SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa Suomen koko kuntataloutta vertailukohtana pidettäessä Espoon sosiaali- ja terveystoimen talous on kestävästi tasapainossa. Alkuperäiseen talousarvioon kohdistuu lisäyspaineita, joten toimintakate jää tavoitteeksi asetetusta. Toimeentulotukimenot, joiden arvioitiin vielä talousarviota laadittaessa pienevän, ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät. Oma ennuste perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvioon Espoolle tulevasta kuntalaskutuksesta. Palkat, vuokrat, energian ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousua. Tuotantokustannukset ovat siten kasvaneet kaupungin itse tuottamissa ja ostamissa palveluissa. Palvelujen saatavuutta on parannettu. Ostopalvelut on kilpailutettu. Palveluntuottajien kanssa on yhdessä etsitty mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen ja ostohintojen alentamiseen. Hintojen nousua on neuvottelujen tuloksena pystytty rajaamaan. Kuntaliiton tekemän sosiaali- ja terveystoimen vuoden tammi-huhtikuun toteutuneiden nettotoimintamenojen vertailun mukaan Espoon menot kasvoivat 6,6 %. Vertailussa mukana olleissa 59 kunnassa keskimääräinen kasvu oli 7,7 %. Espoossa sosiaali- ja terveystoimen nettomenot asukasta kohti olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella (Espoo 769 /as) vertailukunnista (keskiarvo 892 /as) kuudenneksi alhaisimmat. Yksikköhinnoilla mitattuna Espoo on kilpailukykyinen kuuden suurimman kaupungin tuottavuusvertailussa. Ikävakioidut sosiaali- ja terveystoimen menot olivat euroa vuonna 2011 eli kuusikkokuntien pienimmät. Lähde Kuntaliitto: Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 ennakkotiedot. 2. Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistuskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta Työhyvinvoinnin kehitystä voidaan arvioida tutkimustietoon perustuen ensi vuoden alkupuolella. Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut aktiivisesti espoolaisen johtamismallin kehittämiseen. Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan tulosyksiköittäin vuoden 2013 talousvalmistelun yhteydessä. Tapaturmataajuuden lasku todennetaan vuoden 2013 alussa valmistuvien tilastojen pohjalta. Vuonna 2011 tapaturmataajuus kasvoi edellisestä vuodesta. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus kasvoi lähes vajaalla prosenttiyksiköllä vuoden 2011 lopun tilanteesta. Tulostavoitteet toteutuvat ja toteuttavat strategian mukaista päämäärää. 3. Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetilan konseptin mukaisesti Lastensuojelussa tulostavoite vähentää laitoshoidon osuutta toteutuu. Alkuvuodesta kiireellisten sijoitusten määrä lisääntyi, mutta pitkäaikaisten sijoitusten määrä väheni ja samalla laitossijoitusten kokonaishoitovuorokausimäärä väheni. Avohoidon osuus ikäihmisten palveluissa kasvoi. Palveluprosesseja uudistetaan ja sähköisiä palveluja toteutetaan vuonna 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuollossa on uutena käyttöön sähköinen ajanvaraus pienten lasten tarkastuksessa. Omahoidon terveyskansio mahdollistaa potilaan omien tietojen ja

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI tutkimustulosten katselun ja kommunikoinnin hoitavan henkilökunnan kanssa. Käyttäjiä on noin Toimiala tarkentaa suunnitelmaa palvelujen sijoittamisesta palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta tulostavoitteen mukaisesti. Merkittävimpiä kohteita ovat valmistelussa olleet Espoon sairaala, Elä ja asu -keskukset ja Ison Omenan palvelutori. Investointiohjelman yhteyteen laaditaan toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt kaikissa tulosyksiköissä. Potilasturvallisuusjärjestelmän Haipro -vaaratapahtumaraportointi otettiin käyttöön. Järjestelmä kattaa 107 työyksikköä. Jatkuva kattava asiakaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön koko terveyspalveluissa. Keskeisille palveluille kehitetään yhteisiä mittaustapoja suurten kuntien yhteistyönä ja kaupunkitasolla koskien kaikkia toimialoja. 4. Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään ja läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelujen laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä Tulostavoitteen mukaisesti on kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutunut hammashoidossa ja puhelinsaatavuus parantunut, mutta terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyssä on edelleen ongelmia. Yhtenäinen palautejärjestelmä on otettu käyttöön terveyspalveluissa. Tulostavoitteen maahanmuuttajien kasvavasta osallistumisesta kuntoutumista edistäviin ryhmiin ja työpajoihin arvioidaan lisääntyvän edelleen. Osallistumismahdollisuuksia on lisätty. 5. Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen Suurten palvelujen tilantarve- ja yksikkömitoituksia valmistellaan tulostavoitteen mukaisesti yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen toimialan kanssa. Toimiala osallistuu osaltaan metron asemaseutujen palvelujen sijoitussuunnitelman laadintaan. Liitteenä on selvitys toimialan tulostavoitteisiin kohdistuvista riskeistä, toimenpiteistä riskien hallinnaksi ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä. HENKILÖSTÖVOIMAVARA Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä oli yhteensä 3 421, joista vakinaisia ja määräaikaisia 718. Lisäksi työllistettyjä oli 33. Henkilöstömäärä väheni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 26 henkilöllä. Todellisuudessa henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut, sillä vuoden alussa sosiaali- ja terveystoimen esikunnasta siirtyi 30 henkilöä palveluliiketoimeen (taloushallinnon keskittäminen) ja terveyspalveluista siirtyi 12 henkilöä Husiin (välinehuolto). Määräaikaisten osuus ilman työllistettyjä oli 21,0 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 21,1 prosenttia. Heinäkuun lopussa määräaikaisen henkilökunnan osuus on normaalia suurempi, sillä sijaisten palkkaaminen on monissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä välttämätöntä. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus on kasvanut. Heinäkuun lopussa maahanmuuttajataustaisia oli 7,7 prosenttia henkilöstöstä, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 6,9 prosenttia.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja siirtyi esikunnan taloushallintoyksiköstä 30 henkilöä palveluliiketoimeen siirtyi terveyspalveluista välinehuollosta 12 henkilöä Husiin siirtyi esikunnan palveluyksiköstä 62 henkilöä konsernipalveluihin siirtyi vanhusten palveluista lääkekeskuksesta 10 henkilöä Husiin siirtyi 7 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta muille toimialoille (tietohallinnon toimintamalliin liittyvät tehtäväjärjestelyt) päivähoidon tulosyksikkö, 2681 henkilöä siirtyi sivistystoimeen esikunnasta siirtyi 19 henkilöä sivistystoimeen päivähoidosta siirtyi 11 laitosapulaista esikuntaan esikunnasta siirtyi 13 henkilöä tekniseen ja ympäristötoimeen terveyspalveluista väheni 7 henkilöä pääkaupunkiseudun yhteisen erikoishammashoidon yksikön käynnistymisen seurauksena siirtyi perhe- ja sosiaalipalveluista elatustuen toimeenpano ja perintä Kelalle, minkä vuoksi 10 henkilöä vähenee asteittain vuoden 2009 aikana. Lisäksi lukien terveyspalveluista siirtyi kuusi työntekijää Vantaan työterveysliikelaitokseen ja esikunnasta yksi työntekijä keskushallintoon lukien siirtyi esikunnasta 14 työntekijää edunvalvonnasta valtiolle ja 6 työntekijää keskushallintoon (viisi HR-toimintamallin ja yksi arkistotoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyen). Kirkkonummelta ja Kauniaisista siirtyi vuoden 2008 alussa yhteensä kuusi työntekijää terveyspalveluihin Espoon seudun ympäristöterveys -yksikköön. Hallintopalveluista siirtyi vuoden 2007 alusta 10 puhelunvälittäjää keskushallintoon. Laboratoriotoiminnan henkilöstö, 59 työntekijää, siirtyi alkaen HUSLAB:in palvelukseen. Vuoden 2005 alussa toimialalta siirtyi 138 siivoushenkilöstöön kuuluvaan tekniseen ja ympäristötoimeen. Vuoden 2004 alussa sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen sekä keskushallinnon ruokapalveluyksiköt yhdistettiin keskushallintoon ruokapalvelukeskukseksi. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi tuolloin keskushallintoon noin 290 henkilöä. Röntgentoiminnan siirron yhteydessä 30 henkilöä siirtyi HUSin palvelukseen. Toimialan henkilöstön keski-ikä oli heinäkuun lopussa 43,6 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta. Eläkkeelle ajalla jäi 28 henkilöä, joista 23 jäi eläkkeelle iän perusteella ja viisi jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,0 vuotta. Eläke-ennusteen mukaan vuoden aikana henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa eläkkeelle jääneiden lisäksi 27 henkilöä. Seuranta-ajanjaksolla palveluksesta erosi 93 henkilöä ja lisäksi muista syistä vakinainen palvelussuhde päättyi kahdella henkilöllä. Lähtövaihtuvuus oli 4,3 prosenttia, kun se viimevuonna oli 3,6 prosenttia.