Nurmijärven palveluverkon kehittämislinjaukset ja -vaihtoehdot

Transkriptio

1 Nurmijärven palveluverkon kehittämislinjaukset ja -vaihtoehdot Palveluverkkotoimikunta LUONNOS

2 Palveluverkkotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet 1/2 Kunnanhallitus perusti kokouksessaan palveluverkkosuunnitelman tarkistusta varten toimikunnan, jossa on viisi luottamushenkilöjäsentä ja neljä viranhaltijaa. Kunnan johtoryhmä päätti täydentää toimikuntaa ympäristötoimialan edustuksella. Toimikunnan työn tavoitteeksi asetettiin kunnan palveluverkkosuunnitelman tarkistaminen nopealla aikataululla, jotta talousarvion suunnitelmakaudella kunnan talous voidaan saada tasapainoon palveluverkon uudelleenjärjestelyiden kautta. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeissa määriteltiin, että kunnan taloutta sopeutetaan tulopohjaan koko suunnitelmakauden aikana palveluverkkoa tiivistämällä, kunnan palvelutasoa tehostamalla ja henkilöstöä vähentämällä. Laadintaohjeiden liitteenä olleessa palveluja ja palveluverkkoa karsivassa kehysvaihtoehdossa linjattiin, että sivistys- ja sotetoimialojen palveluverkon uudelleenjärjestelyjen kautta tulee saada säästöt vuonna 2017 ja säästöt vuonna Lisäksi palveluverkon tarkistamisella pyrittiin saamaan merkittäviä henkilöstösäästöjä. Toimikunta totesi ensimmäisessä kokouksessaan , että palveluverkkoa tulee tarkastella myös pitkällä aikavälillä ja kokonaisuutena, eikä etsiä vain lyhyen aikavälin säästöjä. 2

3 Palveluverkkotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet 2/2 Toimikunnan jäsenet ovat: Kehitysjohtaja Aarno Kononen (pj) Arto Hägg, KOK Virpi Korhonen, KESK Olli Helminen, SDP Maiju Tapiolinna, PS Päivi Meros, VIHR (varalla Leni Pispala, VIHR) Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Talousjohtaja Pekka Kivilevo Erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso (siht.) Lisäksi toimikunta kuuli kokouksissa käsiteltävistä asioista riippuen muita asiantuntijoita: Kunnanjohtaja Kimmo Behmiä, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Penttiä, liikuntapäällikkö Antero Lempiötä sekä tilakeskuksen päällikkö Markku Iivanaista. 3

4 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma Nurmijärven kunnan ensimmäinen palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Suunnitelma laadittiin vuoden 2009 kuntastrategian mukaisesti ohjaamaan kunnan palveluverkon rakentamista tarkoituksenmukaiseksi ja tehokkaaksi. Palveluverkkosuunnitelman tuli sisältää pidemmän aikavälin linjauksia, jotka ohjaavat investointisuunnitelman valmistelua, mutta konkreettiset investointipäätökset tehtäisiin talousarvion investointisuunnitelman yhteydessä vuosittain. Palveluverkkosuunnitelma kartoitti kattavasti kunnan toimialojen nykyistä palvelu- ja tilaverkkoa sekä toimialojen tulevaisuuden näkymiä. Suunnitelmasta ei kuitenkaan tullut kunnan investointeja riittävän tiukasti ohjaavaa, koska siinä ei huomioitu riittävästi palveluverkon kehittämisen taloudellisia vaikutuksia. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti kunnassa on vuosina käynnistetty seuraavat merkittävimmät investointihankkeet: Rajamäen uusi terveysasema Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus Haikalan päiväkodin peruskorjaus Syrjälän päiväkodin ja koulun peruskorjaus Tammentuvan uusi päiväkoti Karhunkorven koulun peruskorjaus Vendlaskolanin laajennus Klaukkalan monitoimitalo Ahjolan peruskorjaus Kirkonkylän liikuntapuisto Arkadian salibandy/liikuntahalli 4

5 Palveluverkkotyöryhmän työn eteneminen 1/2 Palveluverkkotyöryhmä kokoontui yhteensä 14 kertaa aikavälillä Jo ensimmäisessä kokouksessa kävi selväksi, että toimikunnan piti huomioida samanaikaisesti käynnissä olleen lukiotyöryhmän työskentely, jossa pohdittiin kunnan lukioiden tulevaisuutta. Toimikunnan työskentelyn yhteydessä seurattiin tiiviisti myös SOTE-uudistuksen etenemistä. Syyskuun lopussa toimikunta valmisteli kunnanhallitukselle tilannekatsauksen kunnan palveluverkon nykytilasta ja sen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Kolmannessa kokouksessa havaittiin tarve kunnan tilojen nykykunnon ja toimitilastrategian tarkastelulle. Tilakeskuksen resurssiongelmien ja toimitilastrategian puutteen vuoksi toimikunta päätti selvittää ulkopuolisen konsultin palkkaamista toimikunnan avuksi. Toimikunnan viidennessä kokouksessa kuultiin Inspira Oy:n konsultteja, jotka esittelivät tarjouksen palveluverkkotyön avustamisesta. Esittelyn päätteeksi toimikunta totesi, että palveluverkkoa voidaan suunnitella kunnan omin voimin, ja että eri vaihtoehtojen kustannuslaskenta voitaisiin teettää tilakeskuksen puitesopimuskonsulteilta. 5

6 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Oppilasennusteet 6

7 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Toimitilakortit ja oppilasennusteet rinnakkain 7

8 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Väestötiedot 7-15 vuotiaat

9 Palveluverkkotyöryhmän työn eteneminen 2/2 Sivistystoimialalla päivitettiin vuoden 2013 palveluverkkosuunnitelmaa varten tehdyt tilakortit uusilla oppilasmäärätiedoilla sekä oppilasennusteilla. Kokouksissa 6 ja 7 käytiin läpi kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkon kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia päätaajama kerrallaan. Näiden tarkastelujen perusteella muodostettiin varsinaiset palveluverkon kehittämisvaihtoehdot, joita käsiteltiin seuraavissa kokouksissa. Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden kehittämisvaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista pyydettiin arvio laskentakonsultilta tammikuussa Sosiaali- ja terveystoimialalla tehtiin tammikuussa 2016 arviointi sosiaalija terveyspalveluiden sekä liikuntapalveluiden palveluverkon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Myös sivistystoimen muilta tulosalueilta, kirjastolta ja kulttuurilta sekä nuorisopalveluilta, pyydettiin arvio heidän palveluverkon nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoa käsiteltiin kokouksissa 10 ja 11. 9

10 Nykyisen palveluverkon tilannekatsaus Palveluverkkotyöryhmä valmisteli syyskuun lopussa kunnanhallitukselle tilannekatsauksen, jossa tarkasteltiin kunnan palveluverkon nykytilaa ja sen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tilannekatsauksessa kuvattiin nykytilanne seuraavasti: Nykyinen palveluverkko on muodostunut ilman kokonaissuunnitelmaa Toimitilakanta koostuu eri-ikäisistä ja eri aikakausien tarpeiden ja toimintatapojen perusteella rakennetuista yksiköistä eikä kaikilta osin vastaa tämän päivän vaatimuksia Kunnalla ei ole toimitilastrategiaa Toimitilakanta kokonaisuudessaan on liian laaja mm. ylläpitovastuiden takia. Vuokratilojen käyttö ja mahdollisuudet niistä luopumiseen on selvitettävä Tilojen käytön tehokkuutta on nostettava (m2 per käyttäjä) Päiväkotiverkossa on alettu luopua käyttöön sopimattomista tiloista ja tätä kehitystä on syytä jatkaa pedagogiikan tarpeet huomioiden Kouluverkkoa on peruskorjattu runsaasti vähitellen mutta ei kokonaisuuksina Kouluverkon osalta on tarpeen koko verkon tarkastelu huomioiden opetussuunnitelma 2016 ja siihen liittyvät toimintatapauudistukset Jatkossa peruskorjaustarpeiden toimintamallia on uudistettava (oppimisympäristöjen uudistaminen voidaanko saavuttaa korjaamalla vai onko järkevämpää luopua joistakin tiloista ja korvata uusilla tiloilla) SOTE-tiloista on tehtävä riskiarviointi: kunnalle voi jäädä käsiin tiloja, joita SOTEaluehallinto ei ota käyttöönsä Koko palveluverkkotyön tulee tähdätä SOTE-ratkaisun jälkeiseen aikaan, jotta kunta tulee toimeen silloisella tulopohjalla ja lainakannalla 10

11 Nykyisen palveluverkon vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat Vahvuudet - Palveluiden hyvä asiakastyytyväisyys - Kuntalaislähtöinen: mitä kuntalaiset ovat halunneet - Paljon lähipalveluita - Pienet yksiköt, pieni vaihtuvuus, palvelu on lähellä kuntalaista - Korjausvelkaa suhteellisen vähän (remontoitu paljon) Heikkoudet - Onko lähipalveluita liikaakin laajan verkon ylläpito maksaa paljon - Pienet yksiköt tehottomia tilan käytön kannalta - Iäkkäitä rakennuksia - Osa palveluista on eri paikassa kuin missä palvelun kysyntä on - Palvelut epätasaiset eri osissa kuntaa asuville - Tilojen muunneltavuus nyt ja tulevaisuudessa heikko - Palveluita järjestetään tiloissa, joita ei ole rakennettu nykyiseen käyttötarkoitukseensa - Remontteja tehty säästösyistä vain osaan tiloja - Palveluverkon kokonaisuus ei ole hallinnassa, palveluverkko on kasvanut suunnittelematta ja orgaanisesti - Palveluverkko on rakennettu yhden palvelun näkökulmasta: ei monikäyttöisyysnäkökulmaa - Palvelujen saavutettavuus heikko ilman autoa Mahdollisuudet - Toimitiloissa on tilaa - mahdollisuuksia tehostamiseen - Tyytyväinen kuntalainen - Tarjoaa kehittämismahdollisuuksia eri puolilla kuntaa - Vapaa-ajan palveluihin esim. monitoimitalo panostaminen lisää kunnan vetovoimaa - Maahanmuuton myötä kasvupotentiaalia Uhat - Pienet yksiköt helposti haavoittuvia - Pieniin yksiköihin voi olla vaikea saada pätevää henkilökuntaa - Ison yksikön poistuminen toiminnasta sisäilmaongelman/vastaavan takia - Palvelupisteet ovat eri paikassa kuin väestönkasvun painopisteet - Kokonaisuuden rahoitus tulee kalliiksi - SOTE-palvelujen siirtyminen pois kunnalta, käyttämättömien ja sopimattomien tilojen jääminen kunnan vastuulle - Valtiovallan toimenpiteiden vaikutukset, erityisesti SOTE-uudistus - Maahanmuutto: mistä koulu- ja terveydenhuoltopalvelut isolle volyymille? 11

12 Palveluverkon kehittämislinjaukset: varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut 12

13 Koulutuspalvelut: Palveluverkon kehittämislinjaukset: varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut Turvataan jokaiseen kouluun riittävä oppilasmäärä, jotta opetusta voidaan järjestää vuosiluokittain. Alakoulujen tavoitteelliseksi minimikooksi asetetaan 100 oppilasta, joka mahdollistaa kuuden luokka-asteen toiminnan. Samoin jatkossa asetetaan 80 oppilaan raja, jonka alittuessa, ja jos oppilasennusteiden mukaan kasvua ei ole odotettavissa, aloitetaan koulun lakkauttamiseen johtavat toimenpiteet. Luovutaan rakennuksista, jotka eivät sovellu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja alakoulujen oppilaille tarjottavaa valinnaisuutta, jotka ovat vaikeita tai jopa mahdottomia toteuttaa yksiopettajaisissa kouluissa. Luovutaan rakennuksista, joissa ei ole asianmukaisia tiloja oppilashuoltohenkilöstön toiminnalle (mm. asianmukaiset odotusja lepotilat). Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan campusajattelua: esiopetus ja perusopetus toimivat samoissa tiloissa tai samassa pihapiirissä. 13

14 Palveluverkon kehittämislinjaukset: varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut [ punaiset kohdat muokattu valtuuston päätöksen mukaisiksi ] Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on: päästä eroon pienistä 80-luvulla rakennetuista yksiköistä ja tiloista, joita ei ole suunniteltu päiväkodeiksi. monikäyttöiset, jakotiloja sisältävät suuremmat ja joustavammat yksiköt uuden lain tarpeisiin rakentaa isompia joustavammin käytettävissä olevia yksiköitä, koska ne ovat taloudellisempia: säästetään rakentamisessa, henkilöstömenoissa, kuljetuksissa jne. campusajattelu: varhaiskasvatuksen palvelut opetuspalvelujen yhteyteen piha-alueiden rakentaminen monikäyttöisiksi, koska ne ovat osa oppimisympäristöä ja voivat toimia asuinalueen lähiliikuntapaikkana. Varhaiskasvatuslaissa on kiinnitetty huomiota myös päiväkodin pihan toimivuuteen. Pohdittava lisäksi, mihin siirretään lakkautettavien päiväkotien lapset: korvaavien tilojen rakentaminen, alueen muut päiväkodit ja yksityinen palvelutuotanto. 14

15 Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot ja niiden perustelut: koulutuspalvelut 15

16 Kirkonkylän alueen vaihtoehdot ja perustelut Kirkonkylässä on tehty 2 vaihtoehtoa, jotka eroavat pääasiassa sen suhteen, tuleeko Kirkonkylään uusi lukiorakennus vai ei. Jos uusi lukiorakennus tehdään, Lukkarin campusta ei tarvitse rakentaa ja kirjaston laajentamisen osalta saattaa joitain tiloja jäädä pois suunnitelmasta. Maaniitun campusta laajennetaan molemmissa vaihtoehdoissa, mutta jos uusi lukio rakennetaan, on Maaniitun laajennus suurempi: yhteensä 12 ryhmää esiopetukselle ja varhaiskasvatukselle, ja lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen tilat. Molemmissa vaihtoehdoissa lakkautetaan Nummenpään, Suomiehen ja Palojoen koulut, koska siten saadaan tehostettua palveluverkon käyttöä (mm. oppilaiden joustavampi sijoittaminen, optimaaliset ryhmäkoot) sekä säästetään henkilöstökuluissa, koska oppilaat voidaan sijoittaa pääsääntöisesti olemassa oleviin opetusryhmiin. Vanhoissa kyläkouluissa ei myöskään ole asianmukaisia tiloja oppilashuoltotoiminnalle. Nummenpään koulun oppilaat ohjattaisiin Uotilan, Röykän ja mahdollisesti Lepsämän kouluihin, Suomiehen koulun oppilaat Nukarin kouluun ja Palojoen koulun oppilaat Kirkonkylään (Lukkarin ja Maaniitun koulut). Molemmissa vaihtoehdoissa luovutaan Perttulan päiväkodista sekä Kirkonkylän päiväkodista tilojen heikon teknisen kunnon takia. 16

17 Kirkonkylän 1. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Maaniitun campus, laajennus Uusi lukio, uusi Yhteensä 12 ryhmää esiopetukselle ja varhaiskasvatukselle. Lisäksi avoin varhaiskasvatus. Pienryhmätilaa pitää olla riittävästi. Lukiotyöryhmän esityksen mukaisesti 9 (4 varhaiskasvatukselle ja 5 esiopetukselle). Avoimelle päiväkodille pitää olla uusi iso tila, sisältäen keittiön. Ennaltaehkäisevälle (oppilashuoltotyö) työlle 3 huonetta. Kerhoille lisäksi 2 huonetta. Luokkatilat oppilaalle, 4 rinnakkaisluokkaa OT3-tilaa, kuvataide- ja luonnontieteen luokka, äänieristetty tila musiikkiin, joustavasti muokattavia tiloja, liikuntasali oheistiloineen, yhteinen kahvio/ruokala kirjaston kanssa, oppilashuoltohenkilöstön tilat, nykyaikaiset opettajien tauko- ja työtilat, opiskelijoille ja kirjaston asiakkaille hiljainen työskentelytila. Maaniitun leikkipuiston laajennus poistuu Lukkarin campus jää rakentamatta, Länsikaaren laajennusta ei tarvita, kirjaston laajentamisen osalta saattaa joitain tiloja jäädä pois suunnitelmasta. Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Kirkonkylän alueella tarvitaan vain 2 päiväkodin johtajaa, säästönä kahden johtajan palkat, noin euroa/ vuosi. Henkilöstösäästöt: kaksi henkilötyövuotta. Arvioitu neliömäärä 300 m 2 (avoin varhaiskasvatus) m 2 = m 2 Lukio n m 2 ja liikuntasali n. 420 m 2

18 Kirkonkylän 2. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Maaniitun campus, laajennus Yhteensä 9 ryhmää ja tilat kerhotoiminnalle ja avoimelle päiväkodille ja ennaltaehkäisevä än toimintaan 5. Tänne avoin varhaiskasvatus ja esiopetus vaihtoehdosta 1. Maaniitun leikkipuiston laajennus poistuu Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Arvioitu neliömäärä 300 m m 2 = m 2 Lukkarin campus, uusi Yhteensä 4 esiopetusryhmää 4 esiopetusryhmää. Investointiohjel man mukainen, tarveselvitys liitteenä. Koulutuspalveluissa ei määrärahavaikutuksia, henkilöstön siirrot NYK:sta brm 2 (talousarviokirja ssa)

19 Rajamäen alueen vaihtoehdot ja perustelut Rajamäellä kaikissa vaihtoehdoissa luovutaan Toivojentien päiväkodin omakotitaloista ja Tornitien ja Isokallion päiväkodeista. Lapset ohjataan laajennettavaan Mutkapolun päiväkotiin (laajennus mukana kaikissa vaihtoehdoissa) Myös Rajamäen kehittämisvaihtoehtoihin vaikuttaa merkittävästi se, rakennetaanko Kirkonkylään uusi lukiorakennus. Jos uusi lukio rakennetaan, vapautuu nykyinen lukiorakennus nuorempien koululaisten käyttöön. Uusi lukiorakennus mahdollistaa sen, että Länsikaaren koulun laajennuksesta voidaan luopua. Uuden lukion sisältävässä vaihtoehdossa (1) Kylänpään uudelle asuinalueelle rakennetaan uudet tilat esiopetukselle, samoin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehdossa 2 uutta lukiorakennusta ei tehdä, jolloin Länsikaaren koulua täytyy laajentaa. Vaihtoehdossa 3 Länsikaaren koulu muutetaan alku- ja esiopetustaloksi, ja Rajamäen yläastetta laajennetaan. Laajennus mahdollistaa koko alueen 6. luokkalaisten siirtymisen yläasteen tiloihin. 19

20 Rajamäki 1. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Mutkapolun päiväkoti, laajennus Päiväkodin koko 13 ryhmää 8 Tornitien remontti poistuu Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Arvioitu neliömäärä m 2 Kylänpään päiväkoti, uusi Päiväkodin koko 6 ryhmää 4 ryhmälle joustavasti jaettavaa luokkatilaa Uuden Kylänpään päiväkodin rakentaminen 592 m 2 Uusi lukio, uusi Ei lisätiloja Luovutaan Länsikaaren laajennuksesta

21 Rajamäki 2. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Mutkapolun päiväkoti, laajennus Päiväkodin koko 13 ryhmää 8 Tornitien remontti poistuu. Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Arvioitu neliömäärä m 2 Länsikaaren koulu, laajennus 2 esiopetusryhmää Investointiohjelman mukainen brm 2 (talousarviokirja ssa) Kylänpään päiväkoti, uusi Ei ole mielekästä rakentaa uutta 4- ryhmäistä päiväkotia 4 Kylänpään uusi päiväkoti 592 m 2

22 Rajamäki 3. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Mutkapolun päiväkoti, laajennus Päiväkodin koko 13 ryhmää 8 Tornitien remontti poistuu. Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Arvioitu neliömäärä m 2 Länsikaaren koulu, muokkaus Tilojen muokkaaminen esi- ja alkuopetustaloksi. Tarkoittaa mm. tn-tilojen ja kuvaamataidon ja tekstiilityön luokan muuttamista tavalliseen opetuskäyttöön. Tilojen muokkaaminen 6 esiopetusryhmän tarpeisiin Rajamäen yläaste, laajennus Laajennus mahdollistaa koko alueen 6. luokkalaisten siirtymisen yläasteen tiloihin. 6 8 joustavaa opetustilaa. 8 tilaa n brm 2

23 Klaukkalan alueen vaihtoehdot ja perustelut 1/2 Klaukkalassa vaihtoehdot eroavat sen suhteen, toteutetaanko Riihipuiston päiväkotiin peruskorjaus vai laajennus, ja laajennetaanko Isoniitun yhtenäiskoulua vai yhdistetäänkö ja muokataanko Harjulan ja Syrjälän kouluja. Kaikissa vaihtoehdoissa varaudutaan yksityisen päiväkodin laajentamiseen Pikimetsässä, kun Klaukkalan alueen väkimäärä kasvaa. Vaihtoehdossa 2 laajennetaan Isoniitun koulua siten, että sinne saadaan myös esiopetusryhmiä. Samalla Syrjälän koulun tiloista luovutaan. Vaihtoehdossa 3 yhdistetään Syrjälän ja Harjulan koulut hallinnollisesti ja muokataan tilat sopimaan 0 9 -luokille. 23

24 Klaukkalan alueen vaihtoehdot ja perustelut 2/2 Molemmissa vaihtoehdoissa lakkautetaan Valkjärven koulu, ja vaihtoehdossa 3 myös Metsäkylän koulu. Perusteet lakkauttamiselle ovat palveluverkon käytön tehostaminen, säästöt henkilöstökuluissa sekä asianmukaiset tilat oppilashuollolle. Valkjärven koulun oppilaat ohjattaisiin Uotilan kouluun ja Klaukkalaan (Klaukkalan ja Isoniitun koulut). Metsäkylän koulun oppilaat ohjattaisiin Mäntysalon kouluun. Molemmissa vaihtoehdoissa luovutaan Huitin päiväkodin vuokratiloista, koska alueen lapsimäärien ennustetaan tulevaisuudessa vähenevän. 24

