Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

2 Sisältö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi huhtikuussa Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Verotulot vuosina Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 7 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2020, sisältää sisäiset Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2020, ulkoinen Talouden ja toiminnan toteutuminen Henkilöstö palvelualueittain 2019 ja Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2019 ja Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain vuonna Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste Pidetyt bonusvapaat ajalla Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

3 Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi huhtikuussa 2020 Kunta Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto POHJOIS-SAVO Joroinen **) Varkauden seutukunta ja Joroinen **) Pohjois-Savo ja Joroinen **) **) Maakuntavaihdos Kunnan Maahanmuutto sisäinen muutto Suomeen Maastamuutto Suomesta Nettomaahanmuutto Kokonaisnettomuutto Kokonaismuutos *) tammihuhtikuu 2020 Vertailutietona kokonaismuutos tammihuhtikuu 2019 Väkiluku Kuopio Siilinjärvi Kuopion seutukunta Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savon seutukunta Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Sisä-Savon seutukunta Kaavi Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutukunta Varkaus Leppävirta Varkauden seutukunta

4 Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Syntyvyys ja kuolleisuus Syntyneet Kuolleet Synt. ennemm. Muuttoliike Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/ Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)

5 Työnvälitystilasto, tilannekatsaus huhtikuu SIILINJÄRVI Ikäryhmittäin Yht Yli 64 Työttömät Yhteensä Miehet Naiset Pitkäaikaistyött. Yhteensä Miehet Naiset

6 Verotulot vuosina KUNNALLISVERON TILITYKSET 1000 euroa % Tammi 6 430, , , ,9 6,9 % Helmi 8 300, , , ,8-4,6 % Maalis 6 533, , , ,8 2,5 % Huhti 6 863, , , ,2-0,4 % Touko 7 199, , ,0-100,0 % Kesä 6 417, , ,5-100,0 % Heinä 7 423, , ,5-100,0 % Elo 6 511, , ,6-100,0 % Syys 6 133, , ,0-100,0 % Loka 6 311, , ,9-100,0 % Marras -216, , ,2-100,0 % Joulu 7 104,7 398, ,8-100,0 % oikaisut 872,3-828, ,9-100,0 % Yhteensä , , , ,6-62,0 % kumul , , , ,6 0,9 % "Koronaestimaatti" 1,7 % estimaatti ennen koronaa talousarvio , , , , , , , , ,0 0,0 Kunnallisvero YHTEISÖVERON TILITYKSET 1000 euroa % Tammi 382,1 411,8 354,2 478,3 35,1 % Helmi 321,1 767,5 720,9 757,3 5,0 % Maalis 265,2 319,8 295,2 330,5 11,9 % Huhti 258,4 304,2 258,5 253,4-2,0 % Touko 1 293,7 243,1 286,8-100,0 % Kesä 233,6 219,3 275,7-100,0 % Heinä 257,1 393,2 232,6-100,0 % Elo 359,6 267,3 289,1-100,0 % Syys 325,8 301,7 255,1-100,0 % Loka 250,4 262,1 226,8-100,0 % Marras 357,9 173,9 271,1-100,0 % Joulu 366,3 334,7 301,1-100,0 % oikaisut -33,062 #JAKO/0! Yhteensä 4 671, , , ,4-51,7 % kumul , , , ,4 11,7 % "Koronaestimaatti" -5,3 % estimaatti ennen koronaa talousarvio , , , , , , , , ,0 500,0 0,0 Yhteisövero KIINTEISTÖVERON TILITYKSET 1000 euroa % Tammi 10,1 9,7 13,0 31,5 142,4 % Helmi 3,0 6,4 8,0 20,7 158,1 % Maalis 7,5 19,7 17,6 42,5 141,0 % Huhti 49,5 63,4 40,6 43,4 7,0 % Touko 26,3 17,0 17,4-100,0 % Kesä 11,3 13,8 6,7-100,0 % Heinä 20,1 18,9 17,6-100,0 % Elo 61,3 60,4 68,5-100,0 % Syys 2 510, , ,4-100,0 % Loka 2 391, , ,3-100,0 % Marras 188,5 171,8 115,8-100,0 % Joulu 43,0 38,0 46,1-100,0 % oikaisut 11,4-201,7-100,0 % Yhteensä 5 334, , ,4 138,1-97,3 % kumul. 70,0 99,2 79,2 138,1 74,3 % "Koronaestimaatti" muokattu 3,9 % estimaatti ennen koronaa Talousarvio , , , , , ,0 0,0 Kiinteistövero

7 Talousarvion toteutuminen, käyttötalous Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit TAMMI HUHTIKUU 2020 Tot.% 33,3 max ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,6 Henkilöstökulut , , ,1-5 31,2 25,6 Palvelujen ostot , , , ,4 43,4 Aineet ja tarvikkeet , , ,4 0 30,0 0,5 Avustukset , , ,9 0 75,5 3,4 Muut kulut , , ,4 0 37,2 10,1 TOIMINTAKULUT , , , ,9 83,0 TOIMINTAKATE , , , ,2 34,8 POISTOT , , ,3 15,3 Sisäiset tulot , , ,2 Sisäiset menot , , ,6 1,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,8 100,0 Yhteenveto huomioista: Elinvoima- ja konsernipalveluiden sitovuustasolta ei ole ilmoitettu olennaisia poikkeamia tehtyyn talousarvioon. Maankäyttösopimuksiin on ilmoitettu n. 90 t :n kasvua. Joukkoliikenteessä (sitovuustaso) voi syntyä merkittäviä poikkeamia, mikäli 1.8. ei päästä koronasta johtuvasta poikkeustilanteesta liikenteen normaaliin rytmiin. Yhteistoiminta-alueilla ei ole raportoitu poikkeamista. Poistoihin on kirjattu arvio Kiinteistö Oy Vapaa-aikakeskuksen osakkeiden arvostuksen alaskirjauksesta. Arvio täsmentyy vuoden aikana. YHTEISET PALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , ,2 1 23,0 Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,4 44,9 Palvelujen ostot , , , ,8 22,1 Aineet ja tarvikkeet , , ,0 0 46,4 12,1 Avustukset , , ,3 0 33,1 8,8 Muut kulut , , ,9 0 34,3 4,9 TOIMINTAKULUT , , ,3 2 33,8 92,8 TOIMINTAKATE , , ,8 3 35,3 81,2 POISTOT , , ,3 2,5 Sisäiset tulot , , ,8 Sisäiset menot , , ,3 4,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 Yhteenveto huomioista: Merkittävin poikkeama syntyy talouspalveluissa soten puolelta siirtyneiden, heidän käyttämiensä Monetran palveluostojen vuoksi. Nämä on arvioitu ylittyvän n. 35 t :lla koko vuoden osalta. Työllisyystoiminnassa kesätyöllistäminen peruuntuu osittain jolloin siihen varatut määrärahat jäänee käyttämättä. Henkilöstö-, tietotekniikka- ja ruoka- ja puhtauspalvelut eivät ole ilmoittaneet euromääräisistä poikkeamista. 7

8 SIVISTYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,5 0 Henkilöstökulut , , , ,9 53,0 Palvelujen ostot , , , ,6 5,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,9 2,4 Avustukset , , , ,8 5,3 Muut kulut , , , ,8 9,2 TOIMINTAKULUT , , , ,1 75,0 TOIMINTAKATE , , , ,7 69,6 POISTOT , , ,3 1,9 Sisäiset tulot Sisäiset menot , , ,8 23,1 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 Yhteenveto huomioista: Palvelualueen toimintatuotot kokonaisuutena hieman alittuvat päivähoidossa myönnetyistä maksuvapautuksista ja mm. kansalaisopiston kevään kurssien lyhentymisestä johtuen. Opetuspalveluissa saatavat avustukset ja kotikuntakorvaukset kattavat osan alenemasta. Palvelualueen henkilöstökulujen arvioidaan hieman alittuvan, koska poikkeutilanteesta johtuen palvelun tarjontaa on supistettu. Vastaavasti kotihoidontuen käyttö on lisääntynyt jolloin myönnettävien avustusten määrä kasvaa. Liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet eläkeläisten ja erityisryhmien uimalapalveluiden käyttömahdollisuuksia. Kaikki em. johtuvat vallitsevasta koronatilanteesta. TEKNISET PALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,7 Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,9 18,6 Palvelujen ostot , , , ,6 14,7 Aineet ja tarvikkeet , , ,0 0 43,7 16,1 Avustukset , ,9 2 3,8 1,6 Muut kulut , , ,7 0 41,5 4,1 TOIMINTAKULUT , , , ,3 55,1 TOIMINTAKATE , , , ,9 44,4 POISTOT , , ,3 37,2 Sisäiset tulot , , ,4 Sisäiset menot , , ,8 7,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,6 100,0 Yhteenveto huomioista: Teknisten palveluiden sitovustasolla ei ole raportoitu euromääräisiä poikkeamia vaikka esim. pysäköintivirhemaksujen arvioidaan jatkavan supistumista. Kulujen ennakoidaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaisesti. Toimitilapalveluissa kerrotaan kulujen pysyneen vähäisempänä lauhan talven johdosta. Viranomaispalveluissa ei ole raportoitu poikkeamista. 8

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,1 Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,5 28,9 Erikoissairaanhoito , , ,8 0 31,2 37,8 Palvelujen ostot , , , ,8 19,4 Aineet ja tarvikkeet , , , ,5 2,5 Avustukset , , , ,3 4,8 Muut kulut , , , ,3 2,9 TOIMINTAKULUT , , , ,7 96,2 TOIMINTAKATE , , , ,6 89,3 POISTOT , , ,3 0,3 Sisäiset tulot , , ,0 Sisäiset menot , , ,2 3,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,7 100,0 Yhteenveto huomioista: Soten yhteisten palvelujen atk-palveluiden ostoihin on arvioitu merkittävä lisäys n. 0,400 milj. euroa johtuen mm. sote-dw-raportoinnin käyttöönottoprojektista ja sen ylläpidosta sekä koronasta aiheutuvista etävastaanottokustannuksista tietoliikenneyhteyksineen. Hoivaja vanhuspalveluihin on arvioitu n. 0,285 milj. euron ylitys johtuen palveluostoihin ja avustuksiin käytettävän määrän merkittävästä kasvusta. Sosiaali- ja perhepalveluissa on arvioitu ylitystä n. 0,120 milj. mutta terveyspavelut raportoivat nettona n. 0,270 milj. euroa pienemmästä toiminnasta. Erikoissairaanhoitoon ei ole raportoitu poikkeamia. Koronatilanteeseen varautumisesta johtuvien kulujen korvaamisesta suoraan valtiolta sairaanhoitopiireille, on auki. Erikoissairaanhoidon kuluihin on mahdollisesti tulossa tästä huolimatta merkittävä lisälasku loppuvuodesta. 9

10 KUNTA YHTEENSÄ TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2020 % TP 2019 ESTIMAATTI 2020 Est / tp % ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,9 40,2 Erikoissairaanhoito , , ,8 0 31,2 19,7 Palvelujen ostot (ilman , , , ,7 18,7 Aineet ja tarvikkeet , , , ,0 4,4 Avustukset , , , ,0 5,4 Muut kulut , , , ,3 6,2 TOIMINTAKULUT , , , ,0 94,7 TOIMINTAKATE , , , ,1 Kulurakenne VEROTULOT , , ,3 VALTIONOSUUDET , , ,5 RAHOITUSERÄT , , ,7 VUOSIKATE , , ,3 POISTOT , , ,3 5,3 Sisäiset tulot , , ,8 Sisäiset menot , , ,8 SATUNNAISET ERÄT RAHASTO- JA VAR.ERÄT TILIKAUDEN TULOS , ,4 100,0 Huomiot toimintakatteesta, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoituseristä: Palvelualueiden laatiman estimaatin pohjalta toimintakatteen kasvu olisi n. 6,0 %. Verotulot on verokehyksen mukaiset -6,5 milj. euroa pienemmät. Valtio on korvaamassa vain sitä osuutta, joka aiheutuu verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista n. 2,1 milj. Korvaus suoritetaan valtionosuuden kautta jako-osuuksien suhteessa ja peritään v kunnilta pois. Vaarana on, että vastaavaa verotuloosuutta ei 2021 kerry. Valtion lisätalousarvio IV on tarkoitus korottaa yhteisöveron jako-osuutta ja peruspalvelujen valtionosuutta määräaikaisesti kuluvalle vuodelle. Tästä voi tässä vaiheessa arvioida karkeaksi kuntakohtaiseksi osuudeksi kertyvän n. 1,9-2,2 milj. euroa. Veroluonteinen tulopohja jäisi näin toteutuessaan n milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Vuosikate tullee putoamaan toisena vuotena peräkkäin miinukselle. Poistoissa on huomioitu arvio Vapaa-aikakeskuksen osakkeiden arvonalennuksesta. Arvio täsmentynee vuoden aikana. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden vaihteessa 4,975 milj. ja tämä painuu vuoden lopussa, tilikauden tuloksen toteutuessa raportoidun suuruisena, n. - 2,6 milj. euroa alijäämäiseksi. 10