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstön keski-ikä sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja sekä eläkkeelle jääneiden ja palvelussuhteesta eronneiden määrä sekä keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä vuosina ja ajalla (vakinainen henkilöstö) Vuosi Keski-ikä 44,5 44,7 44,9 44,9 45,0 45,2 46,5 46,4 46,2 Lähtövaihtuvuus (lkm) -eläkkeelle iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle eronnut kaupungin palveluksesta muu syy Eläkkeelle siirtymisikä 60,5 60,6 59,3 61,4 62,0 61,1 62,7 62,9 63,0 Seurannan yhteydessä esitetään kaupunginhallitukselle 17 uuden viran tai toimen perustamista perhe- ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi esitetään kahdeksan virkaa tai toimea koskevaa muutosta, joista kuusi perhe- ja sosiaalipalveluihin ja kaksi vanhusten palveluihin. TALOUS 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA Ennuste Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 18,8-14,9 Maksutuotot, ulkoiset ,4 5,6 5,0 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,1 30,1 15,9 Vuokratuotot, ulkoiset ,9 4,2-64,8 Muut tuotot, ulkoiset ,4 28,9 24,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 13,8 5,2 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3 3,8 5,8 Palvelujen ostot, ulkoiset ,2 8,2 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,4 13,2-38,3 Avustukset, ulkoiset ,4 7,1 15,5 Vuokrat, ulkoiset ,1-13,0-17,6 Muut kulut, ulkoiset ,5-9,6 11,5 KULUT YHTEENSÄ ,2 6,9 4,0 Toimintatuotot, sisäiset ,5-80,3-20,4 Toimintakulut, sisäiset ,4 5,0 75,8 Tulot yhteensä ,3 13,4 5,2 Menot yhteensä ,6 6,8 8,1 TOIMINTAKATE ,1 6,2 8,4 Toimialan tulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Käyttömenoihin varattiin 658,1 milj. euroa. Määrärahoista oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 392,3 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän määrärahavarauksen 27,8 milj. eurolla. Tulot Myyntituottojen arvioidaan alittuvan perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittämishankkeissa noin 0,3 milj. eurolla. Maksutuottoja kertynee noin 0,7 milj. euroa suunniteltua vähemmän, suurinta alitus on vanhusten palvelujen avopalveluissa ja pitkäaikaishoidossa. Tulot tuista ja avustuksista ylittynevät noin 2 milj. eurolla, suurinta ylitys on perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 1,6 milj. euroa valtion perustoimeentulotuen korvauksista ja terveyspalvelujen hanketuloista 0,4 milj. euroa. Muut tuotot ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot Henkilöstömenoista käytettiin 59 prosenttia ja niiden ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat viimevuoden tasosta kasvaneet 5,7 prosenttia, kun henkilökohtaisen avustajien palkat on vähennetty. Palvelujen ostot ylittynevät noin 6,6 milj. eurolla. Terveyspalveluissa ostot ylittyvät noin 6,9 milj. eurolla, josta Husin osuus on 5,6 milj. euroa. Vanhusten palveluissa ostojen ylitykseksi arvioidaan noin 0,1 milj. euroa ja esikunnassa ostoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilinryhmään on budjetoitu myös osa sisäisten ostojen määrärahasta, joka tullaan siirtämään sisäisiin eriin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ennustetaan kohdentamisen jälkeen ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, suurinta ylitys on terveyspalveluissa. Avustusten arvioidaan ylittyvän noin 11,7 milj. eurolla, josta toimeentulon ylitykseksi arvioidaan noin 9,5 milj. euroa Sisäisiin toimintakuluihin tullaan kohdentamaan määrärahoja ulkoisten menojen aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmästä. Siirron jälkeen ylitykseksi ennakoidaan 8,4 milj. euroa, josta Espoon sairaalan alaskirjauksen osuus on 7,5 milj. euroa. 24 VANHUSTEN PALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Espoolaisen 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuonna noin 450 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 600 asukkaalla. 85 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa kuluvan vuoden aikana noin 160 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 180 asukkaalla (Espoon väestöennuste ). Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä asui kotona (15.6.) valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti noin 92 prosenttia, joko itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen sosiaalija terveyspalvelujen turvin. Kotona asuvia 85 vuotta täyttäneitä oli noin 81 prosenttia. Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä noin 22 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä noin 40 prosenttia oli vanhuspalvelujen piirissä Espoossa laitoshoidon peittävyys oli 2,9 eli alhaisin Kuusikko kunnista (Vantaa 3,4 ; Oulu ja Tampere 5,3; KA 4,7; Vanhuspalvelujen Kuusikko 2011). Väestön kasvu on edellyttänyt ja edellyttää tarkempaa palvelutarpeen arviointia, tehokkaampaa kuntoutusta, palvelujen määrällistä lisäämistä ja palveluvalikoiman laajentamista.

