SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
|
|
- Akseli Ketonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen Resurssit ja johtaminen Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate koko vuodelta on arvion mukaan milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän arvioidaan kasvavan siten noin 26 milj. euroa talousarviossa suunniteltua suuremmaksi. Yleinen hintojen nousu välittyy kaupungin tuottamien ja ostopalveluna hankkimien palvelujen kustannuksiin. Kustannuskehitystä on pystytty rajoittamaan. Palvelujen määrällisen ja reaalihintakehityksen arvioimiseksi tehdään syksyn tilanteesta selvitys. Tuottavuuden yhden prosentin kasvutavoite ei toteudu, kun mittarina ovat reaalimenot asukasta kohti. Yksityiskohtaiseen analyysiin, joka ottaisi ikärakenteen ja muun palvelutarpeen perusteella tapahtuneet palvelujen sisällölliset muutokset huomioon, ei ole mm. seurantaraportin valmisteluaikataulu huomioon ottaen edellytyksiä. Tavoitteen mukaisesti henkilöstön vaihtuvuus ja terveysperusteiset poissaolot vähenevät. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus kasvaa. Riskit ja niiden hallinta Kasvaneet erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ylittävät niihin varatun talousarvion. Toimiala antoi toukokuun menokehitysarvion pohjalta tarkennetun ohjeen tulosyksiköille ja palvelualueille tasapainottaa taloutta ja lisätä tuottavuutta. Husin kanssa käydyissä taloussuunnittelukokouksissa on käsitelty mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseksi ja menokehityksen rajaamiseksi. Konserniohjauksen vahvistamista valmistellaan. Toimeentulotukimenoihin ja työmarkkinatuen kuntaosuusmenoihin yritetään vaikuttaa mm. työllistämistoimin. Toimintatapaa kehitetään Työtä päin - kuntakokeilussa. Asukkaat ja palvelut Asukkaita ja palveluja koskevien tulostavoitteiden arvioidaan pääosin toteutuvan. Tulostavoitteen mukaisesti asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Painopiste siirtyy korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. Sijoitettuna olevien ja kiireellisesti sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta pienenee. Huolitilanteisiin on luotu uusia toimintamalleja. Akuutisti sairastuneiden hoito ja kuntoutus on tulostavoitteen mukaisesti tehokasta. Keskimääräinen hoitoaika lyheni alkuvuoden aikana viidellä vuorokaudella ja oli 16 hoitopäivää. Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75-vuotiaista pieneni vuoden takaisesta ja oli nyt viimevuoden lopun tasolla, noin 8 prosenttia. Hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla ovat lyhentyneet. Vuodelle tulostavoitteena on, että odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on alle 21 päivää. Odotusaika kesäkuussa oli 21 päivää. Riskit ja niiden hallinta Kiireettömälle vastaanotolle pääsy on nopeutunut alkuvuodesta. Vastaanotolle pääsyssä on terveysasemakohtaista vaihtelua. Terveyspalveluissa siirrytään käyttämään parhaiksi osoittautuneita toiminta- ja järjestämistapoja. Muutosten toteuttamisen aikatauluun kohdistuu riskejä. Vastaanottotoiminnan muutokset saattavat näkyä myös erikoissairaanhoidon kasvavina kustannuksina.
2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Uudenlaista tehokkaampaa ja entistä asiakaslähtöisempää, yhteistoiminnallisuuden huomioon ottavaa toimintatapaa kehitettiin suunniteltaessa Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuutta. Suunnittelu etenee tulostavoitteen mukaisesti. Palvelusetelien ja ostopalvelujen järjestelmän käyttöönotto on edennyt tavoitteen mukaisesti. Palveluseteliä käyttävien määrä kasvoi. Riskit ja niiden hallinta Matinkylän palvelutorin suunnittelua varten on perustettu ohjausryhmä, joka osaltaan varmistaa, että palvelutorin toiminnalliset tavoitteet tulevat huomioon otetuiksi yksityiskohtaisessa tila-, kalusto- ja ICT-suunnittelussa. Riskinä on siten edelleen, että tavoitteeksi otettuja yhteistoiminnallisuutta, monitoimisuutta, tilatehokkuutta ja hyvää saavutettavuutta uhkaa pitäytyminen perinteisiin toteutustapoihin ja turvallisuusratkaisuihin. Toimialan tuottavuusohjelma Toimialan tuottavuusohjelmaan sisällytettävät osakokonaisuudet on valmisteltu ja vastuutettu. Ne toteuttavat osaltaan toimialatason Espoo-tarinaa. Keskeiset kolme toimenpidekokonaisuutta, joita on toteutettu jo kuluvana vuonna ja joiden tuloksia on kuvattu tulostavoiteseurannassa, ovat Ikäihmiset asuvat kotona, Lastensuojelun sijoitusten tarve vähenee Terveysasemien palvelu paranee. Tuottavuutta lisäävinä hankkeina projektijohtamistapaa käyttäen toteutetaan Tulojen varmistaminen, Tilatehokkuuden nosto Yhteistyön kehittäminen palveluliikelaitosten kanssa. Tuottavuushankkeiden jatko suunnitellaan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä. HENKILÖSTÖVOIMAVARA Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä oli yhteensä 3722, joista vakinaisia 2921 ja määräaikaisia 801. Lisäksi työllistettyjä oli 45. Henkilöstömäärä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 159 henkilöllä. Vakinaisen henkilökunnan määrä on kasvanut 93 ja määräaikaisten määrä 66 henkilöllä. Määräaikaisten osuus ilman työllistettyjä oli 21,5 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 20,6 prosenttia. Heinäkuun lopussa määräaikaisen henkilökunnan osuus on normaalia suurempi, sillä sijaisten palkkaaminen on monissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä välttämätöntä. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus on kasvanut. Heinäkuun lopussa maahanmuuttajataustaisia oli 8,7 prosenttia henkilöstöstä, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2013 heidän osuutensa oli 8,0 prosenttia henkilöstöstä.
3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja siirtyi esikunnan taloushallintoyksiköstä 30 henkilöä palveluliiketoimeen siirtyi terveyspalveluista välinehuollosta 12 henkilöä Husiin siirtyi esikunnan palveluyksiköstä 62 henkilöä konsernipalveluihin siirtyi vanhusten palveluista lääkekeskuksesta 10 henkilöä Husiin siirtyi 7 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta muille toimialoille (tietohallinnon toimintamalliin liittyvät tehtäväjärjestelyt) päivähoidon tulosyksikkö, 2681 henkilöä siirtyi sivistystoimeen esikunnasta siirtyi 19 henkilöä sivistystoimeen päivähoidosta siirtyi 11 laitosapulaista esikuntaan esikunnasta siirtyi 13 henkilöä tekniseen ja ympäristötoimeen terveyspalveluista väheni 7 henkilöä pääkaupunkiseudun yhteisen erikoishammashoidon yksikön käynnistymisen seurauksena siirtyi perhe- ja sosiaalipalveluista elatustuen toimeenpano ja perintä Kelalle, minkä vuoksi 10 henkilöä vähenee asteittain vuoden 2009 aikana. Lisäksi lukien terveyspalveluista siirtyi kuusi työntekijää Vantaan työterveysliikelaitokseen ja esikunnasta yksi työntekijä keskushallintoon lukien siirtyi esikunnasta 14 työntekijää edunvalvonnasta valtiolle ja 6 työntekijää keskushallintoon (viisi HR-toimintamallin ja yksi arkistotoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyen). Kirkkonummelta ja Kauniaisista siirtyi vuoden 2008 alussa yhteensä kuusi työntekijää terveyspalveluihin Espoon seudun ympäristöterveys -yksikköön. Hallintopalveluista siirtyi vuoden 2007 alusta 10 puhelunvälittäjää keskushallintoon. Laboratoriotoiminnan henkilöstö, 59 työntekijää, siirtyi alkaen HUSLAB:in palvelukseen. Vuoden 2005 alussa toimialalta siirtyi 138 siivoushenkilöstöön kuuluvaan tekniseen ja ympäristötoimeen. Vuoden 2004 alussa sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen sekä keskushallinnon ruokapalveluyksiköt yhdistettiin keskushallintoon ruokapalvelukeskukseksi. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi tuolloin keskushallintoon noin 290 henkilöä. Röntgentoiminnan siirron yhteydessä 30 henkilöä siirtyi HUSin palvelukseen. Toimialan henkilöstön keski-ikä oli heinäkuun lopussa 43,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,8 vuotta. Eläkkeelle ajalla jäi 27 henkilöä, joista 25 jäi eläkkeelle iän perusteella ja kaksi henkilöä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,5 vuotta. Eläke-ennusteen mukaan vuoden aikana henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa eläkkeelle jääneiden lisäksi 22 vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi toimialalla työskentelee vakituisessa palvelussuhteessa 70 henkilöä, joiden henkilökohtainen eläkeikä on jo täyttynyt. Seuranta-ajanjaksolla palveluksesta erosi 84 henkilöä ja lisäksi muista syistä vakinainen palvelussuhde päättyi neljällä henkilöllä. Lähtövaihtuvuus ajalla oli 3,8 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona oli 3,3 prosenttia.