11 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2020, sisältää sisäiset Toteutuma 1000 euroa TP 2019 TA Jäljellä Tot. % TOIMINTATULOT ,3 % Myyntitulot ,4 % Maksutulot ,4 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatulot ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % TOIMINTAMENOT ,2 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % s Verotulot ,3 % s Valtionosuudet ,5 % s Rahoitustulot ja -menot ,7 % Korkotulot ,1 % Muut rahoitustulot ,5 % Korkomenot ,4 % Muut rahoitusmenot ,7 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,0 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,4 % Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,4 % s = sitova erä 11

12 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2020, ulkoinen Toteutuma Estimaatti Muutos % 1000 euroa TP 2019 TA Jäljellä Tot % 2020 TPvs. EST TOIMINTATULOT ,0 % ,2 % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,4 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatulot ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % 130-7,5 % TOIMINTAMENOT ,0 % ,7 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,3 % TOIMINTAKATE ,1 % ,0 % S Verotulot ,3 % ,5 % S Valtionosuudet ,5 % ,9 % S Rahoitustulot ja -menot % ,2 % Korkotulot ,1 % Muut rahoitustulot ,7 % Korkomenot ,4 % Muut rahoitusmenot ,4 % VUOSIKATE ,3 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,5 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,3 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,6 % Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) ,0 % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,4 % ,7 % S = sitova erä 12

13 Talouden ja toiminnan toteutuminen E L I N V O I M A J A K O N S E R N I P A L V E L U T Vaalit Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Tuula Kohonen Toiminta-ajatus Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ja lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintosihteeri. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien alustava tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Tilintarkastus Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Toni Juvonen Toiminta-ajatus Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin tehtävien suorittamista. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on jakanut keskuudessaan seurantavastuut hallinto-organisaation päävastuualueiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittelee tilintarkastajan antaman tilintarkastajakertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyessään tilinpäätöksen. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu ja tilintarkastusyhteisö valittu konsernitasolla. Korona-pandemiasta huolimatta tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnot on saatu hoidettua tavoitteiden mukaisesti. 13

14 Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla Valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Tulostavoitteiden selvittäminen ja raportointi Arviointikertomuksen laatiminen ja käsittely lain vaatimusten mukaisesti Tilinpäätöksen käsittely lain vaatimusten mukaan Sidonnaisuusilmoitusten riittävyys ja ajantasaisuus Resurssien käytettävyys. Aikataulutus, resurssien käytettävyys. Sidonnaisuusilmoitusten puutteellisuus, esteellisyys päätöksenteossa. Arviointia on suoritettu arviointisuunnitelman mukaisesti 1 4/2020. Vuoden 2019 arviointikertomusta on valmisteltu. Tilinpäätös on valmisteltu lain vaatimusten mukaisessa aikataulussa. Sidonnaisuusilmoitukset on päivitetty ajantasaisiksi ja julkaistu kunnan tietoverkossa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti. TILINTARKASTUS = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 TOIMINTATUOTOT 0 ERO TA-EST Tot % Kulurakenne Henkilöstökulut ,5 % , ,5 44,2 Palvelujen ostot , ,6 53,4 Aineet ja tarvikkeet ,1 % 0 100, ,0 0,4 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut 0 0 1,6 % , ,2 1,9 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,7 TOIMINTAKATE ,9 % , ,7 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot ,0 Sisäiset menot ,9 % 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,8 0,0 14

15 Ympäristöterveyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Antti Hartikainen Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Kaavi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Lisäksi hoidetaan Kuopion kaupungin eläinlääkintähuollon tehtäviä Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveyspalveluiden tarkoituksena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja -vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia tappioita ehkäisevä paikalliseen riskinarvioon ja valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Tähän sisältyy myös laadukas ja tarkoituksenmukainen kunnallinen eläinlääkintähuolto sekä eläinlääkäripäivystys. Yhteistoiminta-alueella turvataan koko ympäristöterveydenhuollon riittävien palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista sekä avointa. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia toiminnassa. Osa tarkastuksista on pystytty toteuttamaan etänä asiakirjatarkastuksin, mutta jos koronatilanne pitkittyy niin osa vuodelle 2020 suunnitelluista tarkastuksista voi jäädä tekemättä. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yhteneväiset toimin- Laatujärjestelmän käyttöönotto toiminta. Laatujärjestelmän Toteutuu. tatavat ja osaamisen varmistaminen Riittävien resurssien varaaminen koko yhteistoimintaalueelle Henkilöstö osallistuu sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Ulkoisessa koulutuksessa saatu tieto jaetaan organisaatiossa eteenpäin Luodaan käytännöt töiden tasaamiseksi Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee talousarvion mukaisesti. Jokainen osallistuu oman toimialansa koulutukseen / Aluehallintoviraston työkokouksiin vuosittain. Työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti eläinlääkäreiden kesken, jolloin myös sijaisten tarve voidaan optimoida. Toteutuu osittain. Toteutuu osittain. 15

16 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,0 Kulurakenne Henkilöstökulut ,3 % , ,8 77,8 Palvelujen ostot ,4 % , ,4 8,0 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,3 1,7 Avustukset ,7 % , ,6 2,8 Muut Kulut ,1 % , ,2 4,7 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,5 95,0 TOIMINTAKATE ,9 % , ,0 22,7 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 5 100, ,0 Sisäiset menot ,8 % , ,5 5,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,1 100,0 Maaseutuhallinto Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronapandemia on aiheuttanut muutoksia toiminnassa. Asiakaspalvelupisteet ovat olleet suljettuina pandemian aikana ja henkilöstö etätöissä. Asiakaspalvelu on hoidettu ajanvarauksella ja toiminut hyvin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin Osallistutaan maatilayritysten investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimenpiteisiin. Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan kehittämistoimijoiden kanssa jatkettu em. tavoitteita tukevia kehittämishankkeita. Kausityövoimahaasteisiin on käynnistynyt omia kehittämistoimia. 16

17 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen Viranomaistehtävät 80 % kehittämistehtävät 20 %. Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee talousarvion mukaisesti. Toimintamenot edellisen vuoden tasolla. Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella. Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. MAASEUTUHALLINTO = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,1 Kulurakenne Henkilöstökulut ,4 % , ,0 77,3 Palvelujen ostot ,0 % , ,0 6,5 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,3 1,3 Avustukset 0 0 0,0 Muut Kulut ,2 % , ,8 9,8 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,9 94,9 TOIMINTAKATE ,5 % , ,9 7,3 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 0,0 Sisäiset menot ,4 % , ,2 5,1 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,1 100,0 17

18 Joukkoliikenne Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen tulosalueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennettä yhteistyössä toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen, liikennöitsijöiden, naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa niin, että se tarjoaa hyvät ja riittävät yhteydet niin työssäkäyntiin kuin erilaisten palveluiden hyväksikäyttöön. Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta muodostavat yhteisen joukkoliikennealueen. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Alkuvuoden myönteinen kehitys matkustajamäärissä on kääntynyt koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten myötä matkustajamäärien merkittävään vähentymiseen lähtien. Matkustajamäärät ovat huhtikuussa 2020 vähentyneet n. -74 % verrattuna edellisen vuoden huhtikuuhun. Joukkoliikennelautakunta päätti siirtyä kesäaikatauluihin 6.4. alkaen. Siilinjärven maaseutuliikennettä ei ole ajettu lähtien lainkaan koulujen ollessa suljettuna. Rajoitusten ollessa voimassa ja koronatilanteen jatkuessa joukkoliikenteen matkustajamäärät tulevat vähenemään entisestään. Rajoitusten osittain purkautuessa matkustajamäärät tulevat lisääntymään, mutta matkustajamäärien palautuminen rajoitusta edeltävään aikaan tulee toteutumaan vasta pidemmällä aikajänteellä. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikennetarjonnassa Hyvinvointi: Väestön ja työpaikkojen kasvua sekä sijoittumista vastaava joukkoliikennetarjonta Talous: Siilinjärvi-Kuopio yhteysväli yhdeksi vyöhykkeeksi VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Palvelutason / vuorotarjonnan säilyttäminen Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden suunnittelemista siten, että ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä Yksi vyöhyke koko alueella Riittämätön palvelutaso / vuorotarjonta heikentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta työssäkäyntiliikenteessä. Linjastojen karsiminen heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta. Joukkoliikenteen käytön väheneminen riittämättömien linjastojen seurauksena. Pystyykö yhteinen lautakunta toteuttamaan yhteisen vyöhykkeen. Palvelutasoa ja vuorotarjontaa on mukautettu koronatilanteen poikkeusoloihin. Koronatilanteen poikkeusoloista huolimatta Joukkoliikenne ohjelmaluonnosta on valmisteltu huomioiden palautuminen normaaliin joukkoliikennetarjontaan. Joukkoliikennelautakunnan päätös yhteiseen vyöhykkeeseen siirtymisestä on kirjattu toteumatietona joukkoliikenneohjelmassa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella kuljetuskustannusten vähenemä on ollut n euroa. Vastaavasti joukkoliikenteen lipputulomenetykset ovat n euroa. Koko vuoden ennusteeseen epävarmuutta aiheuttaa poikkeusolojen takia peruttavat linjat ja vuorot sekä matkustajamäärän merkittävä väheneminen. Koko vuoden ennuste on laadittu sillä oletuksella, että 1.8. alkaen linja-autovuorot ajetaan normaaleilla ajovuoroilla ja olettaen, että koulut, opiskelupaikat sekä työssäkäynti on palautunut normaaliin rytmiin. 18

19 Tulot Lähiliikenteen lipputulojen väheneminen Maaseutuliikenteen koululaislipputulojen väheneminen Menot Palveluliikenteen kuljetuskustannusten väheneminen Kuljetuskustannusten väheneminen lähiliikenteen siirtyessä kesäaikatauluihin Siilinjärven sisäisen maaseutuliikenteen keskeytys välisenä aikana JOUKKOLIIKENNE = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,0 Henkilöstökulut , ,8 0,2 Palvelujen ostot ,9 % , ,2 98,1 Aineet ja tarvikkeet ,0 Avustukset , ,4 1,7 Muut kulut ,0 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,0 100,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,1 43,8 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot , ,0 Sisäiset menot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,7 100,0 Pelastustoimi Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Toiminta-ajatus Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet pelastustoimen järjestämisestä siten, että Pohjois-Savon alueella pelastustoiminnasta vastaa Kuopion kaupunki. Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäministeriön päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä aluepelastuslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee talousarvion mukaisesti. PELASTUSTOIMI = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 TOIMINTATUOTOT 0 0 ERO TA-EST Tot % Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut ,4 % , ,7 1,5 Palvelujen ostot ,4 % , ,3 98,4 Aineet ja tarvikkeet , ,0 0,0 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,3 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,3 100,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,3 100,0 19

20 Elinvoima- ja konsernipalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Toiminta-ajatus Elinkeino- ja konsernipalvelut sitovuustason tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnan hallinto- ja kehittämispalvelut, sisäinen tarkastus, elinkeinopalvelut, maankäyttö, kaavoitus ja konserniyhtiöille maksettavat avustukset ja muut korvaukset. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronatilanteen pitkittyminen aiheuttaa epävarmuustekijöitä toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Väestön kasvu VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Väestön kasvu +50/vuosi Toimintaympäristön muutokset. Työpaikkamäärän kasvu +50/vuosi Työvoiman saatavuus. Koronatilanne on aiheuttanut haasteita varsinkin pk-yrityksille ja palvelutoimialalla. Talous: Talouden tasapainottamisohjelman onnistuminen Hyvinvointi: Viihtyisä elinympäristö Talousarviossa pysyminen Laadukas yhdyskuntasuunnittelu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti ellei koronatilanne pitkity entisestään. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT = Valtuuston sitovuustaso TOT 1 4 ED V. 1 4 Tulotason heikkeneminen ja menojen kasvu. Pystyykö kunta vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan vaateisiin? + / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST Huhtikuun lopussa tulos hieman plussalla. Verotulot ovat pienentyneet talousarviosta. Jos koronatilanne jatkuu pidempään, myös kulut tulevat kasvamaan. Erityyppisiä asemakaavoja valmistuu tänä vuonna useita. ERO TA-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,4 Kulurakenne Henkilöstökulut ,1 % , ,5 20,0 Palvelujen ostot ,0 % , ,0 24,8 Aineet ja tarvikkeet , ,6 0,4 Avustukset ,6 % , ,3 5,5 Muut kulut ,0 % , ,0 18,0 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,7 68,8 TOIMINTAKATE ,8 % , ,0 22,1 POISTOT ,3 % ,3 31,2 Sisäiset tulot ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,4 100,0 20

