Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Transkriptio

1 Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka tehtävänä on vastata: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ohjaamisesta, rajaturvallisuudesta sekä siviilikriisinhallinnan koulutuksesta ja kotimaan valmiuksista Suomen kansalaisuutta, maahanmuuttoa, kotoutumista ja kansainvälistä suojelua koskevista asioista sekä hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Hallinnonalan strategiset tavoitteet ovat: tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa huolehditaan ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta muuttuvissa oloissa toteutetaan aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa varmistetaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Sisäasiainhallinnon viranomaisten toiminta painottuu nykyistä enemmän rikosten, onnettomuuksien ja sisäistä turvallisuutta vaarantavien muiden häiriö- ja uhkatekijöiden ennaltaehkäisemiseen. Ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen operatiivisen toiminnan ja valmiuden keinoin säilyy edelleen tärkeänä painopisteenä. Kolmas tärkeä painopiste on maahanmuutto. Sisäasiainhallinto toteuttaa aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa. Edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseen tarvitaan ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä. Tämän varmistamiseksi sisäasiainhallinto varautuu poikkeuksellisen suureen eläköitymiseen suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla. Toimintaympäristön kuvaus Maailmantalouden taantuma on edelleen syvenemässä. Suomen kansantalouden kehitys on riippuvainen siitä, millä aikataululla maailmantalouden toipuminen taantumasta käynnistyy. Suomen kehitys ja turvallisuus nivoutuvat näin yleiseen kansainväliseen kehitykseen entistäkin tiiviimmin. Taloudellinen taantuma voi vaikuttaa myös yhteiskunnallisen arvomaailman koventumiseen. Maantieteellisen etäisyyden merkitys on vähentynyt. Maailmantalouteen vaikuttavien ilmiöiden ja erilaisten turvallisuustilanteiden vaikutukset välittyvät nopeasti laajalle alueelle. Keskinäisriippuvuuden kasvaessa tilanteiden hallinta kansallisin keinoin on vaikeutunut. Euroopan unionin yleinen kilpailukyky ja siinä tapahtuva kehitys on merkittävässä roolissa myös Suomen kehityksen kannalta. Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeää on Venäjällä ja myös muilla Suomen lähialueilla tapahtuva kehitys. Venäjän talouden kehitys lisää erityisesti Suomenlahden meriliikennettä, joka vuorostaan lisää suuronnettomuusriskejä. Nyt vallitseva taloudellinen taantuma on supistanut liikennemääriä, mutta taloustilanteen parantuessa liikennemäärien ennakoidaan palaavan kasvu-uralle. Venäjällä ja muilla Suomen lähialueilla tapahtuvan kehityksen ohella Aasian ja muiden kehittyvien talouksien vaikutus Suomeen ja sisäasiainhallintoon on huomattava useilla eri sektoreilla esimerkiksi työvoiman saatavuuden ja rajaturvallisuuden näkökulmasta. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ja luonnonjärjestelmien kestävyyden suurimpia uhkia. Muutoksen vauhti on ollut ennakoitua nopeampaa eikä sen etenemistahdista ole varmaa tietoa. Sisäasiainhallinnon näkökulmasta haasteena on huolehtia mm. siitä, miten varmistetaan väestön turvallisuuden ja viranomaisten toiminnan kannalta välttämättömien järjestelmien, kuten energianjakelun ja tietoyhteyksien, toimivuus myrskyn tai muun vakavan laaja-alaisen häiriötilanteen sattuessa ja miten sisäasiainhallinnon eri toimialat voivat yhdessä ja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa parantaa valmiuksia toimia suuronnettomuus- tai niitä vastaavissa häiriötilanteissa. Väestön ikääntyminen, yksinasuvien vanhusten määrä ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä samanaikaisesti harvaanasuttujen alueiden palveluiden turvaaminen asettavat haasteita julkisten palvelujen tuotantoon. Väestön vanhentuessa kansantalouden julkiset menopaineet lisääntyvät tuntuvasti. Turvallisuuspalvelujen yhdenvertainen saatavuus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 on tulevaisuudessa erityisen haastavaa. Kaupungistuminen ja maaseudun tyhjeneminen luovat edellytyksiä myös syrjäytymiskehitykselle. Turvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön merkitys tulee edelleen korostumaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön myötä. Ikääntyminen ja sisäinen muuttoliike vaikuttavat onnettomuusriskeihin, koettuun turvallisuudentunteeseen, eri rikollisuusmuotoihin ja asettaa uusia haasteita vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnalle. Merkittävä osa pelastustehtävistä hoidetaan vapaaehtoisilla voimilla erityisesti maaseudulla, merialueilla ja etsinnöissä. Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa, mikäli harvaan asutuilla alueilla ei enää asu riittävästi nuoria. Julkisten palvelujen haasteita lisäävät toisaalta kasvava pula osaavasta ja kielitaitoisesta työvoimasta, toisaalta se että, maahanmuuttajien määrän ja monimuotoisuuden lisääntyessä yhteiskunnan ylläpitämien palvelujen tarve ja kysyntä saa uusia muotoja. Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Perhesiteiden ja opiskelun vuoksi tapahtuva maahanmuutto on kasvussa, samoin turvapaikanhakijoiden määrä. Myös työvoiman maahanmuutto lisääntyy lähitulevaisuudessa, vaikkakin talouden taantuma tilapäisesti vähentää ulkomaisen työvoiman tarvetta. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta johtuen hakijoiden vastaanoton kustannukset sekä pakolaisista ja kotouttamisesta kunnille maksettavat korvaukset ovat lisääntyneet. Arvomaailman mahdollisesta koventumisesta huolimatta Suomessa on kuitenkin toistaiseksi vältytty laajamittaiselta viharikollisuudelta eri maahanmuuttajaryhmiä ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Sähköiset palvelut lisääntyvät nopeasti kaikilla yhteiskunnan alueilla ja yhä enemmän arjen toimintoja hoidetaan tietoverkoissa. Kehitys on monella tavalla myönteistä. Palvelut ovat laajemmin ja tasapuolisemmin kaikkien saatavilla riippumatta asuinpaikasta. Tietoverkkoihin on syntynyt huomattavat mittasuhteet saavuttanut rikollinen infrastruktuuri. Tämä mahdollistaa perinteisten rikosten tekemisen uudella tavalla ja kokonaan uudenlaisten rikosten tekemisen. Yhteiskunnan haavoittuvimmat jäsenet, kuten lapset, tarvitsevat tukea jotta he voivat liikkua verkossa turvallisesti. Viranomaiset sähköiseen maailmaan siirtyminen haastaa niin toiminta- kuin ajattelutapojenkin muuttamiseen. Ihmisten turvallisuustaidot ovat varsin heikot eikä verkkomaailman riskeistä aina ole riittävästi tietoa. Suomen vakaa turvallisuustilanne, toimiva infrastruktuuri, korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja ympäristö ovat kilpailutekijöitä, joiden rooli kasvaa tulevaisuudessa. Julkishallinnon kehittäminen, kuten valtion konserniohjaus, tuottavuuden parantaminen ja alueellistaminen vaikuttavat osaltaan toimintaympäristön kehitykseen luomalla uusia mahdollisuuksia, mutta myös asettamalla uusia haasteita toimintojen kehittämisen ja turvaamisen näkökulmasta. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Valtioneuvosto asettaa sisäasiainministeriön hallinnonalalle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Poliisitoimi, pelastustoimi ja Rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen, jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet on vahvistettu hallinnonalan strategiassa vuosille 2011 ja sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Kehyspäätöksen mukaisesti selvitetään edellytykset ministeriön hallinnonalalla ja muilla hallinnonaloilla toimivien turvallisuusviranomaisten syvempään yhteistoimintaan ja voimavarojen yhteiskäyttöön. Aluksi pääpaino on harvaanasuttujen alueiden viranomaisyhteistyön syventämisessä. Poliisitoimi Poliisitoimen osalta painotetaan rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä, poliisin toimintavalmiuden sekä palvelukyvyn turvaamista ja parantamista. Lisäksi poliisitoimi edistää osaltaan myönteistä turvallisuusajattelua sekä kansalaisten turvallista elinympäristöä. Kehityskuvaaja tavoite tavoite Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Rikoslakirikosten määrä Katuturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100) Liikenneturvallisuusindeksin arvo, vähintään (1999=100) Rajavartiolaitos Rajavartiolaitos osallistuu omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on: 1. Suomen rajaturvallisuus on parhaalla tasolla Euroopassa. Turvallisimmat ja sujuvimmat liikenneyhteydet Venäjän ja Euroopan unionin välillä kulkevat Suomen rajojen kautta. Rajavartiolaitoksen panos Euroopan unionin ulkorajastrategian kehittämisessä ja eurooppalaisen yhteisvastuun toteuttamisessa on vahva. 2. Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta, erityisesti rajaseudulla ja saaristossa. 3. Suomen meripelastusjärjestelmä on Itämeren luotettavin. Johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta hyvä. Rajavartiolaitoksen panos EU:n meripolitiikan toimeenpanossa ja merellisen ympäristöturvallisuuden edistämiseksi on vahva. 4. Rajavartiolaitos kykenee toimimaan yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, myös sodan aikana. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa. Tunnusluku/mittari 1) arvio tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) Vaikuttavuus (ind) Kustannusvaikuttavuus (ind) Pelastustoimi Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Tunnusluku arvio tavoite Tulipalojen määrä (pl. metsä- ja maastopalot) (kpl) < < josta rakennuspalojen määrä (kpl) <4 400 <4 400 Palokuolemien määrä, enintään (hlö) 104 < 81 <73 Rakennuspaloista aiheutuneiden palovahinkojen korvausten arvo, milj. euroa 2) 190 <160 <160 Luottamus pelastustoimeen, % väestöstä 3) 94, ) Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitearvot on määritelty ensimmäistä kertaa vuoden talousarvioesitykseen. Vuoden indeksoidaan arvoksi 100. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden raportointi tehdään valtion tulostietojärjestelmässä (Netra). 2) Lähde: FK 3) Lähde: Gallup-tutkimus, joka toteutetaan joka kolmas vuosi. Vuoden 2005 : 97 % asukkaista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Hätäkeskustoiminta Suomessa on vuonna 2015 yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Tunnusluku arvio tavoite Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1 5), vähintään 4,28 4,30 4,40 Maahanmuutto Varmistetaan, että maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa toteutuvat perus- ja ihmisoikeudet, hallinto on toimivaa ja oikeusvarmaa sekä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa. Parannetaan kotouttamisen vaikuttavuutta ja tehostetaan sen ohjausta. Kehitetään työvoiman maahanmuuttoa ottaen huomioon väestökehitys ja työvoiman tarve. Tunnusluku tavoite tavoite Päätösten pysyvyys muutoksenhaussa (%) 4) >95 >95 >95 Kuntaan sijoituksen odotusaika vastaanottokeskuksissa, keskimäärin enintään kk 5) 2,9 2 2 Tuottavuusohjelman vaikutukset Sisäasiainministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna on arviolta 83 henkilötyövuotta, kun talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen siirtymistä pois sisäasiainministeriön hallinnonalalta ei huomioida. Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset Hallinnonalan pääluokan määrärahojen kohdentumista tasa-arvonäkökulmasta ei ole systemaattisesti tutkittu eikä tästä ole toteutettu ulkopuolisia arviointeja. Jokaisen ihmisen tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu on kaiken toiminnan lähtökohta ja jokaisen perusoikeus, mikä otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rasismin ehkäisy otetaan huomioon annettavassa koulutuksessa. Hallinnonalan tasa- ja yhdenvertaisuusasioita on organisoitu uudelleen 1.4. lukien perustamalla sisäasiainhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Lisäksi on asetettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän sihteeristö. Vuosina toimivat lisäksi seuraavat alatyöryhmät: toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä, seurannan välineiden kehittäminen, yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi sekä esteettömyyskartoitus. Tavoitteena on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vakiinnuttaminen ja valtavirtaistaminen hallinnonalalla ja sen toiminnassa perustamalla pysyvät rakenteet. 4) Tavoitteena on, että niiden muutoksenhakutuomioistuinten päätösten, joissa Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan sillä perusteella, että virasto on tehnyt laintulkinta- tai menettelyvirheen on alle 5 % valitusten kokonaismäärästä. Niitä päätöksiä, joissa Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan olosuhteiden muuttumisen perusteella, ei oteta tässä huomioon. 5) Oleskeluluvan myöntämisen tiedoksisaannista kuntaan muuttoon kuluva aika. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistunut vuoden lopulla ja se on voimassa saakka. Suunnitelman ensimmäinen väliarviointi tehdään vuoden lopulla. Ministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma päivitetään vuonna. Ministeriön osastot ja erillisyksiköt raportoivat tuloskeskustelujen yhteydessä hallituksen tasa-arvo-ohjelman, ministeriön henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuuslinjausten ja -suunnitelman toteutumisesta ja toteutumiseksi käynnistetyistä toimenpiteistä. Laillisuusvalvontaa ja oikeudellisen päätöksenteon laadunvalvontaa kehitetään edelleen sen varmistamiseksi, että kaikki ihmiset saavat hallintomenettelyssä, hallintolainkäytössä ja rikosten esitutkintamenettelyssä tasapuolisen kohtelun sukupuoleen, ikään, rotuun, kansalaisuuteen ja etniseen taustaan katsomatta. Hallinnonalan määrärahat vuosina v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 01. Hallinto Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) (02.) Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v) Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) Poliisitoimi Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Pelastustoimi ja hätäkeskukset Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Erityismenot (arviomääräraha) Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) Maahanmuutto Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) (02.) Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) Yhteensä S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö Henkilöstön kokonaismäärä Hallinto Sisäasiainministeriö rakentaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa. Sisäasiainministeriön vision mukaan Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäasiainministeriö arvostaa toiminnassaan luotettavuutta, muutos- ja yhteistyökykyisyyttä sekä avoimuutta. Sisäasiainministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen sekä maahanmuuttohallinnon ja kotouttamisen toiminnallisia tavoitteita ja toimintalinjauksia, jotka on tarkemmin kerrottu pääluokan eri lukujen perusteluissa. Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymää, sisäasiainministeriön johdolla valmisteltua sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Ohjelmassa kuvataan sisäisen turvallisuuden keskeiset haasteet. Tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Ohjelmassa määritellään poikkihallinnolliset linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteeseen pyritään. Tehokkaita toimenpiteitä kohdistetaan ohjelman mukaan esim. rasististen rikosten selvittämiseen, tietoverkkorikollisuuden torjuntaan, lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, suuronnettomuuksien hallintaan sekä syrjäytymisen torjuntaan. Siviilikriisinhallinta Edistetään Suomen valmiuksia osallistua kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin toimeenpanemalla tehokkaasti valtioneuvoston elokuussa hyväksymä Suomen kansallinen siviilikriisinhallintastrategia sekä ottamalla huomioon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon hyväksytyt linjaukset. Kansallisessa strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan vahvistamalla siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia, tiivistämällä yhteistyötä sotilaallisen ja siviilivoimavarojen käytössä ja tehostamalla kokonaisvaltaisuutta siviilikriisinhallintatoiminnoissa. Siviilikriisinhallinnassa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 ulkomailla ministeriöiden (SM, UM, PLM) välistä koordinaatiota parannetaan. Siviilikriisinhallinnan asiantuntemusta tehostetaan EU-tasolla lähettämällä asiantuntija Suomen EU-edustustoon. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian pohjalta ylläpidetään ja kehitetään siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia osana Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan koulutuksesta, rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä vaadittavasta tilannekuvasta. Kriisinhallintakeskuksen ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (FINCENT) perustama kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus aloitti koulutuksen vuoden lopulla. Yhteisellä koulutuksella ja tutkimustoiminnalla tiivistetään ja syvennetään yhteistyötä sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa liittyen edellä mainittuun eri hallinnonalojen väliseen yhteistyön tiivistämiseen. Hallinnon tietotekniikkakeskus Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) on jatkuvan toiminnan operatiivinen keskus, joka tuottaa sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tarvitsemat tieto- ja viestintätekniset palvelut. Keskus vastaa myös hallinnonalan tietojärjestelmien keskeisestä kehittämistyöstä ja strategisten järjestelmien ylläpidosta. Keskuksen päätoimipaikkana on Rovaniemi. Tietotekniikkakeskuksella on useita sivutoimipaikkoja. 01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan 2) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen ja 3) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle : Tuotokset ja laadunhallinta Ministeriön strategiatyö on tavoitteellista ja toimintaa ohjaavaa. Jatketaan ministeriön strategiatyön uudistamista. Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista. Henkisten voimavarojen kehittäminen Toteutetaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyö hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle. Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitetään ja selkeytetään. Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Toiminnallinen tehokkuus Luodaan edellytyksiä ministeriön tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisia hankkeita. arvio tavoite Henkilötyövuodet 272,0 267,0 260,0 Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,0 enintään 7,6 enintään 7,6 Työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,5 vähintään 3,5 vähintään 3,5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen -60 Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys -3 Tuottavuustoimet (-7 htv) -150 VaEL-maksun muutokset VEL-hoitokuluosuus -25 Toimitilamenojen siirto momentille Kotouttamisen ja työllistämisen pilottiohjelma Siirto momentilta Siirto momentille ( euroa euroa) -893 Siirto momentilta (2 htv) 169 Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momenteilta , 20.01, 30.01, ja Uudelleenkohdentaminen -500 Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös (02.) Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. talousarvio tilinpäätös Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. S e l v i t y s o s a : Hallinnon tietotekniikkakeskus (HAL- TIK) tuottaa hallinnonalan virastoille ICT-palveluina mm. työasema- ja lähiverkkopalveluja, keskeisten tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluja niihin liittyvine konesali- ja tietoliikennepalveluineen sekä keskitettyä käyttöoikeuksien hallintaa ja HelpDesk-toimintaa. HALTIKin perusrahoituksen kokonaismäärä vuonna ilman Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menoja arvioidaan olevan yhteensä 37,5 milj. euroa. HALTIKin toiminta rahoitetaan vuoden alusta alkaen täysin palvelusopimuksiin perustuvilla palvelumaksuilla. Vuoden alusta HALTIKiin yhdistetään Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen (PALKE) Kajaanin yhteyspalvelukeskus. Siirron yhteydessä HALTIKin palvelukseen siirtyy 36 henkilöä. Yhteyspalvelukeskuksen kokonaismenot vuonna tulevat olemaan 1,8 milj. euroa, joka rahoitetaan myös kokonaisuudessaan asiakasvirastojen palvelumaksuilla. Palvelusopimuksilla tuotetaan asiakasvirastojen tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä niihin liittyviä palveluja. Edellisen lisäksi HALTIK vastaa poliisin kehityshankkeiden ja julkisen hallinnon verkkoturvallisuushankkeen toteutuksesta. HALTIKin toimitilahanke (HATO) toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. HALTIK jatkaa vuonna toimipisteverkostonsa keskittämistä nykyisestä 39 toimipaikkakunnasta 26 paikkakuntaan. Keskittäminen edellyttää uusien toimitilojen vuokraamista sekä niiden varustamista. Sisäasiainministeriö asettaa HALTIKille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8

