri. Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys Eläinsairaala Turku. Terveysvalvontaohjelmien mukaisia tarkastuksia on tehty seitsemään kohteeseen. Eläinsuojeluvalvonnan osalta suurin osa resursseista on mennyt epäilyyn perustuviin tarkastuksiin, suunnitelmallista eläinsuojeluvalvontaa on tehty kahteen kohteeseen.

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa Päihdevalistus on osa perustyönkuvaa kaikilla asiakastyötä tekevillä työntekijöillä. Aikuissosiaalityön ja terveyskeskuksen henkilöstön yhteistyötä on kehitetty joustavammaksi, kehitystyö jatkuu edelleen vuonna Kuukausittainen suoritteiden ja kustannusten seuranta on kehittynyt. Kalleimpien palvelujen piirissä olevien henkilöiden asiakassuunnitelmat ovat ajantasaiset. Kalleimpia tukitoimia on arvioitu kriittisesti pitäen pääpainoa avohuollon palveluiden tuottamisessa ja tarjonnassa. Tiimitoiminnasta on tullut osa normaalia työtapaa TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,85 130,4 130,4 M yyntituotot 2 972, , ,40 536,6 536,6 M aksutuotot 4 830, , ,91 128,2 128,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,54 112,5 112,5 M uut toimintatuotot 433,94 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,45 99,2 99,2 Henkilöstökulut , , ,82 93,3 93,3 Palvelujen ostot , , ,40 102,1 102,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,09 48,9 48,9 Avustukset 3 491,39 113,40-113,40 Vuokrakulut , , ,25 102,3 102,3 M uut toimintakulut 234,59 442,41-442,41 TOIMINTAKATE , , ,30 98,5 98,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1110, ,29-268,29 112,0 112,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,01 98,5 98,5 Käyttötalouden toteutumisvertailu

16 HENKILÖSTÖRESURSSIT Avopalvelua ostettiin oman toiminnan lisäksi A- klinikka-säätiöltä. Vuonna 2015 palvelun piirissä oli yhteensä 80 henkilöä. A-klinikkasäätiöltä ostettiin katkaisuhoitoa 60 naantalilaiselle. Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvalla, toiminnan sisältöä kehitettiin entistä paremmin vastaamaan palvelun tarvetta. Sininauhaliitolta ja Rauman seudun katulähetykseltä pyydettiin tarjous Tuulentuvan toiminnan tuottamisesta, tarjouksia ei vuodenvaihteessa ollut vielä vastaanotettu. TUNNUSLUVUT Kriisiasunnoissa asui yhteensä 14 asiakasta, joista 4 oli alle 18- vuotiaita. Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa mm. lastensuojelullisin perustein ja päihdehuollon avohuollon tukitoimena. Tukiasuminen on pidempiaikaista asumista, joka perustuu asiakkaalle tehtyyn suunnitelmaan. Tukiasumiseen käytössä olevissa 12 asunnossa oli vuonna 2015 yhteensä 13 asukasta, kaikki asunnot olivat jatkuvasti asumiskäytössä. 2 asuntoa tuhoutui tulipaossa, korvaavien asuntojen suunnittelutyö on meneillään. Päihde- ja mielenterveystiimi myönsi laitosmuotoista kuntoutusta 13 kuntoutujalle. Päihdehuollon asumispalveluissa oli vuoden 2015 aikana 9 asiakasta. Pysyvästi sijoitettuja asukkaita oli vuoden 2015 aikana 7. Mielenterveyskuntoutujien palvelut TOIMINTAKATSAUS Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tehtäväalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui euroa, joka alitti syksyllä 2014 valmistellun talousarvion 1,5 %. Päihdekuntoutujien palvelut Opiaattiriippuvaisten korvaushoito toteutettiin terveyskeskuksessa, hoidossa oli 12 potilasta, vieroitushoidossa 2, antabus-hoidossa 6 ja lääkevieroituksessa 8 potilasta. Sosiaalipuolen toteuttamaa avomuotoista tukea arjessa pärjäämiseksi sai vuonna 2015 aikana 131 henkilöä. Mielenterveyskuntoutujien avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä. Mielenterveyskuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehti kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta. Naantalilaisia kävijöitä Klubitalolla oli syyskuun 2015 loppuun mennessä 40. Palveluasumisyksiköissä asui mielenterveyskuntoutujia 33, lisäystä vuoteen 2014 oli 2 henkilöä. 15 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Kaikille mielenterveydellisistä syistä asumispalveluissa oleville henkilöille tehtiin sosiaalihuoltolain mukainen palvelusuunnitelma, jotta liikkumista pois laitoksista itsenäisen asumisen suuntaan voitiin mahdollisimman hyvin toteuttaa. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumiskustannukset nousivat edelleen, mutta psykiatristen sairaalahoitojaksojen kustannukset kääntyivät laskuun. Käyttötalouden toteutumisvertailu