25 Klaukkala 2. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Muutokset investointiohjelmaan Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Arvioitu neliömäärä Isosuon päiväkoti, laajennus Onko maaperä paras laajennukseen? Lakkautetaan toiminta kokonaan Vaskomäen saneeraus poistuu investointiohjelmasta Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Yksityisen päiväkodin laajentaminen Pikimetsässä Ei kantaa Isoniitun koulu, laajennus, sisältää tilat esiopetukselle 3 kokopäiväistä esiopetustilaa 3 Investointiohjelmassa. 3 luokanopettajan virkaa (tarveselvityksen 6:n sijaan). 850 brm 2 (talousarviokirjassa)

26 Klaukkala 3. vaihtoehto Tila Info Arvioitu lisätilojen määrä Riihipuiston päiväkoti laajennus Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus Muutokset investointiohjelmaan Yhteensä 8 ryhmää 5 lisää Riihipuiston päiväkodin laajennus ja Vaskomäen saneeraus investointiohjelmaan Investointiohjelmassa Muutoksia henkilöstöön (sivin omat arviot) Säästöt yhden päiväkodin johtajan verran, n euroa/vuosi Arvioitu neliömäärä 740 m 2 Yksityisen päiväkodin tilojen laajentaminen Pikimetsässä Ei kantaa Syrjälän- Harjulan yhtenäiskoulu, 0 9 Tilojen muokkaamista 0 9 -luokkien tarpeeseen. Harjulan koulu varustetaan 5 9 -luokkien opetukseen. Harjulan kouluun kotitalousja luonnontiedeluokka 2 erikoisluokkaa. Ei investointiohjelmassa, korvaa Isoniitun koulun laajennuksen Ei määrärahavaikutuksia

27 Palveluverkon kehittämislinjaukset: kirjasto- ja kulttuuripalvelut & nuorisopalvelut 27

28 Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kehittämislinjaukset Periaatteena kampusajattelu: nuorisotilat samaan yhteyteen kirjaston ja koulun kanssa Kirjastotoimen pitkän tähtäimen visiona on, että kirjasto ja asiakasvirrat ovat lähellä toisiaan. Jokaiseen päätaajamaan nuorisokahvila, keskeiselle paikalle, esim. Kirkonkylässä uuteen lukiorakennukseen, jos sellainen rakennetaan Uusia rakennusinvestointeja ei tarvita, jos Kirkonkylään rakennetaan uusi lukio. Pääkirjaston katto on kuitenkin korjattava pikimmiten. Klaukkalassa kirjasto on perusteltua pitää nykyisissä tiloissaan, koska sijainti on keskeinen ja koska se on kunnan toimitilastrategian mukaista (ylläpitää kiinteistön arvoa). Rajamäen kirjaston tilannetta voi olla tarvetta arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön muiden tilojen käytössä tapahtuu muutoksia. 28

29 Palveluverkon kehittämislinjaukset: sosiaali- ja terveyspalvelut & liikuntapalvelut 29

30 Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluiden kehittämislinjaukset 1/5 Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat pääosin hyväkuntoisissa ja käyttötarkoitukseensa sopivissa tiloissa. Poikkeuksina: Perhetyön tilat Omppulinnassa ovat niin huonossa kunnossa, että toiminnalle tarvitaan uudet tilat mahdollisimman pian. Perhetukikeskus, maahanmuuttopalvelut, liikuntapalvelut ja sosiaalitoimisto odottavat virastotalon saneerausta ja muuttoa sinne. Haasteena on myös, ettei pienemmillä kouluilla juurikaan ole tiloja, jotka olisivat optimaalisia koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Uusia näkyvissä olevia investointitarpeita on suhteellisen vähän. Joistain yksittäisistä kiinteistöistä voitaisiin luopua niiden huonon kunnon, epätarkoituksenmukaisten tilojen sekä uusien rakennusinvestointien (mm. Rajamäen terveysasema, uudet vanhustentalot) myötä. 30

31 Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluiden kehittämislinjaukset 2/5 Jatkossa, kun toimitilat tulevat elinkaarensa päähän, on syytä tutkia, voisiko tiloja keskittää toiminnallisesti parempiin kokonaisuuksiin siten, että kuntalainen saisi mahdollisimman monta palvelua yhdeltä luukulta. Pitkän aikavälin tavoitteena on toimintojen kokoaminen toiminnallisesti järkeviin kokonaisuuksiin ja tilaratkaisuihin. Valtakunnallinen SOTE-uudistus ja alueellinen SOTE-selvitys ovat vielä kesken. Niistä voi seurata linjauksia, jotka vaikuttavat toimitilatarpeisiin, mm. yksityisten palvelutarjoajien vaikutus ja työterveyshuolto. Toimitilatarpeiden kannalta toimikunta on arvioinut, että pääosa asiakaspalvelun tarvitsemista toimitiloista tarvitaan SOTEratkaisusta riippumatta. Sen sijaan hallinnon tiloihin voi kohdistua suurempia muutoksia. Valtion virastotalon remontin suunnittelussa huomioitava muunneltavuus ja kunnassa tulevaisuudessakin tarvittavien lähipalvelupisteiden tarve (tilojen on sovelluttava muuhunkin kuin hallintotyöhön). 31

32 Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluiden kehittämislinjaukset 3/5 Terveyspalvelut: Kaikki vastaanottotoiminta ja neuvolatoiminta uusissa tai remontoiduissa tiloissa Rajamäen uudisrakennuksen ja Klaukkalan saneerauksen myötä, ei lisätarpeita toistaiseksi. Suun terveydenhuollon tiloissa Kirkonkylällä ei laajenemisvaraa, mutta potilaita voidaan ohjata uuteen Rajamäen hammashoitolaan. Uudet ikäihmisille suunnatut talot rakenteilla tai suunnitteilla kaikkiin päätaajamiin. Kunnan itse tuottamalle tehostetulle palveluasumiselle ei myöskään ole lisätarvetta näkyvissä. Ryhmäasuntojen ja kotihoidon tilat ovat vapautumassa uusien vanhustentalojen rakentamisen myötä. Akuuttivuodeosastojen suunniteltu saneerattavaksi Pitkäaikaisosastojen toiminta muuttuu: pitkäaikaishoidosta luovutaan suureksi osaksi. Leenankoti jää pois käytöstä. 32

33 Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluiden kehittämislinjaukset 4/5 Perhe- ja sosiaalipalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, liikuntapalvelut: Sosiaalitoimisto väistötiloissa Kiljavan sairaalassa, palaamassa saneeratulle valtion virastotalolle. Perhetyölle löydettävä uudet tilat, Omppulinna ei sovellu jokapäiväiseen työkäyttöön järjestökäyttöön ehkä. Perhetukikeskus väistötiloissa Aleksis Kiven tiellä, palaamassa saneeratulle valtion virastotalolle. Pohdittava jatkossa, olisiko perheiden eri palvelut järkevintä keskittää samaan paikkaan, lähelle toisiaan. Hallinto- ja talouspalvelut väistötiloissa Kiljavan sairaalassa, uudet tilat luontevinta osoittaa saneeratulta valtion virastotalolta. SOTE-uudistuksen linjaukset voivat vaikuttaa asiaan. Liikuntapalvelut palaamassa saneeratulle valtion virastotalolle. 33