4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Henkilöstön keski-ikä sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja sekä eläkkeelle jääneiden ja palvelussuhteesta eronneiden määrä sekä keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä vuosina ja ajalla (vakinainen henkilöstö) Vuosi Keski-ikä 44,5 44,7 44,9 44,9 45,0 45,2 46,5 46,4 46,0 45,8 45,8 Lähtövaihtuvuus (lkm) -eläkkeelle iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle eronnut kaupungin palveluksesta muu syy Eläkkeelle siirtymisikä 60,5 60,6 59,3 61,4 62,0 61,1 62,7 62,9 62,6 63,4 63,5 Seuranta 1:n yhteydessä kaupunginhallitukselle esitetään seitsemän virkaa tai toimea koskevaa muutosta, joista kolme vanhusten palveluihin, kaksi perhe- ja sosiaalipalveluihin, yksi terveyspalveluihin ja yksi esikuntaan. TALOUS Sosiaali- ja terveystoimi 1000 eur Muutettu TA Ennuste Poikkeama -% Kasvu-% TP /2013 7/ Myyntituotot, ulkoiset ,5 % 55,1 % Maksutuotot, ulkoiset ,3 % 4,2 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9 % 15,9 % Vuokratuotot, ulkoiset ,1 % 14,9 % Muut tuotot, ulkoiset ,8 % 78,6 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,0 % 15,8 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,1 % 3,1 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 % 4,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8 % -2,1 % Avustukset, ulkoiset ,4 % -1,1 % Vuokrat, ulkoiset ,2 % 81,3 % Muut kulut, ulkoiset ,7 % -1,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,7 % 3,3 % Toimintatulot, sisäiset ,6 % 854,9 % Toimintamenot, sisäiset ,2 % 17,5 % Tulot yhteensä ,1 % 16,5 % Menot yhteensä ,3 % 4,4 % TOIMINTAKATE ,3 % 3,3 % Tulot Toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,9 milj. eurolla. Suurinta ylitys on terveyspalvelujen maksutuotoissa 0,2 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen muissa tuotoissa 0,5 milj. euroa. Menot Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän noin 26,5 milj. eurolla. Suurinta ylitys on terveyspalvelujen Hus erikoissairaanhoidon ostoissa 18,3 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen toimeentulotuessa 5,7 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa 3, 6 milj. euroa. Henkilöstömenoja arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,5 milj. euroa.