6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Taulukko 1. Laatusuosituksen (75+) mukaisen palvelurakenteen peittävyyksien kehityssuunta ja vertailu vuodelle asetettuun valtakunnalliseen tavoitteeseen (STM 2008) suure * STM tavoite Säännöllinen kotihoito % 12,0 13,6 12,5 11,0 10,7 10, omaishoidontuki % 1,9 2 2,3 2,5 2,8 2,5 5-6 tehostettu palveluasuminen % 4,4 4,6 4,2 5,1 5,8 6,0 5-6 laitoshoito % 3,4 3,2 3,7 3,1 2,9 2,3 < 3 * Väestötietona käytetty ennustetta vuoden lopun tilanteessa Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon muutos laitosasumisesta kohti kodinomaisia asumispalveluja jatkui. Palvelurakenteen painopiste siirtyi edelleen laitoshoidosta avohoitoon. Pitkäaikaishoidossa yhdistettiin kaksi pientä yksikköä yhdeksi isommaksi yksiköksi ja käynnistettiin omana toimintana ensimmäinen asumispalveluyksikkö Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksessa. Kauklahden asumispalveluyksikön avaamisen myötä Viherkodissa voitiin aloittaa peruskorjaus ja toiminnan muutoksen suunnittelu Espoon ensimmäiseksi muistipalvelukeskukseksi. Ennakoivien ja varhaiskuntouttavien toimintamuotojen järjestämistä jatkettiin yhdessä liikuntatoimen, vapaaehtoisten avustajien ja järjestöjen kanssa. Palvelukeskuksissa järjestettiin kotona asuville senioreille monenlaisia hyvinvointia tukevia, osallistavia ryhmiä. Senioreiden Liikuntaa joka päivä -kampanjaa edistettiin eri tempauksilla ja toimenpiteillä tavoitteena innostaa senioreita liikkumaan säännöllisesti. Osana Etelä-Suomen Kaste -hanketta koulutettiin lisää ikäihmisiä hyvinvointikurssien vetäjiksi. Kotona asuvien muistisairaiden ja heidän omaistensa tukemista vahvistettiin laajentamalla muistihoitaja toimintaa. Toiminnan tavoitteena on siirtää muistisairaiden pitkäaikaishoitoon siirtymistä. Kotihoitoon otettiin kaikki sinne ohjatut asiakkaat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kotihoitoon ottamisen kriteerit. Kotiutumista päivystyksestä pyrittiin helpottamaan käynnistämällä kotiutustiimi- toiminta. Kotihoidon asiakkaiden avun tarve kasvoi, sillä heidän toimintakykynsä aleni ja läheisten antama apu väheni. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista suuressa hoidon tarpeessa olevien osuus (MAPLe-pääluokat 4-5, asteikko 1-5, alhaisin palvelutarve 1 - suurin palvelutarve 5) oli 53 prosenttia kaikista RAI* arvioiduista asiakkaista. Vuosien aineistoissa vastaaviin pääluokkiin sijoittui prosenttia asiakkaista. Vastaavissa aineistoissa niiden asiakkaiden osuus, joiden lääkityksen lääkäri oli tarkistanut viimeisen puolen vuoden aikana, oli noussut 83 prosenttiin aikaisemmasta noin 80 prosentista. Saman aineiston perusteella noin kymmenen prosenttia kaikista asiakkaista, joilla oli kuntoutumisen mahdollisuus, sai terapiapalveluja. Muutosta tapahtui myös asiakkaiden palveluverkostossa. Vain virallisilta tahoilta apua saavien asiakkaiden osuus kasvoi 42 prosenttiin. Aikaisempina vuosina vain viralliselta taholta apua saavien osuudet ovat vaihdelleet prosentin välillä. (*RAI aineisto 1_ THL vertailutietokanta 15.5.). VIITE: *RAI on toiminnan arviointi - ja seurantajärjestelmä: hoidon, palvelun, johtamisen ja ohjauksen apuväline koko vanhuspalvelujärjestelmässä. Laitoshoidon RAI otettiin käyttöön Espoon vanhusten palveluissa vuonna 2001 ja kotihoidossa vuonna 2009 Kotihoidossa tuottavuus kasvoi valtuuston edellyttämän tuottavuusohjelman mukaisesti. Alueellisessa kotihoidossa tehtyjen toiminnan muutosten vaikutukset näkyivät toiminnan tehostumisena. Viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna välitön asiakaspalveluaika kasvoi 4,4 prosenttiyksiköllä, ollen 44,4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Välittömän työajan kasvu tehosti kotihoidon toimintaa noin 10 prosentilla. Espoon sairaalan toiminta tehostui edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen määrä kasvoi noin 22 prosentilla eli noin 200 hoitojaksolla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua, verrattuna vuoden 2011 viimeiseen puoleen