34 Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluiden kehittämislinjaukset 5/5 Perhe- ja sosiaalipalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, liikuntapalvelut: Liikuntatilojen osalta Klaukkalassa suurin tarve iltakäytölle ja Kirkonkylässä päiväkäytölle. Klaukkalassa tavoitteena on rakentaa Arkadian lukion yhteyteen uusi liikuntahalli. Kirkonkylässä liikuntatilojen tarve arvioidaan jatkossa toteutettavien kouluhankkeiden, mm. mahdollisen uuden lukion tarkemmassa hankesuunnittelussa. Vaihtoehtona Kirkonkylän liikuntatilojen toteutukselle on yksityisen hallitoimijan saaminen Kirkonkylän liikuntapuistoon. 34

35 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 35

36 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset PÄÄTÖSPUU JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Toisistaan riippumattomia päätöspuita on kaksi: Kirkonkylä/Rajamäki ja Klaukkala Kirkonkylässä ja Rajamäellä 3 ja Klaukkalassa 2 erilaista päätöspolkua, jotka voidaan erottaa toisistaan kahdella päätöksellä. Laskelmissa on otettu huomioon vain vaihtoehtojen toisistaan eroavat investoinnit ja kiinteistöistä luopumiset. Elinkaarikustannuksia tai rahan aika-arvoa ei siis ole otettu huomioon. Niiden mielekäs huomioonottaminen edellyttäisi investointien ajoitusten määrittämistä. Kaavioiden lopussa yhteen lasketut luvut eivät siis kuvaa kunkin päätöspolun kokonaisinvestointia vaan vaihtoehtojen eroja. 36

37 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 37

38 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 38

39 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 39

40 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 40

41 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 41

42 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 42

43 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset: Kirkonkylä ja Rajamäki Kirkonkylään uusi lukio Kirkonkylään ei uutta lukiota Kirkonkylä 1 - KK:n uusi lukio (-21 M ) - Maanitun ISO laajennus (-5 M ) - Maanitun koulun peruskorjaus (-7 M ) - Osia kirjaston laajennuksesta POIS (+1 M ) - NYK:n liikuntasali jää pois (+2 M ) Kirkonkylä 2 - Maaniitun koulun peruskorjaus (-7 M ) Maaniitun koulun PIENI laajennus (-3,4 M ) - Lukkarin uusi koulu (-7 M ) Länsikaaren koulua laajennetaan Länsikaaren koulua ei laajenneta Rajamäki 1 - Rajamäen koulun E-talosta luovutaan (+/- 0) - Kylänpään VANHASTA päiväkodista luovutaan (+0,2 M ) - Kylänpäähän UUSI päiväkoti (-2,7 M ) Rajamäki 2 - Rajamäen koulun E-talosta luovutaan (+/-0) - Kylänpään VANHASTA päiväkodista luovutaan (+0,2 M ) - Kylänpäähän UUSI päiväkoti (-2,7 M ) - Länsikaaren koulun LAAJENNUS (-3,0 M ) Rajamäki 3 - Länsikaaren koulun MUOKKAUS (-2,5 M ) - Rajamäen yläkoulun LAAJENNUS (-4,2 M ) Yhteensä -41,6 M Erotus -8,1 M Yhteensä -33,5 M Erotus 0 Yhteensä -36,0 M Erotus -2,5 M 43

44 Kirkonkylä Ve 1 Uusi lukio Poistuva tai muuttuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk erityiskoulu uudet asuntoalueet Uusi kampus

45 Kirkonkylä Ve 2 Ei uutta lukiota Poistuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk erityiskoulu uudet asuntoalueet Uusi kampus

46 Rajamäki Ve 1 Uusi lukio Kk:lle Poistuva tai muuttuva kohde Uusi esiopetus Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk uudet asuntoalueet Kaavassa Y- tai PL - varaus

47 Rajamäki Ve 2a Ei uutta lukiota Poistuva tai muuttuva kohde Uusi esiopetus Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk uudet asuntoalueet Kaavassa Y- tai PL - varaus

48 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset: Klaukkala Isoniitun koulua laajennetaan Isoniitun koulua ei laajenneta Klaukkala 2 - Syrjälän koulusta luovutaan (+1,5 M ) - Riihipuiston päiväkodin ISO laajennus (-4,5 M ) - Isoniitun koulun laajennus (-2,7 M ) Klaukkala 3 - Riihipuiston päiväkodin ISO laajennus (-4,5 M ) - Syrjälän koulun peruskorjaus (-0,8 M ) - Harjulan koulun pieni laajennus (-0,6 M ) Yhteensä -7,3 M Erotus 1 M Yhteensä -6,3 M Erotus 0 48

49 Klaukkala VE 3 Toiminnallinen kokonaisuus Lakkaava/muuttuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu yhtenäiskoulu päiväkoti yksit. Päiväkoti vuoropäiväkoti ruotsinkiel. Alakoulu yksit. lukio vuokratila Päiväkoti/päiväkeskus Kaavassa Y- tai PL varaus jolla lisärak. mahd.

50 Kouluverkko Lakkaava/muuttuva kohde

51 Nurmijärven palveluverkon kehittäminen: yhteenveto, päätelmät ja ehdotukset jatkotoimenpiteille 1/3 Nurmijärven nykyinen palveluverkko on liian laaja. Osa varhaiskasvatuksen tiloista ei ole rakennettu nykyiseen käyttöön ja osa kouluista ei täytä uusien, vuonna 2016 voimaan tulevien opetussuunnitelmien vaatimuksia. Päätaajamien palveluverkkoa on mahdollista tehostaa tinkimättä palvelujen saavutettavuudesta. Palveluverkkoa tiivistämällä voidaan saavuttaa säästöjä tinkimättä palvelujen laadusta. Nykyiseen investointiohjelmaan nähden vaihtoehtoisilla kehittämisratkaisuilla voidaan säästää sekä investointikustannuksissa että käyttökustannuksissa. Vaihtoehtoiset kehittämisratkaisut mahdollistavat luopumisen joistakin epätarkoituksenmukaisista tiloista sekä säästöjä käyttökustannuksista. Laskelmat palveluverkon kehittämisvaihtoehdoista ovat arvioita, mutta antavat vaihtoehtojen suhteen oikeansuuntaiset tulokset. Laskelmien herkkyystarkasteluja on tarpeen vielä tehdä ja ottaa huomioon myös 0-vaihtoehdossa jäävien kohteiden peruskorjaustarpeet [ EI SISÄLLY TOIMIKUNNAN ESITYKSEEN] 51

52 Nurmijärven palveluverkon kehittäminen: yhteenveto, päätelmät ja ehdotukset jatkotoimenpiteille 2/3 Joissakin luovuttavissa kohteissa on mahdollista saada tuottoja kiinteistökehityksen keinoin muuttamalla kaavan käyttötarkoitusta ja tehokkuutta. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tarvitsee kunta oman toimitilastrategian. Toimitilastrategian laadintaa on kiirehdittävä. Kirkonkylän uuden lukion ratkaisu tulee perustaa kokonaisarvioon, jossa investointikustannus on vain yksi osa. Kirkonkylän alueen liikuntatilojen ratkaisu tulee tarkentaa uuden lukion hankesuunnittelun yhteydessä. Tässä työssä on esitetty pienten alakoulujen osalta kriteeristö niiden toimintaedellytysten arviointiin. Valtuustolta odotetaan periaatelinjausta, joka mahdollistaa toteutuksen vaiheittain. Palveluverkkotoimikunta ei ole tässä työssä ehtinyt ottaa kantaa lakkautettavaksi esitettyjen alakoulujen osalta koulukuljetusten laskentaan. 52

