4) Yliopiston rahoituksen maksimointi yliopiston sisäinen rahoitusjärjestelmä sisältää pääosin vastaavia elementtejä kuin yolaitoksen

Transkriptio

1 Rahoituksen kohdentamisen yleiset periaatteet: Lapin yliopiston rahoitusjärjestelmä Tavoitteet Järjestelmä: * edistää yliopiston kokonaisstrategian toteutusta; * tukee yliopiston kehittymistä tutkimusyliopistoksi; * kannustaa ja edistää pitkäjänteiseen toimintaan; * varmistaa yliopiston tulevan rahoituksen maksimoinnin; * edistää yksiköiden välistä yhteistyötä; ja tukee alueellista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. 1) Kokonaisstrategian toteutus rahoitusta kohdennetaan yliopiston strategian suuntaisesti järjestelmä varmistaa yliopiston tutkintotavoitteiden toteutumista 2) Kehitys tutkimusyliopistoksi voimavaroilla tuetaan tutkintorakenteen uudistumista siten, että siirrytään joillakin aloilla maisteriohjelmiin. Vapautuvat voimavarat (ml.vapautuva työpanos) kohdennetaan tutkimukseen ja jatkokoulutukseen. tutkimuksen kriteeristöä kehitetään. Tutkijakoulutuksen rinnalle tutkimusta kuvaavia tulosindikaattoreita. 3) Kannustavuus ja ennakoitavuus yksiköiden kulutusmääräraha sidotaan tuloksellisuuteen. rahoitusjärjestelmä on voimassa koko tulossopimuskauden. toteumilla suuremmat painot kuin tavoitteilla. 4) Yliopiston rahoituksen maksimointi yliopiston sisäinen rahoitusjärjestelmä sisältää pääosin vastaavia elementtejä kuin yolaitoksen kehyksenjakomalli valittujen rahoitusindikaattoreiden tilannetta seurataan systemaattisesti (toiminnan ohjaus) yksiköt keräävät tietoa ja raportoivat myös yo laitoksen tulosrahan jaon perusteena käytettävien muiden kuin määrällisten tavoitteiden (innovaatiotoiminta, kansainvälinen tutkimusyhteistyö, henkilöstövoimavara) tilanteesta huippuyksiköiden kehittämiseen varaudutaan sisäisellä rahoituksella järjestelmä kannustaa ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen 5) Yliopiston sisäisen yhteistyön edistäminen järjestelmä ottaa huomioon toisille yksiköille tehdyt suoritteet (perustutkintokoulutus, jatkokoulutus, avoin yliopisto opetus)

2 6) Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen järjestelmä tukee alueellista vaikuttavuutta ja ottaa huomioon maakuntakorkeakouluyhteistyön sekä huomioi muun alueellisen innovaatiotoiminnan, aktiivisuuden valtakunnallisissa tutkijakouluissa ja muissa valtakunnallisissa tehtävissä sekä kansainvälisen tutkimusja koulutusyhteistyön. Järjestelmän elementit: 1) Perusrahoitus yksiköiden kiinteät palkat (olemassa oleviin sitoumuksiin perustuvat tehtävät) kiinteistömenot OPM:n korvamerkitsemät perusrahoituksen erät yliopiston pakolliset yhteiset kulutusmenot yksiköiden kulutusmenot 2) Opetusministeriön hankerahoitus 3) Rehtorin erillisrahoitus 4) Varaukset Elementtejä käytetään em. tavoitteiden suuntaisesti: I Perusrahoitus 1) Kiinteät palkat Lähtökohta: Kiinteiden palkkojen palkkasumma v.2006 noin 17 M Vuosien 2006 ja 2007 UPJ korotukset noin (VM:n osuus mahd.1/3) Periaatteet: ensisijaisuus: yliopistotasolla turvataan pysyvien tehtävien palkkaus täydentävän rahoituksen toiminnot katetaan täysimääräisesti täydentävällä rahoituksella kaikkien avoimeksi tulevien virkojen tarve ja suuntautuminen arvioidaan väliaikaisesti hoidettujen pysyvien tehtävien jatkuvuus arvioidaan kiinteisiin palkkoihin uusia tehtäviä vain erittäin painavin perustein. Tavoitteita: projektivaroin päättyviä toimintoja ei siirry perusrahoitukseen. miniyksiköistä organisaatioyksikköinä luovutaan opintoasioiden palvelukeskus käynnistyy 1.1. Tulosneuvotteluissa kiinteiden palkkojen perusteet sovitaan em.perustein. Mikäli yksikkö tämän lisäksi esim.virkavapauksien, lomarahavaihtojen yms. kautta saavuttaa säästöjä, ne siirretään yksikön kulutusrahaan joulukuussa 2007 käytettäväksi em. yleisten periaatteiden suuntaisesti.

3 2) OPM:n korvamerkitsemä perusrahoitus (1000 ) Sosnet Arktinen keskus 550 Avoin yliopisto 647 Lapin mkk 215 Vk.tutkijakoulut 301 Yhteensä Määrärahat osoitetaan ko.toimintoihin. 3) Yliopiston kiinteistömenot 2007 Vuonna 2007 n. 5,1 M. Lapin yliopiston toiminnoista n.25% täydentävällä rahoituksella! Yksiköiden huolehdittava, että tilakustannukset sisältyvät täysimääräisinä myös muihin kuin ESR, EAKR ja maksullisen palvelutoiminnan hankkeisiin. Tavoite: Tulokertymä 1 M. 4) Muut yliopiston yhteiset kiinteät menot Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan. Yhteiset menot minimoidaan. ATK varustamiseen EAKR hankkeita ja hankkeisiin sisällytettävä aina kun mahdollista atkinfrahankintoja (uusi ohjelmakausi alkamassa) Hanketoiminnassa huomioidaan myös kirjallisuus ja muu tietoaineisto. Opiskelijoita ohjataan hakemaan aktiviisesti myös yliopiston ulkopuolisia apurahoja. 5) Yksiköiden kulutusmenot Tiedekuntien, melan ja kiken kulutusmenot tuloksellisuuden ja tavoitteiden perusteella Uusia painotuksia: ulkomaalaiset tutkinto opiskelijat ja julkaiseminen (kv.referee). Meri Lappi instituutin rahoitus puolitetaan. Muilta osin lähtökohtana vuoden 2006 tarkistettu taso. II Opetusministeriön hankerahoitus Kv.profiilin terävöittäminen 150 Vararehtori Paula Kankaanpää koordinoi (tutkimusstrategiatyöryhmä) Lapin kk yhteisön kehittäminen 50 suunnittelu ja rahoitusyksikkö koordinoi (Lapin maakuntakorkeakoulun yhteistyöryhmä) Opettajankoulutuksen laajennusohjelma, ktk monialaiset opinnot 54 suomen kieli ja kirjallisuus 50 Oikeusnotaarikoulutus (otk) 100

4 Venäjä ja CB 160 Venäjäprofessori (Venäjäkeskus) Kielenopetus Osin oikeustieteen tutkimusjohtaja CB SOSNET sostyön käytännön opetus(vk) 50 valintayhteistyö 50 Mobit, ktk koordinoi 80 UA 130 Laatu, yle koordinoi 80 Opiskeluprosessien keh, oas koordinoi 80 Tavoite: Hankkeisiin suunnataan pysyvän henkilöstön työpanosta. III Rehtorin erillisrahoitus Apurahat väitöskirjojen viimeistelyyn. Apurahat kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun Apurahat laajojen kotimaisten hakujen valmisteluun Muu strategiaa tukeva erillisrahoitus IV Varaukset Eläkemaksut Odottamattomat menot

5 RAHOITUS 2007 Yliopistolaitoksen rahoitusjärjestelmä Yliopistolaitoksen rahoitus (n. 1,3 MRD ) jakautuu: 1) Perusrahoitus 896 M 70% 2) Hankerahoitus 82 M 6% 3) Tuloksellisuusraha 300 M 24% I Perusrahoituksen kohdentumisen perusteet: Toiminnan laajuus Tutkimus tutkimusaktiivisuus, valtakunnalliset tutkijakoulut, tohtoritavoitteet ja taiteellinen toiminta Koulutus perustutkintotavoitteet Yhteiskunnallinen vuorovaikutus avoimen yliopiston tavoitteet muu yhteiskunnallinen vuorovaikutus Mitä tarkoittaa Lapin yliopistossa (1000 )? Toiminnan laajuus Tutkimusaktiivisuus 336 Tutkijakoulut 301 Tohtoritavot Perustutkintotavot Avoin yliopisto 401 Muu ypv Yhteensä (LaY:n osuus 2,3 % (+OY 2,4%) Huom! Kauppatieteen tutkintoperusteinen rahoitus osoitettu OY:lle.

6 II Hankerahoitus 82 M (josta kohdennettu n.65 M ) Opetusministeriön painotuksia: rakenteellinen kehittäminen (päätökset syksyllä) opiskeluprosessien kehittäminen laadun parantaminen kansainvälistyminen LaY:n hankerahoitus , LaY:n osuus 2,5 % Rakenteellisen kehittämisen hankkeista päätös 9/ III Tuloksellisuusrahoitus 300M Jaossa LaY % Laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 40 M tutkimuksen huippuyksiköt 20 tieteellinen julkaisutoiminta 3,5 0,025 0,7% koulutuksen laatuyksiköt 7 aikuiskoulutuksen laatuyliopistot 1,3 taiteellisen toiminnan huippuyksiköt 0,3 kansainvälistyminen 5 innovaatiotoiminta ja aluevaikuttavuus 2,5 Toiminnallinen tehokkuus 259 kandit/toteutuma v:sta 2008 ylemmät kk tutkinnot/tot ,255 3,0% tohtoritutkinnot/tot. 81 0, % avoin yo 5 0,246 4,9% Yhteensä 300 6,457 2,15% Yhteensä (suluissa LaY:n osuus yliopistolaitoksen määrärahoista) Huom! Rahoitusjärjestelmä muuttui siirryttäessä uudelle tulossopimuskaudelle Perusrahoitus (2,4%) (2,3%) Hankerahoitus (2,2%) (jaetusta 2,5%) Tuloksellisuus 193 (0,6%) (2,1%) Yhteensä (2,5%) (2,2%) 2006:91%, 6%, 3% 2007: 70%,6%,24

7