VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA 1

2 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Viitasaaren Lämpö Oy Viitasaaren Vesi Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Witas Oy Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 7 3. Viitasaaren kaupungin strategia Johdanto SWOT-NELIKENTTÄANALYYSI VIITASAAREN KAUPUNGISTA SWOT-ANALYYSI/STRATEGINEN MERKITYS ARVOT VIITASAAREN VISIO VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN PAINOPISTEET TOTEUTUS JA SEURANTA Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Sitovuus Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä 30

3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perusturvalautakunnan palvelusopimus Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit Varhaiskasvatus talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit Aluelukion strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio Sivistystoimen toimiala - talousarvio Tekninen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat

4 Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuonna Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristölautakunta talousarvio Investoinnit Rahoituslaskelma Allekirjoitukset 108

5 5 1. Johdanto Tämä on seitsemäs kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Tulevana talousarviovuonna kannasta ei saada vertailulukuja, koska kustannuspaikkoja ja tilikarttarakennetta on muutettu vastaamaan isäntäkuntamallia. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-15) - investoinnit, kohta 16 - rahoituslaskelma, kohta 17 Henkilöstösuunnitelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi erikseen omana kokonaisuutenaan palvelustrategian valmistumisen jälkeen. Lautakuntien palvelusopimukset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi viimeistään helmikuun valtuuston kokouksessa Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti..

6 6 2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa. 3. Toiminnassa noudatetaan päivitettyä konserniohjetta ja hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistusta Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Vuoden 2013 tulos on positiivinen. 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste on yli 90 % 3. Kuntotutkimusten pohjalta tyhjillään olevat vuokratalot yhtiöitetään ja saatetaan myyntiin 4. Wiitalinnan käyttöönotto taloudellisesti ja hallitusti 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa 2. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 3. Pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelman valmistuminen kesään 2013 mennessä 2.4. Viitasaaren Vesi Oy 1. Perustettava yhtiö käynnistyy hallitusti v Yhtiön tilikauden tulos +- 0 tulos v Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Yhtiön talouden vakauttaminen 2. Vuokratilojen käyttöaste pidetään korkeana 3. Vuokrasopimukset ja lainaohjelma tarkistetaan v Keskustan kehittämisen käynnistäminen Torikaavan pohjalta

7 Witas Oy 1. Yritysneuvonnassa painotetaan yritysten kehittämisen merkitystä 2. Onnistuneita omistajavaihdoksia nykyistä enemmän 3. Innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistäminen 4. Aktivaattorin palkkaaminen vuoden 2013 loppuun 5. Aluekehitysohjelman, elinkeino-ohjelman ja elinkeinostrategian laadinta 6. Matkailumarkkinoinnin kehittäminen 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan. Kaupunginvaltuusto päätti , että kaupungin tytäryhtiöiden toimintojen ja johtamisen uudelleenjärjestämisen mahdollisuudet selvitetään tavoitteena tytäryhtiöiden tehtävien rationalisointi mahdollisesti toimintoja yhdistämällä keskipitkällä aikavälillä siten, että selvityksessä huomioidaan Viitasaaren kaupungin toiminnot kokonaisuutena. Konsernirakenteen selvityksen yhteydessä tarkistetaan myös ohjaus- budjetointi- ja seurantajärjestelmien toimivuus. Kaupungin vesi- ja viemärilaitos yhtiöitetään ja toimintansa aloittaa Viitasaaren Vesi Oy, jolla on Viitasaaren Lämpö Oy:n kanssa yhteinen hallitus ja toimitusjohtaja. Kaupungin konserniohjeita tarkastetaan organisaatiouudistusten ja johtamisjärjestelmän muutosten myötä ohjaus- ja seurantajärjestelmän kehittämiseksi aloitetun Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyön, Wiitaunionin toiminnan johtamisen ja ohjauksen kehittämistä on valmisteltu Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -hankkeessa vuosina Hankkeen aikana työstettiin Wiitaunionin yhteistyön ja yhteistyösopimuksen kehittämistarpeita (yhteistyön organisointi, talouden hallinta ja kustannustenjako, Kinnulan kunnan rooli yhteistoiminta-alueella ja palvelustrategiatyön käynnistäminen) sekä käsiteltiin kuntauudistuksen valtakunnallisia uusia linjauksia. Kuntapariyhteistyötä jatketaan allekirjoitetun Wiitaunionin yhteistyösopimuksen pohjalta. Vuoden 2013 alkupuolella valmistuvalla Wiitaunionin palvelustrategialla varaudutaan palvelutarjonnan muutoksiin tavoitteena tuottaa palvelut entistä joustavammin ja kustannustehokkaammin. Palvelustrategialla määritetään strategiset suuntaviivat Wiitaunionin yhteisten palvelujen kehittämiseen vuoteen 2017 saakka ja kuinka sopimuskuntien palvelutuotanto järjestetään vuosina alkaen perustettu Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alue pyritään kuntarakenneuudistuksessa turvaamaan ja sen toimintaa vahvistamaan edelleen lukien aloittavat toimintansa ympäristötoimen yhteistoiminta-alue sekä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Ympäristötoimen yhteistoiminta-alueessa ovat mukana ympäristöterveydenhuollon osalta kaikki Saarijärven Viitasaaren seutukunnan 8 kuntaa ja ympäristönsuojelun sekä rakennusvalvonnan

8 järjestämisen osalta 4 kuntaa eli Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki. Kyyjärven kunta on mukana yhteistoiminta-alueessa ympäristöterveydenhuollon lisäksi ympäristönsuojelun osalta. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa ovat mukana Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Pihtiputaan kunta Viitasaaren kaupungin strategia HYVINVOIVA KUNTALAINEN TYÖSTÄ TOIMEEN- TULOA Viitasaaren kaupunki on keskeisen sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä aluekeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa ja täällä asioivien parhaaksi. VETOVOIMAA TALOUS TASA- PAINOON

9 Johdanto Strategian rakenne Kaupunkistrategia perustuu tulevaisuuden strategiseen tahtotilaan eli visioon, joka kuvaa minkälaiseksi kaupungiksi Viitasaaren halutaan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Visiota tarkentavat painopistealueiden strategiset päämäärät, jotka ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä. Päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta keskeiset strategiset tavoitteet ja hankkeet, jotka tarkennetaan budjettiprosessissa vuositason mitattaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ja konkretisoidaan edelleen toimintayksiköiden ja laitosten tavoitteiksi. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat kiinteän perustan mm. johtamiselle. Viitasaaren kaupunkistrategia perustuu suurelta osin Viitasaaren kaupungin strategiaan , joka hyväksyttiin valtuustossa Tällöin strategian painopisteinä olivat asukasluku kasvuun, kuntatalous plussalle, lisää työpaikkoja ja imago positiiviseksi. Kaupunkistrategian tarkistukseen ovat johtaneet muuttunut taloudellinen tilanne, aiemman strategian päivitys sekä edellisen kauden valtuutettujen antama arviointi. Arvioinnissa painotettiin talouden kuntoon saattamista, perusturvapalveluiden kehittämistä, kuntayhteistyötä, lapsiystävällistä imagoa ja syntyvyyttä, työllisyyttä ja koulutusta sekä elinvoimaista kuntakuvaa ja torin seudun keskustan kehittämistä. Kaupunginhallitus on valmistellut strategiaa Swot-analyysin pohjalta. Strategialuonnos lähetettiin lausuntokierrokselle mm. lautakunnille sekä keskeisille paikallisille yhteistyötahoille. Strategialuonnos oli myös kaupungin kotisivuilla kuntalaisten kommentoitavana. Kirjallisia lausuntoja saatiin yhteensä 18 kpl. Kaupunkistrategian laadinnassa on lisäksi kuultu useita eri tahoja, mm. henkilöstöä ja mökkiläisfoorumia, joka edustaa kaupungin kesäasukkaita. Strateginen johtaminen kaupungissa on erityisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tehtävänä. Strategialla valtuusto osoittaa kunnallispoliittiselle toiminnalle päälinjat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijajohdon tehtävänä on johtaa käytännön toimintaa valtuuston asettamien päälinjojen mukaisesti.

10 SWOT-NELIKENTTÄANALYYSI VIITASAAREN KAUPUNGISTA Kaupungin vahvuudet Kaupungin heikkoudet Strateginen sijainti Etäisyydet Puhdas ja monipuolinen luonto Julkinen liikenne Kilpailukykyiset elinkustannukset Hitaat tietoliikenneyhteydet Maankäyttöresurssit Väestöpohja Hyvät palvelut Alhainen koulutustaso Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet Hajanainen yhdyskuntarakenne Vireät kylät Alhainen tulotaso Loma-asuminen Kuntatalous Kulttuuri Tunnettavuus Kaupallisten palveluiden keskus Toimintaympäristön mahdollisuudet Toimintaympäristön uhat Liikenneyhteydet Talouskriisi Arvojen uusjako/ maallemuutto Väestön ikääntyminen Loma-asuminen Väestökato Matkailun mahdollisuudet Työpaikkamenetykset Uusiutuvat luonnonvarat Elinvoiman keskittyminen maakunnassa Kuntapariyhteistyö Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys Palvelurakenteiden uudistus Valtiovallan toimenpiteet Seutukuntayhteistyö Kuntapariyhteistyö Ilmastonmuutos