53 Nurmijärven palveluverkon kehittäminen: yhteenveto, päätelmät ja ehdotukset jatkotoimenpiteille 3/3 Palveluverkon kehittämisestä on tarpeen järjestää kattava vuoropuhelu kuntalaisten ja valtuustoryhmien kanssa ennen lopullista päätöksentekoa. Ennen vuoropuhelua tai sen yhteydessä on tarpeen vielä täydentää palveluverkon kehittämisen vaikutusten arviointia. Palveluverkkotoimikunta suosittaa vuorovaikutuksesta lisäksi seuraavaa: Raportista ja liitemateriaalista kootaan tiivistetty, kansantajuinen paketti vuorovaikutusvaihetta varten. Kuntalaisille tehdään sähköinen kysely, jossa painotus on kouluasioissa Valtuustolle järjestetään yhteinen info- ja kyselytilaisuus ennen kuin toimikunnan työ viedään varsinaiseen päätöskäsittelyyn Valtuustoseminaari 53

54 Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan kh:lle antaman raportin pohjalta täydennettynä sen jälkeen tehdyillä lisätarkasteluilla: -0- vaihtoehtoon huomioitu pienten koulujen säilyessä niiden peruskorjauskustannukset - Kustannuslaskennat päivitetty + tehty lisälaskelmia mm. uuden lukion suhteen. Vaihtoehtojen järjestys ei ole muuttunut - Valtion virastotalon suunnitelmat lisätty -Koulukuljetusten kustannusten muutoksia arvioitu

55 Palveluverkkotoimikunnan tehtävä 2

56 Palveluverkkotyöryhmän tehtävä Palveluverkkotoimikunnan tehtävänä on ollut kunnan palveluverkon (=kaikki tilat, joissa kunnan palveluja tarjotaan) tarkasteleminen seuraavat seikat huomioiden: Kunnan toimitiloista ja henkilöstöstä tulevia menoja saadaan vähennettyä. Tilat, joissa kunnan palveluja tarjotaan, ovat mahdollisimman hyvin toimivia palvelun laadun ja palveluita tarjoavan henkilöstön kannalta. Kunnan toimitilat mahdollistavat lakien ja asetusten mukaisen palveluiden järjestämisen, esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Toimikunta on tarkastellut Nurmijärven palveluverkkoa sekä lyhyellä (1 5 vuotta) että pitkällä aikavälillä (5 20 vuotta), ja isona kokonaisuutena, ei vain yksittäisiä säästökohteita etsien. Palveluverkkotoimikuntaan kuului 5 luottamushenkilöjäsentä ja 5 viranhaltijajäsentä. Kunnanhallitus asetti toimikunnan Toimikunta sai työnsä valmiiksi

57 Nykyisen palveluverkon tilannekatsaus 4

58 Nykyisen palveluverkon tilannekatsaus Palveluverkkotoimikunta kävi työnsä aluksi läpi Nurmijärven nykyistä palveluverkkoa, ja totesi siitä mm. seuraavaa: Nykyinen palveluverkko on muodostunut ilman kokonaissuunnitelmaa. Toimitilat ovat eri-ikäisiä ja eri aikakausien tarpeiden ja toimintatapojen perusteella rakennettuja, eivätkä ne kaikilta osin vastaa tämän päivän vaatimuksia. Toimitiloja on kokonaisuudessaan on liian paljon, ja ylläpitovastuut jakautuvat liikaa. Vuokratilojen käyttö ja mahdollisuudet niistä luopumiseen on selvitettävä. Tilojen käytön tehokkuutta on nostettava (m2 per käyttäjä). Päiväkotiverkossa on alettu luopua käyttöön sopimattomista tiloista ja tätä kehitystä on syytä jatkaa pedagogiikan tarpeet huomioiden. Kouluverkkoa on peruskorjattu runsaasti vähitellen, mutta ei kokonaisuuksina. Kouluverkon osalta on tarpeen koko verkon tarkastelu huomioiden opetussuunnitelma 2016 ja siihen liittyvät toimintatapauudistukset. Jatkossa peruskorjaustarpeiden toimintamallia on uudistettava (oppimisympäristöjen uudistaminen voidaanko saavuttaa korjaamalla vai onko järkevämpää luopua joistakin tiloista ja korvata uusilla tiloilla). 5

59 Palveluverkkotarkastelun lähtötiedot 6

60 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Oppilasennusteet 7

61 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Toimitilakortit ja oppilasennusteet rinnakkain 8

62 Palveluverkkotyöryhmän lähtötiedot Väestötiedot 7-15 vuotiaat

63 Koulu- ja päiväkotiverkon tiivistämisen perusteet 10

64 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille on ollut säästöjen etsiminen kunnan palveluverkosta (=kaikki tilat, joissa kunnan palveluja tarjotaan) kunnanhallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti. Nurmijärven nykyinen palveluverkko on kunnan talouden, toiminnan järjestämisen ja toimitilojen kunnossapidon kannalta liian laaja: päiväkoteja, kouluja, hallinnon tiloja ym. on liikaa. Osaa päiväkodeista ei ole rakennettu nykyistä käyttöään varten ja osa kouluista ei täytä uusien, vuonna 2016 voimaan tulevien opetussuunnitelmien vaatimuksia. Päätaajamien palveluverkkoa on mahdollista tiivistää tinkimättä palvelujen saavutettavuudesta, kun luovutaan pienistä ja toiminnan kannalta huonoista tiloista. Koko kunnan palveluverkkoa tiivistämällä voidaan saavuttaa säästöjä tinkimättä palvelujen laadusta. Tiivistämisvaihtoehdoista pyydettiin ulkopuoliselta konsultilta taloudelliset laskelmat. Niiden mukaan kunnan toimitilojen nykyisten rakentamis- ja remontointisuunnitelmien toteuttaminen tulisi käyttökustannukset huomioon ottaen kalliimmaksi kuin toimikunnan esittämien vaihtoehtojen toteuttaminen. 11

65 Palveluverkon tiivistämisen periaatteet: koulut Turvataan jokaiseen kouluun riittävä oppilasmäärä, jotta opetusta voidaan järjestää vuosiluokittain. Alakoulujen tavoitteelliseksi minimikooksi asetetaan 100 oppilasta, joka mahdollistaa kuuden luokka-asteen toiminnan. Samoin jatkossa asetetaan 80 oppilaan raja, jonka alittuessa, ja jos oppilasennusteiden mukaan kasvua ei ole odotettavissa, aloitetaan koulun lakkauttamiseen johtavat toimenpiteet. Luovutaan rakennuksista, jotka eivät sovellu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja alakoulujen oppilaille tarjottavaa valinnaisuutta, jotka ovat vaikeita tai jopa mahdottomia toteuttaa yksiopettajaisissa kouluissa. Luovutaan rakennuksista, joissa ei ole asianmukaisia tiloja oppilashuoltohenkilöstön toiminnalle (mm. asianmukaiset odotus- ja lepotilat). 12

66 Palveluverkon tiivistämisen periaatteet: päiväkodit Päiväkotiverkkoa muokataan, koska tavoitteena on: päästä eroon pienistä 80-luvulla rakennetuista yksiköistä ja tiloista, joita ei ole suunniteltu päiväkodeiksi. monikäyttöiset, jakotiloja sisältävät suuremmat ja joustavammat yksiköt uuden lain tarpeisiin rakentaa isompia yksiköitä, koska ne ovat taloudellisempia: säästetään rakentamisessa, henkilöstömenoissa, kuljetuksissa jne. päiväkotien, esikoulujen ja koulujen toimiminen samoissa tiloissa tai samassa pihapiirissä. piha-alueiden rakentaminen monikäyttöisiksi, koska ne ovat osa oppimisympäristöä ja voivat toimia asuinalueen lähiliikuntapaikkana. Varhaiskasvatuslaissa on kiinnitetty huomiota myös päiväkodin pihan toimivuuteen. Lisäksi vielä selvitetään, mihin siirretään lakkautettavien päiväkotien lapset: rakennetaanko korvaavat tilat, mahtuuko alueen muihin päiväkoteihin, toteutuuko yksityistä palvelutuotantoa. 13

