VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Viitasaaren Lämpö Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Witas Oy Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 7 3. Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Toteutus ja seuranta Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sitovuus Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat

3 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut tuloskortti Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Varhaiskasvatus talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulutoimen strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio Sivistystoimen toimiala - talousarvio Tekninen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio

4 12.5. Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuonna Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio Vesihuoltolaitos Henkilöstömuutokset vuonna Investoinnit Rahoituslaskelma Resurssitaulukot toimialoittain Sivistystoimen resurssitaulukot Varhaiskasvatus Koulutoimi Opistot Kirjastoauto Kirjasto Perusturvan resurssitaulukot Perhepalvelut resurssitaulukot Sairaanhoitopalvelut resurssitaulukot Vanhuspalvelut resurssitaulukot Teknisentoimen resurssitaulukot Ruokapalvelu Siivouspalvelu Allekirjoitukset 94

5 1. Johdanto Tämä on kolmas kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - Konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-15) - investoinnit, kohta 16 - rahoituslaskelma, kohta 17 - resurssitaulukot toimialoittain, kohta 19 Henkilöstösuunnitelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi omana kokonaisuutenaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2008 aikana toteutettu palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Resurssitaulukot toimialoittain esitellään talousarviokirjan loppuosassa.

6 2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Yhtiön talouden vakauttaminen lainojen uudelleenjärjestelyllä Mittarit: lainat kilpailutettu ja korkokulut alentuneet 2. Vuokrataso vastaa kustannuskehitystä Mittarit: vastikkeet ajantasaistettu 3. Yhtiö toimii aktiivisena asumisen kehittäjänä kunnassa Mittarit : elinkaari- ja energiataloudellisia kehittämistoimenpiteitä toteutettu 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa ja tähän liittyvien työllistämistavoitteiden toteuttaminen 3. Sovitun osinkotulon vuotuinen tulouttaminen kaupungille 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Kaupungin alueella toimivien liikeyritysten toimintaedellytysten kehittäminen erillisten päätösten pohjalta 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen mm. turvaamalla tarvittavat toimitilajärjestelyt 3. Yksittäisten erityispalveluhankkeiden toteuttaminen 2.5. Witas Oy Alueelliselle kehittämisyhtiölle asetetaan konsernitavoitteet vuosittain yhtiön kaupungin edustajille järjestämässä tilaisuudessa. 1. Yrittäjyyden, myös maaseutuyrittäjyyden ja matkailun, kehittäminen sekä ulkopuolisen rahoituksen mahdollisimman suuri hyödyntäminen alueella 2. Kaupunkistrategiassa asetetun työpaikkatavoitteen toteuttaminen ( 100 %:n työpaikkaomavaraisuusaste) 3. Tehokas ja tuottava yritysneuvonta elinkeinopoliittisesti vaikuttavin tuloksin 4. Uusien innovaatioiden hyödyntäminen alueen yrityksissä

7 2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 1. Aikuiskoulutuksen, erityisammattikoulutuksen ja taiteen perusopetuksen tarvitsemien opetustilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ylläpito 2. Tilahallinnon selkeyttäminen 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa jatketaan ja kehitetään kaupunginvaltuuston hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan. Konsernivalvonta ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta integroituvat osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää.

8 3. Viitasaaren kaupungin strategia Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Viitasaaren kaupungin strategian vuosille , jota on päivitetty valtuuston päätöksellä seuraavaksi: 3.1. Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 3.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 3.2. Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA KEHITTYVÄ PALVELUELINKEINO KUNTAKUVA POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: Väestön vähenemisen pysäyttäminen säilyttämällä muuttoliike positiivisena ja kiinnittämällä erityisesti huomiota lapsiperheisiin. Asunto- ja kaavoituspolitiikkaan kohdennetaan toimenpiteitä ja resursseja asukasluvun kasvattamiseksi. Elinkeinopolitiikkaa käytetään myös asukasluvun kasvattamiseen. Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) erityisesti pyritään lisäämään rantatonttitarjontaa keskustassa ja kyläkunnilla lähestymällä suoraan maanomistajia järjestelmällisesti vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon

9 Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen toimi - Vuokra-asunnot Oy Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - tilikauden tulos pidetään positiivisena 2008 Toimenpiteet : käyttötalousmenojen kasvua hillitään ja rakennemuutoksia tehdään erityisesti perusturvassa Wiitaunionia hyödynnetään ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan perusturvassa investointeja vähennetään ja ne suunnataan lähivuosina työpaikkoja luoviin investointeihin lainanottoa hillitään ja tasetta kevennetään mm. investointeja vähentämällä, tarpeetonta kiinteistö- yms. omaisuutta myymällä ja poistoaikoja pidentämällä Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassa olevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen edistetään uusien yritysten perustamista ja olemassa olevien yritysten kehittämistä laaja-alaista työpaikkojen luomislinjaa jatketaan elinkeinoyhtiö Witas Oy:n kanssa Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

10 Matkailusta kehittyvä palveluelinkeino Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ostosmatkailun kehittäminen Kirkkosaari Hotelli Muikunlahden alueen maakäytön suunnittelu Witas Oy ( matkailu kuuluu yhtiön toimialaan) järjestää syksyllä 2007 matkailun kehittämisillan, jossa matkailun painopistealueita työstetään yhdessä paikallisten yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Witas Oy:n toimesta alueelle laaditaan matkailun Masterplan-suunnitelma. Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Kuntakuva positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

11 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta -terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä riittävästi muuttuviin palvelutarpeisiin Perusturvan johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt perusturvan tavoitteet vuosille siten, että tavoitteet ovat 3-vuotiset ja kunkin vuoden kohdalla konkreettiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Aluelukion toimintamalli selkeytyy ja aluelukioon siirrytään v Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmien toimenpiteet toteutuvat 3. Wiitaunionin kulttuuritoimen keväällä 2008 hyväksytty toimintamalli toteutuu 4. Wiitaunionin nuorten työpajatoiminnan toimintamalli hyväksytään ja toiminta aloitetaan syksyllä Päiväkotirakennusten remontti/uudelleenrakentamishankesuunnitelmat tehdään 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon

12 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

13 6. Tuloslaskelma 2009 VIITASAAREN KAUPUNKI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS % TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Muut suoritteiden myyntituotot , Myyntituotot , Maksutuotot Yleishallinnon maksut ,0 Terveydenhuollon maksut , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , Yhdyskuntapalvelujen maksut , Muut palvelumaksut ,0 1 1 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT ,

14 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

15 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vaalit Europarlamenttivaalit toimitetaan kesäkuussa 2009 ja eduskuntavaalit vuonna Kaupunki vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä. Oikeusministeriö maksaa kaupungille äänioikeutettujen määrään perustuvan kertakorvauksen vaalien järjestämisestä valtiollisissa vaaleissa. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Valtuustokauden vaihdosta johtuen kevään 2009 aikana työskentelee kaksi tarkastuslautakuntaa: vuosien tarkastuslautakunta suorittaa loppuun vuoden 2008 toiminnan ja talouden arvioinnin ja vuosille valittava tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2009 alusta alkaen. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta kilpailutetaan. Kaupunginvaltuusto Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian. Kaupunkistrategia ja sen jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Vuonna 2009 käynnistetään uuden valtuuston kanssa kaupungin strategian kokonaisvaltainen tarkistusprosessi. Tätä palvelee myös syksyllä 2008 suoritetun valtuuston itsearviointikyselyn tulokset ja niiden analysointi. Sekä keskitettyä että suunnattua koulutusta järjestetään kaikille uuden valtuustokauden luottamushenkilöille luottamustehtävien hoitoa varten. Kuntapariyhteistyötä Pihtiputaan kunnan kanssa syvennetään. Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa PARAS-hankkeen tuloksia arvioidaan valtuustokaudella erikseen. Kaupunginhallitus Vuonna 2009 kaupunginhallituksen keskeisiä strategiseen johtamiseen liittyviä tehtäviä ovat asumisen ja työllisyyden kehittäminen Viitasaarella. Strategisiin kehittämishankkeisiin on vuodelle 2009 varattu erillinen euron kuntaraha. Vuoden 2010 alusta alueellisen kehittämisen erityisohjelmat muuttuvat Työ- ja elinkeinoministeriön KOKO-ohjelmaksi eli alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi. Vuoden 2009 aikana toteutetaan vielä maaseutupoliittisen

16 erityisohjelman alueelliseen osioon ( AMO:oon) määriteltyjä toimenpiteitä. Tavoitteena on verkostoitua tuloksekkaasti ja saada liikkumavaraa kaupungin ja sen palvelujen kehittämiselle. Yritystoiminnan, uuden asumisen ja väestönlisäyksen edistämiseksi kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maankäyttöpolitiikkaa, rakennuttaa toimitiloja tuotannollisten yritysten tarpeisiin ja toimii yhteistyössä tytäryhtiöidensä kanssa asuntokannan ja toimitilojen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Edelleen kaupunginhallitus jatkaa ja käynnistää uusia selvityksiä, kehittämishankkeita ja kampanjoita sekä osallistuu alueen yhteishankkeisiin. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä Kirkkosaari-hankkeella voidaan täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Asuntotuotantoa kehitetään elinkaariasumisen periaatteiden pohjalta. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia asuinhuoneistoja on tavoitteena myydä 10 kpl vuonna Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa 60 euroa/ asukas kuntaosuutta elinkeinotoiminnan kehittämiseen sisältäen myös elinkeinotoiminnan EU-projektit. Valtakunnallista Keksintöjen viikko- tapahtumaa varten on vuodelle 2009 varattu erillinen euron kuntaosuus. Kaupunginhallitus jatkaa opiskelijastipendien ja muuttopalkkioiden myöntämistä sekä rakennuslupamaksujen korvaamista osaavan työvoiman turvaamiseksi. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä jatketaan v ns. edelleensijoittamis- mallilla sekä perustamalla alueelle sosiaalinen yritys. Myös nuorten kesätyöllistämiseen on varauduttu sekä paikallisen että maakunnallisen hankkeen voimin. Kuntalisällä tuetaan kolmannen sektorin työllistämistä. Keihärinkosken suunnan palvelulinjavuoroon on varattu euroa ja kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokouksille euroa sekä seutuyhteistyölle euroa. Kylien kehittämishankkeille on varattu oma euron määräraha. Vilkkaan kansainvälisen ystävyyskuntatoiminnan kulut katetaan kaupunginhallituksen edustusmäärärahoista. Kaupunki järjestää vastaanottoja ja tapahtumia sekä osoittaa muuta vieraanvaraisuutta kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Velkaneuvonnan kuntalaisille järjestää Jyväskylän kaupunki valtion myöntämän määrärahan turvin. Kuluttajaneuvonta siirtyy lukien kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

17 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos % YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 438 Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut ,0 Sosiaalitoimen maksut 510 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 758 Muut toimintatuotot ,7 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,4 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,8 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2

18 8. Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - Laskujen sähköinen vastaanottaminen ja lähettäminen - SEPA muutokset maksuliikenteeseen - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla

19 Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde-, arkistonhoito- ja it- palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - Dokumenttienhallintajärjestelmän vaihdos - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja - Toimivat tietojärjestelmät puhelinjärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

20 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, virkistystoiminta jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - henkilöstöstrategian laadinta - esimiesten kokonaisvaltaiset kuntotarkastukset - esimieskoulutus Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstön kehittäminen - virkistys- ja liikuntatoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekrytointi - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus - sijaispankin perustaminen, eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä Talous Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

21 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 Viitasaaren taloussihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden 2009 aikana, ei paikkaa enää täytetä.

22 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos % HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 126 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,2 Muut suoritteiden myyntituotot ,6 Myyntituotot ,7 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 11 Maksutuotot 11 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,0 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,2 Muiden palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Muut toimintakulut Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

