Talousarvion yleisperustelut sivu 3. Vertailu hallintokunnittain sivu 8. Vertailu tehtäväalueittain sivu 10. Tuloslaskelma sivu 12

Transkriptio

1

2 2 TALOUSARVIO 2003 Talousarvion yleisperustelut sivu 3 Vertailu hallintokunnittain sivu 8 Vertailu tehtäväalueittain sivu 10 Tuloslaskelma sivu 12 Rahoituslaskelma sivu 13 Investoinnit sivu 14 Tuloslaskelmat hallintokunnittain sivu 17 Suoritteet sivu 26

3 3 ULVILAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Talousarvion ja suunnitelman lähtökohdat Yleinen taloudellinen tilanne Kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2001 vähän. Kansantalouden tilinpidon kesällä tarkistetut luvut osoittavat, että vuonna 2001 tuotannon määrä kasvoi 0,7 %, kun lisäys vielä edellisenä vuonna oli 6,1 %. Valtiovarainministeriö ennustaa tuotannon määrän kasvavan vuonna ,3 % Ensi vuoden talouskehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Kansainvälisen talouden nousua on odotettu tapahtuvaksi jo pitkään. Vuonna 2002 ei ole odotettavissa tuotannon merkittävää nopeutumista. Sitä ei ole tapahtunut myöskään euroalueella. Työllisyystilanne Työttömien lukumäärä oli vuonna 2001 keskimäärin 238 tuhatta henkilöä. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 9 %. Työssäkäyvien määrä on ensi vuonna lähes 2,4 miljoonaa henkilöä. Työttömänä arvioidaan olevan tänä ja ensi vuonna keskimäärin 240 tuhatta henkilöä. Ulvilan työvoimatoimiston työttömyysasteen kehittyminen ,50 % 19,90 % 14,80 % 10,20 % 12,70 % 14,70 % 16,00 % 20,50 % 20,70 % 19,60 % 16,80 % 16,90 % Ulvilan ja Kullaan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste on alentunut viime vuosina kuluvan vuoden toukokuuhun saakka. Tämän vuoden syyskuun lopussa työttömyysprosentti oli 9,7 ja lokakuun lopussa 10,2. Vuoden loppupuolella työttömyysluvut yleensä nousevat johtuen oppilaitoksista valmistumisesta ja lomautuksista. Myös työllisyyskoulutus on vähäistä joulukuun aikana. Koko maassa työttömyysaste on kääntynyt nousuun. Satakunnan alueella voidaan havaita sama suunta, mutta hieman myöhässä koko maan tilanteeseen nähden. Epävarmuustekijöitä ennustettavuuteen tuovat alueen suuret, ulkomaalaisomistuksessa olevat yritykset. Yleisen hintatason kohoaminen on vuoden 2002 alkupuoliskolla hidastunut. Kuluttajahinnat noussevat vuonna 2002 keskimäärin 1,7 %. Vuonna 2003 inflaatiovauhdin arvioidaan hieman nopeutuvan. Vuoden 2003 talouden kasvuluvuissa ilmenee jonkin verran vaihtelua, joka liittyy kansainvälisen kehityksen epävarmuuteen.