21 Hallinto ja kehittäminen Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Talouden tasapainottamisohjelman onnistuminen Säästötoimenpiteiden toteuttaminen Talousarviossa pysyminen. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet ovat toimineet hyvin maaliskuun loppuun asti. Koronasta johtuen varsinkin verotulot ovat toteutuneet alle tavoitteiden maalis- Kunnan kehitystoiminnan (projektit ja hankkeet) kehittäminen kuntastrategian näkökulmasta Tuetaan kolmannen sektorin projekteja ja rahoituksen saamista Kehityshankkeiden eteenpäin vieminen yhteisen tiedon paremmalla jakamisella ja toimintatapojen kehittämisellä Osallistuminen kolmannen sektorin projektien suunnitteluun Kuntastrategiaa tukevat projektit ja hankkeet. Kunnan erillisrahoitus vähintään kahdessa hankkeessa. huhtikuussa. Vuoden 2019 hankeraportoinnin pohjalta täsmennetään ja tarkennetaan hankkeiden vaikuttavuuden ja tulosten mittareita kuntastrategiaa paremmin tukevaksi. Osallistuttu kolmannen sektorin kehityshankkeiden valmisteluun. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut ylittynevät budjetoidusta toimielinten (kh ja kv) kokousmäärästä ja kokousten kestosta johtuen. Menot Henkilöstömenolisäys luottamushenkilöpalkkioista johtuen Hallinto ja kehittäminen TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot 0-100,0 % , ,0 Toimintakulut ,1 % , ,3 98,0 TOIMINTAKATE ,1 % , ,6 87,4 Kunnan erillisrahoitus myönnetty Kuuslahden uimapaikkahankkeeseen. Kulurakenne POISTOT ,0 Sisäiset menot ,0 % , ,2 2,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,3 21

22 Elinkeinot Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen, vs. yritysasiamies kehitysjohtaja Pekka Kauhanen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronaepidemian aiheuttaman yritysten häiriötilanteeseen on TE-ministeriö myöntänyt Siilinjärven kunnalle jaettavaksi yksinyrittäjien valtionavustusta saakka. Tukihakemusten vastaanotto, käsittely ja päätöksenteko on sisällytetty kunnan elinkeinopalveluiden hoidettavaksi. Koronatilanteesta huolimatta elinkeinopalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat edistyneet suunnitellusti. Koronatilanteen pitkittyminen aiheuttaa epävarmuustekijöitä toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Liikekeskustojen vetovoimaisuuden parantaminen Rakentamisen edistäminen Investointien edistäminen Kahdeksan hanketta. 5 hanketta käynnissä 1 hanke / vuosi. Linja-autoaseman korttelin uudistus käynnissä. Hotellihanke vireillä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tavoitteet toteutunevat. Hankemäärärahat täsmentyvät kesän aikana tehtävien urakkakilpailutusten myötä. Elinkeinot TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,5 % , ,1 Toimintakulut ,5 % , ,9 96,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,1 43,0 Kulurakenne POISTOT ,0 % , ,3 4,0 Sisäiset menot ,4 % 0 100, ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,9 Maankäyttö Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Katja Hartikainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Valtakunnallinen poikkeustila on aiheuttanut muutoksia yksikön toiminnassa, siten että noin puolet yksikön työntekijöistä on työskennellyt etänä. Asiakaspalvelua on annettu etänä sähköisesti tai puhelimitse. Kiinteistökauppoja ja varaus- ja vuokrasopimuksia on pystytty tekemään poikkeusjärjestelyin rajoitukset huomioon ottaen normaalilla tahdilla, joskin asiakaspalvelu on suuren kysynnän vuoksi ruuhkautunut. Kiinteistömarkkinoiden hidastuminen on näkynyt poikkeuksellisen suurena omakotirakentajien varausajan jatkohakemuksina. Sähköisten palvelujen kehittäminen, mm. sähköinen kiinteistökauppa, on noussut toiminnan kehittämisen painopisteeksi. 22

23 Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Maankäyttöpolitiikka, maanhankinta ja -luovutus on suunnitelmallista ja tukee kunnan kokonaiskehitystä ja kasvutavoitetta KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maankäyttöpoliittisen ohjelman Ohjelman päivitys päivittämisen valmis- ohjelmoitu ja aika- telu taulutettu. Riittävä ja monipuolinen rakentamiskelpoinen rakennuspaikkavaranto asuntorakentamiselle Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla Pyöreälahden asemakaavan kolmannen vaiheen rakennuspaikkojen ja Taivallahden asemakaavaalueen toisen vaiheen rakennuspaikkojen jakaminen Rivitalorakennuspaikkojen jakaminen Kerrostalorakennuspaikkojen jakaminen Kymmenen vuoden tarvetta vastaava. 50 asuinrakennuspaikkaa. Toteutuneiden rakennuspaikkojen luovutusten määrä suhteessa jaettavissa oleviin 80 % Valmistelussa. Ohjelman päivittämisen aloittaminen kunnanhallituksen käsittelyssä toukokuussa. Reservi ei tavoitetasolla. Toteutunut. Jaossa ollut 46 uutta omakotirakennuspaikkaa, Taivallahti 26 ja Pyöreälahti 20. Raportointikaudentoteutumisprosentti on n. 55 %. Luovutettu yhteensä 25 omakotirakennuspaikkaa, joista Taivalllahdesta 11 ja Pyöreälahdesta paikkaa Valmistellaan. 2 paikkaa Luovutus valmistelussa, totetutuu suunnitellusti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotot toteutunevat arvioitua paremmin maankäyttösopimuskorvausten johdosta. Muutoin tulosalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti. Tulot Maankäyttösopimuskorvaukset Maankäyttö TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO Kulurakenne TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,6 % , ,5 Toimintakulut ,5 % , ,2 92,0 TOIMINTAKATE ,2 % , ,7 POISTOT ,0 % , ,3 1,3 Sisäiset menot ,5 % , ,6 6,7 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,7 23

24 Kaavoitus Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Kaavoitus on työskennellyt pääosin etänä poikkeustilan ajan. Etätyöskentely ei ole vaikuttanut suunniteltujen kaavatöiden etenemiseen. Lausunnot ja mielipiteet nähtävillä on pyydetty pelkästään kirjallisesti, joka on voinut hieman rajoittaa palautteen antamista. Poikkeustilan jatkuessa tulee pohtia kuulemismenettelyn riittävyyttä ja tapoja. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Yleiskaavat ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kumpusen ja Hamulan Yleiskaava hyväk- Kaavaehdotus valmis- kyläyleiskaava sytty. teilla. Toteutunee. Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle Etelä-Siilinjärven yleiskaavan päivittäminen Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue Yleiskaavaluonnos valmistunut. Asemakaavaluonnos valmistunut. Kaavaluonnosta valmistellaan. Kaavaluonnosta valmistellaan. Etelä-Siilinjärven uusi asuinpientaloalue Kirkonkylän uusi kerrostaloalue Asemakaavaluonnos valmistunut. Asemakaavan muutos hyväksytty. Kaavaluonnosta valmistellaan. Toteutunut. Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysrakentamiselle Etelä-Siilinjärven uusi kerrostaloalue Harjamäen työpaikka-alue Kunnantalon ja terveyskeskuksen alue Asemakaavan muutos hyväksytty. Kaavallinen valmius asuntorakentamiseen. Kolmen vuoden tarvetta vastaava. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavan muutos hyväksytty. Kaavallinen valmius palvelu- ja yritysrakentamiseen. Viiden vuoden tarvetta vastaava. Kaavaluonnos nähtävillä. Kaavaehdotusta valmistellaan. Toteutunut. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee pääosin suunnitellusti. Joissain kaavatöissä voidaan jäädä hieman jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Kaavoitus TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO Kulurakenne TA20 EST Tot % Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut ,7 % , ,5 95,9 TOIMINTAKATE ,5 % , ,1 89,0 Sisäiset menot ,8 % , ,3 4,1 TILIKAUDEN TULOS ,8 % , ,3 100,0 24

25 Sisäinen tarkastus Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma Toteutettu vuosisuunmukaisesti. nitelman Vuosisuunnitelman vahvistaminen ja toteuttaminen. Vuosisuunnitelman mukaisten tarkastusten toteuttaminen. Erikseen kohdennetut tarkastukset. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee suunnittelun mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko. Tietosuojan ja hallinnollisen tietoturvan arvioinnin nykytila sekä sen pohjalta tehdyt suositukset tarvittavista kehitystoimenpiteistä tehty 3/2020. Suunnitelma kehitys toimenpiteiden suorittamisesta ja aikataulusta tehty. Sisäinen tarkastus TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,0 % , ,5 Toimintakulut ,7 % , ,3 99,9 TOIMINTAKATE ,6 % , ,3 82,9 Kulurakenne Sisäiset tulot Sisäiset menot ,4 % 0 100, ,2 0,1 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,2 100,0 25

26 Konserniyhtiöt Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Työpaikkojen määrän kasvu / Koy Isoharja Laadukkaat palvelut / Siilinjärven Uimala Oy ja Siilinjärven Vapaa-aikakeskus Oy Talous / Siilinjärven Pysäköinti Oy Käyttöasteen pitäminen nykyisellä tasolla ja uuden toimitilan suunnittelun aloittaminen Palveluiden ja toimintaympäristön ylläpitäminen sekä kehittäminen Talouden seuranta ja tarvittavat toimenpiteet Nykytaso tai parempi. Suunnittelu on aloitettu. Hyvä. Yhtiön talous pysyy nykytasossa. Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Riittävä määrä vuokraasuntoja Uusien asuntojen 25 asuntoa / vuosi. Uusien asuntojen / Kotipolku Oy rakentaminen suunnittelu on käynnissä. Koronatilanne aiheuttanut vuokrasopimusten irtisanomisia. Alueen asemakaavatyö valmistuu syksyllä Koronatilanne sulkenut Fontanella uimalan. Palvelut ja toimintaympäristö sopeutettu poikkeusolojen tilanteeseen. Talous on tavoitteiden mukaisessa tilanteessa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Poistojen arvonalennuksiin on viety Vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta arvio - noin 2,1 milj. euroa. Koronatilanteesta johtuen Fontanella on ollut kiinni lähtien. Koronatilanteen pitkittyessä varsinkin Fontanellan taloudellinen tilanne tulee heikentymään edelleen. Konserniyhtiöt TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO Kulurakenne TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,8 % , ,3 Toimintakulut ,3 % , ,6 32,9 TOIMINTAKATE ,5 % , ,8 29,2 POISTOT ,1 Sisäiset tulot 0 0 0,0 % 1 0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,8 100,0 26

27 S I V I S T Y S P A L V E L U T Sivistyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut ovat yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Palvelualue tuottaa kunnan sivistyspalvelut ja se sisältää seuraavat tulosalueet; opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Sivistyspalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja virikkeelliseen vapaa-aikaan. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut monin tavoin sivistyspalveluiden palvelutuotantoon. Osa palveluista on ollut kokonaan alas ajettuna, osa on toiminut rajoitetusti ja osa tavanomaisesta poikkeavin järjestelyin. Talousarviossa määritellyt toiminnan muutokset (esim. Etu-luokan lakkauttaminen, avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen, kansalaisopiston tuntimäärän pienentäminen) ovat pääosin suunnitteluvaiheessa. Muutokset tullaan toteuttamaan talousarviossa esitetyssä aikataulussa. Talousarviossa esitettyjä riskejä on pyritty minimoimaan riskienhallintaan liittyvillä toimenpiteillä. Sisäilmariskien osalta on käynnistetty rakennusten tiivistyskorjauksia. Talouden hallintaan liittyvä riski on, että talousarviossa ei ole huomioitu varausta palkankorotuksiin. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja vieläkään ei ole näin ollen varmuutta palkankorotusten kustannusvaikutuksesta. Lisäksi talouden ennustettavuutta heikentää koronaviruksesta johtuva poikkeustila. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Oikein mitoitettu kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Väestöennusteiden mukainen palveluverkko. Asiakastyytyväisyyskyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko. Mikäli väestöennusteet eivät pidä paikkansa, niin tämä voi johtaa palveluverkon yli- tai aliresursointiin. Taloudellisten resurssien niukkuus voi vaikeuttaa kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden tuottamista. Perusopetuksen saavutettavuus on paremmalla tasolla kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä kaikkien vastausten keskiarvo 3,53. Poikkeusoloista johtuen osa palveluista on ollut kokonaan suljettuna tai rajoitetusti toiminnassa ja osaa on toteutettu poikkeavin järjestelyin. 27

28 Suunnittelukauden tavoite Hyvinvointi: Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kaikki yksiköt toimivat terveellisissä ja pysyvissä toimitiloissa viimeistään vuonna 2025 Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen. Ahmon neljäs väistötila otettu käyttöön Vuorelan koulu ja kirjasto rakentuu aikataulun mukaisesti. Kasurilan ja Suininlahden koulun sisäilmaongelmien ratkaiseminen tiivistyskorjauksilla. Monipuoliset oppimisympäristöt Virikkeellinen asuin- ja toimintaympäristö Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa Vuorelan sivukirjaston suunnittelu ja toiminta omatoimiperiaatteella Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto, lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Resurssien niukkuus estää oppimisympäristöjen kehittämisen. Taloudellisten resurssien niukkuus voi vaikuttaa palvelun laatuun. Mahdollinen harrastustoiminnan vähentyminen vaikuttaa negatiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin. Kalustettu Ahmon koulun uusi väistötila. Vuorelan uuden koulun oppimisympäristön suunnittelu on käynnissä kalustamisen osalta. Suunnittelu on käynnissä. Palloiluhallihankkeen valmistelu on käynnissä. Kuuslahden lähiliikuntapaikan hankintoja on valmisteltu. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kansalaisopiston toimipisteiden määrä säilyy vuoden 2019 tasolla Henkilöstön työtyytyväisyys suurempi kuin kunnassa keskimäärin Työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia sairaspoissaoloja alle 200 päivää. 28 Sisäilmaongelmat voivat näkyä sairauspoissaolojen lisääntymisenä. Toteutettavat säästötoimenpiteet voivat heijastua negatiivisesti työtyytyväisyyteen. Kirjasto liittynyt Finnaan, aineistovarausten omatoiminen noutaminen ja lainaaminen automaatilla on otettu käyttöön, uudistetut nettisivut ja verkkokirjasto otettu käyttöön. Lukuvuonna oli 31 toimipistettä ja lv toimipistettä. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella sivistyspalveluiden henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut kaikkien osa-alueiden osalta. Sivistyspalveluiden henkilöstön työtyytyväisyys on kaikilla osaalueilla parempi kuin kunnassa keskimäärin.

29 Suunnittelukauden tavoite Talous: Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat. Tilojen käytön tehostaminen. VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Toiminta on Pohjois- Savon mittakaavassa kustannustehokasta. Väistötilat aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, mikä vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Ajanjaksolla I IV / 2020 työtapaturmista johtuvia sairaspoissaoloja 22 päivää. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla 68 päivää. Talousarviossa asetettujen säästötoimenpiteiden valmistelu on käynnissä (avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen, Etu-luokan lakkauttaminen, kerhotilan lakkauttaminen, kansalaisopiston tuntimäärän pienentäminen, avustusten pienentäminen, liikuntapaikkojen maksullisuus). Säästötoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti pääosin kesästä lähtien. Poikkeusolot ovat alentaneet päivähoidon täyttöastetta, mikä nostaa lapsikohtaisia kustannuksia. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion toteutumisen ennustamiseen tuo haasteen vallitsevat poikkeusolot ja kunta-alan keskeneräiset työehtosopimusneuvottelut. Toimintatuottojen osalta poikkeusolot ovat heikentäneet niiden kertymää ja ne eivät toteudu talousarviossa esitetyllä tavalla (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Ip-toiminnan maksut, kansalaisopiston kurssimaksut). Toisaalta kotikuntakorvauksia kertyy talousarviossa arvioitua enemmän. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin eurolla. Toimintatuotoissa avustusten kertymä on arvioitu saatujen hankepäätösten perusteella. Kaikista hankkeista ei ole vielä kuitenkaan saatu päätöstä rahoittajalta ja on mahdollista, että avustusten määrä kasvaa. Toimintamenojen osalta poikkeusoloista johtuneet toiminnan rajoitukset ovat tuoneet säästöä henkilöstökustannuksissa. Henkilöstökulujen kertymä on tässä vaiheessa vuotta alhaisemmalla tasolla, kuin on arvioitu ja on oletettavaa, että henkilöstökulut alittavat talousarvion. Poikkeusoloista johtuen sivistyspalveluiden työntekijöitä on työskennellyt sote-palveluissa tai ollut palkattomalla vapaalla, mikä on tuottanut henkilöstösäästöjä. Henkilöstökustannuksia tulee loppuvuonna kohottamaan palkankorotukset, joiden suuruudesta ei ole tietoa tässä vaiheessa. Tässä ennusteessa ei ole huomioitu palkankorotusta. Palvelun ostot ylittävät talousarvion, mikä johtuu arvioitua korkeammista koulukuljetusten kustannuksista ja ulkoisten Atk-palveluiden kustannuksista. Avustuksien arvioidaan ylittävän talousarvion, mikä johtuu siitä, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa on ollut arvioitua enemmän lapsia ja kohonneista kotihoidontuen kustannuksista. Kotihoidon tuen kustannukset ovat kohonneet, koska vanhemmat ovat poikkeustilan johdosta ottaneet lapsia kotiin hoitoon. Muut kustannukset ylittävät talousarvion, mikä johtuu kohonneista väistötilojen vuokrista. 29

30 Tulot Kotikuntakorvaukset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Menot Henkilöstökustannukset Palveluiden osto (koulukuljetukset, ulkoiset Atk-palvelut) Avustukset Vuokrat SIVISTYSPALVELUT = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,5 Henkilöstökulut ,5 % , ,9 53,0 Palvelujen ostot ,8 % , ,6 5,1 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,9 2,4 Avustukset ,9 % , ,8 5,3 Muut kulut ,8 % , ,8 9,2 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,1 75,0 TOIMINTAKATE ,2 % , ,7 69,6 0 POISTOT ,2 % , ,3 1,9 Sisäiset tulot ,0 % , ,0 Sisäiset menot ,4 % , ,8 23,1 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,0 100,0 0 Kulurakenne 30

31 Opetuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Kevätlukukausi on ollut erittäin poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen. Suurin osa perusopetuksen ja lukion oppilaista on ollut kotona etäopetuksessa Lukion opiskelijoiden osalta etäopetus jatkuu lukukauden loppuun saakka. Poikkeusolot ovat vaatineet opetuspalveluissa todella paljon suunnittelua ja uusien toimintamallien kehittämistä kaikilla tasoilla. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että etäopetustyö on kuitenkin sujunut olosuhteisiin nähden hyvin. Talousarviossa asetettiin opetuspalveluille useita toiminnallisia muutostavoitteita (mm. Etu-luokan lakkauttaminen, perhekeskustoimintamalli, erityisopetuksen kehittäminen). Poikkeustilasta johtuen kaikkien tavoitteiden osalta ei olla pystytty edistymään suunnitellusti, mikä aiheuttaa paineita loppuvuoteen. Etuluokan lakkauttaminen on kuitenkin edennyt suunnitellusti. Henkilökunnan kanssa on käyty YT-lain mukaiset neuvottelut. Molemmille Etu-luokan vakinaisille työntekijöille on löydetty kunnasta muuta työtä. Etuluokan loppumisen johdosta on mietitty uusia malleja tukea oppilaita, joilla on haasteita opinnoissa. Erityisopetuksen kehittämistä on edistetty mm. kunnan kaikkien erityisopettajien yhteisessä iltapäivässä. Talousarviossa arvioituja toiminnan riskejä on pyritty pienentämään tietoisilla toimenpiteillä. Yksi talousarviossa mainittu riski on sisäilmaongelmien paheneminen. Tältä osin tilanne on erityisen haastava Kasurilan koulussa. Muilla sisäilmaongelmaisilla kouluilla opetus on sijoitettu kokonaisuudessaan väistötiloihin ja ongelma on näin ollen hallinnassa. Kasurilan koulun sisäilmaongelmien hallinnan vuoksi sivistyslautakunta teki huhtikuussa päätöksen, jossa se esittää koulun kolmessa luokassa toteutettavaksi tiivistyskorjauksia. Lisäksi Suininlahden koulun liikuntasalissa on aloitettu suunnitelman mukaisesti tiivistyskorjaukset poikkeusolojen aikana. Talousarviossa riskiksi on nostettu myös kunta-alan työehtosopimusten päättyminen Talousarviossa ei oltu varauduttu mahdollisiin palkankorotuksiin. Tämän johdosta kunnassa käytiin YT-menettely, jossa etsittiin palkankorotuksen kompensoivia säästökohteita. Opetuspalveluiden osalta merkittävin säästökohde on henkilökunnan koulutusten merkittävä rajaaminen, jota on toteutettu talven ja kevään ajan. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko Tarkistaminen tehty. Palveluverkkoselvityksessä olevien koulukohtaisten oppilasennusteiden tarkistaminen. Kouluverkko ja koulujen koko vastaavat oppilasennusteita. Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Koulukohtaisia oppilasennusteita on tarkennettu käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Oppilasennusteiden päivittäminen tehdään syyslukukauden aikana. Tällä hetkellä ei ole tarve tehdä muutoksia palveluverkkoon. Opetuksen saavutettavuus (alle 5 km:n etäisyys koulusta) on Siilinjärvellä alakouluissa 89 % ja yläkouluissa 71 % koululaisista. Vastaavat luvut Pohjois-Savossa ovat 86 % ja 70 %. 31

32 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Oppilaiden terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen Ajanmukaisten oppimisympäristöjen rakentaminen väistöti- Opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat mm. oppimisympäloihin ja uusiin tiloihin toiminnallisuutta ja ristöjä kehittämällä yhteistyötä. Terveellinen kouluverkko Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen Vuorelan koulu valmistuu vuoden 2020 aikana. Ahmon koulukeskuksen investointi kilpailutetaan. Siilinlahden koulun tarvesuunnitelma hyväksytään. Yhdessä työhyvinvointia -hankkeen toteuttaminen kolmella koululla Kustannustehokas toiminta, talousarviossa esitettyjen säästötoimenpiteiden toteuttaminen 32 Turvallinen ja terveyttä edistävä koulupäivä. Koulukiusaaminen vähenee ja siihen puuttuminen tehostuu. Koulujen remontit ja suunnitelmat etenevät suunnitellusti. Hankkeen tulokset levitetty muihin yksiköihin. Työhyvinvointi korkeampi kuin kunnassa keskimäärin. Perusopetus järjestetään Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokkaasti. Kalustettu Ahmon koulun uusi väistötila, joka on otettu käyttöön Vuorelan uuden koulun oppimisympäristön suunnittelu on käynnissä kalustamisen osalta. Kevään 2019 kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kiusaaminen on vähentynyt perusopetuksessa. Lukiossa kiusaaminen on yleistynyt. Sivistyslautakunta on jatkanut koulukiusaamista koskevan valtuustoaloitteen käsittelyä huhtikuussa Vuorelan koulu valmistuu suunnitelmien mukaisesti. Ahmon koulukeskuksen suunnitelmat valtuustossa kesäkuussa Siilinlahden koulun suunnitelmat valmistuvat kevään 2020 aikana, jonka jälkeen ne tuodaan käsittelyyn. Talvella 2020 toteutetun työhyvinvointikyselyn perusteella työhyvinvointi on lisääntynyt opetuspalveluissa. Myönteistä kehitystä on tapahtunut mm. työyhteisön ristiriitojen käsittelyssä, ilmapiirissä sekä esimiestyössä. Etu-luokan lakkauttaminen etenee suunnitellusti. Opetushallituksen viimeisimmän tilaston vuodelta 2018 mukaan perusopetuksen kokonaiskustannukset Pohjois-Savossa olivat / oppilas ja opetuksen kustannukset /oppilas. Vastaavat kustannukset Siilinjärvellä olivat /oppilas ja /oppilas. Kuopiossa kustannukset olivat 8979 /oppilas ja /oppilas.