5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ 24 VANHUSTEN PALVELUT 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama 7/2013 7/ -% Toimintatulot ,4% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,0% Toimintakate ,3% Vanhusten palvelujen toimintatulot ylittynevät noin 0,3 milj. eurolla valtion maksamista rintamaveteraanien kotipalvelujen korvauksista ja Sakari-hankkeen tulosta. Lisäksi ylitystä on kirjanpitoerässä valmistus omaan käyttöön. Menoista jäänee käyttämättä noin 2,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus on noin 1,5 milj. euron, ulkoisten ja sisäisten palvelujen ostojen noin 1,6 milj. euroa. Säästöstä 0,5 milj. euroa käytetään avustusten ja vuokrien ylitykseen. Palvelut Vanhusten palveluissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sairaalan toiminnan tehostumisella on vaikutuksia kaikille palvelualueille. Toimintaprosesseja on uudistettu ja asiakkaiden palvelupolkua on sujuvoitettu, jotta kuntalaiset voivat asua turvallisesti kotona. Seniorineuvonta, palvelukeskuksissa tapahtuva, ikääntyvien toimintakykyä ja kotona asumista tukeva ryhmätoiminta on juurrutettu osaksi toimintaa. Vapaaehtoistyön juurruttamista toimintaan jatkettiin. Omaishoidontuen saajia on ennakoitua enemmän ja omaishoitajat käyttävät oikeutta lakisääteisiin vapaisiin aikaisempaa paremmin. Asiakkaita oli kesäkuun loppuun mennessä noin 1,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 yhteensä. Kasvu ennustaa avustusten ylittymistä, joka katetaan henkilöstömenojen säästöllä. Kotihoito vastaanotti kaikki asiakkaat, jotka yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsivat kotihoidon palveluja. Kotihoidossa jatkuu SAKARI-hanke, jonka tavoitteena on henkilöstöresurssipoolin muodostaminen ja poolin toimintaperiaatteista sopiminen. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ostettu teknologia ei ole toiminut suunnitellulla tavalla. Päiväkuntoutuksen toimintamallia ja vaikuttavuutta on tarkasteltu osana kuntoutustoiminnan kokonaisuutta. Päiväsairaalan potilasvalinnan kriteereitä tarkennettiin, minkä ansiosta päiväsairaalahoidosta hyötyvät potilaat saivat hoitopaikan viiveittä. Myös kotisairaalaan otettiin kaikki hoitoa tarvitsevat potilaat viiveettä. Muistipoliklinikan ruuhkaa purettiin erityisjärjestelyin, muistipoliklinikan arviointia odottavien potilaiden määrä väheni 70 potilaalla. Hoitotakuun aikarajoissa on pysytty. Kotiutustiimin toimintamallia on jatkojalostettu Jorvin päivystyksen, erikoissairaanhoidon, Espoon sairaalan osastojen, kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kotiutustiimi toimi tuloksellisesti. Kotiutustiimin asiakkaiden määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 24 prosentilla, 100 asiakkaalla, edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Terhokodin käyttö vähentyi, kun toimintaohjeita sen käytöstä tarkennettiin. Henkilökunnan sitoutumisen ja monien erilaisten sekä tuottavuutta että laatua parantavien toimenpiteiden ansiosta kotiutukseen päättyviä hoitojaksojen määrä kasvoi noin 32 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vanhusten pitkäaikaishoitoon siirtyneistä asiakkaista 75 prosenttia otti vastaan palvelutarpeensa mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoito- tai asumispalvelupaikan alle kolmessa kuukaudessa
6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ siitä, kun asiakkaalle oli tehty myönteinen päätös ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja läheisten kanssa pysyvä paikka järjestyi 31 prosentille asiakkaista alle kahden viikon kuluessa. Pitkäaikaispaikkaa odottavista pidettiin huolta tarjoamalla heille muita palveluja kotihoidossa ja lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa. Espoon uuden sairaalan sekä Jorvin päivystyksen yhteyteen valmistuvan 24 paikkaisen akuuttigeriatrian osaston toiminnallinen suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Pitkäaikaishoidossa palvelurakenteen muutos laitoshoidosta avohoitoon etenee suunnitelmien mukaisesti. Viherlaakson muistipalvelukeskus otettiin käyttöön maalis-huhtikuussa. Muistipalvelukeskuksen käyttöotto mahdollisti laitosmaisen asumisen vähentämisen Puolarkodissa. Taavinkodin muutosta asumispalveluksi valmistellaan yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa loppuvuoden aikana. Asiakaspalvelun laatu omassa pitkäaikaishoidossa verrattuna RAI tietokannassa oleviin valtakunnallisiin tietoihin on hyvällä tasolla. Vanhuspalvelulain edellyttämä kaupungin omien yksiköiden