4 4 Kuntatalouden näkymät Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi vuonna ,5 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohosi noin 3,5 % ja henkilöstön lukumäärä lisääntyi 1,4 %. Myös eräät muut tekijät kuten tulospalkkiot kasvattivat palkkasummaa. Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti on ollut varsin nopeaa. Tammi-heinäkuussa KVTEL-palkkasumma kohosi yli kuusi prosenttia edellisen vu o- den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan vuonna 2002 keskimäärin 3,3 %. Muut tekijät kuten henkilökunnan lukumäärän lisäykset, tulospalkkaukset ja paikalliset järjestelyt lisäävät palkkasummaa parisen prosenttia. Palkkasumman kasvun ennustetaan olevan vuonna 2002 lähes edellisen vuoden luokkaa eli 5,3 %. Kuntien palkkasumman kasvuarvio alittuu tehtyjen työmarkkinasopimusten ansiosta. Kuntien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuu paineita henkilöstön lukumäärän kasvuun. Paineet kuntaalan ansiotason kohoamiseen ovat tehtävien vaativuuden arvioinnin ja henkilökohtaisten palkanosien perusteiden vahvistuttua. Suunnittelukaudella sopimuksiin sisältyy kuntien palkkatason jälkeenjääneisyyden korjausta. Kuntien arvioitu rahoitusaseman heikkeneminen tuskin mahdollistaa merkittäviä ansiotason kohottamisia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut kokonaisuutena suhteessa palkkasummaan kohoavat vuonna 2003 hieman. Verotulojen kehitys Kuntien tilinpäätösten mukaiset verotulot olivat vuonna 2001 vähän yli 14 miljardia euroa, josta kunnallisveron osuus oli 11 miljardia euroa, osuus yhteisöveron tuotosta 2,45 miljardia euroa ja kiinteistöveron osuus noin 0,6 miljardia euroa. Tilastotiedot vuodelta 2001 toimitetusta verotuksesta ovat valmistuneet. Tuloverojen kasvu on taittunut ja tuloverojen määrä on kääntynyt laskusuuntaan. Vuodelle 2001 tuloveroa määrättiin yhteensä 26 miljardia euroa. Määrä on 8,3 % vähemmän kuin vuodelta 2000 toimitetussa verotuksessa. Yhteisöille määrätyn veronosuus on 5,6 miljardia euroa, joka on 24,8 % vuoden 2000 yhteisöveron määrää pienempi. Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat 20,4 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne vähenivät 2,4 %. Kunnallisveron tilitysten arvioidaan alenevan vuonna 2002 noin 3 % ja ne ovat kaikkiaan noin 13,6 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin viisisataa miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilitysten lisäys johtuu ansiotulojen kasvun ohella kuntaryhmän verovuoden 2002 jako-osuuden kohoamisesta sekä verovuoden 2000 suurista lisäkannoista. Ansiotulovähennys pienentää tämän vuoden verokertymää merkittävästi. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan supistuvan vuonna 2002 vuoden 2001 tasosta lähes 800 miljoonaa euroa. Yhteisöjen tulosten heikkeneminen ja ennen kaikkea kuntien jako-osuuden pieneneminen 35,29 prosentista 23,22 prosenttiin vähentää yhteisöveron tilityksiä. Kunnallisveron tilitysten kokonaisuudessaan arvioidaan alenevan vuonna 2003 jonkin ve rran. Kuntien yhteisöveron tilitysten arvioidaan pienentyvän edelleen vuonna 2003 lähinnä sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuutta ehdotetaan alennettavaksi 19,75 prosenttiin verovuodelle Kuntien verotulojen arvioimiseen vuodelle 2003 liittyy monia epävarmuustekijöitä. Lähtökohtana on ensi vuoden talouskasvu. Uusien vähennysten vaikutusta on vaikea ennakoida. Ulvilan kaupungin talousarviossa vuodelle 2003 verotuloja on arvioitu 27,4 miljoonaa euroa. Verotulot ovat 6,9 % suuremmat kuin vuoden 2002 talousarviossa. Verotulojen varovaiset ar-