67 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelut Palveluverkkotoimikunta toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat pääosin hyväkuntoisissa ja käyttötarkoitukseensa sopivissa tiloissa. Uusia näkyvissä olevia investointitarpeita on vähän. Toimikunta esittää seuraavia muutoksia palveluverkkoon: Luovutaan Omppulinnan tiloista ja etsitään uudet tilat perhetyölle. Remontoidaan valtion virastotalo Kirkonkylässä ja keskitetään sinne perhepalveluita, maahanmuuttopalvelut, liikuntapalvelut ja sosiaalitoimisto. Liikuntatilojen osalta toimikunta toteaa seuraavaa: Klaukkalassa tavoitteena on rakentaa Arkadian lukion yhteyteen uusi liikuntahalli valtuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen mukaisesti. Kirkonkylässä liikuntatilojen tarve arvioidaan jatkossa rakennettavien koulujen, esim. mahdollisen uuden lukion, tarkemmassa suunnittelussa. Vaihtoehtona Kirkonkylän liikuntatilojen toteutukselle on yksityisen hallitoimijan saaminen Kirkonkylän liikuntapuistoon. 14

68 15

69 Valtionvirastotalo suunnitelma 1.krs 16

70 Valtionvirastotalo suunnitelma 2.krs 17

71 Valtionvirastotalo kustannusarvio 18

72 Esitykset Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi 19

73 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: Klaukkalan alueen koulut ja päiväkodit Palveluverkkotoimikunnan esittää, että Klaukkalassa toteutetaan jompikumpi seuraavista kahdesta tiivistysratkaisuista: 1: Tehdään Riihipuiston päiväkotiin iso laajennus; laajennetaan Isoniitun koulua siten, että sinne saadaan myös esiopetusryhmiä. Samalla Syrjälän koulun tiloista luovutaan. 2: Yhdistetään Syrjälän ja Harjulan koulu hallinnollisesti ja muokataan tilat sopimaan 0 9 -luokille; tehdään Riihipuiston päiväkotiin pieni laajennus. Molemmissa vaihtoehdoissa peruskorjataan Vaskomäen päiväkoti sekä laajennetaan yksityistä päiväkotia Pikimetsässä. Molemmissa vaihtoehdoissa luovutaan Huitin päiväkodin vuokratiloista, koska alueen lapsimäärien ennustetaan tulevaisuudessa vähenevän. 20

74 Klaukkala VE 2 Toiminnallinen kokonaisuus Lakkaava/muuttuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu yhtenäiskoulu päiväkoti yksit. Päiväkoti vuoropäiväkoti ruotsinkiel. Alakoulu yksit. lukio vuokratila Päiväkoti/päiväkeskus Kaavassa Y- tai PL varaus jolla lisärak. mahd.

75 Klaukkala VE 3 Toiminnallinen kokonaisuus Lakkaava/muuttuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu yhtenäiskoulu päiväkoti yksit. Päiväkoti vuoropäiväkoti ruotsinkiel. Alakoulu yksit. lukio vuokratila Päiväkoti/päiväkeskus Kaavassa Y- tai PL varaus jolla lisärak. mahd.

76 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: Kirkonkylän alueen koulut ja päiväkodit Palveluverkkotoimikunta esittää, että Kirkonkylässä toteutetaan jompikumpi seuraavista kahdesta tiivistysratkaisuista: 1: Rakennetaan Kirkonkylään uusi lukio (yhdistetään nykyinen NYK ja Rajamäen lukio), johon yhdistetään mahdollisesti pääkirjaston tiloja; peruskorjataan ja laajennetaan Maaniitun koulua ja päiväkotia: tehdään yhteensä 12 ryhmää esiopetukselle ja varhaiskasvatukselle, ja lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen tilat. 2: Laajennetaan Lukkarin koulua 4 esiopetusryhmän verran ja peruskorjataan Maaniitun koulu: tehdään 9 ryhmää esiopetukselle ja varhaiskasvatukselle, ja lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen tilat; Kirkonkylään ei rakenneta uutta lukiota. Molemmissa vaihtoehdoissa luovutaan Kirkonkylän päiväkodista tilan iän ja teknisen kunnon takia. 23

77 Kirkonkylä Ve 1 Uusi lukio Poistuva tai muuttuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk erityiskoulu uudet asuntoalueet Uusi kampus

78 Kirkonkylä Ve 2 Ei uutta lukiota Poistuva kohde Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk erityiskoulu uudet asuntoalueet Uusi kampus

79 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: Rajamäen alueen koulut ja päiväkodit Palveluverkkotoimikunnan esittää, että Rajamäellä toteutetaan jokin seuraavista kolmesta tiivistysratkaisuista: 1: Rakennetaan Kirkonkylään uusi lukio Rajamäen lukion tilat vapautuvat nuoremmille koululaisille; rakennetaan Kylänpään uudelle alueelle uusi päiväkoti ja luovutaan vanhasta päiväkodista. 2: Rajamäen lukio säilytetään laajennetaan Länsikaaren koulua; rakennetaan Kylänpään uudelle alueelle uusi päiväkoti ja luovutaan vanhasta päiväkodista. 3: Rajamäen lukio säilytetään muutetaan Länsikaaren koulu 1. ja 2. vuosiluokkien sekä esikoulun käyttöön; laajennetaan Rajamäen yläastetta: koko alueen 6. luokkalaiset siirtyvät yläasteen tiloihin. Kaikissa vaihtoehdoissa luovutaan Toivojentien päiväkodin omakotitaloista ja Tornitien ja Isokallion päiväkodeista. Lapset ohjataan laajennettavaan Mutkapolun päiväkotiin (laajennus mukana kaikissa vaihtoehdoissa) 26

80 Rajamäki Ve 1 Uusi lukio Kk:lle Poistuva tai muuttuva kohde Uusi esiopetus Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk uudet asuntoalueet Kaavassa Y- tai PL - varaus

81 Rajamäki Ve 2a Ei uutta lukiota Poistuva tai muuttuva kohde Uusi esiopetus Palvelut alakoulu yläkoulu lukio päiväkoti yksit. Päiväkoti lakkautettu Pk uudet asuntoalueet Kaavassa Y- tai PL - varaus

82 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: maaseutualueiden koulut ja päiväkodit Palveluverkkotoimikunta esittää, että kunnan viisi pienintä alakoulua Metsäkylä, Nummenpää, Palojoki, Suomies ja Valkjärvi lakkautetaan. Kouluja ei esitetä lakkautettavaksi samalla kertaa, vaan vaiheittain. Näin saadaan sijoitettua oppilaat joustavammin opetusryhmiin ja luotua optimaaliset ryhmäkoot sekä säästetään henkilöstökuluissa, koska oppilaat voidaan sijoittaa pääsääntöisesti olemassa oleviin opetusryhmiin. Vanhoissa kyläkouluissa ei myöskään ole asianmukaisia tiloja oppilashuoltotoiminnalle. Nummenpään koulun oppilaat ohjattaisiin Uotilan, Röykän ja mahdollisesti Lepsämän kouluihin, Suomiehen koulun oppilaat Nukarin kouluun ja Palojoen koulun oppilaat Kirkonkylään (Lukkarin ja Maaniitun koulut). Valkjärven koulun oppilaat ohjattaisiin Uotilan kouluun ja Klaukkalaan (Klaukkalan ja Isoniitun koulut). Metsäkylän koulun oppilaat ohjattaisiin Mäntysalon kouluun. Palveluverkkotoimikunta esittää, että Perttulan päiväkodista luovutaan tilan huonon teknisen kunnon takia. 29

