Alternative Party budjetti Tulot 1 / 7

Transkriptio

1 -budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Minimiskenaario suhteessa tavoitteeseen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi TULOT , , Kävijäpalvelut , , Ennakkomyynti (varhainen) , , Normaalilippu ,93 8 % 28, , , Normaalilippu (ryhmä) ,30 8 % 23,00 920,00 552, Normaalilippu (alennuskoodi) ,52 8 % 20, ,00 840, Premium-lippu ,89 8 % 42, , , Premium-lippu (ryhmä) ,19 8 % 38,00 760,00 456, Premiumlippu (alennuskoodi) ,41 8 % 35,00 700,00 420, Ennakkomyynti (myöhäinen) , , Normaalilippu ,41 8 % 35, , , Normaalilippu (ryhmä) ,78 8 % 30, ,00 900, Normaalilippu (alennuskoodi) ,00 8 % 27, ,00 810, Premium-lippu ,93 8 % 55, ,00 990, Premium-lippu (ryhmä) ,37 8 % 49,00 490,00 294,00 YlijäämäPremiumlippu (alennuskoodi) ,67 8 % 45,00 450,00 270, Ennakkomyynti (VIP-liput ja lisäpalvelut) , , Corporate VIP -lippu ,00 8 % 205, , , Superluksuslippu ,30 8 % 995, Ovimyynti (normaalihinta) , , Normaalilippu ,04 8 % 40, , , Lauantailippu ,52 8 % 20, ,00 600, Sunnuntailippu ,26 8 % 10, ,00 600, Lapset ilmaiseksi % Oheistuotteet 3 600, , [ALT]-lehti ,78 8 % 3,00 600,00 360, AltParty paita ,30 22 % 15, , , Muut palvelut 2 800,00 600, Narikka ,64 22 % 2, ,00 600, Illallislippu, perjantai ,77 22 % 90, , , Yrityspalvelut , , Yhteistyöpaketit , , Platinum Main Partner ,00 22 % , Gold Main Partner ,00 22 % 4 026, , , Silver Partner ,00 22 % 2 318, , , Business Class ,00 22 % 610, , ,00

2 -budjetti Tulot 2 / Lisäpalvelut 5 246,00 610, Kilpailut ,00 22 % 610, ,00 610, Brändätty päälava ,00 22 % 2 440, Brändätty klubi (baari) ,00 22 % 2 440, , Brändätty stage (kahvila) ,00 22 % 2 440, Brändätty netti, konepaikat, uni ,00 22 % 2 440, Brändätty näyttely ,00 22 % 2 440, Brändätty t-paita ,00 22 % 1 830, Mainos kävijäoppaassa ,00 22 % 1 220, Oma screeni ,00 22 % 1 464, Oma ständi ,00 22 % 976,00 976, Oma ohjelma ,00 22 % 610, Päämusiikkiartistin sponsori ,00 22 % 4 270, Erikoisvieraan sponsori ,00 22 % 4 270, Mainos [ALT]-lehdessä ,00 22 % 976, Mainos ,00 22 % 1 220, Muut tulot ja barter-vaihdot , , Palkinnot (käteinen) 5 000, , Palkinnot (barter) 5 000, , Palvelut ja tuotteet (barter) , , Muut rahoitus , , Apurahat ym. tuet , , Helsingin kaupunki (hakemus) 0 % , , FUUG:in säätiö (hakemus) 0 % , ,00

3 -budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Tavoite Minimi 400 Muuttuvat kustannukset 6 232, , Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) Premium-lippu ,00 840, Konepaikka ,20 22 % 10, ,00 840, Illalliset , , Illallinen ,18 22 % 60, , , Superluksuslippu Konepaikka ,93 22 % 200, Hotelli (to-ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) ,93 8 % 460, Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 232,96 739, verkkokaupan provisio , ,40 4 % 1 232,96 739,78