9 Tulosmittarit tavoite tavoite Palvelukyky ja laatu Asiakastyytyväisyys (1 5 asteikolla) 2,75 3,5 3,2 Keskeisten järjestelmien saatavuus, % 6) virka-aikana 99, ,5 24/7 99, ,0 Suodatetut roskapostit/%-osuus kaikista saapuneista sähköpostiviesteistä Virka-aikana 1-tasolla ratkaistut palvelupyynnöt, % 32, Palvelutasojen saavuttaminen, % 97, HALTIKin vastuulla olevien pr. eteneminen suunnitellusti, % 7) Suoritteet/Tuotokset Tuettujen työasemien määrä Viraston tuottamien valtakunnallisten järjestelmien määrä, kpl Taloudellisuus Viraston kokonaiskustannukset (pl. hankkeet)/aktiivinen käyttäjätunnus, Viraston kokonaiskustannukset (pl. IT-ostot ja lisenssikulut)/tehty työpanos (htv), Palveluiden oston ja investointien osuus viraston kokonaiskustannuksista, % Viraston hallinnolliset menot/viraston kokonaiskustannukset, % 9,0 10,3 10,3 Henkiset voimavarat tavoite tavoite Henkilötyövuodet, lkm Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 76, Henkilöstö yhteensä, lkm josta vakinaisessa palvelussuhteessa Naisia, %-osuus Keskeisten järjestelmien määritykset ja saatavuudet on kuvattu HALTIKin palvelukuvauksissa ja niiden liitteissä. Kriittisten järjestelmien määritykset ja saatavuudet on kuvattu HALTIKin ja asiakkaan palvelusopimuksessa ja niiden tavoitetason tulisi olla vähintään 99,5 %. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakasvirastoihin kohdistetulla kyselyllä. Muita palvelukykyä ja laatua kuvaavia mittareita seurataan joko järjestelmistä saatavilla mittaritiedoilla tai palvelutuotannon raporttien tietojen perusteella. HALTIKin vastuulla olevien projektien etenemistä arvioidaan puolueettomilla laatukatselmoinneilla. Keskuksen palvelujen piirissä tulee olemaan n aktiivista käyttäjätunnusta vuonna. HALTIKin toimintaa kuvaavia mittareita kehitetään vuosien 2011 aikana vastaamaan paremmin keskuksen toiminnan kuvausta. Mittareiden kehittäminen on osa keskuksen toiminnan vakiinnuttamista. varsinainen talousarvio 8) esitys 9) 6) Pois lukien sovitut huoltotoimenpiteet, jolloin mittari kuvaa järjestelmien palvelimien toimivuutta. 7) Sisältää myös keskeisten kehittämishankkeiden suunnitellun toteutumisen alkuperäisen ohjausryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti (arvioidaan laatukatselmoinneissa). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9

10 Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt seuraavalle vuodelle 71 Bruttomäärärahan arvioitu käyttö Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat IT-palvelut Muut palvelut Matkakulut Muut kulut (sis. lisenssit) Investoinnit Yhteensä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentilta Siirto momentilta Siirto momentilta Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen -7 VaEL-maksun muutokset Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Uudelleenkohdentaminen -19 Muu muutos yhteensä -99 Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon sekä yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Runkoverkko Strateginen ohjaus Asiankäsittelyjärjestelmät Sähköposti Julkaisujärjestelmät Muut järjestelmät Sähköinen asiointi Tietoturvallisuus Lähiverkko Muut tietohallintomenot Yhteensä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentille Siirto momentilta Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman alaisten rahastojen mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 8) Ilman Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menoja ja tuloja 9) Kajaanin yhteyspalvelukeskuksen menot ja tulot huomioon otettuna Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10

11 435/2007/EY, 573/2007/EY, 574/2007/EY, 575/2007/ EY) 2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtäviin kohdennettavan sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen ja 3) hankkeisiin sisältyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskeva yleisohjelma koostuu neljästä rahastosta: Euroopan pakolaisrahasto, paluurahasto, ulkorajarahasto sekä kotouttamisrahasto. Yleisohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä koskevat jäsenvaltion velvollisuudet on määritelty rahastoja koskevissa päätöksissä. Sisäasiainministeriö vastaa rahastojen kansallisesta hallinnoinnista. Rahastoille yhteisen kansallisen hallintoja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti ministeriöön on nimetty vastuu-, todentamis- ja tarkastusviranomainen. Rahastosta myönnetään tukea pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kestäville hankkeille. Euroopan yhteisöjen komissio on määrittänyt Suomelle seuraavat rahastokohtaiset osuudet vuodelle. EU:n tukiosuuksista suoritettavat arvioidut maksatukset Pakolaisrahasto Ulkorajarahasto Kotouttamisrahasto Paluurahasto Yhteensä Kansallinen vastinrahoitus on budjetoitu momenteille , , ja 70 sekä ja 63. Vastaavat tulot on budjetoitu momentille Hankkeille tältä momentilta maksettavaan EU:n tukiosuuteen on mahdollista sisältyä arvonlisäveroa. EU:n tukiosuus maksetaan hankkeille pääsääntöisesti kahtena ennakkomaksuna ja yhtenä