5 viot vuosina 2001 ja 2002 mahdollistavat verotulojen kasvattamisen verotulojen tasausten pudotessa vuosina 2003 ja Verotuksen tilitysjärjestelmissä on tapahtunut suuria muutoksia vuosina Eri vuodet eivät kertymien osalta ole vertailukelpoisia. Tärkeätä onkin seurata ja arvioida vuosittain todellista verotettavaa tuloa. Tilitysjärjestelmät ovat eläneet omaa elämäänsä nämä vuodet. 5 Valtionosuudet Valtionosuudet nousivat merkittävästi vuonna Suurin osa noususta tuli verotulojen tasauksesta, joka nousi 2,5 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2003 verotulojen tasaukset alenevat 1,2 miljoonaan euroon. Tasaus alenee edelleen vuonna 2004 ja on silloin noin euroa. Yleinen valtionosuus säilyy nykyisellään, terveys- ja sosiaalitoimen valtionosuus nousee noin euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen vajaa euroa. Valtionosuuksia on talousarvioehdotukseen merkitty 8,6 miljoonaa euroa kun ne vuoden 2002 talousarviossa olivat 9,9 miljoonaa euroa. Käyttötalous Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat euroa ja toimintakulut ovat euroa. Investointimenot ovat euroa ja tulot euroa. Toimintatuotot kasvavat vuodesta ,7 % ja toimintakulut 4,7 %. Nettomenot kasvaa 4,9 %. Talousarviossa palkkauskustannuksiin on varattu 3,2 % korotusvaraus. Tehtävien vaativuuden edellyttämiin tarkistuksiin on rahoitusosaan varattu euroa. Talousarvioehdotus sisältää vuoden 2002 lopussa työssä olevan henkilökunnan palkkavarauksia vastaavat määrärahat. Ulvilan kaupungin yhtenä painopistealueena on kaupunkistrategian mukaisesti elinkeinotoimen kehittäminen. Kaupunki ostaa elinkeinotoimen palvelut vuotuisella sopimuksella seudullisilta toimijoilta. Tärkeäksi painopistealueeksi on edelleen asetettu erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä elämäntilanteen parantaminen. Ulvilan kaupunki ostaa vuonna 2003 perheneuvolapalvelut Porista. Lisäksi on varattu erillinen määräraha ennaltaehkäisevään työhön, joka näkyy tarkemmin kaupunginhallituksen alueen tekstiosassa. Talousarvio sisältää useita määrärahalisäyksiä, joilla parannetaan kaupunkilaisten palveluja. Resursseja lisätään hammashuoltoon, sosiaalityöhön ja vanhustenhuoltoon. Talousarviossa on varauduttu lisäyksiin tuntikehyksen tarkistuksen yhteydessä. Kaupungin omaa kenttienhoitoa vahvistetaan. Kaupunki lisää osuuttaan yksityisteiden kunnossapitoon ja ottaa hoitoonsa Harjunpään asemakaavateitä vuoden 2003 alusta. Kaupunki panostaa edelleen henkilökunnan työkykyyn. Talousarvio sisältää työterveydenhuollon tehostamisen ( ). Vuoden 2003 kevääseen mennessä hallintokunnat tekevät omat strategiansa, jotka valtuusto hyväksyy pohjaksi talousarviolle ja suunnitelmalle

6 6 Ulvilan kaupungin henkilöstö (viransijainen vain, jos virkaa ei ole täytetty) Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yhteensä Henkilökunnan määrän kehitys toimialoittain Vuoden viimeisen päivän tilanne. Lukuihin sisältyvät kaikki palveluksessa olevat, myös sijaiset ja työllistetyt (suluissa työllistettyjen määrä). Keskushallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Ympäristöja tekniset Ajankohta ja talous terveystoimi kulttuuritoimi palvelut Yhteensä (1) 207 (19) 209 (5) 100 (5) 541 (30) (1) 202 (15) 200 (2) 95 (1) 518 (19) (0) 193 (8) 202 (2) 106 (1) 524 (11) (0) 204 (14) 215 (5) 111 (1) 534 (20) (0) 208 (18) 222 (6) 108 (3) 560 (27) arvio 21 (1) 208 (13) 223 (11) 108 (4) 560 (29) arvio 21 (1) 208 (14) 223 (11) 108 (4) 560 (30) Muutos 2002/ Muutos 1997/ Muutos-% -16,0 % 0,5 % 6,7 % 8,0 % 3,5 % Vakinaiset virat ja toimet vuonna 2003 (LIITE 1)

7 7 Rahoitus Veroperusteet ovat nykyiset. Verotuloja on talousarvioon merkitty euroa. Suunnittelukaudelle vuodesta 2004 on verotulot arvioitu 18 %:n mukaan. Valtionosuudet laskevat 15 % vuodesta Lasku aiheutuu verotulojen tasauksen putoamisesta eurosta euroon. Tasaus putoaa edelleen vuonna Arvioitu verotulojen tasaus on silloin euroa. Taloudellinen kehitys on tämänhetkisten ennusteiden mukaan alhainen. Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän. Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi toiminnan ja talouden yhteensovittamisen niin, että tulevina vuosina menojen kasvu sopeutetaan tulojen kasvuun. Suunnitteluvuosille 2004 ja 2005 toimintakulujen kasvukehykseksi on asetettu 4 %. Investoinnit Talousarviossa merkittävimmät investointihankkeet ovat Friitalan koulun peruskorjauksen 5. vaiheen loppuunsaattaminen. Kaasmarkun koulun laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen sekä kaupungin eri laitosten parantamishankkeet. Julkisessa rakentamisessa suurimpana yksittäisenä kohteena alkaa Suosmeri-Harjunpään kevytliikenneväylä. Krapiston kaava-alueen toteutus alkaa. Urheilu- ja retkeilyalueisiin osoitetaan yhteensä euroa. Suurin kohde on pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat. Ulvilan vesilaitoksen saneeraukseen on varattu euroa. Suosmeren jätevesiviemäristön rakentamiseen, paineviemärin uusimiseen ja laajentamiseen on varattu euroa. Vesilaitoksen rakentamiseen on osoitettu yhteensä euroa. Investointiosa sisältää varauksia, joilla parannetaan kaupunkilaisten ja yritysten rakentamismahdollisuuksia.