33 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Lukion osalta kustannukset olivat Siilinjärvellä /opiskelija ja Pohjois-Savossa keskimäärin /opiskelija. Koko vuoden talousarvion toteutumisen ennustamisesta tekee vaikeaa koronavirusepidemian vaikutusten arvioinnin haastavuus sekä kuntasektorin työehtosopimusneuvottelujen keskeneräisyys. Tässä vaiheessa ei ole tietoa palkankorotusten kustannusvaikutuksista. Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvioin noin eurolla, mikä johtuu arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista. Opetuspalveluissa on haettu avustusta useisiin eri hankkeisiin, mutta kaikkiin hakemuksiin ei ole vielä saatu päätöstä. Ennusteessa on huomioitu vain ne hankkeet, joista on tähän mennessä saatu myönteinen päätös. Toimintakuluissa palvelun ostojen (Atk-palvelu, koulukuljetukset) ja vuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion. Tulot Kotikuntakorvaukset Menot Väistötilojen vuokrat ATK-palvelut Koulukuljetukset Opetuspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut ,5 % , ,3 73,1 TOIMINTAKATE ,8 % , ,5 69,2 Kulurakenne POISTOT ,8 % , ,3 1,6 Sisäiset menot ,6 % , ,6 25,2 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,1 100,0 33

34 Varhaiskasvatuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Poikkeusoloista johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmäärät ovat olleet kevään aikana poikkeuksellisen pienet. Toimintaa on sopeutettu kysyntään mm. henkilöstön palkattomien vapaiden, vuosilomien ja henkilöstösiirtojen avulla. Lisäksi henkilökuntaa lomautetaan kesän aikana, mikäli toiminnan järjestäminen sen sallii. Tässä vaiheessa ei ole vielä varmaa tietoa kesän asiakasmäärästä. Talousarviossa asetetut säästötavoitteet (avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen) toteutuvat suunnitellulla tavalla. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Riittävä ja monipuolinen palveluntarjonta Houkuttelevat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut Pätevä, motivoitunut ja osaava henkilökunta Taloudellinen palvelurakenne Päiväkotien ryhmiä muunnellaan tarpeen mukaan. Tarjonta suhteutetaan kysyntään. Perheille tarjotaan erilaisia varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja ja avointa varhaiskasvatuspalvelua sekä erilaisia subjektiivisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Toimintaympäristöön (ml. henkilöstön palveluhenkisyys) kiinnitetään erityistä huomiota Koulutukset ajankohtaisista asioista Kehittämispäivät yksiköittäin Kelpoisen henkilöstön palkkaaminen Suunnitellaan palveluja ennakkoon ja tarkemmin; palveluprosessien kuvaus Kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja tuottaa palveluja Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma Varhaiskasvatus on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 4 koskien palvelujen monipuolisuutta ja järjestämistä Vähintään 80 % 1 6 vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 4 koskien toimintaympäristön laatua Kokonaisarvosana vähintään 3 Vähintään kaksi kertaa (päivä/iltapäivä/ilta)/ vuosi 100 % vakansseista täytetty kelpoisilla henkilöillä Käyttöasteen keskiarvo vähintään 80 % ja täyttöasteen 95 % Kunnallinen 75 % / yksityinen 25 % Hinnaltaan keskiarvolla oleva palvelu Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,53 (asteikko 1-4, jossa 4 paras). 79,71, Korona-rajoitukset vaikuttavat osallistumiseen (irtisanoutumisia). Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,57 (asteikko 1-4, jossa 4 paras). Koulutuksia ollut yksi, muut on peruttu rajoitusten vuoksi. Vuoden alussa kaikissa yksiköissä on ollut kehittämispäivä/-ilta. 3 ei kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa ja 2 ei kelpoista lastenhoitajaa. Käyttöaste 71,6 ja täyttöaste 90,5, molempiin on poikkeustila vaikuttanut. Kunnallinen 85,30 % ja yksityinen 14,7 %. Laadittu syksyllä

35 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot näyttävät jäävän alle arvion, koska poikkeusolojen vuoksi on annettu asiakkaille maksuvapautuksia poissaoloista ja lapsia on myös irtisanottu varhaiskasvatuksesta perheen toimesta. Henkilöstökulut näyttävät alittuvan, johtuen henkilöstön ottamista palkattomista - ja säästövapaista sekä henkilöstösiirroista. Henkilöstökulujen ennustaminen on vaikeaa, koska kesäkuukausien lasten määrät/henkilöstön tarve on vielä epävarmaa. Lisäksi tässä vaiheessa ei ole tietoa palkankorotusten tasosta. Avustuksien arvioidaan ylittyvän, koska kotihoidon tuen määrä on noussut (lapset jääneet kotiin kotihoidon tuelle) ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa on ollut arvioitua enemmän lapsia. Tulot Asiakasmaksut Menot Henkilöstökulut Avustukset Varhaiskasvatuspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,1 % , ,1 Toimintakulut ,6 % , ,9 80,6 TOIMINTAKATE ,1 % , ,3 73,0 Kulurakenne POISTOT ,9 % , ,3 0,8 Sisäiset menot ,9 % , ,2 18,6 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,3 100,0 35

36 Kansalaisopisto Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia on erittäin vaikea arvioida kuluvan vuoden toiminnan toteutumista kansalaisopistossa. Valmiutta jatkaa syksyllä etäopetusta lähiopetuksen rinnalla nostettaneen, jotta riskiryhmiin kuuluvatkin pystyisivät osallistumaan edes joillekin kursseille. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Oikein mitoitettu kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko Eläkeläis- ja potilasjärjestöille suunnattu tietotekniikkahanke 90 henkilöä Osallistujia n Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat Osaava ja motivoitunut henkilöstö Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat Ryhmien pääsy terveellisiin tiloihin Erasmus-hankkeet ja kouluttautuminen 8 henkilöä Erasmuksessa 11 osallistujaa, joista vasta kaksi on ehtinyt käydä jaksolla ennen koronan pysäytettyä matkustamisen. Kustannustehokkuus Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tavoitteena ei yhtään ryhmää epäterveissä tiloissa Ei ole täysin toteutunut ja arvio on, ettei tule täysin toteutumaankaan. Nettotuntihinta ei ylitä vuoden 2019 tasoa Koronan takia kurssimaksutulot alittuivat alkuvuonna kun taas menot toteutuivat. Mikäli koronan takia poikkeuksellinen tilanne jatkuu myös syksyllä, se saattaa pienentää oppilasmääriä kursseilla ja sitä kautta kurssimaksutuloja. Kevätkaudelta jää noin euroa kurssimaksuja saamatta. Kulut kuitenkin toteutuivat keväällä lähes täysimääräisinä. Syksyn tilannetta on erittäin vaikea vielä arvioida. Jos kursseja jää syyskaudella paljon kokonaan toteutumatta, vähentää se toki myös menoja. Tulot Koronan takia saamatta jääneet kurssimaksutulot Kansalaisopisto 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,4 % , ,0 Toimintakulut ,4 % , ,2 74,9 TOIMINTAKATE ,3 % , ,8 55,8 Kulurakenne POISTOT ,3 % , ,3 1,9 Sisäiset menot ,0 % , ,7 23,2 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,7 100,0 36

37 Kirjastopalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronaepidemia on muokannut kirjaston toimintaa kevään aikana. Kirjaston palvelut ovat siirtyneet verkkoon. Poikkeustilanteen positiivisena vaikutuksena voi nähdä sen, että osa uusista verkon välityksellä toteutetuista palveluista jää käyttöön myöhemminkin. Poikkeustilanteen myötä jo pidempään nousussa ollut e-aineistojen käyttö on lisääntynyt selvästi alkuvuoden aikana. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Monipuoliset ja kuntalaisten tarpeita vastaavat palvelut Vuorelan kirjaston suunnittelu omatoimikirjasto ajatuksella Toimivat omatoimiasioinnin palvelut Vuorelan kirjaston suunnittelu käynnissä. Kirjastopalveluiden kehittäminen Uusien palvelumuotojen kokeilu Pääkirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen aineistovarauksissa ja -lainauksissa Siilinjärven Finnan tuotannon aloitus Hankerahoituksella toimintatapojen käynnistäminen ja kehittäminen Lisääntynyt omatoimiasiointi pääkirjastossa Finna-pohjaiset verkkokirjasto ja kirjaston nettisivut käytössä vuoden 2020 alkupuolella Kaksi uutta hanketta käynnissä vuosittain Aineistovarausten omatoiminen noutaminen ja niiden lainaaminen automaatilla otettu käyttöön. Uudet nettisivut ja verkkokirjasto on otettu käyttöön helmikuussa Kahteen hankkeeseen on saatu rahoitus. Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat Kustannustehokas toiminta kirjaston palvelutaso huomioiden Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut Verrataan tilastoinnin yhteydessä talouslukuja muihin Pohjois- Savon keskisuuriin ja suuriin kirjastoihin. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotot ovat alkuvuoden perusteella jäämässä hieman tavoitteesta johtuen kirjaston kiinniolosta. Kokonaisuutena talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti, mutta poikkeustilanteesta johtuen arviointi on hankalaa. Kirjasto 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,1 % , ,5 Toimintakulut ,9 % , ,7 71,2 TOIMINTAKATE ,4 % , ,1 67,6 Kulurakenne POISTOT ,4 % , ,3 0,7 Sisäiset menot ,8 % , ,2 28,1 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,8 100,0 37

38 Liikuntapalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Maaliskuun alkuun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Voimassa olevat kokoontumis- ja tilojen käyttörajoitukset keskeyttivät perustoiminnan sekä uusien toimintamuotojen käynnistämisen. Palveluita on toteutettu videoiden ja omatoimiliikkumiseen aktivoinnin kautta. Erityisliikunnan ohjaustoiminnan tauko voi passivoida palvelun piirissä olleita ja näkyä lisääntyvänä palvelutarpeena. Rajoitukset hankaloittavat merkittävästi myös seura- ja järjestötoimintaa, vaikutukset voivat näkyä lisääntyvänä toiminnallisen ja taloudellisen tuen tarpeena. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Vähintään 1 hanke / vuosi. Kuuslahden monitoimikentästä hankintapäätös tehty. Esteettömän liikunta- Ensimmäinen penkki- Suunnittelu käynnissä Urheiluseurojen yhteistyöfoorumin aktiivinen toiminta Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat reitin suunnittelu Tapaamisten lisääminen ja sisällön kehittäminen Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kunnossapidossa ja ohjaustoiminnassa, palvelutason ylläpito uusien ratkaisujen myötä Kustannustehokkuus palvelutaso huomioiden lenkki valmis Vähintään kolme tapaamista ja yksi toteutettu yhteistyömalli Viidellä lähiökentällä talkooapurit. Vertaisohjaajien kouluttaminen. Uudet toimintamallit erityisliikuntapalveluiden lisäämiseksi. Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut Yksi tapaaminen, perheliikuntatoiminta keskeytettiin. Talkooapua saatiin seitsemällä kentällä. Ulkoiluystäväkoulutus helmikuussa. 2x tehokuntosali +75, ohjausvideot, kotijumppaohjeiden postitus. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Keskeytyneiden toimintojen seurauksena on maalis-huhtikuussa kertynyt säästö eläkeläisten- ja erityisryhmien tuettujen uimalakäyntien osalta n Henkilöstökuluissa arvioidaan saavutettavan n säästöt poikkeustilan aikaisten työaikajärjestelyjen seurauksena. Muilta osin talousarvion arvioidaan toteutuvan ennakoidun mukaisesti, vallitseva poikkeustilanne hankaloittaa arviointia. Menot Tuetut uimalakäynnit ja uintikuljetukset Henkilöstökulut, poikkeustilan aikaiset työaikajärjestelyt Liikuntapalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot 6 6-0,5 % , ,9 Toimintakulut ,5 % , ,9 52,4 TOIMINTAKATE ,8 % , ,9 51,1 Kulurakenne POISTOT ,7 % , ,3 15,5 Sisäiset tulot , ,0 Sisäiset menot ,2 % , ,5 32,1 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,8 100,0 38

39 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Helmikuun alussa järjestettiin lapsiperheille suunnattu perinteinen Pikku-Marjan talvipäivä yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Se jäikin alkuvuoden ainoaksi suuremmaksi kulttuuritapahtumaksi. Koronan takia olemme siirtäneet useita nuoriso- ja kulttuuritoimen suunnittelemia tapahtumia tulevaisuuteen ja olemme joutuneet muiden tavoin sulkeneet toimitilamme. Nuorisotyö on siirtynyt lähes kokonaan verkkopohjaiseen toimintaan, jota myös poikkeusolojen jälkeen hyödynnetään osana nuorisotyön toimintamuotoja. Kulttuuripalvelut on avannut virtuaalisisällön tuottamiseksi myös oman Youtube-kanavan. Mitä tehtäs? -nettisivusto palvelee nuoriso- ja kulttuuritoimen ja Nuoret PySTyY -hankeasiakkaita ja jakaa monialaista tietoa. Talousarvion mukaisena säästötoimenpiteenä Leppäkaarteen kerhotilan vuokrasopimus on irtisanottu alkaen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Monipuoliset lasten ja nuorten tarpeita vastaavat palveasteen lisääminen ja jen ja asiakkaiden kenut toimitilat ja asia- Nuorisotilojen käyttö- Tarjottujen palvelu- Koronatilanne on sullut kustannustehokkaasti toimintojen asiakaslähtöisyytaaminen. puhelimessa, sähkö- oikea-aikainen kohkaspalvelu hoidetaan tuotettuna postilla, virtuaalisesti. Tukipalvelujen lisääminen lapsille ja nuorille Erityisnuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön sekä etsivän nuorisotyön ennaltaehkäisevän palvelutarjonnan lisääminen Uusien palvelujen tarjoaminen asiakkaille Ennaltaehkäisevä tukityö ja palvelujen järjestäminen Kohdennettua pienryhmätyöskentelyä. Neuvonta- ja opastustyö osaksi perustyötä. Kulttuuritoimen, museoiden arkistoaineistojen digitalisointi Ennaltaehkäisevä toiminta. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja tukitoimien kehittäminen. Nuorisotakuun toteutuminen. Digitalisoitu aineisto asiakkaiden käytettävissä. Tammi-helmikuussa koulunuorisotyötä lisätty ja korona-aikana tehdään laajasti verkkopohjaista nuorisotyötä myös erityistukea tarvitsevien tavoittamiseksi. Jalkautuva nuorisotyö aloitettu vappuna. Tammikuusta alkaen Ingmanin kuraattorin tehtäviä hoitaa erityisnuorisotyöntekijämme. Ehkäisevä päihdetyöntekijä jatkaa suunnitelman mukaista ennalta ehkäisevää työtä ja Mitä tehtäs?-sivusto palvelee yksikön sekä Nuoret PySTyY hankkeen tiedotuskanavana. Tieto-/neuvontatyö osana perustyötä. Korona-aikana aloitettu erilaisten taidetuokioiden ja tallenteiden tuottaminen nettiin ja toteutettu virtuaalinen museokierros. 39