23 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Elinkeinojen kehittämisstrategia vuosille on kehittämisyhtiö Witas Oy:n toiminta-alueelle valmistunut v Kuntarahoitusosuuden tasoa on nostettu vuodelle 2009 kehittämisyhtiön toiminnan ja markkinointiponnistusten tehostamiseksi. Vuonna 2009 toiminnan painopistealueena on yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen mm. EU-rahoitteisella kasvu- ja kehittämispalvelu-ohjelmalla, jota rahoittaa Keski-Suomen liitto. Konsernitavoitteet kehittämisyhtiö Witas Oy:lle on esitetty kohdassa 2. Lomituspalvelujen paikallisyksikössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Vuoden 2008 aikana maatalouden hallintoon perustettiin yhteinen virka (nykyinen maaseutusihteerin virka). Ei vaikutuksia henkilöstösuunnitelmaan. Maatalouden hallinnon palkkausmenot koostuvat lisäksi osa-aikaisen maaseutusihteerin, toimistovirkailijan ja kevään tukihakemusten vastaanottamiseen ja tallentamiseen mahdollisesti tarvittavien EU-avustajien palkoista. Pihtiputaan lomituspalvelujen paikallisyksikössä palvellaan Viitasaaren ja Pihtiputaan maatalousyrittäjiä järjestämällä lomituspalvelut lainmukaisesti kattavasti ja tasapuolisesti. Palkataan toteutustarvetta vastaava määrä ammattitaitoisia maatalouslomittajia niin, että sijaisapupyynnöistä toteutuu vähintään 90% ja lakisääteisiä vuosilomia lomitetaan lain mukainen määrä, lisäksi tehdään maksullista lomitusta tarpeen mukaan. Lomituspalveluiden johtamisesta vastaa lomasihteeri ja työnjohdosta kolme johtavaa lomittajaa. Molemmat kunnat tukevat maatalousyrittäjien tuettua maksullista lomitusta Pihtipudas euroa ja Viitasaari euroa. Tuki kohdennetaan lähinnä maatalouslomittajien täysi-aikaiseen työllistymiseen. Jokaista yrittäjän käyttämää maksullista lomitustuntia tuetaan 3 euroa tunti aina 70 tuntiin saakka vuodessa Toteutuminen ja poikkeamat 2009 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

24 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos % ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot ,5 Myyntituotot ,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut ,0 Maksutuotot ,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,0 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,7 Muiden palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut Vuokrat ,7 Muut toimintakulut ,7 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

25 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2009 YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos KÄYTTÖTALOUS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,9 Muut suoritteiden myyntituotot ,1 Myyntituotot ,3 Maksutuotot Yleishallinnon maksut ,0 Terveydenhuollon maksut 11 Sosiaalitoimen maksut 510 Muut palvelumaksut ,0 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot ,7 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,0 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,7 Muut toimintakulut ,4 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

26 10. Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuosille Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu 2.Kuntalaisten oman elämän hallinta vahvistuu- hyvinvoiva kuntalainen 3.Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta-terve kuntalainen 4.Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut 5.Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä riittävästi muuttuviin palvelutarpeisiin Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Perusturvan yhteistoiminta-alueeseen tulee mukaan Kinnula alkaen. Parashankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaan perusturvan palveluja annetaan myös Kannonkosken ja Kivijärven itäisille kylille. Perusturvalautakunta piti Tulevaisuus II seminaarin, jossa käytiin tiimeittäin läpi tulevaisuuden ja kuntien välisen yhteistoiminnan näkymiä alkaen perusturvasta poistuu yksi hallintotaso (prosessivastaava) ja perusturvassa on 9 yhteistiimiä ja lisäksi 1 tiimi Kinnulasta alkaen edunvalvonta- ja alkaen elatusapuasiat siirtyvät valtiolle. Henkilöstösuunnitelmassa varaudutaan tulevaan ikärakennemuutoksen aiheuttamiin palvelutarpeisiin, henkilöstömitoitussuosituksiin, lainsäädännön velvoitteisiin (mm.subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa),toiminnan avopainotteisuuteen ja painopisteen siirtyminen vuoden 2008 tapaan edelleen erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin. Tämä merkitsee oman palvelutuotannon vahvistamista ja laajentuvaa henkilöstön yhteiskäyttöä kuntien kesken. Uutena toiminta käynnistyy vuonna 2009 seniorineuvonta, jonka vaikutuksia arvioidaan 2 vuoden ajan ja jatkosta päätetään kokemusten mukaan. Toteutetaan vanhusten ja erityisryhmien asumisstrategia kaupunginhallituksen hyväksymän linjauksen mukaan. Perhepalveluja vahvistetaan tukemaan ennaltaehkäisevää työtä. Preventiotyöryhmän toiminta jatkuu tiiviinä. Käynnistetään omana toimintana työttömien terveystarkastukset/työkyvynarviointi liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työnsuunnittelija sijoitetaan työtoiminnan yhteyteen. Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tavoitteena on hyvinvoiva ikääntynyt kuntalainen, joka pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään toimintakyvyn alenemisesta huolimatta.