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI vuoteen, oli kahdeksan prosenttia eli noin 80 kotiutukseen päättynyttä hoitojaksoa enemmän. Hoitopaikkojen määrä pysyi ennallaan. Ikäihmisten hoito-, kuntoutus ja kotiutusprosessin sujuvuuden parantamiseksi aloitettiin geriatrisen kotiutustiimin toiminta. Toiminnan vaikutuksia voidaan arvioida vasta vuoden 2013 puolella. Sairaalan kuntoutustoiminnan monipuolista kehittämistä vaikeutti kaluston ja työvälineiden vanhentuminen ja vanhanaikaisuus. Palvelurakenteen muutosprosessiin liittyvän päätöksenteon pitkittyminen Ruusukodin osalta, rakennusprojektin aikataulun viivästyminen Kauklahden asumispalveluyksikön osalta, tarkoituksenmukainen MRSA - infektioiden hoito ja erikoissairaanhoidon yksipuolisesti tekemät siirtoviivepäivien laskentaan ja laskutukseen liittyvät päätökset näkyivät vanhusten palvelujen taloudellisessa seurannassa. Viivästynyt päätöksenteko ja Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksen käyttöönotto laskivat pitkäaikaishoito-osastojen tuottavuutta. Muutoksen kohteena oleville Ruusukodin ja Viherkodin osastoille ei voitu ottaa uusia asukkaita vaan asukasmäärä laski. Henkilöstön tarve suhteessa asukasmäärään kasvoi, koska jokaiseen vuoroon tarvittiin työntekijä esimerkiksi yksi yöhoitaja viittä asukasta kohden myös vajaakäytössä olevilla osastoilla. Heinäkuun lopussa pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrä oli vähentynyt noin 2000 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Edellä mainitun palvelurakenteen muutoksen vuoksi Espoon sairaalasta ei voitu siirtää pitkäaikaishoitoa tarvitsevia potilaita joustavasti potilaan palvelutarvetta vastaavalla paikalle. Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon on huomattavasti nopeutunut, esimerkiksi lonkkapotilaiden kohdalla 10,4 vrk:sta 2,0 vuorokauteen, viimeaikaisten toimien johdosta. Vielä kaksi vuotta sitten erikoissairaanhoidossa odotti ilman kuntoutusta päivittäin potilasta siirtoa Espoon sairaalaan. Tähän on saatu merkittävä muutos määrätietoisella toiminnalla. Siirtoa odottavien potilaiden määrä on vuoden aikana vaihdellut päivittäin 0-15 välissä, keskiarvon ollessa alle 10 odottajaa. HUS aloitti sakkolaskutuksen näistä potilaista ja laski yksipuolisella päätöksellä vuoden alusta potilaan siirtojärjestelyyn varattavan ajan neljästä vuorokaudesta kahteen vuorokauteen. Näin nopea siirtovaade on potilaan hoidon kannalta ajoittain kohtuuton ja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna merkittävän lyhyt (Ruotsissa 5 vrk). Kahden vuorokauden siirtovaatimus huonontaisi tiettyjen potilaiden hoitoa merkittävästi ja siksi nykyisen hoidon laadun ylläpitäminen merkitsee, että näitä päiviä tulee olemaan jonkin verran jatkossakin. Tähän ei ole budjetoitu varoja tänä vuonna ja se on johtanut ylimääräiseen menopaineeseen. Uusien edellä kuvattujen tiukennusten vuoksi oli siirtoviivepäiviä kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin HUS:n siirtoviivepäivätilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden, koska siirtoviivepäivien määrittely muuttui. Henkilöstö Espoon ensimmäisen elä ja asu -seniorikeskuksen käyttöönotto sekä uuden sairaalan suunnittelutyöhön osallistumien ovat sitoneet toimintaa johtavien esimiesten työaikaa runsaasti. Myös jatkossa vanhusten palvelujen investointisuunnitelmaan sisältyvät rakennusprojektit tulevat viemään varsin paljon esimiesten työaikaa. Uuteen, laajenevaan toimintaan kuten kotisairaala, muistihoitajat ja kotiutustiimi toiminta saatiin rekrytoitua koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa hyvin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy ei ole pystynyt tuottamaan tilausten mukaisia sijaisia vanhusten palveluihin, erityisesti Espoon sairaalassa oli vaikeuksia saada päteviä sijaisia kesän aikana. HUSröntgenin toiminnan päättyminen Puolarmetsässä on sitonut aiempaa enemmän hoitohenkilökuntaa potilaskuljetuksiin, mikä on lisännyt hoitajatilanteen haastavuutta. Viherkodin henkilöstö siirtyi pääosin Kauklahden Elä ja asu -asumispalveluyksikköön. Henkilöstön siirtyminen aiheuttaa paineita vuoden 2013 talousarvioon.