40 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Järjestöyhteistyön syventäminen Uusien toimintamallien tarjoaminen asiakkaille HYTE-yhteistyön sekä toimijafoorumin, järjestötoimijoiden kanssa uusien työmuotojen suunnittelu Nuorten tieto- ja neuvontatyön syventäminen ja toimintamallin luominen nuorten kanssa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tapahtumatuotannon vakinaistaminen ja lisääminen resurssien puitteissa. Tieto- ja neuvontatyön syventäminen ja juurruttaminen koulu-/nuorisotyöhön ja nuorten osallisuus toiminnassa. Toimijafoorumi kokoontui kerran ja korona-aikana nettikokouksin jatkettu tapahtumien suunnittelua yhteistyökumppanien kanssa elokuulle. Nettipohjaiset ohjelmat ja selaimet otettu käyttöön asiakastyössä. Pientä säästöä on syntynyt palkkakuluissa työtehtävien sovittujen osa-aikaisuuksien sekä tehtäväkuvajärjestelyjen vuoksi alkuvuodesta. Koronatilanteesta aiheutuvat tapahtumien siirrot ovat vähentäneet myös ostopalveluja seurantajaksolla. Talousarvion odotetaan toteutuvan kokonaisuutena pienin säästöin ja pääosin suunnitellusti. Menot Henkilöstökulut Tapahtumatuotanto, ostopalvelut Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,1 % 74 99, ,4 Toimintakulut ,7 % , ,3 71,8 TOIMINTAKATE ,1 % , ,8 64,4 Kulurakenne POISTOT ,6 % , ,3 5,2 Sisäiset menot ,5 % , ,4 23,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,1 100,0 40

41 S O S I A A L I- J A T E R V E Y S P A L V E L U T Sosiaali- ja terveyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue muodostuu kuudesta tulosalueesta; 1 sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta, 2 sosiaali- ja perhepalveluista, 3 maahanmuutosta, 4 hoiva- ja vanhuspalveluista, 5 terveyspalveluista sekä 6 erikoissairaanhoidosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen toiminta, strategia ja tavoitteet suunnittelukaudella pohjautuvat Siilinjärven kunnan strategiaan. Toiminnan lähtökohtana on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöistä toimintaa, asiakkaan kuulemista ja hyvää hoitoa pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa sekä tukemaan asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin parantamiseen kaikissa elämän vaiheissa. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-epidemia ja sen leviämisen hillitsemiseen tehdyt toimenpiteet näkyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa niin tavoitteiden toteutumisessa kuin taloudessa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan alkoivat maaliskuussa valtakunnallisten rajoittamistoimien ja Pohjois-Savon alueella todettujen ensimmäisten tartuntojen myötä. Poikkeustilanne näkyy toimintatuotoissa vähentymisenä muun muassa myyntilaskutuksessa ja asiakasmaksutuotoissa sekä toimintakuluissa kasvuna muun muassa suojatarvikkeiden hankinnassa ja henkilöstömenoissa. Toki joissakin rajoitetuissa toiminnoissa on lyhyellä tähtäimellä nähtävissä säästöä, mutta tosiasiallisesti pidemmän aikavälin vaikutukset näkyvät tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen kokonaisvaikutusten arviointi sosiaali- ja terveyspalveluiden talouteen on tässä vaiheessa mahdotonta, koska siihen vaikuttaa epidemian kokonaistilanne ja rajoittamistoimenpiteiden kesto. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen sekä toiminnoissa tehtyjen muutosten että ihmisten palveluihin hakeutumisen vähenemisen vuoksi kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi epidemian jälkeen. Poikkeustilanne on lykännyt ihmisten hakeutumista palvelujen piiriin, missä on tunnistettavissa riskinä sairauksien ja ongelmien paheneminen. Tilanteen on ennustettu jatkuvan pitkään, mikä velvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluita varautumaan samanaikaisesti hoitamaan pitkittynyttä koronaepidemiatilannetta sekä tekemään suunnitelmia poikkeusolojen jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Talouden hallintaan heikentää poikkeustilanteen lisäksi myös kunta-alan työehtosopimusneuvottelujen keskeneräisyys, sillä toistaiseksi ei ole varmuutta palkankorotusten kustannusvaikutuksesta. Tosin varausta palkankorotuksiin ole sisällytetty talousarvioon, mikä on sinällään huomioitava riskinä. Osaavan henkilöstön saatavuus ja rekrytointivaikeudet niin asiakasrajapintaan kuin esimiestehtäviin ovat entisestään yleistyneet sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä lisää riskiä palvelunjärjestämiseen ja asiakastyön laatuun. Tilanteessa huolestuttavaa on se, että avoimeen tehtävään ei välttämättä ole ollut yhtään hakijaa tai hakijan koulutus on ollut puutteellinen. Nähtävissä on ollut myös se, että hakijoiden ammattitaito ja osaaminen eivät ole vastanneet avoimena olevan tehtävän vaatimuksia. Tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat sosiaali- ja terveysalan työn julkisuuskuva, henkilöstörakenne sekä alan palkkaus suhteessa työn vaativuuteen ja raskauteen. Näiden edellä esitettyjen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviossa esitettyjä muita riskejä on yritetty hallita riskienhallintaan liittyvillä toimenpiteillä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnin (sote-keskuksen) edistämisellä suunnitelman mukaisesti sekä tehtävien ja organisaatiorakenteiden uudelleenjärjestelyillä. 41

42 Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Sosiaali- ja terveyspalvelut pystyvät vastaamaan paremmin palveluntarpeeseen ja palveluiden kasvuun siirtämällä palvelujen painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin vietäviin palveluihin VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Asiakaslähtöisten palvelupolkujen ja yhdyspintojen tunnistaminen, kehittäminen ja hallinta - Tulosalueiden ylittävien asiakaspolkujen kehittäminen. - Monipalvelukäyttäjien ja tarpeiden mukaisten palvelujen kehittäminen. - Perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja käyttöönottotyöskentelyn jatkaminen yhdessä kunnan sivistyspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen uupuminen aiheuttaa tehottomuutta ja lisää talouden kustannuspaineita sekä huonontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuutta vastata palvelutarpeeseen ja palveluiden kasvuun. Ennaltaehkäisevät palvelumallit puuttuvat tai palvelut eivät tavoita riittävän varhain, jolloin painopiste säilyy kalliimmissa raskaissa palveluissa. Siilinjärven vastuulle on nimetty STM:n rahoittaman Tulevaisuuden sote-keskushankkeen työpaketin painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn koordinointi. Hankesuunnitelmaan on kevään 2020 aikana kirjattu toimintasuunnitelma, jossa päätavoitteena on toimintaa ohjaavan digitaalisen alustan kehittäminen, digitaalisen sote-perhekeskuksen/digitaalisten palvelujen käyttöönotto sekä yhtenäisten palvelumallin käyttöönotto, jossa yhtenä palvelumallina on perhekeskuksen ennaltaehkäisevä tuki. Sote-palveluissa ollaan ottamassa käyttöön 3. sektorin toimintaa yhteen kokoavaa digitaalista alustaa. Alustan käyttö mahdollistaa yhteistyön lisääntymistä toimijoiden välillä. Toimintamalleista tällä hetkellä työn alla on muistipotilaan hoitomallin kehittäminen sekä geneerisen palveluohjauksen käyttöönotto. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluita ohjaavaa toimintasuunnitelmaa ollaan juuri päivittämässä. Vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon toimintamalli on laadittu ja sen käyttöönotto on suunniteltu syksylle 2020 verkkokoulutuksena. 42

43 Suunnittelukauden tavoite VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Palvelurakenne mahdollistaa oikea-aikaisten palvelujen turvaamisen - Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna - Lastensuojelun tarpeen vähentäminen - Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle päästään 15 vuorokauden sisällä ( 15). - Suun terveydenhuollon kiireettömälle vastaanotolle päästään lain edellyttämässä määräajassa Sähköisten asiointikanavien käytön mahdollisuus lisääntyy ja laajentuu Palvelukyvyn heikentyessä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti vaarantuu. Sähköisten asiointikanavien puuttuminen vaikeuttaa vastaamaan asiakaspaineen ennustamattomaan kasvuun ja heikentää asiakastyytyväisyyttä Alle kouluikäisten lasten perheille on tarjottu yhdessä aikaa, jossa perhettä tavataan monialaisesti kartoittaen perheen palvelutarpeita. Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrästä saadaan tilasto vasta kesäkuussa. Lastensuojelussa olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ( ): 165 lasta 4/2020 (238 lasta 4/2019) Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle päästiin keskimäärin 15 vuorokauden sisällä. Kiireettömälle vastaanotolle ei ole annettu aikoja Covid 19-poikkeustilanteesta johtuen 3/2020 lähtien. Suun terveydenhuollon kiireettömälle vastaanotolle päästiin lain edellyttämässä määräajassa. Suun terveydenhuoltoon ei ole annettu kiireettömiä aikoja Covid 19-poikkeustilanteesta johtuen 4/2020 lähtien. VideoVisit etävastaanotto on otettu käyttöön. Vammaispalveluissa ja lapsiperhepalveluissa on sähköiset yhteydenottoväylät (lomake ja apua-nappi). eterveyspalveluiden käyttöönottoa valmistellaan. 43

44 Suunnittelukauden tavoite Hyvinvointi: Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee olosuhteissa, joissa turvallisuusriskit on minimoitu Sosiaali- ja terveyspalveluissa havaitaan, tunnistetaan ja raportoidaan vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin Talous: Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousu on pienempi kuin valtakunnassa keskimäärin VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % vuoteen 2019 lopun tasoon verrattuna Työtapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien määrä vähenee 25 % vuoteen 2019 verrattuna Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen - henkilöstökoulutuksiin osallistuu > 80 % - osallistuneilla henkilöillä ka. 4 päivää/hlö Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista on vähintään 90 % läheltä piti -tapahtumia. Suhteellinen asema suhteessa kuntien sote-nettotoimintamenoihin säilyy Henkilötyön tuottavuus paranee 1 % Huonosti voiva henkilöstö ei ole innostunut eikä kehitä osaamistaan, jolloin turvallisuusriskit kasvavat vaikuttaen asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä kuntatalouteen Potilas- ja asiakasturvallisuudella vaikutetaan potilaan/asiakkaan tarvitsemaan/ saamaan hoitoon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Kilpailukyvytön palvelutuotanto uhkaa kuntataloutta ja heikentää kunnan mahdollisuutta tuottaa palveluita Terveysperusteiset poissaolot vähenivät vuoden 2020 alkuneljänneksellä 11 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ( ) kalenteripäivinä tarkasteltuna. Vuoden 2020 alkuneljänneksellä työtapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 15 %. Henkilöstökoulutuksiin osallistuminen väheni 26,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaan ajankohdan osallistumisprosenttiin verrattuna. Koulutuspäiviä osallistuneilla on keskimäärin 3 kalenteripäivää/ hlö. Raportoiduista potilasja asiakasturvallisuusilmoituksista tammi-huhtikuu 2020 oli 25,5 % läheltä piti-tapahtumia. Kuntaliiton viimeisin yhteenveto *) on tammijoulukuulta 2019, missä suhteellinen asema suhteessa kuntien sote-nettotoimintaan on säilynyt täysin samana kuin tammijoulukuu Yhteenveto tammi-huhtikuu 2020 valmistuu vasta kesäkuussa. Henkilötyön tuottavuutta ei Covid 19- poikkeustilanteesta johtuen pystytä laskemaan luotettavasti. 44

45 *) 43 suurimman kunnan sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote), Päijät- Hämeen Hyvinvointiyhtymän (Phhyky) ja Ylä-Savon sote kuntayhtymän osavuosi- ja vuosikohtaisten seurantatietojen perusteella. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Toimintatuotot Menot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA19 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,1 Kulurakenne Henkilöstökulut ,8 % , ,5 28,9 Palvelujen ostot ,3 % , ,7 57,2 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,5 2,5 Avustukset ,4 % , ,3 4,8 Muut kulut ,1 % , ,3 2,9 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,7 96,2 TOIMINTAKATE ,9 % , ,6 89,3 POISTOT ,5 % , ,3 0,3 Sisäiset tulot ,9 % , ,0 Sisäiset menot ,6 % , ,2 3,5 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,7 100,0 45