11 3.3. SWOT-ANALYYSI/STRATEGINEN MERKITYS 11 VIITASAAREN VAHVUUDET Miten hyödynnetään Strateginen sijainti - selkeä seutukeskus - elinkeinopolitiikan kehittäminen - ohikulkuliikenteen pysäyttäminen - Sinisen tien hyödyntäminen Puhdas ja monipuolinen luonto - metsien moninaiskäyttö - vesistö- ja kalastusmatkailu - reitistöt ja kohteet (vaellus, kelkkailu yms.) Kilpailukykyiset elinkustannukset - asunto- ja tonttimarkkinointi - tulomuutto Maankäyttöresurssit - tehokas kaavoitus - kaavoitetaan järvenrantatontteja - kyläkaavat - edulliset teollisuustontit Hyvät palvelut - tiedotus - markkinointi - palveluntuottajien ja kaupungin yhteistyö - ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö - aikuiskoulutuksen kehittäminen - valtionhallinnon palveluiden säilyttäminen paik- - kakunnalla Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet - asukkaiden aktivoiminen liikuntapalveluiden käyttäjinä - hyödynnetään matkailumarkkinoinnissa Vireät kylät - kyläkoulujen monipuolinen käyttö - kylien yhteistyöhankkeet ja markkinointi - palveluyrittäjyyttä kylille - tuetaan kylien omaehtoisia hankkeita - lähiruuan suosiminen - maallemuuttajien houkutteleminen Loma-asuminen - palveluiden markkinoiminen loma-asukkaille - kannustetaan ympärivuotiseen asumiseen ja ns. kakkosasunnon hankintaan Kulttuurijärjestöt ja -tapahtumat - kulttuuriaarteet tuodaan esille ja hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa - järjestöjen verkostoituminen Jyväskylän seudun tapahtumajärjestäjien kanssa Kaupallisten palveluiden keskus - ostosmatkailun kehittäminen ja markkinointi - palvelujen ja lähiruuan markkinointi

12 12 VIITASAAREN HEIKKOUDET Miten poistetaan Etäisyydet - tarjotaan sähköistä asiointia ja sähköisiä pal- - veluja - hyödynnetään etätyömahdollisuudet - tieavustukset - julkisen hallinnon yhteispalvelun kehittäminen Julkinen liikenne - kehitetään asiointiliikennettä - kehitetään kutsuohjattua julkista liikennettä myös keskusta-alueella - vaikutetaan maakunnallisiin linjauksiin, mm. raideyhteyden kunnostamiseen Hitaat tietoliikenneyhteydet - tuetaan laajakaistayhteyksien rakentamista hajaasutusalueelle Väestöpohja - lapsiperheiden palveluihin satsataan - palveluyrittäjyyttä ikäihmisille - luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle Alhainen koulutustaso - aikuiskoulutuksen kehittäminen - toisen asteen koulutuksen monipuolistaminen - etä ja verkko-opiskelumahdollisuuksien lisääminen - tuetaan yrittäjien yhteyksiä korkeakouluihin Alhainen tulotaso - korkeamman koulutustason työpaikkoja - yksilöllisten tarpeiden mukainen tonttitarjonta Hajanainen yhdyskuntarakenne - uusi rakennusteollisuuden avaus paikallisesta pientalokonseptista (Viitasaari-talo) - kaavoituksen tiivistäminen keskustaajamassa Kuntatalous - palvelurakenteen uudistaminen - raamibudjetointiin sitoutuminen - aktiivinen elinkeinopolitiikka - investointien sopeuttaminen poistojen tasolle pitkällä tähtäimellä Tunnettavuus - Viitasaari-brändin luominen - markkinointitapojen uudistaminen - viitasaarelaisen taiteen ja kulttuurin tuotteistaminen