8 8 TALOUSARVIOESITYKSET 2003 VERTAILU HALLINTOKUNNITTAIN Ilman suunnitelmapoistoja Ulkoiset/Sisäiset Hallintokunnan TULOT TA 2002 TA 2002 muut. TA + muut. esitys 2003 Muutos % Kaupunginhallitus ,6 Maankäyttöosasto ,6 Sosiaalitoimi ,8 Koulutuslautakunta ,1 Kulttuurilautakunta ,1 Vapaa-aikalautakunta ,0 Ympäristölautakunta ,1 Tekninen lautakunta ,2 Hallintokunnat yhteensä ,3 Ulvilan Vesilaitos ,4 Käyttötalous yhteensä ,7 MENOT Kaupunginhallitus ,3 Terveydenhuolto ,7 Maankäyttöosasto ,4 Sosiaalitoimi ,2 Koulutuslautakunta ,3 Kulttuurilautakunta ,1 Vapaa-aikalautakunta ,3 Ympäristölautakunta ,7 Tekninen lautakunta ,9 Hallintokunnat yhteensä ,5 Ulvilan Vesilaitos ,9 Käyttötalous yhteensä ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Kaupunginhallitus ,8 Terveydenhuolto ,7 Maankäyttöosasto ,0 Sosiaalitoimi ,3 Koulutuslautakunta ,1 Kulttuurilautakunta ,6 Vapaa-aikalautakunta ,7 Ympäristölautakunta ,1 Tekninen lautakunta ,3 Hallintokunnat yhteensä ,9 Ulvilan Vesilaitos ,5 Käyttötalous yhteensä ,9

9 9 TULOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 6,59 M Vesilaitos Tekninen ltk Ympäristöltk Vapaa-aika Kulttuuriltk Koulutusltk Sosiaalitoimi Maankäyttö Kaup.hallitus MENOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 40,21 M Vesilaitos Tekninen ltk Ympäristöltk Vapaa-aika Kulttuuriltk Koulutusltk Sosiaalitoimi Maankäyttö Terveydenhuolto Kaup.hallitus

10 10 TALOUSARVIOESITYKSET 2003 VERTAILU TEHTÄVÄALUEITTAIN (ulkoiset/sisäiset) Ilman suunnitelmapoistoja Muutos TULOT TA 2002 Ta-muutos TA 2003 % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto Hallinto ,2 Talous ,2 Henkilöstöhallinto ,2 Tietohallinto ,1 Elinkeinotoimi 0 0 Työllisyysvaraukset ,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,6 Yritystoiminta ,5 Maaseutulautakunta ,0 Kansanterveystyö 0 0 Sairaanhoitolaitokset 0 0 Muu terveydenhuolto 0 0 Lapset ja nuoret 0 0 Sosiaalitoimen hallinto 0 0 Sosiaalityö ,6 Vanhustyö: avohuolto + vanh.as ,9 Kanervakoto ,1 Päivähoito: päiväkotihoito ,9 perheph. + erityisph ,0 lasten kotihoidon tuki ,0 Esiopetus 0 0 Koulutuspalvelut, hallinto ,0 Peruskoulutus ,2 Lukio ,7 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto ,3 Kirjasto ,4 Kulttuuri ,0 Liikunta ,0 Nuoriso ,3 Hallinto, lautakunta 0 0 Rakennusvalvonta ,7 Ympäristönsuojelu ,3 Palo ja pelastus ,0 Kunnallistekninen hallinto ,3 Liikenneväylät ja yleiset alueet ,2 Kiinteistöt ,7 Hallintokunnat yhteensä ,3 Ulvilan Vesilaitos ,4 Käyttötalous yhteensä ,7

11 11 Muutos MENOT TA 2002 Ta-muutos TA 2003 % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,1 Kaupunginhallitus, hallinto ,8 Hallinto ,5 Talous ,4 Henkilöstöhallinto ,0 Tietohallinto ,1 Elinkeinotoimi ,2 Työllisyysvaraukset ,9 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,4 Yritystoiminta ,0 Maaseutulautakunta ,9 Kansanterveystyö ,9 Sairaanhoitolaitokset ,8 Muu terveydenhuolto ,4 Lapset ja nuoret ,1 Sosiaalitoimen hallinto ,3 Sosiaalityö ,8 Vanhustyö: avohuolto + vanh.as ,6 Kanervakoto ,0 Päivähoito: päiväkotihoito ,2 perheph. + erityisph ,0 lasten kotihoidon tuki ,0 Esiopetus ,1 Koulutuspalvelut, hallinto ,4 Peruskoulutus ,0 Lukio ,5 Ammatillinen koulutus ,8 Kansalaisopisto ,9 Kirjasto ,8 Kulttuuri ,1 Liikunta ,6 Nuoriso ,1 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta ,4 Ympäristönsuojelu ,8 Palo ja pelastus ,8 Kunnallistekninen hallinto ,3 Liikenneväylät ja yleiset alueet ,5 Kiinteistöt ,3 Hallintokunnat yhteensä ,5 Ulvilan Vesilaitos ,9 Käyttötalous yhteensä ,7

12 12 TULOSLASKELMA ulkoinen/sisäinen TP 2000 TP 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA muut. TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT/MENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET ALV-TAKAISINPERINTÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Vuosikate TP 2000 TP 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005

13 13 RAHOITUSLASKELMA KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TP 2001 TA 2002 TA 2003 TS 2004 TS muutok. Vuosikate 2,548 3,484 2,184 1,800 1,500 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -0,055 Tulorahoitus 2,493 3,484 2,184 1,800 1,500 Käyttöomaisuusinvestoinnit -3,656-2,650-2,714-3,175-2,423 Rahoitusosuudet investointeihin 0,125 0,135 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,303 0,100 0,100 0,100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappio 0,055 Investoinnit -3,173-2,515-2,614-3,075-2,323-0,680 0,969-0,430-1,275-0,823 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -1,384-0,084-0,100-0,100-0,100 Antolainasaamisten vähennykset 1,704 0,120 0,120 0,120 Antolainauksen muutokset 0,320-0,084 0,020 0,020 0,020 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1,346 0,960 1,805 0,803 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -0,648-2,018-0,550-0,550 Lainakannan muutokset 0,698-2,018 0,410 1,255 0,803 Oman pääoman muutokset 0,086 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,195 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 1,619-1,133 0,000 0,000 0,000 YHTEISVELKAMÄÄRÄ 6,658 4,640 5,050 6,305 7,108 LAINAMÄÄRÄ/ASUKAS ( ) ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 YHTEISVELKAMÄÄRÄ TP 2001 TA 2002 TA 2003 TS 2004 TS 2005

14 14 INVESTOINTIOSA TALONRAKENNUS Päiväkoti Metsätähti Vesikattomuutos, IV-laitoksen uusiminen Friitalan koulu rakennusvaiheen 1. kerroksen töiden loppuunsaattamiseen (välttämätön) Piha-alueen järjestelyt ja leikkivälineet suunnitelmien mukaan (tarpeellinen) (73.000) -Aluevalaistus ja autolämmityspaikat suunnitelmien mukaan (17.000) 1. rak.vaiheen tot.kustannukset eur 2. rak.vaiheen tot.kustannukset eur 3. rak.vaiheen tot.kustannukset eur 4. rak.vaiheen tot.kustannukset eur 5/1. Rak.vaiheen kustannukset eur toteutuneet kustann. yhteensä eur Kaasmarkun koulu Laajennus-, muutos- ja peruskorjaustyöhön, 1. vaihe, laajennystyön aloittamiseen Yläaste, peruskorjaustyö Rahoitus käyttöasteen tutkimiseen ja hankesuunnitelman laatimiseen (22.000) Vapaa-ajankeskus Päiväkoti Kuusipirtti Päiväkoti Tuulenpesä Uuden varastorakennuksen rakentamiseen Eri kiinteistöt yht Päiväkoti Tuulenpesä - Kuraeteisten, sos.tilojen ja keittiötilojen uudistamiseen (työsuojelutark.) Päiväkoti Kuusipirtti -Keittiötilojen uudistamiseen (työsuojelutark.) Päiväkoti Satumetsä -Piha-alueen sadevesiviemäröintien uudistamiseen, keittiön uudistamiseen Ryhmis Poppeli -Vesikatteen uusimiseen ja ulkopuoliseen kunnostustyöhön Suosmeren koulu -Uudisosan vesikatteen uusimiseen Kaupungintalo Käytävälaatoituksen ja kivitysten uusimiseen ja kunnostamiseen Ravanin leiri -Koulurakennuksen vesikatteen uusimiseen (33.600) Kaukovalvontajärjestelmä Kanervakoto Työsuojelutarkastuksen muistio -Valaistuksen uusimiseen (tarpeellinen) -Vesipisteiden rakentamiseen (tarpeellinen) Suosmeren koulu Kaupungin viemäri on koulun tontilla, liittämättä viemäriverkkoon