omavalvontasuunnitelma valmistuu syksyllä. Pitkäaikaishoidon valvontasuunnitelmaa on ajantasaistettu ja viedään lautakunnan käsittelyyn syksyn aikana. Pitkäaikaishoidon ostettujen asumispalveluiden kilpailutus julkaistiin toukokuussa. Kilpailutus valmisteltiin yhteistyössä Kauniaisen, Kirkkonummen ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Asiakastietojärjestelmän versiopäivitys, earkiston käyttöönotto, Viherlaakson muistipalvelukeskuksen teknologian ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat ovat lisänneet henkilökunnan osaamis-, koulutus ja sijaistarvetta. Henkilökunta on sitoutunut talouden tasapainotukseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa asiakkaat ja potilaat ovat saaneet hyviä ja tarkoituksenmukaisia palveluja 25 TERVEYSPALVELUT 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama 7/2013 7/ -% Toimintatulot ,8% Toimintamenot ,6% Toimintakate ,9% Tulojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvat talousarvion mukaan. Menot ylittynevät noin 19,2 milj. eurolla. Husin ennusteen mukaan Espoon erikoissairaanhoidon ostot ylittävät 18,3 milj. eurolla määrärahavarauksen. Lisäksi muuhun erikoissairaanhoitoon kohdistuu ensihoidosta, kotikuntalain mukaisten kustannusten lisäyksestä ja espoolaisten virka-ajan ulkopuolisista päivystyskäynneistä Helsingin Haartmanin sairaalassa yhteensä 0,7 milj. euron ylityspaine. Terveyspalveluiden oman toiminnan toimintakate on tasapainossa ja toteutumassa talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluiden toiminnallisessa tilanteessa näkyvät tuottavuuden parantamisen ja talouden tasapainottamisen toimenpiteet. Palveluiden kysynnän lisääntyessä henkilöstöresursseja ei ole lisätty ja koko vuoden suoritemäärien ennustetaan olevan suunniteltua tasoa tai korkeampaa. Palvelut Kuntien välisen valintaoikeuden käyttö terveyspalveluissa on ollut mahdollinen vuoden alusta lähtien. Valintaoikeuden käyttäminen on ollut vähäistä lukuun ottamatta noin 500 espoolaisen siirtymistä Kauniaisten palvelujen käyttäjäksi. Myös erikoissairaanhoidon puolella olevaa kiireettömän hoidon valintaoikeutta on käyttänyt hyvin harva asiakas.
7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva laki astui voimaan Henkilöllä on oikeus hakeutua ulkomaille terveydenhuollon palveluihin. Kela tiedustelee kunnalta äkillisesti EU- tai Eta - maassa tai Sveitsissä sairastuneen hoidon kustannuksia kotikunnan julkisessa terveydenhuollossa. Näitä tiedusteluja on alkuvuoden aikana ollut joitakin viikossa, mutta määrä vaikuttaa kasvavan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoitopainotteisten palveluketjujen kehittämistyö on jatkunut vuoden aikana. Päihdepalvelujen kilpailutus toteutui heti alkuvuodesta. Ensimmäistä kertaa kilpailutettiin nyt kotiin vietävät päihdepalvelut. Aurorakoti osasto 1:n muuttui palveluasumisyksiköksi Nuorisopoliklinikka Nupoli on sijoitettu organisaatiossa mielenterveys- ja päihdepalveluihin vuoden alusta. Lääkäripulan ja palvelujen heikon saatavuuden vuoksi terveysasemien toimintamalleja on muutettu monin tavoin hyvällä menestyksellä. Saatavuutta kuvaava T3 oli kaupunkitasoisesti kesäkuussa tasossa 21 päivää, mikä on hyvä tilanne. Syksyn 2013 valmistelun perusteella Puolarmetsän terveysaseman palveluiden tuottaminen on kilpailutettu asukaskohtaiseen kustannukseen perustuvalla mallilla. Mediverkko aloittaa palvelutuotannon siellä Asiakastyytyväisyyden mittauslaitteet on saatu kaikille asemille alkukesästä. Tuloksia käytetään toiminnan kehittämisen tukena ja ne raportoidaan väestölle nettisivujen kautta kuukausittain heinäkuusta lähtien. Apuvälineiden kysyntä on lisääntynyt väestön ikääntyessä. Myös laitoshoitopaikkojen korvaaminen asumispalvelupaikoilla ja elä ja asu -yksiköillä lisää yksilöllisten apuvälineiden tarvetta. Apuvälineyksikön tilojen suunnittelu tulevaan Espoon uuteen sairaalaan jatkuu. Espoon apuvälinepalvelujen siirtämistä Hus Apuvälinekeskukseen selvitetään parhaillaan. Suun terveydenhuollossa odotusaikoja hammaslääkärille ja suuhygienistille on alettu seurata samoin kuin terveysasemilla. T3 ilmoittaa kolmannen hoitolassa olevan vapaan tarkastusajan. Suun terveydenhuollon puhelintavoitettavuudessa saman päivän aikana on ollut ongelmia, joihin on paneuduttu ja vastausprosentti on parantunut. Haasteena ovat olleet tekniset ongelmat ja sairauslomat. Kaikkiin kiireellisen hoidon puheluihin on pystytty vastaamaan. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Sähköistä ajanvarausta sekä itseilmoittautumista laajennetaan edelleen. Sähköinen esitietolomake on käytössä. Asiakastyytyväisyyden mittauslaitteita on hankittu suurimpiin hammashoitoloihin sekä Kilon arkipäivystykseen. Palveluverkon kehittämisestä tehdyn suunnitelman toteuttaminen jatkuu. Kilon yksikön laajennus on otettu käyttöön. Haukilahden ja Samarian hammashoitoloitten laajennus valmistuu syksyllä. Pieniä hoitoloita suljetaan. Erikoissairaanhoidossa Husiin tehtyjen lähetteiden määrä on laskenut 2 prosenttia verrattuna edeltäviin vuosiin. Kesäkuun loppuun mennessä lähetteitä oli kpl. Näistä terveyskeskuksesta tehtyjen osuus oli 64 prosenttia. Hoitotakuun mukainen odotusaika 6 kk ylittyy 51 jonottajalla. Valtaosa heistä odottaa kirurgiseen hoitoon. Hus menot asukasta kohden ovat kasvaneet. Menot 1-6/ olivat 465,60 euroa kun ne vastaavan aikana viimevuonna olivat 428,70. Erikoissairaanhoidon suoritteet, käynnit, DRGtuotteet ja hoitopäivät, ovat lisääntyneet edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Elintarvikevalvonnassa käyttöönotetut ns. Oiva-tarkastukset ovat tarkoin Eviran ohjeistamat ja määrämuotoiset ja niiden valvontatulokset ovat julkisia. Ravintoloiden ja myymälöiden valvontaraportit ovat kuluttajien nähtävillä huoneiston sisäänkäynnin vieressä tai internetin kautta. Toimijoiden ja kuluttajien kiinnostus valvontatietoihin on lisääntynyt ja tarkastuksilla todetut puutteet korjataan aiempaa nopeammin. Terveystarkastajat ovat tehneet alkuvuonna yhteensä noin 550 Oiva-tarkastusta.
8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Asumisterveydessä on yhteydenottojen määrä lisääntynyt, sisäilmaongelmien lisäksi mm. luteita koskevat kyselyjä on tullut useita. Eläinlääkintähuollossa on lisätty eläinsuojelu- ja eläintautitehtävien hoitoon varattua työaikaa. 27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama 7/2013 7/ -% Toimintatulot ,0% Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,9% Toimintakate ,8% Tulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. Toimeentulotuen tehostettu takaisinperintä, valtion korvaukset ja liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset kasvattavat tuloja. Menojen kokonaisylitys on noin 10 milj. euroa. Suurinta ylitys on toimentulotuessa 5,7 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa 3,6 milj. euroa. Työtä päin -kuntakokeilusta aiheutuviin kustannuksiin 0,7 milj. euroa/ vuosi ei ole määrärahavarausta. Kokeilu toteutetaan ajalla ja sen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Espoon saama työllisyyspoliittinen avustus kuntakokeilusta on 0,5 milj. euroa/vuosi. Palvelut Äitiysneuvolatoiminnan uudet suositukset astuivat voimaan vuoden alussa. Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset ja ensisynnyttäjien luokse tehdyt kotikäynnit ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lääkärien tekemiä tarkastuksia on tehty edellistä vuotta enemmän. Kouluterveydenhuollon tarkastuksia toteutettiin peruskouluissa aiempaa enemmän. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitajan tekemiä tarkastuksia tehtiin edellisvuotta vähemmän. Lääkärivastaanottoaikojen määrissä oli kasvua. Elokuussa voimaan astuva laki oppilas- ja opiskelijahuollosta merkitsee muutoksia koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon järjestämisessä. Psykologiresurssin riittävyys vahaiskasvatuksen esiopetuksen oppilashuollossa ja ammattioppilaitoksen opiskelijahuollossa on arvioitava syksyn aikana. Lapsiperheiden perhetyössä eriytettiin lapsiperheiden perheohjaus ja kotipalvelu. Perhetyön alkuvuoden käyntimäärät ovat hieman laskeneet edellisvuodesta. Perhetyössä kehitetään uusia työmalleja. Neuvolatoiminnan kansalaisen ajanvarauksessa on tehty suunnitelma uudelle tekniikalle, valmisteltu verkkoneuvonnan pilotointia sekä aloitettu perhevalmennuksen sähköisen materiaalin suunnittelu. Neuvolatoiminnan englanninkieliset internetsivut valmistuivat. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on otettu käyttöön opiskelijoiden sähköinen terveyskysely, koulutulokkaiden sähköinen ajanvaraus sekä tekstiviestimuistutus opiskelijoiden lääkäriajoista. Myös kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti. Lasten terapiapalvelujen saatavuus on kohentunut. Vuoden alkupuoliskolla annettiin yhteensä jalkautuvaa palvelukontaktia lapsen ja/tai perheen elinympäristössä, yhteistyökontaktia lapsen/perheen verkoston kanssa sekä 860 konsultaatiokontaktia lapsen peruspalveluiden työntekijöille. Lisäksi annettiin kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille 532 ennaltaehkäisevää palvelukontaktia, joilla pyritään poistamaan varsinaisen asiakkuuden tarvetta antamalla ohjausta ja neuvontaa varhaisemmassa vaiheessa.