13 13 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET Miten käytetään hyväksi Liikenneyhteydet - hyvien yhteyksien hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa - ohikulkuliikenteen pysäyttäminen Arvojen uusjako/maallemuutto - Viitasaari tutuksi Jyvässeudulla ja pääkaupunkiseudulla - yhteys entisiin viitasaarelaisiin - myydään tontteja ja asuntoja sekä markkinoidaan niitä yhdessä kylien kanssa - Loma-asuminen - tonttitarjonnan aktivoiminen koko kaupungin alueella - palvelutarjonnan lisääminen Matkailun mahdollisuudet - LomaSeutu-brändin vahvistaminen - maatilamatkailu - Keitele-järven ja koskien hyödyntäminen - haetaan aktiivisesti uusia matkailuyrittäjiä Viitasaarelle - seudullinen yhteistyö; mm, Piispala ja Saarijärvi - hotelli nelostien varteen - matkailuyrittäjyyden luominen Uusiutuvat luonnonvarat - rakennetaan jalostusketjuja; verkostoidutaan - uusiutuvan energian hyödyntäminen laajamittaisemmin, Viitasaaren Lämpö Oy veturiksi - vesistöjen moninainen käyttö Kuntapariyhteistyö - yhteistoiminnan uudistaminen - tehokas, taloudellinen ja kilpailukykyinen palvelutuotanto - tarjotaan palveluita ympäröivän alueen kunnille kilpailukykyiseen hintaan Palvelurakenteiden uudistus - rakennemuutosten hakeminen - turvataan palvelut ammattitaitoisen työvoi- - man saatavuuden vaikeutuessa - henkilöstön aktivoiminen rakennemuutosten toteuttamiseen - yrittäjärekrytointi - palveluseteleiden hyödyntäminen Seutukuntayhteistyö - suurempien yhteishankkeiden mahdollistaminen - Saarijärvi-Viitasaari tien perusparannus

14 14 TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT Miten torjutaan Talouskriisi - elvyttävät investoinnit - kasvavan työttömyyden vaikutusten vähentäminen kunnan työllistämis- ja koulutustoimenpiteillä Väestön ikääntyminen - työpaikkoja nuorille - nuorten perheiden asuntoja - opiskelumahdollisuuksien turvaaminen Viitasaarella - palveluyrittäjyyttä ikäihmisille - lapsiperheiden palveluihin satsataan Väestökato - aktiivinen elinkeinopolitiikka - korkealaatuinen ja monipuolinen tonttitarjonta - monipuolinen asuntotarjonta - myönteinen kuntakuva - pidetään yhteyttä entisiin viitasaarelaisiin Työpaikkamenetykset - yritysvaikutusten arviointi päätöksissä - pidetään hyvä yhteys yrittäjiin - yrityskäynnit - elinkeinorakenteen monipuolistaminen - räätälöidyt yritysratkaisut kehittämisyhtiön kautta - sukupolvenvaihdokset - koulutus Elinvoiman keskittyminen maakunnassa - hakeudutaan strategiseen yhteistyöhön Saarijärven seudun ja Jämsä-Jyväskylä-Äänekoskikehityskäytävän kanssa - hyödynnetään hankerahoja - edunvalvonta maakuntatasolla Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys - toisen asteen koulutustarjonnan turvaaminen - joustavat aikuiskoulutusmahdollisuudet - yritysten työvoimatarpeiden ennakointi - nuorten osaajien paluu takaisin kotiseudun palvelukseen - viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö - hyvä henkilöstöpolitiikka - puolisolle työpaikka - etätyön mahdollistaminen Valtiovallan toimenpiteet - edunvalvonta - vahvistetaan aluekeskuksen asemaa Kuntapariyhteistyö - luottamuksen lisääminen - uudistuminen Ilmastonmuutos - energiansäästötalkoot - ympäristövaikutusten arviointi - kunnan rakennusten energiakulutuksen alentaminen 15 prosentilla

15 3.4. ARVOT 15 Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - turvallisuus - työn kunnioittaminen - yrittäjyys - kotiseuturakkaus - toiminnan tuloksellisuus 3.5. VIITASAAREN VISIO 2013 Viitasaaren kaupunki on keskeisen sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä aluekeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa ja täällä asioivien parhaaksi VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN PAINOPISTEET Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: TYÖSTÄ TOIMEENTULOA TALOUS TASAPAINOON VETOVOIMAA HYVINVOIVA KUNTALAINEN 1. TYÖSTÄ TOIMEENTULOA Strategisena päämääränä on työpaikkaomavaraisuus työpaikkoja lisäämällä ja työttömyyttä vähentämällä. Tavoitteet: Aktiivinen elinkeinopolitiikka uusiutuvan energian käytön lisääminen ja bioenergiasektorin vahvistaminen uusi rakennusteollisuuden avaus paikallisesta pientalokonseptista (Viitasaari-talo) matkailuelinkeinon kehittäminen LomaSeutu-brändiä markkinoimalla strategisen sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa tiivis vuorovaikutus yrittäjien ja maatilayritysten kanssa räätälöidyt yritysratkaisut kehittämisyhtiön kautta uusien yrittäjien aktiivinen hakeminen Edulliset teollisuustontit. Elvyttävät investoinnit. Aikuiskoulutuksen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaan. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen. Metsien ja vesistöjen monipuolinen hyödyntäminen. Toimivat tietoliikenneyhteydet. Työttömyyden vähentäminen työllistämis-, kuntoutus- ja koulutustoimenpiteillä. Päätöksenteossa suoritetaan yritysvaikutusten arviointia.

