- PDF Free Download

Transkriptio

1 Talousarvion toteutuma Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso TP2014 Alkup.budj. Budj.muutos TA2015 Toteutuma Poikkeama yhteensä POISTOT yhteensä TP2014 Alkup.budj. Budj.muutos TA2105 Toteutuma Poikkeama Yhdyskuntatekniikka Kiinteistötoimi Ruokahuolto- /siivouspalvelu Suojelutoimi yhteensä POISTOT Yhdyskunta tekniikka Kiinteistötoimi Ruokahuolto- /siivouspalvelu Suojelutoimi yhteensä

2 Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Pidetään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktorit, ruohonleikkurit, pakettiauto jne.) Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kaavateiden, puistoalueiden ja leikkikenttien kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Puistojen ja alueiden hoitoon on palkattu vastuuhenkilö. Yksityisteille on maksettu aurausavustukset. Kesäkunnossapitoavustukset on maksettu saapuneiden hakemusten mukaan. Tiekunnat eivät ole hakeneet yksityisteiden perusparannusten kunnanavustusta. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on pidetty ajan tasalla. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna.

3 TP 2014 Alkup.ta Budj.muutos TA2015 Toteutuma Poikkeama Hallinto netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintatuotot ovat kasvaneet lisääntyneiden palveluiden myynnin johdosta. Liikenneväylät ja yleiset alueet TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Työllistettyä työntekijää ei ole palkattu, ei palkkoja / ei työllistämistukea. Kaikki yksityistiet eivät ole hakeneet kunnossapitoavustusta, perusparannuksiin ei hakemuksia. Kaavoitus ja mittaus netto TOIMINTAKULUT Poistot Ajantasakaavaa on päivitetty ja koottu kaavat samalle karttapohjalle. Uudet kaavat ja kaavamuutokset suoritetaan investointeina. Jätehuolto netto TOIMINTAKULUT Poistot Varastot ja koneet netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Mittarit /suoritteet TP 2014 TA 2015 Toteutuma Katujen kunnossapito /km/v /km/v 2527,14 /km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km kev.liik. 3,83 km) kev.liik. 3,83 km) kev. liik. 3,83 km) Tievalaistus Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito /v /v , /v /V 9 967,36 /v 120,80 /km/v 120,80 /km/v 120,80 /km/v (82,202 km) (82,202 km) (82,092 km) Kesäkunnossapito keskim. Lk I 126,14 /km /v /v 5905,52 Lk II 92,50 /km 116,50 /km/v 104,40 /km/v 174,79 /km/v Lk III 58,87 /km ( km) (81.415km) (33,785 km) Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista /v /v 0

4 Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Ppky Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja niille tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Lastentalolla on uusittu ja lisätty ulkovalaistusta. Toimintakeskuksella ja lastentalolla on suoritettu ilmastoinnin säätö ja kanavien puhdistus. Rannankoululla on suoritettu kunnostustöitä ryhmiksen tiloissa. Toimintakeskukselle on muutettu tiloja ryhmikselle. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Metsien hoitotyöt on suoritettu urakoitsijoiden toimesta. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. Työpalveluita on myyty Kärsämäen Asunnot Oy:lle sekä vammaispalveluihin. TP2014 Alkup.TA2015 Budj.muutos TA 2015 Toteutuma Poikkeama Tilapalvelut netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Osa tiloista on vuokrattu Ppky Selänteelle ja vähäisissä määrin muille ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemien tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Ppky Selänteelle vuokratuissa kohteissa. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: TP2014 Alkup.TA2015 Budj.muutos TA 2015 Toteutuma Poikkeama Omat toimitilat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Vuokra asunnot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Toimintatuotot: yksi vuokra-asunto on ollut tyhjänä.

5 TP2014 Alkup.TA2015 Budj.muutos TA 2015 Toteutuma Poikkeama Muut tilat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Mittarit/suoritteet TP2014 TA2015 Toteutuma Omat toimitilat k-m³ k-m² k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 1991 k-m² Toimintatuotot 54,12 v/m² 55,10 /v/m² 52,09 /v/m² Toimintakulut 39,79 /v/m² 50,07 /v/m² 47,70 /v/m² Uusi paloasema 1069 m², lisätty muihin toimitiloihin, Pelastuslaitos ottanut tilat käyttöön Maa- ja metsätilat netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Puun myyntituloja on toteutunut enemmän, istutuksia ja ojituksia tehty enemmän Välitetyt työpalvelut netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kiinteistötoimi yht Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaalaja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Erityisruokavaliot on otettu huomioon Lähialueen tuottajilta on hankittu mm. perunoita, kasviksia, vihanneksia ja leipomotuotteita. Oiva-tarkastus on tehty keskuskeittiölle Ruokahuoltopalvelut on tuottanut alkaen Fazer Food Service Oy Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan Toimintakeskuksen siivous siirtyi Attendo Oy:lle. Siivouspalvelut on alkaen tuottanut Fazer Food Service Oy

6 Valtuusto on päättänyt ulkoistaa ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Ruokahuolto- ja siivoustoimen v talousarvio on laadittu uudestaan ajalle TP2014 TA2015 Tot Tot% Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto ,54 TOIMINTATUOTOT ,99 TOIMINTAKULUT ,88 Poistot ,83 Mittarit / suoritteet Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 hlö 11,72 hlö 10,74 hlö Ateriasuoritteet kpl /v kpl/v kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,37 4,47 4,44 Kouluruokailu 3,89 4,47 4,00/4,36 Koivupuisto ateriapäivä n. 14,43 14,53 14,43 Toimintakulut /tuotot Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla Frosteruksen koulu 4,00, Saviselkä ja Venetpalo 4,36. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet yht kpl Suoritetuotot yhteensä Toimintatuotot yht Keskiarvo suoritehinta=4,36 Siivous TP2014 TA2015 Tot Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 8,22 7,04 Siivottava ala m² m² m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1462 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,35 /m² 6,07 /m²/v 7,04 /m²/v Toimintakulut/tuotot /v /v /v Ruokahuolto- ja siivouspalvelut TP2014 Akup.2015 Budj.muutos Virallinen budj. Toteutuma Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Ruokahuolto- ja siivouspalvelut on siirtynyt alkaen Fazer Food Service Oy:lle. Inventaario on tehty ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikkeet ja siivouksen pesuaineet on myyty Fazer Food Service Oy:lle. Toimintakuluja on tullut irtisanomisajan palkoista, jaksotetuista lomapalkkavarauksista sivukuluineen.

7 Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta Suojelutoimi netto TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTAKULUT , Poistot TA 2015 Toteutuma Poikkeama yhteensä Poistot yhteensä