loppumaksuna, jolloin tukikelpoisten kustannusten raportointi (ml. alv-menot) tapahtuu jälkikäteen eikä alv-osuuden arvioiminen etukäteen ole mahdollista. Rahoitusohjelmilla pyritään edistämään Haagin ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Pakolaisrahastosta tuetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden kehittämistä, turvapaikkaprosessia, pakolaisten uudelleensijoitusohjelmia ja pakolaisten integroitumista yhteiskuntaan. Ulkorajarahastosta tuetaan toimia, joilla kehitetään maahantuloa edeltäviä tarkistuksia, viisumien myöntämistä rajoilla, maahantulon sujuvuutta siihen oikeutetuille henkilöille, laittoman maahantulon vähentämistä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kotouttamisrahasto kohdentuu kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttoon ja integraation tukemiseen pois lukien pakolaiset (myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt). Rahaston avulla kehitetään kansallisia maahanmuuttostrategioita niin, että integraatio nähdään kaksisuuntaisena prosessina, jossa sekä uusien tulijoiden valmiuksia integroitua että vastaanottavan maan kykyä tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluita kehitetään tasapuolisesti ja vaikutetaan myönteisen asenneilmaston syntymiseen. Paluurahasto on tarkoitettu laittomasti maassa oleskelevien ulkomaalaisten palauttamiseen, turvapaikanhakijoiden, jotka eivät ole vielä saaneet päätöstä, vapaaehtoisen paluun tukemiseen ja pakolaisten vapaaehtoisen paluun avustamiseen. Tavoitteena on ns. integroitu ja tehokas paluustrategia, jossa eri vaiheiden toimenpiteet (yhteistyö edustustojen ja kolmansien maiden maahanmuuttoviranomaisten kanssa, informaation jakaminen, paluu/ palauttamisprosessi ja uudelleenintegroitumisen tukitoimet) nivoutuvat tulokselliseksi kokonaisuudeksi. talousarvio talousarvio tilinpäätös Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. talousarvio talousarvio tilinpäätös Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11

12 Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF 10), Schengen C-SIS 11), SISNET 12), FIUNET 13), Egmont 14), IGC 15), IOM, ICMPD 16) ja COSPAS-SARSAT) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä erityinen pääpaino on EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsäädännön että käytännön toiminnan tasolla. Huomiota kiinnitetään myös lähialueyhteistyön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen. IGC:ssä käsitellään kaikkia kansainvälisten maahanmuuttovirtojen hallintaan liittyviä merkittäviä kysymyksiä. Suomi toimii IGC:n puheenjohtajamaana vuosina. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on hallitustenvälinen järjestö, joka harjoittaa laaja-alaista siirtolaisuuteen liittyvää toimintaa. ICMPD on riippumaton hallitustenvälinen tutkimuslaitos. Se pyrkii edistämään kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja keskittyy Länsi- ja Itä-Euroopan kannalta tärkeisiin maahanmuuttokysymyksiin ja toimii Budapest-prosessin sihteeristönä. Määrärahan arvioitu käyttö Interpol FATF Schengen C-SIS SISNET FIUNET Egmont IGC IOM ICMPD COSPAS-SARSAT Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan. Poliisitoiminnan eri osa-alueiden tuloksellisella toiminnalla osaltaan vaikutetaan siihen, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Poliisin toimintaa painotetaan rikollisuutta ennalta estävään suuntaan. Poliisi toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että kansalaisten luottamus toimintaan säilyy. Rikosten selvitystaso ei laske. Väkivaltarikollisuuden torjunnassa painotetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta sekä lähisuhdeväkivaltaa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden kokonaismäärä vähenee sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja muun vakavan rikollisuuden toimintaedellytykset heikkenevät. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan rikollisuuteen aktiivisesti. Yleisen turvallisuuden tunteen taso pidetään hyvänä ja kansalaiset luottavat poliisiin ja sen kykyyn ennalta estää, paljastaa ja selvittää rikoksia. Poliisin lupapalveluissa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita. Lupatoiminnan ennalta estävä merkitys kasvaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä, rikostorjunnassa sekä liikenneturvallisuudessa. Lupatoiminta vaikuttaa osaltaan siihen, että yksityisen turva-alan toiminta on yhteiskunnallisesti luotettavaa. Poliisin lupapalvelut ovat kustannustehokkaita. Poliisin lupapalvelutarjonnassa hyödynnetään ajanvarausta ja yhteispalvelua. Poliisin kansainvälisen toiminnan peruslähtökohtana on tukea ja edistää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä turvata Suomeen ulottuvan ja Suomesta käsin toimivan kansainvälisen rikollisuuden ennalta ehkäisyä, 10) FATF=Financial Action Task Force 11) C-SIS=Communication-Schengen Information System 12) SISNET=Shengen Information System Network 13) FIUNET=Financial Intelligent Unit Network 14) Egmont Group=rahanpesuun liittyvä ryhmä, jonka sihteeristö toimii Torontossa, Kanadassa 15) IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia 16) ICMPD=International Centre for Migration Policy Development Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12