9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Perheneuvolapalveluihin on saanut ajan keskimäärin 39, lasten kuntoutuspalveluihin 49 ja lastenpsykiatrisen avohoitoon 36 vuorokaudessa. Lastensuojelun sijoitusten kokonaismäärä on pienentynyt 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Perhehoidossa on ollut tämän vuoden aikana 233 lasta/nuorta kun vastaava luku viime vuonna oli 213, kasvua 9,4 prosenttia. Kiireellisten sijoitusten tarve on vähentynyt. Laitoshuollossa olevia täysi-ikäisiä nuoria on tänä vuonna ollut 19, mikä on 6 vähemmän kuin viime vuonna. Tällä hetkellä noin 30 nuorta odottaa asuntoa. Puolen vuoden tarkastelussa uusia huostaanottoja on ollut 15,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Viime vuonna uusia huostaanottoja oli 38 ja kuluvana vuonna 44. Lastensuojelun avohuollon palveluissa 0-17-vuotiaiden asiakasmäärä on hieman laskenut, espoolaisista lapsista ja nuorista on kesäkuun loppuun mennessä 5,4 prosenttia ollut lastensuojelun avopalvelujen piirissä. Lastensuojelutarpeen selvitykset ja lastensuojeluilmoitusten tutkiminen ovat keskimäärin toteutuneet lain edellyttämässä määräajassa. Lastensuojelujen kokonaismenoille on asetettu säästövaade, jonka toteutumiseen kohdistuu yhden milj. euron riski. Lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sen uhasta aiheutuvan tuen tarpeessa oleville espoolaisille tarkoitetusta ns. Omatila-palvelusta on saatu hyviä tuloksia ja yhteistyö eri tahojen välillä on ollut toimivaa. Asiakastapaamisia on ollut kesäkuun loppuun mennessä 979 kun edellisvuonna oli 711. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut edelleen, tukea on saanut kuukautta kohden keskimäärin 6,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kustannukset ovat kasvaneet noin 7 prosenttia. Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopulla henkilöä (kasvu 19,1 %), joista pitkäaikaistyöttömiä henkilöä (kasvu 70,1 %). Espoon työttömyysprosentti oli 9,7. Toimeentulotuen omapalvelussa asiakkaalla on mahdollisuus seurata oman toimeentulotukihakemuksensa käsittelytilannetta ja nähdä myönnetyn tuen määrän. Huhtikuussa otettiin käyttöön toimeentulotuen sähköinen jatkohakemus. Asunnottomien palveluja on vahvistettu osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Väinöläkodin 35 asuntoa käsittävä tukiyksikön toiminta käynnistyi maaliskuussa. Asumisen tukipalveluiden piirissä oli 163 asiakasta kesäkuun aikana. Vastaavasti toimeentulotukena maksettavan tilapäismajoituksen käyttö on vähentynyt. Kevään aikana tilapäismajoituksessa on ollut yli 40 prosenttia vähemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Kustannukset ovat pienentyneet 0,3 milj. euroa eli 37 prosenttia. Ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän vähenemisen vuoksi maahanmuuttovirasto on edellyttänyt Espoon majoituspaikkojen vähentämistä 21 paikasta 14 paikkaan 1.7. alkaen. Kehitysvammaisten laitoshoito on vähentynyt noin 8 prosenttia. Laitoshoidon purkua on tavoitteena toteuttaa vuoteen 2017 mennessä siten, että vain 3 prosenttia espoolaisista kehitysvammaisista asiakkaista on laitoshoidossa. Kotiin vietävä tuntiperusteinen hoito on ollut vuoden alusta ensisijainen hoitomuoto erityisesti pienten, alle kouluikäisten lasten perheillä. Vuoden alkupuoliskolla kotiin annetun hoitoavun saaneita asiakkaita oli yhteensä 54. Henkilökohtaisessa avussa palveluseteliä on käyttänyt kesäkuun loppuun 156 asiakasta kun käyttäjiä oli viime vuonna 138. Työnantajamalli on edelleen yleisin palvelumuoto ja tavoitteena on vastata henkilökohtaisen avun kysyntään ensisijaisesti työnantajamallilla. Vammaispalvelulain mukaisten yksilökuljetusten hallinnointi siirtyi 1.2. alkaen Espoo Logistiikka -liikelaitokselle. Matkojen määrä on kasvanut matkalla viime vuoteen verrattuna.