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Talous ja investoinnit Vanhusten palvelujen tulot alittunevat noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu avopalvelujen liian suuresta tuloarviosta ja palvelurakenteen muutoksen aiheuttamasta hoitopäivien määrän vähenemisestä pitkäaikaishoidossa. Menot ylittynevät noin 8,9 milj. euroa suurinta ylitys on sisäisissä ostoissa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 1 milj. eurolla palvelurakenteen muutoksesta johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla vaikka ostoihin sisältyy 0,9 milj. euroa HUS siirtoviiveiden kustannuksia. Siirtoviivepäivien kustannukset eivät vähene laskutettujen siirtoviivepäivien vähenemisen suhteessa, koska Hus nosti siirtoviivepäivän yksikköhintaa noin 29 prosentilla, 350 eurosta 450 euroon vuoden alusta ja potilaan siirtämiseen varattu aika puolitettiin. Samanaikaisesti Espoon omassa toiminnassa edellytettiin 2,5 prosentin tuottavuuden nousua, joka näkyisi hoitopäivän hintaa alentavasti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän määrärahaan sisältyy myös sisäiset ostojen määrärahavaraus, joka kohdennetaan vuoden loppuun mennessä sisäisiin ostoihin. Kohdentamisen jälkeen tiliryhmän menot toteutuvat talousarvion mukaisina. Avustuksista säästynee noin 0,1 milj. euroa. Määrärahojen kohdentamisen jälkeen sisäisten toimintakulujan ylitykseksi arvioidaan noin 8,9 milj. euroa, josta toteutumattoman Espoon sairaalan, Orkidea hanke 2008, suunnittelukustannusten 7,5 milj. euroa kohdistaminen sairaalan käyttötalousmenoihin. Sisäisten palvelujen ostot ylittynevät 1,4 milj. eurolla. Ylityksen arvioidaan vielä nousevan syksyn tarkentuvien seurantojen myötä. 25 TERVEYSPALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Terveyspalvelut vastaavat avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Terveyspalvelut tuottaa lääkäripalvelut myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä kotihoidolle. Seudullisena yksikkönä Espoon seudun ympäristöterveys vastaa myös Kauniaisen ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Painopisteitä ovat terveyden edistäminen ja potilaiden omahoitokyvyn ja -mahdollisuuksien lisääminen, laitoshoidon vähentäminen avohoitoa vahvistamalla sekä saatavuuden parantaminen mm. sähköisiä palveluja lisäämällä. Sähköiset palvelut etenivät suunnitelman mukaisesti. Tekstiviestimuistutuksen käyttöä laajeni ja sähköisen ajanvarauksen käyttö on etenemässä. Vastaanoton itseilmoittautumisen pilotointi alkaa syksyllä. Omahoitopalvelun käyttäjiä oli kesäkuun lopussa noin 4000 ja kuukausittaisten viestien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveysasemien toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista haittaa pula lääkäreistä ja lääkäreiden suuri vaihtuvuus. Myös hoitohenkilökunnan sijaisten saanti vaikeutui. Yhteydensaanti terveysasemiin toteutui hyvin takaisinsoittojärjestelmän ansiosta. Puheluista 100 prosenttiin pystytään vastaamaan, keskimääräinen takaisinsoittoaika on alle 30 minuuttia. Takaisinsoittojärjestelmän laajentamista hoitajien soittoaikanumeroihin harkitaan jatkossa. Odotusajat kiireettömässä tapauksessa lääkärin vastaanotolle ovat pidentyneet edellisvuodesta ja uhkaavat ylittää hoitotakuun aikarajat. T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille löytyy keskimäärin 6 viikon kuluttua. Vain Leppävaaran suuralueen terveysasemilla T3 on luokkaa 18 vrk hyvän lääkärimiehityksen ja sisäisen kehitystyön ansiosta. Vaikein tilanne on Samariassa ja Matinkylässä, joilla 3 kuukauden odotusaika uhkaa elo-syyskuun