13 selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista. Kansainvälisen poliisiyhteistyön keinoin vaikutetaan siihen, että sen maan viranomaiset pystyvät itse torjumaan rikollisuutta, jonka vaikutukset muutoin ulottuisivat Suomen alueelle. Poliisi pyrkii aktiivisesti siihen, että koko maahan on laadittu ajanmukaiset ja vahvistetut alueelliset turvallisuussuunnitelmat, joissa määritellään konkreettisia toimenpiteitä yleisten paikkojen häiriökäyttäytymisen ja väkivallan vähentämiseksi. Suunnitelmissa luodaan myös toimivia yhteistyömuotoja perhe- ja läheisväkivallan ennalta estämiseksi ja alkoholihaittojen vähentämiseksi. Suunnitelmissa käsitellään erityisesti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen järjestämistä sekä Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten tapahtumien ennaltaehkäisemistä. Poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja sekä torjumalla laitonta maahanmuuttoa. Poliisin toimivaltuuksien sääntelyä selkeytetään toteuttamalla esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus. Hallitusohjelman mukaisesti on selvitetty poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeet (Poliisi selvitys). Selvityksen perusteella poliisin toimintaa ja resursseja tullaan jatkossa painottamaan entistä enemmän rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä ennalta estävään ja paljastavaan toimintaan. Poliisin henkilöstöresursseja pyritään kohdentamaan uudelleen siten, että toimintaedellytyksiä ylläpitävästä toiminnasta vähennetään henkilötyövuosia ja kentällä toimivien poliisien lukumäärää lisätään turvaamalla kuitenkin samalla lupahallinnon toimintaedellytykset. Hankkeelle asetetaan seurantaryhmä, joka arvioi toteutusta ja tarvittaessa päivittää esityksiä. Poliisi siirtyy vuoden alusta kaksiportaiseen hallintomalliin, jonka mukaan nykyisestä poliisin ylijohdosta ja poliisin lääninjohdoista koostuvan poliisin keskushallintoviranomaisen suorassa alaisuudessa ovat poliisilaitokset sekä keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin tekniikkakeskus. Hallintorakenneuudistuksen yhteydessä tullaan kriittisesti arvioimaan ja yhtenäistämään poliisin toiminnallisia prosesseja, johtamiskäytäntöjä sekä eri toimintayksiköiden noudattamia menettelytapoja sekä toimintakulttuureja. Poliisin toimintakyky turvataan varmistamalla henkilöstön saatavuus ja poliisin henkilöstömäärä. Poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistukseen (Halti - Patja) liittyen toteutetaan vuonna ase- ja turvallisuusalan valvontarekisterit sekä rahankeräysrekisteri. Vuonna käynnistettyä poliisiasiaintietojärjestelmän uudistamista (Vitja-hanke) jatketaan, tavoitteena on uuden järjestelmän käyttöönotto Kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edellytys uusien, kansalaisille suunnattujen palveluiden käyttöönotolle sekä poliisin tuottavuustavoitteiden saavuttamiselle. Kansalaisten sähköistä asiointia poliisin kanssa tehostetaan mahdollistamalla uusien lupien anominen ja maksaminen sähköisesti jo vireillepanovaiheessa. 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Valvonta- ja hälytystoiminta Yleisen turvallisuuden taso ja ihmisten kokema turvallisuuden tunne sekä hälytyspalveluiden saatavuus eivät heikkene ja liikenteen riskikäyttäytyminen vähenee. Poliisi pystyy yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ennakoimaan tulevaisuutta ja kohdistamaan ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin kohtiin. Sisämaan ulkomaalaisvalvontaa suoritetaan osana peruspoliisitoimintaa ja analyysiin perustuvana teemavalvontana. Valvonta arvio tavoite Tuottavuus Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) Taloudellisuus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13

14 Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Valvonnan kustannukset, euroa Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa Palvelukyky ja laatu Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, arvosana ,68 7,60 7,68 Onnistuminen liikennevalvonnassa, arvosana ,77 7,67 7,85 Poliisin partiointi, arvosana ,44 7,47 7,55 Suoritteet Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl Hälytystoiminta arvio tavoite Tuottavuus Tuottavuus (hälytystehtävät/htv) Taloudellisuus Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Hälytystoiminnan kustannukset, euroa Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 87,3 89,3 88,8 Palvelukyky ja laatu Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 12,3 12,3 12 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 22,2 22,2 21 Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, arvosana ,65 7,65 8 Suoritteet Hälytystehtävien määrä, kpl, enintään Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm A ja B hälytystehtävien määrä, kpl A, B ja C hälytystehtävien määrä, kpl Rikostorjunta Poliisin hallintorakenneuudistus ja rikostorjunnan toimintojen uudelleen järjestäminen parantavat poliisin palvelukykyä, mahdollistavat erikoisosaamisen keskittämisen, nostavat rikosten selvitysprosenttia ja nopeuttavat juttujen käsittelyä. Tehostamistoimilla kompensoidaan rikostorjuntaan kohdistuvia henkilöstövähennyksiä siten, että rikostorjunnan tuloksellisuus säilyy edellisvuosien tasolla. Paikallistuntemus säilyy rikostutkinnassa ja päivittäisrikokset tutkitaan omalla alueella. Rikostorjunnassa sovelletaan tietojohtoista poliisitoimintaa ja etenkin juttujen sarjoittamisessa hyödynnetään tietojen analysointia. Rikostorjunta vastaa herkästi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta. Rikostorjunta arvio tavoite Tuottavuus Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 86,4 87,2 88,2 Taloudellisuus Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Rikostorjunnan kustannukset, euroa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14