15 15 INVESTOINTIOSA Mattilan talo Talo tulisi luovuttaa vastikkeetta esim. kotiseutuyhdistykselle, joka kunnostaisi rakennuksen ja huolehtisi sen ylläpidosta. Kunnostukseen olisi saatavissa Leader + -rahaa. Lukio -Jäähdytydlaitteiden asentamiseen koulun keittiöön (9.000) TALONRAKENNUS YHTEENSÄ TEKNINEN RAKENTAMINEN Julkinen rakentaminen Kivialhon paikallistien perusparannus Suosmeri- Harjunpää kevytliikenne Keskustan rakentaminen Harjunpään alueen teiden kunnostus Muut vanhat alueet Klv Valtakuja-Porin raja, Vanhan Harmaalinnantien varteen Vesihuoltotöihin liittyvä maanrakennystyö Uusi teollisuusalue Krapiston kaava-alueen laajennus Uudet kaava-alueet Mynsteri Teiden päällystäminen Tievalaistus Nummelan uusi alue 1/ Tuppikuja, Jäpintie, Priitunranta Harjunpää Puistot, istutukset ja leikkipaikat Urheilu- ja retkeilyalueet Palloilu ja lähiliikunta-alueet Antiikin olympialaisten suorituspaikkojen pinnoitteet Koulukeskuksen suorituspaikat Pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus Kokemäenjoen rannan virkistyskäytön lisääminen Pappilanlammen lasku-uoman kunnostus Yleisurheilukentän suunnittelu Ympäristötyöt Jätteenlajittelupisteet Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen TEKNINEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ ULVILAN VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus Pohjavedenottamoiden lisääminen Pumppaamot Palopostit Jätevesien käsittelyn kehittäminen Krapisto-Mynsteri yhdysvesijohto (800m) Vesitornin sisäpuolen pinnoitus

16 16 INVESTOINTIOSA Mynsterin sadevesiviemärien parantaminen Kiurunpuiston sadevesiviemärin laajennus Lietteen käsittelyn tehostaminen Uudet kaava-alueet Uudet kaava-alueet Mynsteri Krapiston kaava-alueen laajennus Uusi teollisuusalue Vesilaitoksen varastotilan rakentaminen Vanhan vesilaitoksen saneeraus Kaasmarkun jätevesiviemäristön rakentaminen Harjunpään jätevesiviemäristön rakentaminen Suosmeren jätevesiviemäristön rakentaminen, paineviemärin uusiminen ja laajennus VESILAITOS YHTEENSÄ KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu Kiinteistöjen osto Irtain omaisuus Kuntayhtymät KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Tu Me Ne KAIKKI YHTEENSÄ Tu Me Ne

17 17 TULOSLASKELMA TP 2001 TA muut. TA 2003 MUUTOS% Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot ,9 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot ,4 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilöstökorvaukset ,0 Palveluiden ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos ,4

18 18 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,2 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,8 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,1 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilöstökorvaukset ,5 Palveluiden ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tilikauden tulos ,2

19 19 TULOSLASKELMA TA 2001 TA muut. TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot ,1 Palkat ja palkkiot ,5 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset ,3 Palveluiden ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,1 Muut rahoitustuotot Vuosikate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Poistoeron vähennys 507 Tilikauden tulos ,1

20 20 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,4 Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,1 Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,2 Henkilöstökorvaukset Palveluiden ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,6 Muut rahoitustuotot Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos ,3

21 21 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,0 Palkat ja palkkiot ,1 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilöstökorvaukset Palveluiden ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,7 Muut rahoitustuotot Vuosikate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Tilikauden tulos ,4

22 22 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,1 Vuokratuotot ,9 Muut toimintatuotot ,2 Toimintatuotot ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,6 Henkilöstökorvaukset Palveluiden ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,1 Muut rahoitustuotot Vuosikate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Tilikauden tulos ,5

23 23 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,2 Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,5 Toimintatuotot ,2 Palkat ja palkkiot ,3 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset ,0 Palveluiden ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,3 Muut rahoitustuotot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos ,4

24 24 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,4 Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset 40 Palveluiden ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,5 Muut rahoitustuotot Vuosikate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Tilikauden tulos ,1

25 25 TULOSLASKELMA TP 2001 TA muut. TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,2 Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot ,7 Palkat ja palkkiot ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilöstökorvaukset ,0 Palveluiden ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,1 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,9 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,2 ALV-takaisinperintä Rahoitustuotot ja kulut ,8 Vuosikate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Poistoeron vähennys Tilikauden tulos ,8

26 26 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 KH hallinto Valtuusto Kokousten lukumäärä Asioiden lukumäärä Kaupunginhallitus Kokousten lukumäärä Asioiden lukumäärä Diaari Asuntotoimi Lainojen lukumäärä Lainat/ Korkotukilainahakemukset Korjausavustushakemukset Talous Kirjanpidon tositemäärä Kirjaukset Laskettuja palkkoja Tietohallinto Atk-koulutus Oma henkilökunta Myydyt palvelut Kaupungin atk-verk. kytk. työasem. määrä Kaupungin atk-verk. liitettyjen kiint.määrä Työllisyystyöt Työllistettyjä keskimäärin Yritystuella työllistettyjä Kesätyöntekijät Työllistämiskustannukset/netto Maankäyttöosasto Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus kpl/ha Asemakaavat kpl kokonaisala/vuosi ha asemakaava-alue yhteensä ha 892 n Mittaus Rakennusten maast.merk ja sij. kats. kpl 90 n. 85 n. 85 yksikköhinta /as.rak pohjakartan ajantasaistus ha 380 n /ha Tekn. toimen kunn.tek.mittaukset käytetty aika kk 4,9 5 5 kustannukset

27 27 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Maatalous- ja lomatoiminta Maaseututoimi Käsiteltyjä yksiköitä maatilalomakkeita Koulutus Terveydenhuolto Terveyskeskuskäynnit Sairaalan hoitopäivät Sairaanhoitopiiri Hoitopäivät Avohoitokäynnit SOSIAALITOIMI Sosiaalityöntekijät Asiakaskontaktit Perhehoito Huostaanotetut lapset Sijoitettuna lapsia /sijoitus Lastensuojelun perhe- ja laitoshoitopäivät /hoitopäivä Avohuollon tukitoiminta Lapsia tukitoiminnan piirissä /lapsi Perheneuvonta Asiakkaat /asiakas /asiakas (sis. poistot) Lasten terapiapalvelut Asiakkaita /asiakas Asiakaskäyntien määrä /asiakas Vaikeavamm. kuljetuspalvelu Asiakkaat /asiakas Matkat /matka Päihdehuollon avohuolto Asiakkaat /asiakas Päihdehuollon laitoshuolto Laitospäivät (katko ja kuntoutus)

28 28 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 /laitospäivä Toimeentulotuki Taloudet Toimeentulotuki / /talous Yli 10 kk/v kestävät asiakkuudet kpl Elatustuki Elatustukea saavat lapset Tuki / /lapsi Kodinhoitoapu Taloudet Kodinhoitoapu/talous netto Kodinhoitoapu/talous (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Taloudet Kodinhoitoapu/talous netto Kodinhoitoapu/talous (sis. poistot) Asiakaskäynnit Menot/asiakaskäynnit Menot/asiakaskäynnit (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Asiakaskäynnit Menot/asiakaskäynnit Menot/asiakaskäynnit (sis. poistot) Vanhuskäynnit v. osuus vanhuskäynneistä % v. osuus kodonhoitoavun säännöllisten palvelujen piirissä olevista asiakkaista % Tehostetun perhetyön käynnit Lapsiperhekäynnit Mll hoitaa 12 Käyntejä/työntekijä Asiakastalouksia/työntekijä 5,2 5,0 5,0 Asiakaskäyntejä/asiakastalous v. täyttäneet/kotipalvelun työntekijä % 24,7 22,5 25,0 75 v. osuus kaupunkilaisista % 5,2 5,1 5,2 75 v. kaupunkilaisista säänn. palvelujen piirissä % Ateriapalvelu

29 29 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Asiakkaita Turvapalvelu Turvalaitteen saaneiden osuus hakeneista % Muut kotipalvelut 65 v. tukipalveluasiakkaat Asumispalvelut Kotola-Mäntykoto asukkaat asumispäivät /asumispäivä /asumispäivä (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset asumispäivät /asumispäivä /asumispäivä (sis. poistot) Laitospalvelut Kanervakoto Hoitopaikka Tulot /Hoitopaikka Menot /Hoitopaikka Nettomenot/hoitop Nettomenot/hoitop. (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopaikka Tulot /Hoitopaikka Menot /Hoitopaikka Nettomenot/hoitop Nettomenot/hoitop. (sis. poistot) Hoitopäivät Menot /Hoitopäivät Menot /Hoitopäivät (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopäivät Menot /Hoitopäivät Menot /Hoitopäivät (sis. poistot) Asukkaita vuoden aikana Menot /asukas Menot /asukas (sis. poistot) Lyhytaikaisasukkaita vuoden aikana Vanhainkodin osuus vanhustyön % 46,7 45 kustann. TA+arvioidut työllist.kustannukset Asukkaita vuoden aikana Menot /asukas Menot /asukas (sis. poistot)

30 30 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Hoitopalvelut Hoitopaikka Tulot/Hoitopaikka Menot/Hoitopaikka Nettomenot/Hoitopaikka Nettomenot/Hoitopaikka (sis. poistot) Ruokahuolto Ateriat Tulot/Ateria 0,48 0,53 0,52 Menot/Ateria 2,00 2,07 2,02 Nettomenot/Ateria -1,53-1,54-1,51 Päiväkotipaikat Tuulenpesä 13/39 osapv. 13/39 osapv. 13/39 osapv. Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Metsätähti 13/39 osapv. 13/39 osapv. 13/39 osapv. Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Kuusipirtti 21/12 osapv. 21/12 osapv. 21/12 osapv. Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Satumetsä 21/12 osapv. 21/12 osapv. 21/12 osapv. Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Harjunpää Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis.poistot) Kaasmarkku Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka

31 31 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Päiväkodit yhteensä Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Päivähoitopäivät Tuulenpesä Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Metsätähti Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Kuusipirtti Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Satumetsä Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Harjunpää Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot)

32 32 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Kaasmarkku Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Päiväkodit yhteensä Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Perhepäivähoito Varsinainen ja lapsen kotona tap. perhepäivähoito Päivähoitopäivät Tulot/Päivähoitopäivä Menot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) Muksulan perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät Tulot/Päivähoitopäivä Menot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) Hulivilin perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät Tulot/Päivähoitopäivä Menot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) Poppelin perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät Tulot/Päivähoitopäivä Menot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) Perhepäivähoito yht. Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka

33 33 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopaikka Tulot /Päivähoitopaikka Menot /Päivähoitopaikka Nettomenot/Päivähoitop Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) Päivähoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopäivät Tulot /Hoitopäivä Menot /Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) Päivähoidossa Kokopäivälapsia Osapäivälapsia Erityislapsia vuoden aikana Kotihoidontuki Tukea saavat taloudet Kotihoidontuki/ talous Esiopetuspaikat Tuulenpesä Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Metsätähti Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Kuusipirtti Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Satumetsä Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Harjunpää

34 34 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Kaasmarkku Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Tehostettu esiopetus Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Esiopetus yhteensä Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) Esiopetuspäivät (ovat ½-päiviä) Tuulenpesä Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Metsätähti Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Kuusipirtti Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Satumetsä Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Harjunpää Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Kaasmarkku Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Tehostettu esiopetus Esiopetuspäivät

35 35 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) Esiopetus yhteensä Esiopetuspäivät Menot/Esiopetuspäivä Menot/Esiopetusp (sis. poistot) KOULUTUSLAUTAKUNTA Menot oppilasta kohti / Peruskoulu Friitala Oppilaita ka Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Harjunpää Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Kaasmarkku Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Suosmeri Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Vanhakylä Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Yläaste Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Peruskoulu yhteensä Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Erityisopetus Vaik. vamm. harjaantumisopetus

36 36 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Harjaantumisopetus Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Mukautettu opetus Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Sopeutumattomien opetus Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Osa-aikainen opetus Menot Erityisopetus yhteensä Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita Menot/Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Lukio Ulvilan lukio Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita Menot / Oppilas Menot / Oppilas (sis. poistot) Menot oppituntia kohti/luokkakoot Peruskoulu Friitala Oppitunteja Menot/oppitunti Menot/oppitunti (sis. poistot) Luokkia Oppilas/Luokka Harjunpää Oppitunteja