Talousarviokirjan teksti

Transkriptio

1 36 LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Talousarviokirjan teksti Palvelut Liikuntapaikkojen aukioloajat säilyvät nykyisellään. Vuonna 2013 Leppävaaran uimahallin ja Kannusillanmäen väestönsuojan peruskorjaukset alkavat ja Laaksolahden jäähalli on käyttökiellossa. Kiinni menevien liikuntapaikkojen korvaavia tiloja hankitaan muilta liikuntapalvelujen tuottajilta ja Keski-Espoon uimahallin aukioloaikoja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Keski-Espoon ja Tapiolan tekojäiden valmistuminen mahdollistaa kuntalaisten luistelun harrastamisen myös leutoina talvina. Koulukenttien jäädytys ja pallokenttien kunnossapito sekä hiihtolatujen teko toteutetaan nykytason mukaisesti. Leppävaaran lumentekopaikan myötä hiihto-olosuhteet paranevat luonnonolosuhteiden niin salliessa. Yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa uusitaan ja perusparannetaan kuntoratoja ja ulkoilureittejä tehdyn ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti. Uimarantojen valvonta sekä saariston reittiliikenne toteutetaan vuoden 2012 tasolla. Liikuntapalveluja järjestetään kumppanuudella urheiluseurojen kanssa. Uimahallien valvonnan sekä peruskoulujen uinninopetuksen toteuttaa uimaseura. Espoonlahden ja Leppävaaran urheiluhallien valvonnan toteuttavat paikalliset urheiluseurat. Seurat hoitavat myös urheilukenttien valvontaa mm. Kauklahdessa, Otaniemessä, Karakalliossa ja Kivenlahdessa. Kumppanuutta on toteutettu myös liikuntakohteiden rakentamisessa. Seurat ovat toteuttaneet uusia liikuntahalleja kaupungin myötävaikutuksella. Strategian mukaisesti liikuntapalvelut on edistänyt näiden uusien hallien syntymistä ja näin kaupunki on välttynyt uusilta investoinneilta. Liikuntatilojen vuokraavustus seuroille on tällä hetkellä 36 prosenttia toteutuneista vuokrakustannuksista. Vuokra-avustuksen lisääminen on välttämätöntä kumppanuusmallien turvaamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on, että avustus seuroille on 40 prosenttia toteutuneista vuokrakustannuksista. Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuvalvonnan ostopalvelua vähennetään edelleen, käyttövuoroja keskitetään ja valvontaa jatketaan urheiluseurojen kanssa ns. omavalvontana. Koulujen kanssa on päästy sopimukseen ns. omaillan siirtämisestä liikuntapalvelujen päätettäväksi, jolloin tilojen käyttöä voidaan tehostaa. Terveyttä edistävää liikuntaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimenpiteitä kohdennetaan entistä selvemmin niihin ryhmiin, joiden liikkumismahdollisuuksissa ja -tottumuksissa on eniten parantamisen varaa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleviin kuntalaisiin ja heidän liikuntamahdollisuuksiinsa. Kohderyhmämarkkinointiin panostetaan kohdentamalla markkinointia tietyille ikäryhmille. Liikunnalliseen elämäntapaan kannustetaan toteuttamalla henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ajanvarauksella. Lisäksi järjestetään matalan kynnyksen liikuntaryhmiä niille, jotka eivät ole liikkuneet aktiivisesti tai joilla liikunnan harrastamisesta on kulunut aikaa. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarjotaan tietoa, tukea ja mahdollisuuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Kulttuuri- ja liikuntapolun laajeneminen huomioidaan liikuntapalvelutarjonnassa. Erityisesti kehitetään nuorten harrasteliikuntatoimintaa. Ala- ja esikoululaisten uinninopetus toteutetaan kuljetuspalveluineen uimahalleissa. Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen vuoksi Leppävaaran alueen ala- ja esikoululaisten uinninopetus kuljetuksineen toteutetaan muissa uimahalleissa.

2 Erityisryhmät huomioidaan nykyistä paremmin liikuntapalvelutarjonnassa vahvistamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Erityislasten ja -nuorten liikuntaa lisätään järjestämällä kaikille sopivaa liikuntaa. Monikulttuurisen liikuntapolun myötä karsitaan kulttuuriset ja taloudelliset esteet osallistua kantaväestön liikuntatarjontaan. Työikäisille suunnattua liikuntaa järjestetään kumppanuuksin perustamalla uusia ryhmiä liikunnan aloittelijoille. Ikääntyville tarjotaan laadukkaita, helposti saavutettavia ja edullisia liikuntapalveluja. Senioriliikuntaa järjestetään myös yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa palvelutarjonnan kattamiseksi. Palvelutarjontaa lisätään vastaamaan 68 vuotta täyttäneiden määrän kasvua. Leppävaaran suuralueella perustetaan uusia yhteistyöliikuntaryhmiä Leppävaaran uimahallin peruskorjauksesta aiheutuvan tilapuutteen vuoksi. Espoon kaupungin henkilöstölle tarjotaan kuntojumppatunteja ja maksutonta uintia uimahalleissa. Tunnuslukuja TOT 2011 TA 2012 TA Kävijöitä - uimahallit* Keski-Espoon uimahalli urheiluhallit** jäähallit*** Menot euroa/käynti - uimahallit**** 3,28 3,30 3,50 3,70 3,50 - Keski-Espoon uimahalli***** 5,95 6,00 6,10 6,15 6,20 Jäähallit - käyttötunteja menot euroa/käyttötunti**** 64,17 64,20 65,10 65,20 65,30 Järjestöille myönnettävät avustukset - euroa**** euroa/asukas**** 6,51 9,12 10,15 10,01 9,88 Ohjattu liikunta, menot euroa/käynti**** 5,26 5,30 5,35 5,40 5,45 * Leppävaaran uimahallin peruskorjaus vuosina ** Kannusillanmäen liikuntahallin peruskorjaus kesä talvi 2014 *** Laaksolahden jäähallin peruskorjaus vuosina **** laskentamalli LiikuntaVertin mukaan ilman pääomakustannuksia ***** ilman pääomakustannuksia Henkilöstö Osaamisen kehittämistä jatketaan henkilöstön työnkierrolla sekä henkilökohtaisilla kehittämissuunnitelmilla. Peruskorjauksen takia suljettavien liikuntapaikkojen henkilöstö voidaan siirtää mm. uusien valmistuvien tekojäiden kunnossapitotehtäviin. Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan yhteistyössä kaupungin työterveyshuollon kanssa sovittujen ohjelmien mukaisesti. Toiminnan kehittäminen Liikunta- ja ulkoilupalveluja kehitetään espoolaisten yhdistysten kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia avustusten ja liikuntapalvelujen sekä käyttövuorojen jaon kehittämiseksi.

3 Kolmannen sektorin yhdistysten kanssa toteutettavissa uusissa kumppanuushakkeissa kehitetään uusia muotoja nuorten syrjäytymisen estämiseen. Venesatamapalveluja kehitetään yhteistyössä venekerhojen ja veneilyalan yritysten kanssa. Talous ja investoinnit Suunnitelmakaudella on varauduttu Keski-Espoon ja Tapion kentän huoltorakennusten, Leppävaaran uimahallin ja Kannusillanmäen väestösuojan liikuntatilojen sekä Laaksolahden jäähallin toimitilavuokriin ja siivouksiin. Liikuntalautakunnan alaisten toimintojen osalta jatketaan rakennemuutosta mm. koulujen ilta- ja viikonloppuvalvonnan järjestämiseksi urheiluseurojen kanssa nk. omavalvonnalla. Kumppanuusmallilla toteutettavaa liikuntarakentamista tullaan jatkamaan suunnitelmakaudella. Tämä malli edellyttää kaupungin tukea urheiluseuroille vuokra-avustuksin. 36 LIIKUNTALAUTAKUNTA TOT 2011 Muutettu TA 2012 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Investoinnit TOT Liikuntapaikkojen perusparantaminen Muutettu TA 2012 TA Menot Tulot 0 0 Netto Koneet ja kalusto Menot Tulot 0 Netto

4 Käyttösuunnitelma 2013 liikuntapalvelut, yhteinen osa Liikuntapalveluiden palvelutarjotinta laajennetaan kuluvan vuoden aikana vahvistamalla kumppanuuksia paitsi seurojen myös muun kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on aikaisempaa selvästi vahvempi poikkihallinnollinen yhteistyö esimerkiksi nuorisopalveluiden, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulujen kanssa. Kaupunginvaltuusto antoi tämän vuoden talousarvioon kumppanuushankkeita varten euron määrärahan. Määrärahan turvin pystymme käynnistämään Espoossa oman Icehearts -toiminnan. Toiminta lähtee vähintään kahden ryhmän osalta, toinen Keski-Espoon alueella ja toinen Espoonlahden alueella. Espoon Icehearts - toiminnan vetäjäksi on valittu erityisopettaja Jyrki Tuukkanen, joka tulee liikuntapalveluiden palvelukseen. Liikuntapalveluiden tavoitteena on se, että seurojen kanssa yhteistoimintaa vahvistetaan ja monipuolistetaan eri tavoin. Kesäkuussa järjestetään Espoonlahdessa kuuden eri urheilulajin yhteisleiri, seurojen ohjaajaresursseja tullaan käyttämään aikaisempaa enemmän iltapäivätoimintojen, erilaisten sporttis -kerhojen vetämiseen. Seuroilta saatavaa ohjaajaresurssia tullaan myös hyödyntämään esimerkiksi seniori- ja aikuisliikunnan toteuttamisessa. Lisäksi seurojen kanssa pyritään päästä sopimukseen siitä, että mahdollisimman monissa seuroissa otetaan aikaisempaa vakavammin sellaisten nuorten harrastusmahdollisuus, jotka eivät tähtää kilpailulliseen toimintaan tai joiden sosioekonominen tausta ei riitä normaaliin seuratoimintaan. Tällä tavoin liikuntapalvelut pystyy vaikuttamaan mahdollisimman monen nuoren liikunnallisen elämäntavan oppimiseen. Lisäksi kaikki muu matalankynnyksen liikunta saa merkittävää huomiota. Ulkona tapahtuva liikunta on kaupungille kustannustehokasta ja siksi yksi painopiste on ulkoliikuntapaikkojen kehittämisessä ja houkuttelevuuden lisäämisessä. Espoo Liikkuu - slogan jalkautetaan tapahtumiksi, jotka niin ikään tullaan rakentamaan yhteistyössä seurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Muita merkittäviä kehityshankkeita ovat iltapäivätoiminnan kehittäminen, koululiikunnan aktivointi ja senioriliikunnan lisääminen. Iltapäivätoiminnassa olemme mukana yhdessä seurojen ja muun kolmannen sektorin toimijoiden kuten Wau ry:n (Sporttis -kerhot) kanssa. Liikkuva koulu toiminnassa on jo nyt mukana kaikkiaan 13 koulua ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti esimerkiksi yläasteen koulujen liikuntapainotusten lisäämiseen. Liikuntapalvelut kehittää jatkuvasti myös sähköisiä asiointipalveluja, kuten resurssivarausjärjestelmä (venepaikkojen haku, kurssi-ilmoittautuminen, tilavaraus), avustushakemukset sekä liikuntaseurojen lajihaku. Henkilöstö Henkilöstönäkökulmasta liikuntapalveluiden tavoitteena on kehityskeskusteluiden sisällön sekä johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen. Kehityskeskusteluissa käydään läpi johtajuuden kulmakivet ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimiseen kiinnitetään huomiota. Johtajuuden ja esimiestyön arviointeja jatketaan jokaisella palvelualueella. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi jatketaan myös henkilöstön työnkiertoa. Peruskorjausten aiheuttamien liikuntapaikkojen sulkemisten takia liikuntapaikkojen hoitohenkilöstöä voidaan siirtää toisiin liikuntapaikkoihin. Liikunnanohjaajien osaamisen kehittämiseksi järjestetään sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja työturvallisuusasioita tullaan käsittelemään systemaattisesti jokaisella palvelualueella. Riskienarviointien ajan tasalla pitäminen on nostettu yhdeksi strategiseksi

5 tavoitteeksi henkilöstönäkökulmasta. Työhyvinvoinnin edistämiseksi uusitaan liikunnanohjaajien työn fyysisen kuormittavuuden arviointi ja tuloksia seurataan. Toiminnan kehittäminen Liikuntapalvelujen tulosyksikön tehtävänä on kuntalaisten liikunnan edistäminen yhteistyössä liikunnan eri toimijoiden kanssa. Palveluita kehitetään yhteistyössä espoolaisten yhdistysten kanssa ja asiakkaita kuullen. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia. Palvelualueiden kehittämistyötä jatketaan jatkuvan parantamisen toimintatavan mukaisesti ja arviointeja tehdään jokaisella palvelualueella arviointisuunnitelmien mukaisesti. Käyttösuunnitelma 2013 palvelualueittain Liikuntatilat Liikuntatilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ja niiden aukioloajat pidetään vähintään edellisen vuoden tasolla. Keski-Espoon uimahallin viikonloppuaikoja pidennetään korvaamaan osittain peruskorjattavaa Leppävaaran uimahallia. Liikuntapaikoilla varaudutaan suurten urheilutapahtumien ja -otteluiden järjestämiseen, mutta myös muiden tapahtumien järjestämiseen, kuten Leppävaaran urheilupuistossa Kivenlahti rock tapahtumaan. Hiihtolatujen sekä luistelukenttien kunnossapito hoidetaan vähintään edellisen vuoden tasoisesti olosuhteiden niin salliessa. Väransbyn ulkoilualueen palveluja parannetaan uusimalla mm. keittokatoksia. Kuntoratojen ja uimarantojen ulkoliikuntavälineistöä uusitaan. Ulkoilureittejä parannetaan ottaen huomioon eri käyttäjäryhmät, mm. kävelijät talvella. Uimarantojen valvonta järjestetään edellisen vuoden tasoisesti. Leppävaaran liikuntahallin valvonta hoidetaan Leppävaaran uimahallin henkilöstöllä. Leppävaaran liikuntahallin kuntosalin kalusteet uusitaan, muiden kuntosalin tasoa parannetaan. Pallokenttien ja kuntoratojen perusparantamista tehdään kuntokartoitusohjelman mukaisesti. Teknisen keskuksen kanssa parannetaan ulkoilureittejä kotipolut kuntoon ohjelman avulla, mm. Monikko-Äijänpelto yhteys Leppävaarassa. Pallokenttien valo-ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön. Leppävaaran uimahallin rakennusluvasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten käsittelyaikataulusta ei ole tietoa, eikä siten peruskorjauksen alkamisajankohdastakaan. Laaksolahden jäähallin sekä harjoitushallin purkaminen alkaa, samoin uuden kaksirataisen jäähallin rakentaminen alkaa. Matinkylän urheilupuiston tekonurmen sekä yleisurheiluradan peruskorjaus alkaa syksyllä.

6 Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennuksen rakentaminen alkaa keväällä. Tapiolan tekojää otetaan käyttöön syksyllä. Hansavalkaman pallokentälle asennetaan tekonurmi toukokuussa. Leppävaaran urheilupuiston ja Oittaan uimaranta-alueen lähiliikuntapaikkojen rakentaminen alkaa. Kauklahden urheilukentän yleisurheilupinnoite uusitaan. Liikuntatilojen varaus- ja seuratoiminta Liikuntapalveluja kehitetään yhteistyössä espoolaisten yhdistysten kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa järjestetään säännöllisiä aluetapaamisia (Espoonlahti, Matinkylä, Tapiola,Leppävaara, Keski-Espoo) sekä lajitapaamisia (sisäpelit/voimistelu, jääurheilu, jalkapallo, kamppailulajit) liikuntapalveluiden sekä käyttövuorojen jaon kehittämiseksi. Seuraposti lähetetään n 900 seuratoimijalle yhdeksän kertaa vuodessa. Tavoitteena parantaa liikuntapalveluiden ja seuratoimijoiden välistä tiedottamista. Myönsimme vuonna 2012 tilapäisen koulumajoituksen yhteensä 2951 nuorelle 13 eri kouluun. Majoitusvuorokausia oli yhteensä 34. Vuoden 2013 suurimpia majoitusta vaativia tapahtumia tulevat olemaan EHBT- koripalloturnaus, Skolmusic tapahtuma, Youth Athletic Games, PM- yleisurheilukisat alle 20-v, KLL yleisurheilukisat Ohjattu liikunta Kumppanuusyhteistyötä lisäämällä turvataan ohjattujen liikuntapalveluiden monipuolinen saatavuus. Palvelutarjontaa suunnataan enemmän liikuntaa aloitteleville ja riittämättömästi liikkuville: Ryhmäkokoja pyritään kasvattamaan kohdennettuna senioriliikuntaan, työikäisille suunnattuja ylipainoryhmiä lisätään ja kovatehoisista tunneista luovutaan. Sähköisten kurssi-ilmoittautumisten kehittäminen aloitetaan. Kannusillanmäen väestönsuojan ja Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ajaksi pyritään vuokraamaan korvaavaa tilaa ohjattujen liikuntapalveluiden turvaamiseksi. Tästä johtuen myös Leppävaaran alueen alakoulujen uinninopetus mahdollistetaan kuljetuksineen muissa uimahalleissa. Liikuntaneuvonnan määrää kasvatetaan ja sen laatua parannetaan. Liikuntaneuvontaa laajennetaan Matinkylän ja Tapiolan terveysasemille. Liikuntaneuvonnan poikkihallinnollista yhteistyötä, kohderyhmäkohtaista liikuntaneuvontaa ja liikuntaneuvontaan tulon polkuja lisätään. KULPS kulttuuri- ja liikuntapolkua laajennetaan koskemaan esiopetus ja liikuntapolkutarjontaa monipuolistetaan. Perhetöpinä-perheliikuntapalveluiden tarjontaa lisätään. Toimenpiteet lasten ja nuorten toimintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn aloitetaan: Matalan kynnyksen liikuntakerhoja lapsille ja nuorille lisätään, mitkä soveltuvat kaikille. Liikuntavälineiden saatavuus liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi mahdollistetaan. Loma-aikoina turvataan erityisesti alakouluikäisten, perheiden ja erityisryhmien liikuntaa. Erityisryhmille kohdennettujen liikuntapalvelutarjonnan määrää lisätään, lajikirjoa kasvatetaan ja markkinointia tehostetaan. Tapahtumissa huomioidaan erityisliikkujat. Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla parannetaan muun muassa tukemalla kohderyhmien ohjautumista liikunnan pariin ja liikuntaseuratoimintaan.

7 Senioriliikuntaa lisätään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa palvelutarjonnan kattamiseksi. Ulkoilua liikkumisympäristönä otetaan mukaan palvelutarjontaan erityisesti ikäihmisille. Espoon kaupungin henkilöstölle tarjotaan kuntojumppatunteja ja maksutonta uintia uimahalleissa. Merellinen ulkoilu Merellisissä ulkoilupalveluissa on painopisteenä nykyisten rakenteiden perusparantaminen ja peruskorjaus. Merelliset ulkoilupalvelut osallistuu tiiviisti Finnoon sataman kaavoitukseen ja uusien suunnitelmien tekoon pyrkimyksenä uuden kaupunkirakenteen kytkeminen sataman toimintoihin. Nokkalan venesataman perusparantaminen alkaa tehtyjen suunnitelmien pohjalta yhdessä teknisen keskuksen kanssa. Kivenlahden Marinsataman aallonmurtajalaiturin uusinta saadaan keväällä valmiiksi ja myös Soukan Klobbenin sataman aallonmurtajalaituria jatketaan paremman suojan aikaansaamiseksi. Muiden satamien osalta keskitytään vielä puuttuvien valaistus-, sähkö- ja vesipisteiden rakentamiseen. Myös valvontalaitteita lisätään Suomenojan talvisäilytysalueelle. Ulkoilusaarissa keskitytään nykyisten palveluiden ylläpitämiseen ja Gåsgrundetin ulkoilusaareen vedetään kesävesijohto. Saaristokuljetuksia järjestetään edellisen vuoden tasoisena. Veneväylien osalta tehdään vuosittaiset tarkastukset ja korjataan olevat puutteet. Venepaikkojen uuden varausjärjestelmän kehittäminen alkaa ja uudet venesatamasäännöt otetaan käyttöön. Kaupungin venepaikkalaisten kanssa tehdään yksilölliset vuokrasopimukset ja kerhojen kanssa tehdään heidän hallinnassa olevien paikkojen käytöstä sopimukset. Espoon ja Helsingin yhteinen uusi kalastuslupa otetaan käyttöön ja niin kalastuksenvalvonta kuin kalavesienhoito järjestetään yhteistoiminnassa niin Helsingin kuin muiden alan sidosryhmien kanssa.