Alternative Party budjetti Tulot 1 / 7

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Alternative Party budjetti Tulot 1 / 7"

Hilkka Heino
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 -budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. vakio: minimiskenaario alle tavoitteen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT , , , , Kävijäpalvelut , , , Ennakkomyynti (varhainen) , , Normaalilippu ,93 8 % 28, , , Normaalilippu (ryhmä) ,30 8 % 23,00 851,85 511, Normaalilippu (alennuskoodi) ,52 8 % 20, ,30 777, Premium-lippu ,89 8 % 42, , , Premium-lippu (ryhmä) ,19 8 % 38,00 703,70 422, Premiumlippu (alennuskoodi) ,41 8 % 35,00 648,15 388, Ennakkomyynti (myöhäinen) , , Normaalilippu ,41 8 % 35, , , Normaalilippu (ryhmä) ,78 8 % 30, ,89 833, Normaalilippu (alennuskoodi) ,00 8 % 27, ,00 750, Premium-lippu ,93 8 % 55, ,78 916, Premium-lippu (ryhmä) ,37 8 % 49,00 453,70 272, Premiumlippu (alennuskoodi) ,67 8 % 45,00 416,67 250, Ennakkomyynti (VIP-liput ja lisäpalvelut) , , Corporate VIP -lippu ,00 8 % 205, , , Superluksuslippu ,30 8 % 995, Ovimyynti (normaalihinta) , , , Normaalilippu ,04 8 % 40, , , , Lauantailippu ,52 8 % 20, , , , Sunnuntailippu ,26 8 % 10,00 462,96 277,78 50, Lapset ilmaiseksi % Oheistuotteet 3 014, , , [ALT]-lehti ,78 8 % 3,00 555,56 333,33 277, AltParty paita ,30 22 % 15, , , , Muut palvelut 4 508,20 491,80 639, Narikka ,64 22 % 2,00 819,67 491,80 639, Illallislippu, perjantai ,77 22 % 90, , , Yrityspalvelut , , , , Yhteistyöpaketit , , , , Platinum Main Partner ,00 22 % , Gold Main Partner ,00 22 % 4 758, , , Silver Partner ,00 22 % 2 562, , , Business Class ,00 22 % 610, , ,00 -

2 -budjetti Tulot 2 / Lisäpalvelut , , , , Kilpailut ,00 22 % 610, , , Brändätty päälava ,00 22 % 3 050, Brändätty klubi (baari) ,00 22 % 3 050, , Brändätty stage (kahvila) ,00 22 % 3 050, , Brändätty netti, konepaikat, uni ,00 22 % 2 440, Brändätty näyttely ,00 22 % 2 440, Brändätty t-paita ,00 22 % 1 830, Mainos kävijäoppaassa ,00 22 % 1 220, , Oma screeni ,00 22 % 1 464, , Oma ständi ,00 22 % 976,00 800, Oma ohjelma ,00 22 % 610, Päämusiikkiartistin sponsori ,00 22 % 4 270, Erikoisvieraan sponsori ,00 22 % 4 270, Mainos [ALT]-lehdessä ,00 22 % 976,00 800, Mainos ,00 22 % 1 220, , Palkinnot 5 000, , , , Käteinen 5 000, , , , Muut tulot , , , Apurahat ym. tuet 311 Helsingin kaupunki 0 % 9 000, , , AVEK 0 % 5 000, ,00 -

3 -budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset , , , Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) Premium-lippu ,00 840, , Konepaikka ,20 22 % 10, ,00 840, , Illalliset , , Illallinen ,18 22 % 60, , , Superluksuslippu Konepaikka ,93 22 % 200, Hotelli (to-ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) ,93 8 % 460, Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 395,56 837, Konepaikka , ,33 4 % 1 395,56 837,33 -

4 -budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Verollinen Vuosi 2008 (verolliset) Toteuma MENOT , , , Sisältö , , , Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 520 Musiikki 9 292, , , Esiintymispalkkiot DSI 5 000,00 0 % 5 000, , Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 000,00 0 % 2 000, , Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216,00 600, Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640, , Catering (illallinen, backstage-tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586, Teosto-maksut 200,00 0 % 200,00 84, Muut kulut 500,00 22 % 610, Erikoisvieraat ja seminaarit 3 820, , , Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 2 500,00 0 % 2 500, , Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216, Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225, Catering (illallinen) 4 hlöä, à 70 /hlö 280,00 22 % 341, Muut kulut 200,00 22 % 244, Näyttely 700,00 744,00 55, Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 500,00 0 % 500, Tarvikkeet ja muut kulut 200,00 22 % 244,00 55, Kilpailut 3 700, , , Palkinnot (Summa kasvaa tod.näk. vielä.) 3 000,00 0 % 3 000, , Kilpailulaitteistot 500,00 22 % 610, Muut kulut 200,00 22 % 244, Sosiaalinen interaktio 850,00 (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 850, Muut sisältötapahtumat 800,00 976,00 923, Warmup Club ,00 22 % 244,00 290, Cyberpunk-yrittäjäseminaari ,00 22 % 244, Cooldown Sauna ,00 22 % 488,00 633, Demoscene Seminar (???) - 22 % Tuotanto , , , Yleiset

5 -budjetti Menot (kiinteät) 5 / Päälava , , , AV-tekniikka päälavan tekniikka ,00 22 % , , Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732, Backline 300,00 22 % 366,00 244, AV-tuki 3 000, , , AV-tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3 660, , Infrastruktuuri , , , Tilavuokra 5 000,00 22 % 6 100, , Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6 100, , Siivous 700,00 22 % 854,00 854, Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488, Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 660 Kuljetukset 600,00 732,00 611, Autovuokrat 400,00 22 % 488,00 373, Bensat 200,00 22 % 244,00 237, Turvallisuus 143,00 165,00 143, Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43, Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 100, Kävijäkokemus 4 700, , , Markkinointi 2 500, , , Painatuskulut flyerit, posterit, ALT-lehti 1 500,00 22 % 1 830, , Markkinointitempaukset 500,00 22 % 610,00 455, Muut kulut 500,00 22 % 610, Myynti 1 800, , , Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234, Oheistuotteet, hankintakulut logo-vaatteita jne 1 500,00 22 % 1 830, , Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122, Kävijäpalvelut 400,00 488,00 130, Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130, Kävijäopas 200,00 22 % 244, Muu infomateriaali 100,00 22 % 122, Yleiset kulut , , Henkilöstö , , Preparty suunnittelu- ja hengennostatustilaisuus 290,00 278, Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500, Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 2 600,00 124, Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000, , Hallinto 500, Matkakulut 500, Yhteistyökumppanit 200,00 -

6 -budjetti Menot (kiinteät) 6 / Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 200, Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 300,00 174, Vakuutukset 300,00 174, Muut kulut 1 000, Muut kulut 1 000,00 443,00

7 -budjetti Tulos 7 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Selite Tavoite Ääritapaus (minimitulot, maksimimenot) Vuosi 2008 Toteuma Tulos Tulot (minimi) 100 Kävijäpalvelut , , , Yrityspalvelut , , , , Muu rahoitus , , ,00 - Tulot yhteensä , , , ,00 Menot, muuttuvat kustannukset (minimi) 400 Muuttuvat kustannukset , , ,00 - Menot, kiinteät kustannukset (20% ylitys) 500 Sisältö , , , Tuotanto , , , Kävijäkokemus 5 734, , , Yleiset kulut 8 406, , ,00 - Menot yhteensä , , ,83 - Ylijäämä , , , ,00 Ylijäämä-% 15 % -87 % 4 % 100 % Ylijäämä-% yli 15 % riskirajan 0 % -102 % -11 % 85 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu Premium-lippu Lauantailippu Sunnuntailippu Lapset ilmaiseksi VIP-liput Corporate VIP-lippu Superluksuslippu maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) myynti/kävijä 34,09 34,09 33,00 #DIV/0! menot/kävijä 63,58 117,04 78,49 #DIV/0! Ilmaisliput yhteistyökumppaneille, esiintyjille, markkinointiin ja henkilökunnalle Platinum-paketit (16 x cvip) Gold-paketit (8 x cvip) Silver -paketit (4 x cvip) Business -paketti (4 x cvip) Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) Kävijöitä (kumppaneiden ilmaisliput) Kävijöitä yhteensä Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta.

Samankaltaiset tiedostot

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8 budjetti Tulot 1 / 8 Budjetti / tulot 50 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV % Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT 105 348,15 48 174,07 64 554,68 5