17 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. M yyntituotot M aksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTAMENOT YHT , , ,53 98,2 101,0 Henkilöstökulut , , ,89 102,3 102,3 Palvelujen ostot , , ,64 98,2 101,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut M uut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,53 98,2 101,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,53 98,2 101,0 TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueen kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui euroa, joka alitti syksyllä 2014 valmistellun talousarvion 1,8 % ( euroa). Ensihoidon kustannukset (noin euroa) ovat sisältyneet vuoden 2015 alusta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. TUNNUSLUVUT Siirtoviivepäivät

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. TP-TOTEUTUMINEN Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleen yhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti.. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty ja avohuollon työ on tehty pääsääntöisesti vuonna 2015 omana työnä. Sosiaalihuoltolain uudistus on lisännyt palvelutarpeen arviointeja määräajassa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on myös kasvanut paljon verrattuna aikaisempiin vuosiin. Sijoituspäätökset on tehty moniammatillisesti ja niiden kestoa ja tarkoituksenmukaisuutta on säännöllisesti arvoitu. Voimaan astunut sosiaalihuoltolain muutos on ohjannut asiakkuuksia kevyempien palveluiden piiriin ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyön kokonaisuus on vuonna 2015 kartoitettu ja tämän pohjalta kaupunkiin on luotu uudistettu perhetyön prosessi ja toimivammat käytännöt Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä on vuoden 2015 aikana laskenut. Lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä on analysoitu säännöllisesti ja niiden kautta on pyritty arvioimaan mahdollisten sijoitusten ja tukitoimien tarvetta Henkilöstöryhmien yhteistyötä on myös lisätty koskemaan sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Lakimuutoksiin liittyvät koulutukset on järjestetty hyvissä ajoin koskien koko henkilökuntaa. Kelpoisuuslain tuomiin muutoksiin on reagoitu luomalla toimintamalleja ja järjestämällä koulutusta. Konsultaatioiden määrä on vuonna 2015 lisätty ja työnohjauksen tarpeet on myös toteutettu. Lapsiperheiden sosiaalityön roolia mm. moniammatillisessa päihde- ja mt-tiimissä on lisätty ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on tiivistetty. Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat sekä pitkäaikaiset poissaolot ovat kuormittaneet yksikön toimintaa.

19 TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,52 211,0 211,0 M yyntituotot ,00 M aksutuotot , , ,47 459,5 459,5 Tuet ja avustukset 800,00 763,00 763,00 Vuokratuotot 1589,80 M uut toimintatuotot , , ,05 299,4 299,4 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,94 104,3 101,7 Henkilöstökulut , , ,47 86,6 86,6 Palvelujen ostot , , ,76 111,5 107,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 317, , ,62 79,5 79,5 Avustukset , , ,64 118,0 118,0 Vuokrakulut , , ,94 89,6 89,6 M uut toimintakulut 91,60 45,57-45,57 TOIMINTAKATE , , ,58 102,4 99,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,34-32,34 100,5 100,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,24 102,4 99,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Henkilötyövuodet lapsiperheiden sosiaalityössä toteutuivat alle arvioidun. Lapsiperheiden sosiaalityössä yhden sosiaalityöntekijän virka jätettiin kokonaan täyttämättä ja yhden sosiaalityöntekijän, yhden lapsiperhepsykologin ja psykoterapeutin virat olivat vuoden 2015 aikana osittain täyttämättä palkattomien työlomien ja rekrytointien ajan.