83 Kouluverkko Lakkaava/muuttuva kohde

84 Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto, kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja nuorisopalveluiden pitkän tähtäimen periaatteena on, että nuorisotilat pyritään sijoittamaan samaan yhteyteen kirjaston ja koulun kanssa. Uusia rakennusinvestointeja ei ole näkyvissä, varsinkin jos Kirkonkylään rakennetaan uusi lukio, ja pääkirjaston tiloja parannetaan sen yhteydessä. Pääkirjaston katto on kuitenkin korjattava pikimmiten. Klaukkalassa kirjasto on perusteltua pitää nykyisissä tiloissaan, koska sijainti on keskeinen. Rajamäen kirjaston tilannetta voi olla tarvetta arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön muiden tilojen käytössä tapahtuu muutoksia. Jokaiseen päätaajamaan, keskeiselle paikalle, pyritään järjestämään tilat nuorisokahvilalle. 31

85 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 32

86 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset: Kirkonkylä ja Rajamäki Kirkonkylään uusi lukio Kirkonkylään ei uutta lukiota Kirkonkylä 1 - KK:n uusi lukio (-21 M ) - Maanitun ISO laajennus (-5 M ) - Maanitun koulun peruskorjaus (-7 M ) - Osia kirjaston laajennuksesta POIS (+1 M ) - NYK:n liikuntasali jää pois (+2 M ) Kirkonkylä 2 - Maaniitun koulun peruskorjaus (-7 M ) Maaniitun koulun PIENI laajennus (-3,4 M ) - Lukkarin uusi koulu (-7 M ) Länsikaaren koulua laajennetaan Länsikaaren koulua ei laajenneta Rajamäki 1 - Rajamäen koulun E-talosta luovutaan (+/- 0) - Kylänpään VANHASTA päiväkodista luovutaan (+0,2 M ) - Kylänpäähän UUSI päiväkoti (-2,7 M ) Rajamäki 2 - Rajamäen koulun E-talosta luovutaan (+/-0) - Kylänpään VANHASTA päiväkodista luovutaan (+0,2 M ) - Kylänpäähän UUSI päiväkoti (-2,7 M ) - Länsikaaren koulun LAAJENNUS (-3,0 M ) Rajamäki 3 - Länsikaaren koulun MUOKKAUS (-2,5 M ) - Rajamäen yläkoulun LAAJENNUS (-4,2 M ) Invest. yhteensä -41,6 M Erotus -8,1 M Invest. yhteensä -33,5 M Erotus 0 Inv. yhteensä -36,0 M Erotus -2,5 M 33

87 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset: Klaukkala Isoniitun koulua laajennetaan Isoniitun koulua ei laajenneta Klaukkala 2 -Vaskomäen pk. peruskorjaus (-1,5 M ) -Isosuon pk.:sta luovutaan ( +0,7 M ) -Riihipuiston pk. peruskorjaus ( -0,9M ) - Syrjälän koulusta luovutaan (+1,5 M ) - Riihipuiston päiväkodin ISO laajennus (-4,5 M ) -Isoniitun koulun laajennus (-2,7 M - Metsäkylän koulusta luovutaan (+0,1 M ) -Valkjärven koulusta luovutaan (+0,1 M ) Klaukkala 3 -Vaskomäen pk. peruskorjaus (-1,5 M ) -Isosuon pk.:sta luovutaan ( +0,7 M ) -Riihipuiston pk. peruskorjaus ( -0,9M ) - Riihipuiston päiväkodin IPIENI laajennus (-3,3 M ) - Syrjälän koulun peruskorjaus (-0,8 M ) -Harjulan koulun pieni laajennus (-0,6 M ) -Metsäkylän koulusta luovutaan (+0,1 M ) -Valkjärven koulusta luovutaan (+0,1 M ) Investoinnit yhteensä -7,3 M Erotus 1 M Investoinnit yhteensä -6,3 M Erotus 0 34

88 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 35

89 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 36

90 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 37

91 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset 38

92 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset Klaukkala 39

93 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset Kirkonkylä ja Rajamäki 40

94 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset Säästöt, jos Klaukkala 2 ja Kirkonkylään uusi lukio ja Rki Ve 1 Talousarviokehyksen mukaiset säästöt saavutetaan v alkaen Laskennassa oletetun hankeaikataulun perusteella 41

95 Päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset Säästöt, jos Klaukkala 2 ja Kirkonkylään ei uutta lukiota ja Rki Ve 2 Talousarviokehyksen mukaiset säästöt saavutetaan v alkaen Laskennassa oletetun hankeaikataulun perusteella V jälkeen säästöt hieman suuremmat kuin jos uusi lukio rakennetaan 42

96 Uuden lukion hintavertailua 43

97 Koulukukuljetusten kustannukset Kuljetuskustannusarvio palveluverkkoselvitykseen Laskettu maaliskuussa 2016 lv oppilasmäärillä: Metsäkylä euro Erotus euroa Vuoden 2015 kuljetuskustannukset ,00 Lakkautttamisen jälkeen arvio ,00 996,00 Nummenpää Vuoden 2015 kuljetuskustannukset 5 254,00 Lakkautttamisen jälkeen arvio , ,40 Palojoki Vuoden 2015 kuljetuskustannukset ,00 Lakkautttamisen jälkeen arvio , ,00 Suomies Vuoden 2015 kuljetuskustannukset ,00 Lakkautttamisen jälkeen arvio , ,20 Valkjärvi Vuoden 2015 kuljetuskustannukset ,00 Lakkautttamisen jälkeen arvio , ,80 Yhteensä nyt ,00 Yhteensä lakkauttamisen jälkeen , ,00 44

98 Koulukukuljetusten kustannukset Kuljetussuunnittelijan lisäkommentti arvion käytettävyydestä: Yhdistetyissä henkilökuljetuksissa arviota ei voi tehdä pelkästään tiettyjen yksiköiden, kuten tässä viiden koulun osalta. Viiden koulun osalta vaikutusta on yhtä paljon ko. koulujen ympäristöissä. Vaikka tässä kohtaa näyttäisi nykyisillä oppilasmäärillä ja koko määrillä lasketuilla kustannuksilla siltä, että viiden koulun muutoksesta aiheutuisi n euron lisäkustannus, niin ympäristön muutokset huomioon ottaen kokonaiskustannus vähenee. Kuljetettavien määrän kasvu mahdollistaa joukkoliikenteen vuorojen lisäämisen (matkustajamäärien kasvu). Olemme tehneet ja teemme edelleen eri puolilla kuntaa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, joiden valmistuttua osa kuljetuksista jää pois tai kuljetettavat voivat siirtyä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Esim. Lopentien varteen tuleva kevyen liikenteen väylä ja Lopentien ylityksiin tuleva/tulevat keskisaarekkeellinen suojatie poistaa Uotilan koulun kuljetuksia ja samalla Valkjärven suunnasta tulevien kuljetuksia (matkat alle kolme/viisi kilometriä). => Johtopäätös: Kuljetuskustannuksien ei arvioida kasvavan nykyisestä 45