vaihteessa ylittyä odostuslistalla olevien potilaiden kohdalla. Valvontaviranomaiset ovat kesän aikana tehneet useita päätöksiä, joissa aiemmista linjauksista poiketen todetaan odotuslistat laittomiksi, kun kerran hoidon tarve on arvioinnissa todettu. Uudesta linjauksesta johtuen saatetaan syksyn aikana joutua turvautumaan kiireellisiin ostopalveluihin. Ensi vuodelle suunnitellaan terveysasematoiminnan ulkoistamiskokeilua Ruotsin mallin mukaisella kapitaatioperiaatteella. Noin asukasta siirrettäisiin kilpailutetulle ulkoiselle tuottajalle asukaskohtaisella vuosihinnalla. Samalla periaatteella toimisi myös vastaavankokoinen oma terveysasema. Kokeiluyksikköjä seurattaisiin tarkasti, toiminnan tuloksia ja kustannuksia verrattaisiin omaan perinteiseen toimintaan. Suun terveydenhuollossa otettiin toukokuussa käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, minkä ansiosta puhelujen vastausprosentti on noussut 100. Sekä asiakkaat että henkilökunta ovat erittäin tyytyväisiä järjestelmään. Suun terveydenhuollossa odotusajat hammaslääkärille ja suuhygienistille lyhenivät hieman edellisvuodesta tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten tarkastukset hoidetaan asetuksen mukaisesti. Virka-ajan päivystys toimii Kilossa ja päivystyksen jatkohoito tuotetaan vuokratyövoimalla. Ostopalvelua yksityissektorilta vähennettiin. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppu- päivystys toimii Haartmannin sairaalassa Helsingissä pks-yhteispäivystyksenä ja suun erikoishoitoa tuottaa pks-yksikkö Sehyk. Helsingin viime vuodelta perimät hinnat pks-yksikköjen palveluista ovat olleet virheellisen alhaiset, mikä aiheuttaa ylityspaineita tälle vuodelle. Uhkana suun terveyshuollossa on valmisteilla oleva päivystysasetus, joka toteutuessaan pakottaa kunnat järjestämään hammaslääkäripäivystyksen myös öisin. Nykyisin ensiavun hammasvaivoissa yöllä saa yleislääkäripäivystyksistä ja vakavat hammas-leukavammat ohjataan öisin Husin suu- ja leukakirurgiaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa psykiatrista hoitojärjestelmää kehitettiin avohoitopainotteisemmaksi. HUS-psykiatrian hoitovuorokaudet vähenivät edellisestä vuodesta ja käynnit lisääntyivät. Olarinluoman vastaanottokodin peruskorjaus ja laajennussosa valmistuivat. Vastaanottokoti muutti takaisin varsinaisiin tiloihinsa heinäkuussa ja laajennusosan palveluja tukiasuntoja otetaan parhaillaan käyttöön. Asumispalvelupaikkoja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille lisättiin. Viisikon laitosyksikkö lakkautettiin ja potilaat sieltä siirtyivät asumispalveluihin. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin Husilta. Espoolaisten lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenivät edellisvuodesta jonkin verran, sekä elektiiviset (kiireettömät) että päivystyslähetteet. Lähetteistä noin 2/3 tulee terveyskeskuksesta ja 1/3 yksityissektorilta. Husin Espoolle tammi-kesäkuussa tuottamat palvelutuotteet vähenivät hieman vastaavasta ajasta viimevuonna (kaikkiaan -1,2 prosenttia, hoitopäivätuotteet - 6,9 prosenttia, NordDrg-tuotteet -0,5 prosenttia ja käynnit -0,6 prosenttia). Husin muualta ostamista tuotteista vain palvelusetelin käyttö kasvoi edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus Espoolta ilman kalliin hoidon tasausta oli alkuvuodesta 100,6 milj. euroa, edellisvuonna 101,2 miljoonaa euroa. Kustannusten vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa 2011 maksettu ylijäämäpalautus. Tänä vuonna palautuksia ei Husin mukaan ole tulossa. Hus ennustaa Espoon Hus-erikoissairaanhoitoon kuluvan tänä vuonna 210,6 milj.euroa, mikä on 5,6 miljoonaa yli Espoossa budjetoidun. Hoitotakuu toteutui Husissa alkuvuodesta melko hyvin, mutta kesälomien vaikutus etenkin kirurgian ja silmätautien vuodeosastojonojen pidentymisessä on havaittavissa.