4 -budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Verollinen MENOT , , Sisältö , , Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 520 Musiikki 9 592, , Esiintymispalkkiot DSI, ym 4 000,00 0 % 4 000, Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 6 henkilöä / Eurooppa 3 000,00 0 % 3 000, Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 500,00 8 % 540, Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640, Catering (illallinen, backstage-tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976, Teosto-maksut 200,00 0 % 200, Muut kulut 500,00 22 % 610, Erikoisvieraat ja seminaarit 4 200, , Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 2 500,00 0 % 2 500, Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 300,00 8 % 324,00 YlijäämäMajoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691, Catering (illallinen) 8 hlöä, à 70 /hlö 560,00 22 % 683, Muut kulut 200,00 22 % 244, Näyttely 2 400, , Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 henkilöä, Cube ym ,00 0 % 1 200, Kuljetuskustannukset Cube-kuljetus, ym 1 000, Tarvikkeet ja muut kulut 200,00 22 % 244, Kilpailut , , Palkinnot (käteinen) 5 000,00 0 % 5 000, Palkinnot (barter: tuotteet, palvelut) 5 000,00 0 % 5 000, Kilpailulaitteistot 500,00 22 % 610, Muut kulut 200,00 22 % 244, Sosiaalinen interaktio (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 570 Muut sisältötapahtumat 1 600, , Warmup Club ,00 22 % 366, Cyberpunk-yrittäjäseminaari ,00 22 % 366, Cooldown Sauna ,00 22 % 610, Demoscene Seminar demoskene-kutsuesiintyjien matkat, majoitus 500,00 22 % 610, Tuotanto , ,00

5 -budjetti Menot (kiinteät) 5 / Yleiset 620 Päälava , , AV-tekniikka päälavan tekniikka ,00 22 % , Pyrotekniikka 500,00 22 % 610, Backline 300,00 22 % 366, AV-tuki 3 000, , AV-tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3 660, Infrastruktuuri , , Tilavuokra 5 000,00 22 % 6 100, Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6 100, Siivous 700,00 22 % 854, Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488, Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 660 Kuljetukset 1 050, , Autovuokrat 750,00 22 % 915, Bensat 300,00 22 % 366, Turvallisuus 143,00 165, Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43, Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122, Kävijäkokemus , , Markkinointi , , Painatuskulut flyerit, posterit, ALT-lehti, ym 2 000,00 22 % 2 440, Markkinointitempaukset 1 000,00 22 % 1 220, Medianäkyvyys (barter) ,00 0 % , Muut kulut 1 000,00 22 % 1 220, Myynti 2 800, , Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244, Oheistuotteet, hankintakulut logo-vaatteita jne 2 500,00 22 % 3 050, Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122, Kävijäpalvelut 400,00 488, Opastekyltit 100,00 22 % 122, Kävijäopas 200,00 22 % 244, Muu infomateriaali 100,00 22 % 122, Yleiset kulut , Henkilöstö , Suunnittelutapaamiset ennen tapahtumaa suunnittelu- ja hengennostatustilaisuudet ym , Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250, Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 3 900, Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000,00

6 -budjetti Menot (kiinteät) 6 / Hallinto 900, Järjestäjien matkakulut 900, Yhteistyökumppanit 400, Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 400, Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 400, Vakuutukset 400, Muut kulut 1 896, Muut kulut 1 896,64

7 -budjetti Tulos 7 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Selite Tavoite Minimitapaus Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut , , Yrityspalvelut , , Muu rahoitus , ,00 Tulot yhteensä , ,40 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 6 232, ,78 Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö , , Tuotanto , , Kävijäkokemus , , Yleiset kulut , ,64 Menot yhteensä , ,82 Ylijäämä 0, ,42 Ylijäämä-% 0 % -54 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu Premium-lippu Lauantailippu Sunnuntailippu Lapset ilmaiseksi VIP-liput Corporate VIP-lippu Superluksuslippu 0 0 maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) myynti/kävijä 30,69 30,69 menot/kävijä 81,00 131,20 Ilmaisliput (yhteistyökumppanit, esiintyjät, markkinointi ym) Platinum-paketit (16 x cvip) 0 0 Gold-paketit (8 x cvip) 16 8 Silver -paketit (4 x cvip) 8 4 Business -paketti (4 x cvip) 16 8 Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) Ilmaisliput yhteensä Osallistujia yhteensä