10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Seurantaraportti I/ Kasvua selittää asiakasmäärän nousu. Kustannusvaikutuksia on lisäksi taksojen ja matkojen keskipituuksien nousulla. Vammaispalvelujen kuljetuspalvelutuen, henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen asiakasmäärät ovat nousseet, mikä osaltaan aiheuttaa riskejä määrärahojen riittävyyteen. Sähköinen kuljetuspalvelutukihakemus otettiin käyttöön toukokuussa. Sähköisesti on tullut n. 30 hakemusta. Henkilökohtaisessa avussa sähköisen palvelusetelijärjestelmän palveluntuottajaksi hakeutumisen osion käyttöönottoa on valmisteltu. Palveluntuottajille sähköinen haku on käytössä syksyllä. 29 ESIKUNTA 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama 7/2013 7/ -% Toimintatulot ,7% Toimintamenot ,4% Toimintakate ,9% Talous Tuloja jäänee saamatta noin 0,2 milj. euroa. Menoista säästynee noin 0,1 milj. euroa. INVESTOINNIT 912 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama -% 7/2013 7/ Tulot Menot ,3 % Netto ,3 % 952 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1000 EUR Muutettu TA Ennuste Poikkeama -% 7/2013 7/ Tulot 0 0 Menot ,8 % Netto ,8 %
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotErikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.
8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma. Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari
Sosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari 26.8.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelut 2019 Vahva pohja - Rakenteelliset muutokset hyvässä vauhdissa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,
Lisätiedot2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinpäätös 14.2.2014 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyspalveluja lisättiin väestölisäystä vastaavasti. Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin ylitti edellisen vuoden
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus
Sosiaali- ja terveystoimen 11.5. Huhtikuun osavuosikatsaus Tilinimi TP 2016 Muutettu TA Ennuste 4/ - % Kasvu-% 2016- Myyntituotot, ulkoiset 23 438 33 984 31 238-2 746 4 715 6 393 18,8 % 35,6 % Maksutuotot,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016
20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017
22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017
18.01.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.
21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti
21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotSosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.
Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja
LisätiedotTilausten toteutuminen
Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016
15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotTulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu.
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
LisätiedotARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY
ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa
Lisätiedot(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.
Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
LisätiedotTyöryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:
1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016
31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotEksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita
Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotMiten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1
Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen
LisätiedotSosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma
1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotSOTET Tuloskortin seuranta 4/2015
SOTET Tuloskortin seuranta 4/ Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotVanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015
Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotOVK II hyvinvointilautakunta
OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 1 Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN2017 112000 000 111000 000 110000 000 109000 000
LisätiedotSosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut
JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku
Lisätiedot2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI
2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSelvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa
Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa Anu Nemlander Mari Sjöholm Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelikysely
LisätiedotKehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu
Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotYlitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):
Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (6) 5 Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa HEL 2013-004850 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT
2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...
LisätiedotIkäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan
Lisätiedot