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Husin esh-palvelutuotelaskutus Espoolta tammi- kesäkuu Oma palvelutuotanto Laskutus 1000 euroa Tuotteet lkm Keskihinta kumulat. kumul..edv. poikkema % kumulat. kumulat.ed.v poikkeama% Keskihinta keskihinta ed.v poikkeama% Hoitopäivätuotteet ,60 % ,90 % ,70 % NordDRG-tuotteet ,50 % ,50 % ,00 % Käynnit käyntityypin mukaan ,40 % ,60 % ,00 % Muu palvelutuotanto Yhteensä ,60 % ,20 % ,60 % Ostopalvelut ,30 % ,20 % ,10 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,50 % ,60 % ,40 % Palveluseteli ,70 % ,70 % ,00 % Tartuntatautilääkkeet ,60 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Yhteensä ,20 % ,00 % ,50 % Luokittelematon ,00 % ,00 % /0 110 /0 Yhteensä ,50 % ,60 % Hus lähetteet / Espoo kaikki elektiiviset päivystys Espoossa ei ole ollut suuria elintarvike-epidemioita, mutta valvonnassa havaittiin, että erot eri toimijoiden osaamisessa ovat suurentuneet. Elintarvikelain muutoksen ja globalisoituneen elintarvikekaupan myötä on myös elintarvikkeiden myynti osin siirtynyt verkkokauppaan, jonka valvontaan on jouduttu panostamaan. Eläinlääkintähuollossa kaupungin kahden praktikkoeläinlääkärien työajasta menee aiempaa suurempi osa eläinsuojelu- ja eläintautitehtäviin. Eläinlääkäreillä on käytössään uusi yhteisvastaanottotila Olarissa, Pihatörmä 1. Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli 3 enemmän ja määräaikaisia 2 vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Uusia vakansseja on vuoden aikana saatu kaikkiaan 20, osa näistä täytetään vasta loppuvuodesta. Lisäksi välinehuollon muutoksen yhteydessä 12 henkilöä siirtyi Hus-Desicolle.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Lääkäripula haittaa vakavasti toimintaa useilla terveysasemilla, mistä johtuen odotusajat kiireettömille vastaanotoille ovat venyneet. Pitkät odotusajat sinällään lisäävät stressiä ja lisäksi potilaiden tyytymättömyys vastaanotolle pääsyyn heijastuu henkilöstön työviihtyvyyteen. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat jonkin verran lisääntyneet, vaikka ne terveyspalveluissa ovat edelleen alemmat kuin toimialalla keskimäärin. Henkilöstö on kehittänyt työtänsä Hyvä vastaanotto -mallin mukaisesti, mm. kysyntää ja tarjontaa mitaten ja yhteen sovittaen. Kehittämistyötä on levitetty terveysasemilta muihin toimintoihin. Talous Tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla lähinnä hanketuloista. Terveyspalvelujen määrärahojen ennustetaan ylittyvän 7,6 milj. eurolla, josta 5,6 milj. euroa aiheutuu Husista ja 2 milj. euroa omasta toiminnasta. Henkilöstökuluista säästynee 0,3 milj. euroa työvoimapulan takia. Vuokratyövoimaa jouduttanee käyttämään vähintään budjetoidusti. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 6,9 milj. euroa, josta Husin erikoissairaanhoidon ylitysuhka on 5,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon muiden ostopalvelujen ylitys 0,5 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut ylittyvät 0,2 milj. eurolla. Avosairaanhoidon päivystyksen kustannukset ylittyvät 0,3 milj. eurolla. Jorvin päivystyskäyntejä ennustetaan kertyvän noin 1000 enemmän kuin edellisvuonna ja vaativan vuodepaikkaa tarvitsevan asiakkaan käyntihinta on noussut. Myös laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä näyttää ylittävän budjetoidun ja kustannuksissa on ylityspainetta yhteensä noin 0,1 milj. euroa. Suun terveydenhuollon ylityspaineet aiheutuvat pääosin pks-yksiköiden takautuvista lisämaksuista. Aineet, tavarat ja tarvikkeet tiliryhmän määrärahaan sisältyy myös sisäiset ostot määrärahavaraus, joka kohdennetaan vuoden loppuun mennessä. Ulkoiset ja sisäiset materiaalihankinnat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Sisäisen materiaalitoimitusten 15 prosentin laskutuslisään eikä suunterveydenhuollon hoitotarvikkeiden lisähankintaan välinehuollon siirtyessä Hus-Desikolle oltu varauduttu talousarviossa. Sisäiset vuokrat ylittyvät 0,1 milj. eurolla.

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot