Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja"

Pirkko Saaristo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus ,19 50,00 % ,93 49,16 % EU-osuus ,19 50,00 % ,36 50,84 % YHTEENSÄ ,38 100,00 % ,29 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä , ,84 1. Henkilöstökustannukset 8 750, , Henkilö , , Henkilö , , Henkilö 3 0,00 0, Henkilö 4 0,00 0, Henkilö 5 0,00 0, Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500, ,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset , ,80 5. projektikustannukset 4 100, ,84 6. Ostopalvelut 7 583, ,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 814,45 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,29 Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja Hallintokuluprosentti on vakio (vrt. budjetti) -> hallintokulut myös hankkeen kirjanpitoon

2 Budjetti ,38 TOTEUMA Yhteensä ,29 HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ , ,29 EU-RAHOITUSOSUUS , ,36 Poliisihallitus 2 500,00 n 1. suoritus ,60 n 2. suoritus ,76 KANSALLINEN RAHOITUS , ,93 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit , ,00 Julkinen rahoitus , ,00 Poliisihallitus ,00 Poliisihallitus, (1. erä) ,00 Poliisihallitus, (2. erä) ,00 Hankekumppaneille tulee siirtää sovittu osuus EU-tuesta (hankekumppanuussopimus) Kaikki hankkeen tulot tulee merkitä Rahoitusvälilehdelle (voitontavoittelun kielto) Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 Kolmannet osapuolet , ,93 Julkinen rahoitus , ,93 Maahanmuuttovirasto ,19 Maahanmuuttovirasto, (1. erä) ,93 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00

3 yhteensä 5 000,00 yhteensä 1 000,00 yhteensä 250,00 0,00 Budjetti 6 250, Henkilö 1 Yhteensä 6 250,00 Tilin nimi Projektipäällikkö Teuvo Terävä, 2kk á ,00 (1) Projektipäällikkö Teuvo Terävä, huhtikuu A ,00 20% 1 000,00 (2) 5A ,00 5% 250,00 (3) (4) Teuvo Terävä, toukokuu A ,00 5A ,00 Palkat raportoidaan 5A ,00 joka 4. riville voidaan raportoida hankkeelle vain hankkeen ajalta

4 yhteensä 2 000,00 yhteensä 400,00 yhteensä 100,00 0,00 Budjetti 2 500, Henkilö 2 Yhteensä 2 500,00 Tilin nimi Projektiass. Arto Apulainen, 2kk á 2000, 50 % 2 000, Projektiass. Arto Apulainen, huhtikuu A ,00 20% 400,00 5A ,00 Loamrahat 5% 100, Projektiass. Arto Apulainen, toukokuu A ,00 5A ,00 5A ,00 Osa-aikaisten työtekijöiden osalta täytetään työajanseurantalomakkeet Työsopimukset / päätökset henkilöiden siirtämisestä hankkeelle tulee tehdä jokaisen hankkeen työntekijän osalta.

5 Budjetti 2 500,00 2. Matkakustannukset Yhteensä 1 788,90 Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500, Huhtikuun tiedotuskäynti Joutsenon VOKkiin ,60 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Projektipäällikkö Terävä, Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 Junalippu 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Puolipäiväraha edelliseen 3A ,00 Paikallisliikennekulut 100, Yhteistyötapaaminen, Rovaniemen poliisi Projektipäällikkö Terävä, Lentolippu ,00 Päiväraha + bussilippu lentokentältä keskustaan 3A ,00 Majoitus, Hotelli Pohjanhovi , Matkakortin lataus , Tiedotuskäynti, Oulun VOK Projektipäällikkö Terävä, Lentolippu ,30 Yöpyminen Hotel Vaakuna Oulu ,00 Lentolipuista Päiväraha 3A ,00 säilytettävä boarding pass it tositeaineistossa Selitteeseen aina matkan tarkoitus/ paikka, aika, matkustaja ja kulkuväline

6 Budjetti 0,00 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset Yhteensä 0,00 Dokumentointi tärkeätä: tositteet/kuitit ja kohdeyhmään kuulumisen osoittaminen

7 Laitteisiin EUtunnukset Budjetti ,00 4. Laitekustannukset Yhteensä 2 894,80 Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640, , Kameran jalusta, Pekan Photo Oy, ,90 Kameran jalusta 270, kpl viisumilukijalaite, VisLaite Oy, ,00 Aina tarkistettava budjetti 4.3 Matkapuhelin projektipäällikkö, Expert Oy ,90 Budjetoimattomia kulukohtia ei hyväksytä Laitteet hankittava ennen hankkeen kolmea viimeistä kuukautta (3kk).

8 Rivinumerointi tärkeää kulujen yksilöimisen kannalta Budjetti 4 100,00 5. projektikustannukset Yhteensä 1 930,84 Seminaarikulut toukokuu , Infopiste, helmikuun vuokra ,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä 5.2. Koulutustilaisuus Säätytalo ,44 Materiaalit, Painoprint Oy Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350,00 Tarjoilut (kahvi- ja voileipätarjoilut 6 hlö), Fazer Food Services Oy ,00 kk-vuokra Hanke Roll-Upp, Rollon krääsä Ky ,90 Ostettu Koulutustilaisuus vastaanottokeskukset 600, EU-lippu infopisteeseen, Lailan lippu Oy ,50 materiaalit, tarjoilut jne. Ostettu kertaa, 8 osallistujaa 5.5. Infopiste, maaliskuun vuokra , Infopiste, huhtikuun vuokra ,00 Hanke roll-upp 250,00 Allekirjoitetut osallistujalistat EU-lippu infopisteeseen 100,00 Tositenumeroiden tulee täsmätä päääkirjan kanssa, auttaa meitä kohdentamaan kuluja

9 Budjetti 7 583,30 6. Ostopalvelut Yhteensä 8 463,30 Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120, Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 tammi-helmikuu 2013, 8h laskutettu á ,00 Lukijalaitteiden asennus 6 063, Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy maalis-joulukuu 2013, 40h laskutettu á , Lukijalaitteiden Asennus, VisLaite Oy, ,30 Hintavertailut tehtävä ja dokumentoitava kaikista hankinnoista

Samankaltaiset tiedostot

Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja

Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus 21 219,19 50,00 % 16 416,93 49,16 % EU-osuus 21 219,19 50,00 % 16 975,36 50,84 % YHTEENSÄ 42 438,38 100,00 % 33 392,29 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET