Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma / /2015 KH 109 SoTe 13 Ruotsinkielinen jaosto : Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh Kokkolan kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2016 talousarvion. Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen käyt tö ta lous ar viok si vuonna 2016 hyväksyttiin seuraavat mää rä ra hat: - menot toimintatuotot nettomenot ja isäntäkuntalaskutus Lisäksi pakolaismenot ( ), jotka laskutetaan erikseen. Alkuperäinen nettoesitys oli Leikkauksia on tehty eri vaiheissa. Elokuussa karsittiin yhteensä : , päihdehuollon ostopalvelut , 2 uutta perhehoidon sosiaalityöntekijän tointa , uusi palveluesimiehen virka Regnbågenissa 50 % , perustoimeentuloturva , työmarkkinatuki , kotihoidon henkilöstökustannukset, henkilöstömitoitus koti hoi don optimoinnin myötä , 2 lähihoitajaa Sandbackassa , vuokratulojen korotus Sandbossa ja Heimbossa , suun terveydenhuolto , KPKS Syyskuussa asetettiin Kruunupyyn viranhaltijoista ja luot ta mus hen kilöis tä koostuva työryhmä, joka kokouksessaan ehdotti seu raa via leikkauksia, yhteensä : , vanhuspalveluiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ko ro tus , yhden työntekijän vähennys kodinhoidosta , Kruunupyyn sosiaali- ja vammaispalveluiden pal ve lu päälli kön viran muuttaminen sosiaalityöntekijäksi , uusi asiakasmaksu vastaanoton hoitajakäynnille , henkilöstökustannusten pieneneminen vähentämällä vuo de paik ko jen määrää 18>15 Teerijärven vuodeosastolla

2 , Kruunupyyn terveyspalveluiden hoitotyön pal ve lu pääl likön viran lakkauttaminen , Malmin sairaala, kuntoutuksen ohjeiden tarkempi toimeen pa no , hallitusohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset (korotettu vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa). Kokouksessaan työryhmä ehdotti seuraavia li sä leikkauk sia, yhteensä : , kahden uuden lastensuojelun sosiaaliohjaajan toimen kar sin ta (oli suunniteltu korvaamaan kohonneita os to pal ve lu kus tannuk sia) , suun terveydenhuollon henkilöstökustannusten leik kaukset , mahdollinen erikoissairaanhoitoon liittyvä palautus, KPKS , vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun al hai semmat kustannukset toimintaa rationalisoimalla , sosiaalipalvelulain mukaisen kujetuspalvelun alhaisemmat kus tan nu kset toimintaa rationalisoimalla , pienentyneet henkilöstökustannukset lomauttamisten tai vas taa vien palkattomien vapaiden pitämisestä, tai 15 prosentin leikkaus lomarahoista. Vähennykset ovat alustavasti kohdistuneet hal lintoon, mutta niitä tulee jakaa käyttösuunnitelmassa. Ruotsinkielinen jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Kruu nupyyn kunta ovat myöhemmin hyväksyneet kaikki nämä leikkaukset ja ne sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Käyttösuunnitelma laaditaan vahvistetun talousarvion pohjalta. a) Mitä henkilöstökustannusten vähentämiseen :lla tulee ehdo te taan, että määrä jaetaan seuraavasti muutaman yksikön suhteen, joiden henkilöstökustannusten osuus on talousarviossa suuri: Hallinto 800 Sosiaali- ja vammaispalvelut, sosiaalityön hallinto Van hus ten huolto, tukipalveluiden ohjaus 800 Vanhusten huolto, Heimbo Vanhusten huolto, Sandbo Vanhusten huolto, Sandbacka Vanhusten huolto, kotipalvelu Terveyspalvelut, neuvonta Teerijärven vuodeosasto Suun terveydenhuolto

3 b) Joulukuussa ruotsinkielinen jaosto sekä sosiaali- ja ter veys lau takun ta hyväksyivät ostopalveluiden/tehostetun palveluasumisen hoito vuo ro kau si mak su jen korotukset yksiköissä Sylviahemmet ja Backe bo. Hintojen korotukset tarkoittavat menojen kasvua yhteensä :lla, noin Sylviahemmetissä ja noin Backebossa, huomioiden oikeus laskennalliseen arvonlisäveron palautukseen. Kohonneita kustannuksia tasoittamaan ehdotetaan seuraavia leikkauksia. - Sandbo, asiakaskuljetukset Sandbo, ruokapalvelu Sandhem, ruokapalvelu LIITE A 13 Käyttösuunnitelmaesitykseen ei liity rakenteellisia muutoksia. Kaupungin investointiosaan/sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 sisältyy seuraavat Kruunupyytä koskevat määrärahat: Teerijärven hammashoitoyksikköä varten vuodelle 2016 (hammashuollon hoitokaapisto) vuodelle 2017 Teerijärven hammashoitoyksikölle sekä instrumenttien hoitoyksikön perustamiseksi (yhteistyössä Kruunupyyn kunnan kanssa). Tämän lisäksi varataan Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen vuodelle Regnbågenin kalustamiseen varataan vuodelle sosiaali- ja terveydenhuollon investointien kokonaistalousarviossa on lisäksi atk-ohjemien hankintaan vuodelle Investoinnit laskutetaan Kruunupyyn kunnalta 20 prosentin vuosittaisilla poistoilla viiden vuoden ajan. Kruunupyyn kunnan talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden investointeihin vuodelle 2016 varattu Teerijärven hammashoitoon ja Kruunupyyn osuuteen IT-investoinneista. Taloussuunnitelmassa on: 2017: hammashoitoyksikön hankintaa varten Teerijärvelle sekä instrumenttihuollon yhdistämiseen Teerijärven suun ja terveydenhuollossa. 2018: Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen.

4 Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksia varten Kruunupyyn kunta on budjetoinut Alavetelin terveysasemaa varten ja Teerijärven terveysasemaa varten vuodelle : Teerijärven hoitokeskusta varten ja Alavetelin terveysasemaa varten. 2018: Ei suunniteltuja investointeja. Sotejohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yhteensä :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon edellä olevan ehdotuksen kohdan a) 3 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon määrärahojen uudelleenjärjestelyn edellä olevan ehdotuksen kohdan b) 4 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 13 Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta : LIITE A 35 Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy yhteensä :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) 3 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn yllä mainitun kohdan a)

5 4 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 35 Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-4. KH Liite A 109 Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1 yhteensä :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) 2 vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn yllä mainitun kohdan a) 3 Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.