15 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa Palvelukyky ja laatu Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49, Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37, Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 78, Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, ka, vrk, vähintään Suoritteet Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Takaisin saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 59, Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Lupapalvelut Poliisin oma palveluverkosto, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut sekä yhteispalvelu muodostavat yhdessä poliisin lupapalvelujen palvelukokonaisuuden. Uudet lupapalveluprosessit tukevat päätösten yhdenmukaisuutta ja palvelujen laatu pysyy hyvällä tasolla. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Asetettaessa tavoitteita vuodelle on arvioitu, että taloudellinen taantuma vähentää matkustusasiakirjojen kysyntää. Lupapalvelut arvio tavoite Tuottavuus Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) Lupapalvelujen tuottotavoite, euroa Taloudellisuus Henkilötyövuodet Lupapalvelujen kustannukset, euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 31,4 35,1 34,4 Lupapalvelujen kustannusvastaavuus, % Palvelukyky ja laatu Onnistuminen lupapalveluissa, arvosana ,15 8,24 8,24 Suoritteet Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit Henkilökortit Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Poliisikoulutus Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Valmistuneiden poliisien sijoittumista poliisivirkoihin edistetään. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15

16 Poliisikoulutus arvio tavoite Tuottavuus Tuottavuus (poliisiksi valmistuvien määrä/htv) 2,16 1,68 1,23 Kokonaistyövuodet/poliisiksi valmistuvien määrä 0,46 0,60 0,81 Taloudellisuus Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, euroa Henkilötyövuodet Perustutkintokoulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Palvelukyky ja laatu Poliisin perustutkintokoulutuksen läpäisyprosentti 95,2 97,5 97,5 Suoritteet Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä, hlöä Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä Henkiset voimavarat Poliisin henkilöstötarpeesta on valmistunut poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarvesuunnitelma. Suunnitelma sisältää ehdotuksia henkilöstötarpeeksi sekä toiminnallisia toimenpide-ehdotuksia. Poliisin hallintorakenneuudistuksen myötä poliisin muutosjohtaminen ja työhyvinvoinnin tukitoimet ovat keskeinen painoalue. Koko henkilöstön urakehitystä ja sijoittumista eri tehtäviin edistetään. Henkiset voimavarat 17) arvio 18) tavoite 19) Henkilötyövuodet, lkm Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 73,2 74,0 74,0 Naisia, %-osuus 27, Poliisimiehet, lkm Naisia, %-osuus 13,3 13,7 14 Opiskelijat, lkm Naisia, %-osuus 23, ,5 Muu henkilöstö Naisia, %-osuus 70, Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 7,4 7,7 8,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot ) Lähde Polstat, rajauksena poliisimomentti, henkilötyövuodet, mukana kaikki. 18) Huomioitu poliiseissa työllistämispaketin lisäysvaikutus tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden lisäksi. 19) Henkilöstötavoitteissa huomioitu työllistämispaketin lisävaikutus sekä Poliisi raportissa esitetyt linjaukset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16

17 Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys -60 Tuottavuustoimet Toimitilat 783 VaEL-maksun muutokset Kihlakuntahallinnon purkaminen -9 Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen Siirto momentille Toiminnan tason ja poliisimiesten lukumäärän ylläpito Ampuma-ase-, aselupa- ja turvallisuusalan valvontarekisterin uudistaminen 400 Panssaroidut ajoneuvot -550 Siirto momentilta (Poliisihallituksen toimintamenoihin) 893 vuoden loppuun asti maksetut PO:n toimintamenot vuoden alusta maksettavat PO:n toimintamenot Siirto momentilta Siirto momentille (-1 htv) -88 Hämeenlinnan poliisitalon rakentamisen lykkääntyminen Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille Vastavalmistuneiden poliisien työllistäminen Vitja-hanke Uudelleenkohdentaminen Muu muutos yhteensä -285 Yhteensä talousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista 2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista ja 3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Maasta poistamiskuljetukset Tulkkaus- ja käännöspalvelut Noutokuljetukset Yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17