27 Kotona-asumista pyritään tukemaan kotihoidon hoiva- ja tukipalveluita kehittämällä ja tehostamalla sekä omaishoitoa tukemalla. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöissä korostetaan ikääntyneen kuntalaisen toimintakykyä ja kuntoutumista tukevaa toimintatapaa. Vanhuspalvelujen monipuolista palvelurakennetta (kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito) kehitetään valtakunnallisten määrällisten tavoitteiden suuntaisiksi. Vanhuspalvelujen palveluketjun (=hoidonporrastus) toimivuus, sujuvuus ja oikea-aikaisuus edellyttävät eri palvelusektoreiden moniammatillista ja verkostoitunutta toimintatapaa. Kuntaparin alueella käynnistetään seniorineuvonta-toiminta sisäisin työntekijäjärjestelyin. Päivätoiminnan osalta tapahtuu vahvistumista tavoitteena tukea avohoitopainotteisuutta. Osallistutaan Esko(esteetön koti seniori- ja erityisryhmien asumisessa)-hankkeseen sekä Ikääntymisestä voimaa-hankkeeseen. Kuntouttavaa työnotetta kehitetään kotihoidossa. Vanhuspalveluissa vakinaistetaan pitkäaikaisia sijaisia ja sitä kautta vähennetään yksiköitten haavoittuvuutta sijaistarpeissa. Sairaanhoitopalvelut/Viitasaari Sairaanhoitopalvelujen toiminta jatkuu entisessä laajuudessa siten, että hoitotakuu toteutuu ja kiireellisissä tapauksissa ensiapuluonteinen vastaanotto järjestyy samana päivänä. Työssä korostuu moniammatillisuus, ennaltaehkäisevä työnote ja hyvä sairauksien tutkimus, hoito ja seuranta. Palveluissa noudatetaan hyviä hoitokäytäntöjä ja Käypä hoito-suosituksia. Hoitaja-lääkäri työparityöskentelyä kehitetään edelleen tarkentamalla työnjakoa ja palvelun sujuvuutta. Päivystyksen osalta selvitetään toimintamalleja, jotka lyhentävät pitkiä odotusaikoja tavoitteena, että päivystystä käytetään vain ensiapuluonteisissa asioissa. Tähän vaikuttaa oleellisesti ns. normaaliajanvarausvastaanoton toimivuus. Viikonloppupäivystyksen osalta järjestetään tarjouskilpailu. Sairaalapalvelujen osalta tavoitteena on järjestää sairaanhoitopaikka välittömästi sairaanhoitoa tarvitsevalle ja yhteistyössä vanhustenhuollon palveluitten kanssa vapauttaa pitkäaikaishoitopaikkoja sairaanhoidon tarpeisiin. Työterveyshuollon kykyä vastata lisääntyvään sairaanhoitopalvelujen kysyntään vahvistetaan ja muutoin toimintaa kehitetään yhteistyössä maakunnallisesti Seittihankkeessa. Yhteistyötä Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntaparin ja Kinnulan perusterveydenhuollon kanssa tiivistetään. Muutokset palveluissa Elatustukien maksatus siirtyy Kelalle ja edunvalvonta Siirtymisestä kustannussäästöä. Henkilöstökulut Henkilöstömuutokset: Edunvalvonta siirtyy valtiolle jolloin yleinen edunvalvoja ja kanslistit siirtyvät valtion palvelukseen. 1 uusi sairaanhoitajan toimi mielenterveystyöhön. Työpanoksesta myydään Pihtiputaalle 50 %

28 Palvelujen osto Uudet henkilöstön työpanoksen ostot Pihtiputaalta: Sosiaalityöntekijä sosiaalityöhön 40 % Perhetyöntekijä 40 % Ohjaaja vammaispalveluihin 40 % Lastensuojelun avohoidon palveluiden tarve lisääntynyt. Määräraha varattu v 2008 käytön perusteella. Lastensuojelun laitoshoitoon määräraha varattu tämän hetkisten sijoitusten perusteella. Mielenterveystyön lääkäripalvelujen osto Avustukset Avustusten tarve vammaispalveluissa tulee lisääntymään mm siitä syystä, että vammaispalvelulain muutoksen myötä henkilökohtaisesta avusta tulee subjektiivinen oikeus. Myös muuhun subjektiiviseen oikeuteen oikeuttavien palvelujen tarve on lisääntynyt Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat lakkautetaan 1 (-2 avoin) yleisen edunvalvojan/kanslistin virkaa alkaen -poistetaan määrärahat(60%) perhepalvelujohtajan virasta, joka lakkaa Pihtiputaalla alkaen -vakinaistetaan 4 hoitajan tointa, joista 2 vanhuspalveluissa ja 2 sairaalapalveluissa -varataan määräraha 1 sairaanhoitajan (varahenkilö) toimeen sairaalapalveluissa (uusi) -varataan määräraha 1 sairaanhoitajan toimeen mielenterveyskuntoutuksessa (Pp ostaa 50%) (uusi) -varataan määräraha 1 ohjaajan toimeen päivätoimintakeskuksessa -varataan määräraha 1 vammaispalveluohjaajan virkaan Henkilöstömuutokset vuodelle vanhusten ja vammaispalveluissa kasvavaa painetta edelleen. Henkilötarpeita joudutaan arvioimaan varsin lyhyellä aikajänteellä. Tarkentuu vuoden 2009 aikana.

29 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/PERHEPALVELUT/Viitasaari Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Erimuotoiset asiakkaan tar- Tarpeelliset palvelut oikeaan aikaan Vamm.palvelut: nykyisessä hoitopeeseen perustuvat palvelut oikeasta paikasta muodossa jatkaa 90 % tarkoituksenmukaisesti - perhekeskeinen ja kuntouttava Mielenterv.kuntoutus: pitkäaikaisista (1v) porratettuna työote kuntoutujista ei tarvitse esh 70% - tukijaksot Työtoiminta: avotyöllistäminen -asumispalvelut 1hlö/v -laitos Kuntalaisten oma elämän- Ennaltaehkäisevä toiminta sos.työ:lastensuojelun asiakassuunhallinta vahvistuu - - moniammatillisesti laaditut nitelmat tehty 90 % hyvinvoiva kuntalainen asakaskohtaiset suunnitelmat toim.tulotuen asiakassuunnitelmat - perhekeskeinen työote alle 25-v tehty 85 % - prosessien ja hallintokuntien Kv-huolto: Keto-arvioinnit tehty 90% välinen yhteistyö Vamm.palv.: palvelusuunnitelmat 90 % - kuntouttava työote työtoiminta: kuntoutussuunnitelmat 90% - osallistuminen kansansairauksien mielenterv.kunt.: suunnitelmat 90 % ehkäisyhankkeeseen päihdetyö: kuntoutussuunnitelmat 90% Henkilöstön yhteiskäyttö Hoitotakuun toteutuminen 90 % Yheiset, tehokkaat ja Lomien aikaisten palvelujen Toimeentulotukipäätökset joustavat palvelukäytännöt järjestäminen (sijaistaminen) määräajassa 85 % Wiitaunionissa tuotetaan Perhepalveluissa palvelut ja Lastensuojelu: lain velvoittamissa moniammatillisena yhteis- päätökset lakien edellyttämässä määräajoissa pysyminen 90 % työnä prosessien sisällä määräajassa Tehtävät missä henkilöstön yhteiskäyttö ja hallintokuntien kesken Kuntalaiset voivat saada palveluja on toteutunut toisesta kunnasta yksilöllisten Toisessa kunnassa asiakkaina tarpeiden mukaan olleiden määrä Henkilöstölisäys Ammattitaitoinen,oikein 40 %perhetyöntekijä, osto Pdas Koulutusrekisterit 90 % resurssoitu henkilöstö 40% ohjaaja vmpl, osto Pdas Kehistyskeskustelut toteutuneet 100 % Wiitaunionin perhepalve- 1 sh mtt, 50% Pdas Alle 14 pv:n sairauspoissaolojen luissa Henkilöstön koulutus ja työnohjaus määrän muutos edellisvuoteen Turvallinen hyvinvointia Henkilöstön rekrytointi Työnohjausta tarvitsevat saaneet ylläpitävätyöympäristö Kehityskeskustelut sitä 80 % Parityöskentely Toimivat turvallisuusjärjestelyt