16 16 Vastuutaho: Kehittämisyhtiö Witas Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Kaupunginhallitus, kehittämisryhmä ja johtavat viranhaltijat Yrittäjäjärjestöt Viitasaaren Lämpö Oy Vuokra-asunnot Oy 2. TALOUS TASAPAINOON Strategisena päämääränä on saada suunnittelukaudella menokasvu hallintaan ja tulos poistojen jälkeen positiiviseksi. Tavoitteet: Raamibudjetointiin sitoutuminen. Veropohjan laajentaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Palvelurakenteen uudistaminen. Kuntapariyhteistyöllä tuottavuutta. Investointien sopeuttaminen poistojen tasolle pitkällä tähtäimellä. Olemassa olevan vuokra-asuntokannan myyminen vuokralaisille. Naapurikuntien välisen yhteistyön tiivistämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vastuutaho: Toimialat ja lautakunnat Kaupunginhallitus 3. VETOVOIMAA Strategisena päämääränä on luoda Viitasaaresta viihtyisä paikka asua ja yrittää sekä lisätä kaupungin tunnettavuutta kuntamarkkinoinnilla. Tavoitteet: Hakeudutaan strategiseen yhteistyöhön Saarijärven seudun ja Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehityskäytävän kanssa. Luodaan Viitasaari-brändi. Rakennetaan Keski-Suomen kaunein kaupunkikeskusta. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Puutalokonsepti (Viitasaari-talo) nuorille perheille keskustaan + Pientalomessut. Monipuoliset vuokra- ja omistusasuntomahdollisuudet. Loma-asutuksen edistäminen kaikissa muodoissaan. Lapsiperheiden palveluihin satsaaminen. Yhteydenpito entisiin viitasaarelaisiin. Kehitetään ostos- ja kulttuurimatkailua. Viitasaaren taiteen, tapahtumien ja kaupungin markkinointi. Kaupunki houkuttelevaksi työnantajaksi hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Luonnosta ja ympäristöstä huolehditaan ja niitä arvostetaan.

17 Vastuutaho: Kaupunginhallitus Toimialat ja lautakunnat Vuokra-asunnot Oy Kehittämisyhtiö Witas Oy HYVINVOIVA KUNTALAINEN Strategisena päämääränä on turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen kaikille kuntalaisryhmille, omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen sekä hyvän palvelutason turvaaminen. Tavoitteet: Terveyden edistäminen. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestöjen ja yhdistysten palvelutuotannon ja kansalaisaktiivisuuden edistäminen. Järjestötalon kehittäminen Edistetään ja tuetaan vanhusten kotona asumista. Parannetaan kevyen liikenteen edellytyksiä. Kehitetään kutsuohjattua julkista liikennettä myös keskusta-alueella. Ikäihmisille suunnatun palveluyrittäjyyden tukeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen. Hyvinvointistrategian luominen. Turvallisuussuunnitelman laatiminen. Vastuutaho: Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta ja muut lautakunnat Järjestöt ja yhdistykset MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Koulutuspaikat Hoitopäivät Hyvinvointi- ja tuloksellisuusmittarit Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.7. TOTEUTUS JA SEURANTA Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Myös esityksen yritysvaikutukset on otettava huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa.

18 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Vapaa-aikatoimen uusi organisaatio toteutuu. 2. Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä ohjelma valmistuu toukokuuksi Yhtenevän perusopetuksen opetussuunnitelmatyö käynnistyy. 4. Varhaiskasvatuksessa: Varahoitojärjestelmä otetaan käyttöön Pihtiputaalla syksyllä Viitasaarella päivähoitotoimintaa suunnataan päivähoitokeskukseen Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

19 6. Tuloslaskelma 2013 VIITASAAREN KAUPUNKI Budj. Muut Bu+mu Budjet Ero Tasu Tasu % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , Täydet valtiolta saadut korvaukset , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Muut suoritteiden myyntituotot , Myyntituotot , Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , Yhdyskuntapalvelujen maksut , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet ,

20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut , Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,