20 misen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä laski huomattavasti vertailuvuosiin nähden vuonna Asiaa selittää voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus, mikä merkitsi, että palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheitä ja lapsia ja nuoria on ollut mahdollista auttaa kevyempien palvelujen ja toimenpiteiden avulla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole ollut tarpeen aloittaa. Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin yhteensä 85. Perheoikeudellisista tehtävistä lastenvalvojan tehtävät vahvistettujen elatusapujen osalta kasvoivat suhteessa kaikkiin vertailuvuosiin, vahvistettujen isyyksien ja huolto- ja tapaamissopimusten pysyessä suurin piirtein vertailuvuosien tasolla. Vuoden aikana huostaanotettuja lapsia ja nuoria oli yhteensä 30. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 8, sijoitukseen avohuollon tukitoimena lähti 8 nuorta ja lasta ja jälkihuollon tukitoimena vain 1. Kokonaisuutena sijoitettujen lasten lukumäärä laski vuodesta Huostaanotettujen lasten lukumäärä vuonna 2015 oli vertailuvuosien pienin. Vuonna 2015 jouduttiin käyttämään laitoshoitoa yli 600 hoitopäivää aikaisempaa enemmän, mutta sijoituspäivät kokonaisuudessaan vähenivät, joka on keskeisin tavoite. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä TOIMINTAKATSAUS Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen seurantaa on edelleen tehostettu. Vuonna 2015 lapsiperheiden sosiaalityöhön tuli yhteensä 501 lastensuojeluilmoitusta ja pyyntöä lastensuojelun tarpeen kartoittamiseksi (vuonna ilmoitusta) Eniten ilmoituksia vuonna 2015 tehtiin 7-12 vuotiaiden ikäryhmässä. Ilmoitusten määrä myös vuotiaiden osalta nousi. Lastensuojeluilmoitusten taustalla olevista syistä 24,3 % liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön. Muut suurimmat ilmoitusperusteet olivat lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksaminen, perheväkivalta ja lapsen tai vanhemman psyykkinen huonovointisuus. Vuonna 2015 eniten lastensuojeluilmoituksia teki sosiaalipäivystys ( 26 %), terveydenhuolto 12,5 %, poliisitoimi ( 11,2%) ja päihdehuolto (9,4%). Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hake- Lapsiperheiden sosiaalityölle haettiin euron lisämääräraha vuodelle 2015, mikä kohdistettiin lastensuojelun laitoshoitoon. Vuonna 2015 oli tarvetta erityisen hoivan ja huolenpidon päätöksille, jotka nostivat talousarviovuonna laitoshoidon kokonaiskustannuksia. Henkilöstökuluissa sen sijaan henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat tuottivat henkilöstökulujen osalta säästöä. Kasvatus- ja perheneuvolan käyttö ja suoritteisiin perustuva laskutus ylittivät sille varatun määrärahan noin eurolla. Resurssivajaus lapsiperheiden sosiaalityössä mm. osittain puuttuneiden lapsiperheiden sosiaalityöntekijän, lapsiperhepsykologin ja lapsiperheiden psykoterapeutin kohdalla selittävät osin kulujen ja suoritteiden kasvua kasvatus- ja perheneuvolan ostopalvelussa. Perhehoito jäi vuonna 2015 kustannuksiltaan odotettua alhaisemmalle tasolle. Ostopalveluiden osalta tukihenkilöiden, tukiperheiden ja iltaisin ja viikonloppuisin tehtävien perhearviointien osalta ylittivät budjetoidun tason. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalue ylitti talousarvion noin euroa.

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. TA- TOIMENPITEET Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Työpajatoimintaan haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP-TOTEUTUMINEN Palvelunohjaus, neuvonta ja aktivointi sekä tukitoimet on toteutettu onnistuneesti Kaupungin omat aktivointiryhmät ovat toimineet suunnitellusti ja työpajatoiminta on vakiintunutta toimintaa Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrää on lisätty. Kaupungin omien työpisteiden käyttöä lisättiin osoittamalla yksikön omaan käyttöön 5 /toteutunut kuntouttavan työtoiminnan päivä. Ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin 3 eri ryhmän kanssa, jotka kestivät 3 kk ajan. Vuoden 2015 alusta jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneet ovat olleet työllistämistoiminnan kohderyhmänä. Määräaikojen noudattaminen erityisesti toimeentulotuen osalta on ollut keväällä ja kesällä 2015 haasteellista joidenkin yksittäisten asiakkaiden osalta. Mutta yli 98% hakemuksista on käsitelty reilusti alle määräajan (7 arkipäivää) Kesällä 2015 työllistettiin 110 nuorta kaupungin kesätyöpaikkoihin Nuorten työpaja-avustus vuodelle 2016 haettiin määräaikaan mennessä ( ). TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,83 89,1 89,1 M yyntituotot 8 497, , ,56 240,8 240,8 M aksutuotot 4 069,93 218,55 218,55 Tuet ja avustukset , , ,88 88,2 88,2 Vuokratuotot M uut toimintatuotot , , ,06 90,2 90,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,28 92,7 92,7 Henkilöstökulut , , ,33 85,9 85,9 Palvelujen ostot , , ,39 70,3 70,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,09 93,9 93,9 Avustukset , , ,16 99,3 99,3 Vuokrakulut , , ,83 98,8 98,8 M uut toimintakulut 3 141,81 611,52-611,52 TOIMINTAKATE , , ,45 94,6 94,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,35 29,65 99,8 99,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,10 94,6 94,6

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuonna 2015 oli yhteensä 753. Tuen saajien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia muutaman vuoden aikana. Vuonna 2014 tukea saaneita kotitalouksia 740. Perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin vuoden aikana yhteensä euroa. Määrä on noin euroa vähemmän kuin vuonna Kuntien osuus työmarkkinatukien kustantamisessa lisääntyi työttömyysturvalain muutoksen johdosta vuoden 2015 alusta lukien. Kunnat maksavat 50 % työmarkkinatuesta silloin, kun työttömän työmarkkinatuen kesto ylittää 300 päivää. Aikaisemmin kuntien maksuvelvoite alkoi 500 työmarkkinatukijakson jälkeen. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla kuntien maksuosuus on nyt 70 % aikaisemman 50 % sijaan. TUNNUSLUVUT Vuonna 2015 työmarkkinatukilistalla oli 263 eri henkilöä ja kunnan maksama työmarkkinatukimaksu oli euroa. Vastaavat luvut vuonna 2014 olivat 122 henkilöä ja euroa. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2015 aikana 147 eri henkilöä, jaksojen pituuden vaihtelivat. Kuntouttavan työtoiminnan toteutuneita päiviä oli yhteensä 8 699, vuonna 2014 päiviä oli Naantalin työpajalla oli vuoden 2015 aikana 38 asiakasta, pajapäiviä yhteensä Muille kunnille on myyty kuntouttavan työtoiminnan pajapäiviä yhteensä yhdeksän päivää. Työllisyysvaroilla on vuoden 2015 aikana tukityöllistetty 33 henkilöä puolen vuoden työsuhteisiin, yhteensä 144 kuukautta. Keskimääräinen palkka sivukuluineen oli euroa kuukaudessa. Keskimääräinen palkka tuki oli 970 euroa henkilöä kohti kuukaudessa. Oppisopimussuhteessa vuonna 2015 on ollut 11 henkilöä, yhteensä 103 kuukautta. Vuoden aikana oppisopimussuhteeseen palkattiin kaksi henkilöä. Oppisopimussuhde on keskimäärin kaksi ja puoli vuotta. Keskimääräinen palkka sivukuluineen oli euroa kuukaudessa, keskimääräisen palkkatuen oltua 616 euroa kuukaudessa. Pakolaisten vastaanotto kuntaan toteutui Naantalin hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2015 aikana kunta vastaanotti ELY-keskuksen kanssa yhteisesti sopien kaksi henkilöä. Molemmat tulivat Turun vastaanottokeskuksesta. Edellisenä vuonna kuntaan muutti viisi henkilöä ELY-keskuksen kautta.

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Vammaispalveluissa on tuotettu lain mukaiset palvelut. Lakisääteisillä palveluilla turvataan vammaisten henkilöiden edellytykset yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä lisäämällä on turvattu perustellut palvelut yksilöllisesti. Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. Toiminnan suoritteita ja kustannuksia on seurattu. Palvelujen järjestäminen on toteutunut ensisijaisesti kotiin annattavilla palveluilla. Määrärahamuutosten tarpeeseen on reagoitu. Vammaispalveluiden tehtäväalueella arviot palveluasumisesta ja laitoshoidosta ovat toteutuneet moniammattillisesti. Kunnan omien tukipalvelujen mahdollisuus on kartoitettu ennen ostopalvelusopimusten tekemistä. Yhteistyökäytäntöjä vammaispalveluissa on kehitetty ja moniammatillinen erityisosaaminen tapauskohtaisesti on hyödynnetty. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , ,88-215,12 98,3 98,3 M yyntituotot , ,88-665,12 94,8 94,8 M aksutuotot 450,00 450,00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot M uut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,05 107,1 101,9 Henkilöstökulut , , ,37 97,2 97,2 Palvelujen ostot , , ,66 108,9 102,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 606, , ,65 185,6 185,6 Avustukset , , ,58 106,0 101,4 Vuokrakulut , , ,83 97,8 97,8 M uut toimintakulut 273,45 75,36-75,36 TOIMINTAKATE , , ,17 107,1 102,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,97 124,03 96,5 96,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,14 107,1 101,9

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Vammaispalveluiden tehtäväalue ylitti talousarvion yhteensä noin eurolla. Vaikeavammaisten palvelut ylittivät talousarvion noin eurolla. Ylitykset johtuivat erityisesti seuraavista syistä: vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on lisääntynyt (28 uutta asiakasta), asunnon muutostyöt ovat lisääntyneet ja henkilökohtaisten avustajien palveluja on lisätty. Kehitysvammapalveluissa kotiin annettavaa palveluasumista on lisätty ja lisäksi laitoshoitoon on jouduttu turvautumaan vaikeahoitoisimpien asiakkaiden osalta. Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon kustannukset ovat kalleimmillaan olleet lähes 500 / hoitovuorokausi. Myös kehitysvammaisten kuljetuksista aiheutuvat kustannukset ovat lisääntyneet. Kehitysvammapalveluiden talousarvion ylitys on noin euroa. TUNNUSLUVUT Naantalissa on vuoden 2015 aikana tehty kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailutus. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön rakennuttaman 15 hengen asumisyksikön palvelut tuottaa TUKENA Oy. Syksyllä 2016 avautuva yksikkö tarjoaa vahvasti autettua sekä autettua asumispalvelua naantalilaisille kehitysvammaisille henkilöille.

25 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Strategisena tavoitteena on ollut säilyttää palvelurakenne valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisena, sekä ammattitaitoisen ja kehittämismyönteisen henkilöstön avulla tuottaa palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palvelujen järjestämistä on ohjannut Ikääntymispoliittinen suunnitelma vuoteen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja. Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla. Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille. Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla. Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä. Operatiivisena tavoitteena on turvata palvelut ja niiden oikeudenmukainen kohdentuminen: Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Kotihoitoon ei saatu esitettyä kahden hoitajan lisäystä. Resurssivajeen johdosta kotihoidon asiakkaille on myönnetty säännöllisen kotihoidon palveluseteleitä. Toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä. Kotikäynnit tehtiin kaikille 80 vuotiaille ja v vuotta täyttäville henkilöille. Senioripysäkki toiminta on käynnistynyt Katavakodilla ja Birgittakodilla. Perhehoitoon oli sijoitettuna neljä asukasta ja lyhytaikaishoidossa oli yksi asiakas. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa tehtäväalueen tulosyksiköissä. Kuntamaisema on käytössä. Koulutukset ovat toteutuneet koulutussuunnitelman mukaisesti ja Tyhy-toiminta on ollut monipuolista. Yhteistyön lisäämiseksi ja vahvistamiseksi on suunniteltu tehtäväalueelle yhteisen konsultoivan sairaanhoitajan toimenkuvaa. Kriteeristö on käytössä. Asiakkaiden toimintakykyä seurataan mm. RaVa- ja MMSE-mittareiden avulla. Vastuuhoitajat on nimetty ja kirjattu potilastietojärjestelmään. Jonotusajat on puolivuosittain julkaistu paikallislehdessä. Hoitoyksiköiden kuormitus on ollut korkea ja jonotusajat ovat pidentyneet. Jonotusaika oli vuoden lopussa 4 kuukautta 17 päivää. Hoitopaikan sai vuoden aikana yhteensä 36 henkilöä. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä kilpailutettiin ja hankinta tehtiin loppuvuodesta. Talousarviossa mainitut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

26 TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT , , ,09 99,8 99,8 M yyntituotot , , ,09 110,2 110,2 M aksutuotot , , ,54 100,2 100,2 Tuet ja avustukset , , ,22 Vuokratuotot , , ,72 91,4 91,4 M uut toimintatuotot 3 924, , ,78 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,50 103,0 101,3 Henkilöstökulut , , ,22 103,1 101,1 Palvelujen ostot , , ,78 100,0 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,29 114,3 114,3 Avustukset , , ,01 115,7 102,8 Vuokrakulut , , ,26 100,6 100,6 M uut toimintakulut , , ,94 TOIMINTAKATE , , ,59 103,8 101,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,14 104,9 104,9 Laskennalliset erät , , ,68 114,0 114,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,41 103,9 101,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto Taulukko 1: Palvelurakenne Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) henkilöä, ennakkotieto TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) 92,20% 92,00% 91,60% 92,00% Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) 16,40%* 16,90%* * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat ** laskenta Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 17,36%* 9,84%** 18,45%* 10,63%** 5,80% 5,20% 6,52% 5,38% 3,20% 3,30% 7,08% 6,78% 4,60% 4,70% 1,37% 1,22%

27 Palvelurakenteessa on ympärivuorokautisen hoidonja hoivan (tepa + laitoshoito) kattavuus 8,00%,eli suosituksen alarajan mukainen, laitoshoidon osuuden ollessa vain 1,22%. Omaishoidon kattavuus yli 75 vuotiailla on hieman laskenut (5,38%), hoidon sitovuus ja vaativuus vastaavasti lisääntynyt, jonka johdosta tukiluokkia on korotettu. Säännöllistä kotihoitoa kohdennetaan sitä eniten tarvitseville asiakkaille. Taulukko 4: Hoitopäivät Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Palveluseteliasiakkaat Yhteensä: Säännöllisen kotihoidon- ja palveluseteli asiakkaiden määrä on kasvussa ja ko. asiakkaat tarvitsevat hoitoa ja palveluja suunnitellusti, useitakin kertoja päivässä. Tukipalvelujen (esim. turvapuhelin-, kauppa- ja viikonlopun ateriapalvelut) tuottaminen on pääosin ulkoistettu, eikä tukipalvelu asiakkuuksien lisääntyminen samassa määrin kuormita kotihoitoa kuin säännöllisen kotihoidon asiakkaiden. Taulukko 5: Nettokustannus / hoitopäivä Taulukosta 3 näkyy yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja kaikki yksiköt ovat olleet täynnä. Kuormitus nousi edellisvuodesta erityisesti vuodeosastolla ja keskimääräinen hoitoaika lyheni. Potilaiden vaihtuvuus on ollut suurta. Siirtoviivepäiviä kertyi hoitoyksiköiden joustavan toiminnan ansiosta vain 11 kpl (v kpl). Taulukko 3: Kuormitusprosentti RaVa arvolla mitataan asiakkaiden toimintakykyä. Taulukko 6: Omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon nettokustannus / asiakas / vuosi Vuodeosasto 91,81 86,92 96,29 Viiala 91,95 95,45 98,18 Myllynkiventie (pah+lah) 96,13 95,77 98,63 Onnela 97,64 99,04 98,00 Jannela 102,47 104,37 105,32 Birgittakoti (tepa) 101,56 108,84 102,44 Birgittakoti (kunt.) 97,26 96,83 106,12 Kummeli (pah+lah) 99,53 101,10 99,70