30 10.5. Perhepalvelut talousarvio 2009 PERHEPALVELUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos KÄYTTÖTALOUS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,4 Muut suoritteiden myyntituotot ,3 Myyntituotot ,3 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut ,0 Sosiaalitoimen maksut ,4 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,5 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,4 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,0 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,7 Muiden palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille ,1 Avustukset yhteisöille ,6 Avustukset ,5 Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,6 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

31 10.6. Vanhuspalvelut tuloskortti Perusturva/vanhuspalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Optimaalinen hoidonporrastus Kustannus-tehokkuus Talousarviossa pysyminen Tp Ta=Tp Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne Avohoito >75 v (90%), Vts 89% ; Pp 91 % (koti, perhe, asumis, laitos) Säännöllinen kotihoito (14%), Vts 14%; Pp 14 % valtakunnalliset palvelurakenteen määrälliset Asumis >75 v (5-6%), Vts 8% ; Pp 4 % tavoitteet Laitos >75 v (3%), Vts 5%; Pp 5 % Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa Julkisia 70%, yksityisiä 30 % Ostopalvelut Palveluhinta julkinen/yksityinen +/ - 5% Asiakas Optimaalinen hoidonporrastus Kotona-asumisen tukeminen Ennalta ehkäisevät kotikäynnit/ikäryhmä 80 v. 80 v / 100% Omaishoidon tuki/palveluseteli määrärahavaraukset Tukeen oikeutetut/100% Omaishoitajien tukeminen Omaishoitajien kok.tilanteen arviointi/seniorineuvonta v %; v % Seniorineuvontatoiminnan käynnistäminen palvelujen tarpeenarvioinnin/palvelujen piiriin ohjautuvi asiakkaiden toimintakykyarvio, palveluohjaus palvelujen ulkopuolella olevien yli 75 v asiakasmäärä sekä neuvonta mm. kotihoito, mtt, päihdett, tukipalvelut, Kela muistihäiriöiset/mmse pisteet alle 19 Audit-kysely/kaikki seniorineuvonnan asiakkaat Lyhytaikais-/vuorohoitopaikat Kysyntä hoitopaikat 90% Hoivatakuu Ensimmäinen kartoituskäynti 1-3 päivän kuluessa/100% Tasavertaisuus Palvelujen hyväksytyt myöntämisperusteet käytössä Oikeutetut/käsittely/100% (omaishoito, palveluseteli, hoitopaikat) Hyvinvoiva ikääntynyt kuntalainen Omatoimisuutta tukevat ja kuntoutumista edistävät Hoidonporrastuksen kriteereissä käytettävät mittarit toimintakäytännöt (mm. Rava, Mmse, PADL, IADL, Basdec) Wiitaunionin kuntarajattomat Mahdollisuus saada toisesta kunnasta Toisessa kunnassa asiakkaana olleiden/olevien määrä palvelut asiakkaan tarvearviontiin perustuvia palveluja Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3/omaiset v Prosessi (Palvelutuotanto) Optimaalinen hoidonporrastus Palvelujen kohdentuminen Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja 100 % asiakaslähtöisesti palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa

32 Saumaton palveluketju/sas-työryhmä toiminta Hoidonporrastus/Rava ½ vuosittain Kirjallinen hakemus asumispalveluihin Hakemus- ja toteutumatilasto ½ vuosittain Henkilöstö Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön lisäys v hoitajaa/vts(1 uusi+2 vakin.) ja Optimaalinen hoidonporrastus 3 hoitajaa/pp (1 uusi+2 vakin.), 1 seniorineuvonta tt, 1 o Henkilöstön rekrytointi WU:n keskitetty henkilöstön rekrytointi Ammatillisen osaamisen tukeminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi lääkehoitokoulutus koko henkilöstölle Osaamiskartoitus tehty koko henkilöstölle Lääkehoitolupa voimassa koko henkilöstöllä Henkilöstön hyvinvointi ja motivointi Henkilöstökysely kaikissa yksiköissä v.2009 Sairauslomien väheneminen Kehityskeskustelu Toteutumaprosentti 100% Henkilöstön yhteiskäyttö Toimipisteiden työvuorojen toteutumatilastot