46 Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto Sitovuus: sosiaali- ja terveyspalvelut, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Soten yhteisten palvelujen henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot näyttävät kehittyvän talousarvion mukaisesti. Muiden palveluiden ostot (ulkoiset atk-palvelut) arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa johtuen mm. eterveyspalveluiden (sähköiset palvelut), sote dw raportointipalvelun, etävastaanoton, Omni -sovelluksen jne. käyttöönotoista ja ylläpidoista, lisäksi hoiva- ja vanhuspalveluiden Hilkka/kotihoidon mobiiliin ja Terveyspalveluiden kuvantamisen PACS- RIS (sähköiset arkistot) ict:hen liittyvät kulut on siirretty yhteisten palveluiden menoksi. Menot ATK-palvelut, ulkoiset Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot Toimintakulut ,3 % , ,1 89,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,0 89,0 Kulurakenne POISTOT ,3 % , ,3 6,7 Sisäiset menot ,2 % , ,7 4,3 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,7 100,0 46

47 Sosiaali- ja perhepalvelut Sitovuustaso: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Sosiaalipäivytys siirtyi maakunnalliseen Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen toimintamallilla 24/7. Toiminnan siirto on sujunut kohtuullisesti, sosiaalipäivystyksen mahdollisuus käyttää asiakastietojärjestelmiä on välttämätöntä prosessien turvaamiseksi ja riittävän ajantasaisen tiedon mahdollistamiseksi esim. kiireellisessä sijoituksessa. Vammaispalveluissa otettiin alkuvuodesta käyttöön sähköinen yhteydenottomahdollisuus, sähköinen yhteydenottolomake, jonka asiakas voi täyttää netissä ja lähettää sähköisesti vammaispalveluihin ja asiakkaaseen otetaan yhteyttä vammaispalvelusta. Lasten toimintaterapia siirtyi kuntoutuspalveluista hyvinvointineuvolaan vuoden alusta, toiminta on jatkunut aiemmissa toimintapisteissä. Lapsien omaishoidontuen siirto lapsiperheiden sosiaalipalveluihin tapahtui huhtikuussa ja sosiaaliohjaaja on aloittanut perheiden kontaktoinnin tarvittavien asiakassuunnitelmien tarkistamiseksi ja omaishoitajan vapaiden järjestelyissä. Työllisyyspalvelut siirtyi vuoden vaihteessa henkilöstöpalveluihin ja aikuissosiaalityöstä tehdään yhteistyötä sosiaalityön palveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Työllisyysohjaajien resurssivajeesta johtuen on aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja tehnyt työllisyysohjaajan työtä osa-aikaisesti kevään aikana. Sosiaali- ja perhepalveluissa on menossa asiakastietojärjestelmän muutokseen valmistautuminen sekä Kanta-palveluun liittyminen vuoden 2021 alusta. Sosiaalihuollon palveluluokitusten mukainen asiakasasiakirjojen kuvaus on tehty ja uuden ohjelman Lifecaren rakentaminen on käynnistys. AluePegasoksen käyttö vaatii edelleen tukea ja ohjaamista, mm. tilastointimerkintöjen osalta. Koska kaikkia tarvittavia asiakastietoja ei voitu siirtää tietojärjestelmien välillä sähköisesti jatkuu mm. neuvolapalveluissa lasten tarvittavien asiakastietojen siirtäminen edelleen. Kehitysvammaisten tehostetun asumispalvelun kilpailutus toteutettiin siten, että uusi hankintakausi alkaa Lastensuojelusta on oltu mukana valmistelemassa lastensuojelun sijaishuollon sekä avopalvelujen maakunnallista kilpailutusta. Molemmat kilpailutukset toteuttaa Sansia. Palvelutoiminnassa on kevään aikana korostunut Korona epidemian tuomat rajoitteet ja velvoitteet, jotka on tullut huomioida palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Useissa palveluissa asiakasvastaanottojen määrät vähenivät maaliskuun lopulta. Asiakkaat toivoivat ei-kiireellisien vastaanottojen siirtämistä ja palvelujen tauolle jättämistä, mutta myös työntekijät arvioivat joidenkin palveluiden tauottamista kevään ajalla. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti palvelutarpeen arvioinnin velvoittavat aikarajat ovat pysyneet lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Kunnan velvollisuus huolehtia lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä muista sosiaalihuoltolaissa säädetyistä velvoitteista pysyivät ja olemassa olevat sosiaalipalvelujen asiakkuudet ovat säilyneet. Palveluiden järjestämisestä poikkeustilanteesta on mm. perheiden kanssa käyty keskustelua kuinka palvelut voidaan järjestää huomioiden rajoitteet ja pitäen huolta turvallisuudesta. Lapsiperhepalveluissa on kaikissa tilanteissa turvattu lapsen etu ja oikeus suojeluun. Kehitysvammaisten päivätoiminta jäi tauolle viikolla 13 ja tauko jatkuu toukokuun loppuun saakka. Asumisyksiköissä järjestetään päivätoimintaa korvaavaa viriketoimintaan ja vastaava ohjeistus on annettu ostopalvelujen tuottajille. Omassa asunnossa tai vanhempien luona asuviin päivätoiminnan asiakkaisiin on pidetty yhteyttä puhelimitse ja kyselty kuulumisia ja pärjäämistä sekä kartoitettu mahdollisia palvelutarpeita poikkeavassa tilanteessa. Päivänkierron asumisyksikössä käynnistyi Kotipolku Oy:n omistamassa osassa lattiapintojen korjaus tammikuun alusta ja kyseisen osan asukkaat siirtyivät väistöön Mummon kammariin. Korjaustöiden aikataulu on venynyt suunnitellusta ja Päivänkiertoon palataan kesäkuussa. Kiinteistön kunnan omistamassa osassa toiminta on jatkunut, jonka johdosta Päivänkierron henkilöstö tuli epidemian alettua kohortoida kahdessa yksikössä työskenteleväksi. Päivätoiminnan sulkeuduttua siirtyivät päivätoiminnan ohjaajat 47

48 asumispalveluihin, jonka avulla henkilöstön kohortointi pystyttiin toteuttamaan. Lisäksi yksittäisiä työntekijöitä kunnan muista palveluista, joissa työ on vähentynyt, on ollut työskentelemässä asumispalveluissa. Asumispalveluyksiköissä on vierailukielto ja yhteydenpitoa omaisiin on pyritty tukemaan mm. puhelimitse. Yksityisille palveluntuottajille on annettu ohjeistus poikkeusoloissa huomioitavista asioista yksikön toiminnassa ja yksiköitä on kontaktoitu puhelimitse sekä sähköpostilla ja tiedusteltu yksiköiden tilannetta kevään edetessä. Vammaispalveluissa on tullut yksittäisiä uusia palveluhakemuksia ja palvelutarpeen arvioinnit on pystytty toteuttamaan. Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun palveluissa työnantaja mallilla toimiville asiakkaille tarvittavat suojaimet on pystytty järjestämään, kun suojaintilanne alkoi paranemaan. Sosiaali- ja perhepalveluiden kaikissa palveluissa oli etenkin pandemian alussa hankaluutta saada henkilöstölle suojaimia ja vajetta on ilmennyt koko ajan yksittäisissä artikkeleissa. Suojamia käytetään tarvittaessa kaikissa toiminnoissa ja asumisyksikössä jatkuvasti. Suojaimista syntyvä kustannus on täysin budjetin ulkopuolista kulua ja kevään myötä suojamien hinta on kohonnut koko ajan. Poikkeustilanteen alkuvaiheessa neuvolapalveluissa turvattiin äitiysneuvolan ja alle 1,5-vuotiaiden palvelut sekä rokotukset muissa ikäryhmissä, mutta huhtikuun lopulta on palattu normaaliin toimintaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toiminut kouluilla koko ajan. Terveydenhoitajien osalla varauduttiin mahdolliseen siirtymiseen terveydenhuollon kriittisiin toimintoihin tarvittaessa ja ensilinjassa siirtymisiä olisi tapahtunut koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, mutta kevään aikana tarve ei realisoitunut. Hyvinvointineuvolan erityistyössä palveluita on tarjottu lähes normaalisti, paitsi lasten psykologisissa tutkimuksissa, joissa on toteutettu vain kiireelliset tutkimukset. Aikojen perumisia oli alkuvaiheessa runsaasti, mutta tilanteen jatkuessa on palveluiden käyttö palannut normaaliin. Arvioina on, että poikkeustilanne tuottaa viiveellä palvelutarpeita mm. psykososiaalisiin palveluihin. Lapsiperheissä vanhempien kuormittuneisuus heijastuu tuen tarpeina vanhemmuuteen, mutta myös parisuhteita tilanne on kuormittanut. Perheoikeudellisissa palveluissa ovat lisääntyneet kyselyt taloudellisten tilanteiden muutoksien vaikutuksista elatusapuihin ja tarpeesta tehdä uusia sopimuksia ja asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan. Toimintaterapia ja puheterapia ovat tarjonneet palveluitaan normaalisti huomioiden annetut ohjeistukset. Toimeentulotuen osalta ministeriö on muistuttanut riittävien voimavarojen osoittamisesta toimeentulotuen käsittelyyn, jotta välttämätön taloudellinen tuki turvataan. Toimeentulotukihakemuksien määrä ei vielä kevään aikana ole lähtenyt isompaan kasvuun, mutta tilanteen muuttuessa aikuissosiaalityön resurssia kohdennetaan käsittelyyn. Sulkavansillan päihdeasiakkaiden päivätoiminta on jatkunut poikkeusoloissa, toiminnan jatkamista on arvioitu säännöllisesti alueella ilmenevä tautitilanne huomioiden. Päivätoimintakeskus on turvannut erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan matalalla kynnyksellä sekä pystynyt osaltaan vastaamaan heidän välttämättömien perustarpeiden huolehtimisesta. Päivätoimintakeskuksessa on huomioitu asiakasmäärärajoitteet ja hygieniavelvoitteet toiminnassa. Henkilöstö on työskennellyt etänä sekä toimipisteissä. VideoVisit-ohjelman myötä etävastaanottoja on pystytty tarjoamaan siihen soveltuvissa toiminnoissa ja myös asiantuntijaverkostoja on toteutettu ohjelman avulla. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö käynnisti myös lasten tukiperhevalmennuksen ohjelman avulla ja toteuttaa osan ryhmätapaamisista sähköisellä yhteydellä ja live-ryhmätapaamisiin siirrytään rajoitusten salliessa yli 10 hengen kokoontumiset. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sopivien sähköisten välineiden käyttöön ottaminen ja käyttöön juurruttaminen systemaattisesti on välttämätöntä, jotta valmius järjestää palveluita poikkeustilanteissa säilyy, mutta sähköiset väylät tulee ottaa käyttöön normaalioloissakin yhtenä mahdollisuutena tarjota palveluja silloin, kun se on palveluun soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista. Poikkeustilanne on vaatinut esimiestyön kohdentamista päivittäisen työskentelyn ohjaamiseen ja tukemiseen ja esimiehet ovat priorisoineet työnsä selkeästi poikkeustilanteessa palveluita ylläpitävään työhön. Tulosalueen toiminnallisissa tavoitteissa on kehittämisen kautta eteenpäin vietäviä asioita, jotka eivät ole poikkeustilanteessa mahdollistuneet suunnitellusti rajoitteista johtuen, mutta myös esimiestyön kohdentamisesta johtuen. Lapsiperhepalveluissa kokeilussa oleva Yhdessä-aika, jossa on moniammatillisesti tavattu perheitä, on ollut tauolla. Kehitysvammapalveluissa suunniteltua asiakaskyselyä ei ole toteutettu ja kyselystä nousevia kehittämiskohteita ei ole pystytty nimeämään ja viemään eteenpäin. Yksiköissä on tapahtunut myös esimiesvaihdoksia, jonka vuoksi monialaisen työskentelyn prosessien mallintaminen jatkuu syksyllä. 48

49 Erityishenkilöstössä on vajausta, vakinaiseen puheterapeutin tehtävään ei ole saatu työntekijää ja yhteen aluepsykologin sijaisuuteen ei keväälle saatu sijaista. Henkilöstön rekrytointitilanne on haastava, myös vakinaisiin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä ja kaikkiin sijaisuushakuihin ei tule hakemuksia. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelu järjestetään oikea-aikaisesti ja Asiakasprosessien kehittäminen, kutsukirje ensimmäiselle ajalle Ensimmäinen aika annetaan kolmen kuukauden sisällä Kutsukirje ensimmäiselle ajalle on valmisteltu, mutta käyttöönottoajankohtaa ei ole palvelun vaikuttavuus lisääntyy vielä sovittu. ilmoittautumisesta Keskimääräistä aikaa ensimmäiselle käynnille ei ole ohjelmavaihdoksen vuoksi saada luotettavasti. Kehitysvamma- ja vammaispalveluiden palveluohjaus on asiakaslähtöistä ja palveluohjauksella yhteensovitetaan asiakkaiden tarvitsemia palveluja Asiakasnäkökulman vahvistaminen kehitysvammapalveluiden toiminnoissa Lapsi- ja perhelähtöiset, yhtenäiset ja toimivat palvelukokonaisuudet lapsiperheille Kehitysvamma- ja vammaispalveluiden palveluohjausprosessi mallinnetaan ja ensivaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluväylät tehdään selkeiksi, selvitetään sähköisen yhteydenoton mahdollisuus Asiakkaille ja heidän omaisille tehdään laadullinen asiakaskysely. Kyselyn tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnan sisältöjen kehittämistyössä, pieniä kehittämisasioita viedään käytäntöön viiveettä ja isommista muodostetaan suunnitelma. Luodaan toimivat yhteistyörakenteet perheille palveluja tuottavien yksiköiden välille, mallinnusta haetaan kokeilujen kautta Yksi yhteinen palvelunumero, sähköinen yhteydenottoväylä, asiakas ohjautuu tarvitsemaansa palveluun Asiakasnäkökulman huomioiminen ja asiakkaiden kokemuksen hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä muodostuu käytännöksi Monitoimijainen asiakassuunnitelma mahdollistuu perheille, jotka ovat useiden palveluiden käyttäjiä Sähköinen yhteydenottolomake on otettu käyttöön. Kehitysvamma- ja vammaispalvelun työryhmän palveluprosessin mallinnus on aloitettu. Asiakaskyselyä ei ole voitu toteuttaa kevään aikana. Poikkeustilanne on vaikuttanut monitoimijaisten palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen kevään aikana. Kysy-kuuntele-tuekutsu mukaan -toimintatapaa on vahvistettu lapsiperhepalveluissa. Yhdessä-aika alle kouluikäisten lasten monialaisessa työskentelyssä on kokeilussa. Alle 18-vuotiaiden omaishoidontuen suunnitelma tarjotaan monialaisena. 49

50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tavoitteellisessa asiakasprosessissa Mallinnetaan sosiaaliohjauksen asiakasprosessi Työskentelymalli on otettu käyttöön, tavoitteellisessa asia- Asiakasprosessissa n. 7 asiakasta/kk, sosiaaliohjaaja on tehmintakyky asiakkaan toikasprosessissa on 20 nyt osa-aikaista työtä ja elämänhallinta asiakasta kuukausi- keväällä. vahvistuu Nuorten mielenterveyspulmien hoitaminen perustasolla vahvistuu Perustason palveluprosessin selkeyttäminen, resurssin vahvistaminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta tasolla Nuorten asiakasmäärä perustasolla kasvaa ja vähenee erikoissairaanhoidossa IPC-koulutus Kysin järjestämänä on sovittu syksylle. Toisen sairaanhoitajan tehtävä nuorten mielenterveyspalveluissa on vakinaistettu. Talousarvion toteutumisen arviointi on erityisen haasteellista kevään poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, koska palveluita ei ole voitu järjestää normaalisti ja poikkeusjärjestelyt ovat osittain tuoneet uusia kuluja, mutta myös vähentäneet joitakin menoeriä. Myyntituottojen kertymä on ajankohdan kertymää suurempi, koska Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteistoimintakorvaukset kuudelta kuukaudelta on laskutettu kunnilta huhtikuussa. Henkilöstökulujen kertymä 30 %, on alle ajankohdan, joka johtuu viivästyneistä rekrytointiprosesseista. Asiakaspalveluiden ostojen kertymä 25,7 %, kulkee alle ajankohdan tasaisen kertymän, koska kertymästä puuttuu mm. Vaalijalan kuntayhtymän lasku huhtikuulta. Lisäksi kehitysvammapalveluissa on talousarvion valmistelun jälkeen tullut uusia sijoituksia tehostettuun palveluasumiseen, arvio kustannuksista on euroa. Asiakaspalveluiden ostojen tilanteeseen vaikuttaa myös lastensuojelun loppuvuoden palvelutarpeet, joissa palvelutarpeet ovat kevään myötä lisääntyneen. Avustuksissa kertymä on alle ajankohdan 27,9 %, mutta kertymästä puuttuu henkilökohtaisen avun kulut huhtikuulta. Ulkoisiin vuokriin Päivänkierron väistö aiheuttaa n euron kustannukset, joita ei ole talousarviossa. Menot Asiakaspalveluiden ostot Muut toimintakulut Sosiaali- ja perhepalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA19 EST Tot % Toimintatuotot ,5 % , ,3 Toimintakulut ,7 % , ,6 96,9 TOIMINTAKATE ,5 % , ,2 92,0 Kulurakenne POISTOT ,0 Sisäiset tulot ,6 % , ,3 Sisäiset menot ,5 % , ,6 3,1 TILIKAUDEN TULOS ,8 % , ,4 100,0 50

51 Maahanmuutto Sitovuustaso: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Maahanmuuttokoordinaattori työskentelee osa-aikaisesti ja vastaa kunnan ja vastaanottokeskuksen välisestä tiedonkulusta ja yhteistyöstä sekä seuraa valtakunnallista ohjeistusta ja tiedottaa henkilöstöä asioista. Kotouttamisohjelman päivittäminen on käynnistynyt ja suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä. Vastaanottokeskuksen asukasmäärä on laskenut edelleen, helmikuun tiedon mukaan vastaanottokeskuksen kirjoilla oli 164 henkilöä, keskusmajoitusasukkaita oli 129, heistä 29 alle 18-vuotiaita ja lapsiperheitä 13 ja 35 yksityismajoituksessa eri puolilla Pohjois-Savoa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion on toteumassa suunnitellusti. Maahanmuutto 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA19 EST Tot % Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut ,9 % , ,5 98,8 TOIMINTAKATE ,4 % , ,2 15,0 Kulurakenne Sisäiset menot , ,8 1,2 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,2 100,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Hoiva- ja vanhuspalveluiden toiminnan keskiössä on alkuvuoden aikana ollut vallitsevan COVID 19-pandemia tilanteen tuomat muutokset toimintaan ja palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa päädyttiin muuttamaan osa lyhytaikaishoidon yksikön Mummon kammarin tiloista infektioyksiköksi. Tällä toimenpiteellä on varauduttu niiden mahdollisten korona-potilaiden hoitamiseen, jotka eivät täytä tehohoidon perusteita mutta heidän hoitamistaan ei voida toteuttaa kotiin tai asumispalveluyksikköön. Yksikön toiminnan nopean käynnistämisen mahdollistamiseksi on yksikön toimintaan käynyt perehtymässä henkilöstöä niin hoiva- ja vanhuspalveluista kuin muistakin sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköistä. Ikäihmisten päivätoiminnan sekä lyhytaikais- eli intervallihoidon keskeyttäminen toistaiseksi on aiheuttanut huolta kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn laskusta, yksinäisyyden ja turvattomuuden lisääntymisestä sekä omaishoitajien uupumisesta. Näiden tilanteiden tunnistamiseksi on kevään aikana kunnan ja seurakunnan yhteistyönä toteutettu puhelimen välityksellä tapahtuvaa kontaktointia kaikkiin 70 vuotta täyttäneisiin kuntalaisiin. Tämän lisäksi hoiva- ja vanhuspalveluiden palveluohjaajat ovat pitäneet yhteyttä puhelimitse omaishoitajiin. Kotihoidon toiminnassa on COVIC19-pandemiaan varautumiseksi rajattu henkilöstön työskentelyä entistä tiukemmin oman hoitoringin alueelle. Tämä on mahdollistunut lisäresurssien avulla, jota kotihoitoon saatiin henkilöstösiirtojen myötä varhaiskasvatushenkilöstön sekä koulunkäynnin ohjaajien myötä. Riskinä hoitorinkien sisällä työskentelyn toteutumisen onnistumiselle on lisäresurssina saadun henkilöstön palaaminen omiin tehtäviinsä päiväkotien ja koulujen avatessa toimintaansa uudelleen. 51

52 COVID19-tilanne on kunnassamme ollut alkuvuoden aikana rauhallinen mutta tilanteen mahdollisesti aktivoituessa on riskinä ja pelkona henkilökunnan sairastuminen ja sen myötä haasteet henkilöstöresurssien riittävyydessä. Suurena haasteena on kevään aikana myös näyttäytynyt lähes kaikkien suojavarusteiden saamisen hankaluus. Alkuvuoden aikana on valmisteltu turvapuhelinpalvelukokonaisuuden toteuttamista yhteistyönä Kuopion kaupungin kanssa. Tavoitteena on, että syksyn aikana kaikki turvapuhelinhälytykset menevät Kuopion kaupungin sosiaali-ja terveyspalveluiden tilannekeskukseen (SOTE-TIKE). Viime vuoden lopulla vaihtuneen potilastietojärjestelmän käyttöönotto on kuormittanut henkilöstöä vielä alkuvuoden aikana erityisesti käyttöoikeuksista johtuvien näkymien ja asiakastietojen saatavuuden aiheuttamina hankaluuksina. Ikäihmisten asumispalvelut on kilpailutettu ja uudet sopimukset astuvat voimaan alkaen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Vetovoimainen työpaikka 15 hakijaa / avoinna oleva tehtävä Työnantajan markkinointi: positiivinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa yhteistyö oppilaitosten kanssa Kotihoivapalvelut haussa: 4 lähihoitajan tehtävää, joihin yht. 15 hakijaa eli n. 4 hakijaa/tehtävä 2 sairaanhoitajan tehtävää, yht. 7 hakijaa, eli n. 4 hakijaa/ tehtävä. Asumispalvelut haussa: 1 lähihoitajan tehtävä päivätoimintaan, johon 23 hakijaa. Laadukas opiskelijaohjaus Hyvä perehdytys (Sotevi-hanke) 90 % opiskelijoista tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen Keskeisimmät perehdytyksessä käytettävät materiaalit ovat virtuaalisessa oppimisympäristössä vuoden 2020 loppuun mennessä Suullinen palaute opiskelijoilta hyvää ja tulevat myös mielellään sijaiseksi harjoittelujaksojen jälkeen. Sähköisesti täytettävä arviointilomake liitetään osaksi Sotevi-hankkeessa tuotettua perehdytysmateriaalia eli opiskelijoiden käytössä syksyllä Lääkehoidon perehdytykseen hankkeessa tehty Lääkemaisteri-peli on julkaistu 3/2020. Perehdytysmateriaalin työstäminen WordPress-alustalle 5-6/

53 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hyvinvoiva ja Enintään 5 % irtisanoutuu sitoutunut henkilöstö Asiakkaiden saama laadukas hoito Hyvä valmentava johtaminen, esimiesten kouluttaminen Henkilöstö mukana oman työn kehittämisessä Infektioista johtuvien sairaslomien vähentäminen hyvän hygieniaosaamisen ylläpitämisellä Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee Kivun aktiivinen hoito RAI-toimintakykyarvioinnin aktiivinen käyttö Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vähintään 5 kpl vuoden aikana Infektioista johtuvien poissaolopäivien väheneminen 20 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna Viisi tutuinta hoitajaa tekee 60 % käynneistä Kohtalaista tai vaikeaa kipua päivittäin 20 %:lla Hoitosuunnitelma on laadittu RAI-tuloksiin pohjautuen Irtisanoutunut 8 työntekijää, joka on 4,6 % henkilöstön määrään suhteutettuna. Irtisanoutumisten syynä on ollut mm. muutto toiselle paikkakunnalle tai siirtyminen hoiva- ja vanhuspalveluissa toiseen tehtävään. Geneerinen palveluohjaus malli turvapuhelinpalveluiden toimintamallin muutoksen työstäminen Tiimi- ja vuorovaikutussopimuksen työstäminen työssä tulevien haasteiden käsittelyyn /yhteistyön tukemiseen työaikavuorojen kehittämistyö ja kotihoidon myöntämisperusteiden työstäminen jatkuvat edelleen kotihoidossa Infektioista johtuvien sairaspoissaolopäivien lukumäärä on vähentynyt 26 % edellisen vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Tieto saadaan kesäkuussa 2020 Kotihoito 33 % Asumispalvelut 22 % Kotihoidossa 63 % ja asumispalveluissa 85 % hoitosuunnitelmista on tehty RAI-tulosten mukaan. Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyy arviolta arvioitua vähemmän. Tulojen pienempi kertymä johtuu Mummon kammarin toiminnan supistamisesta ja ikääntyneiden päivätoiminnan alasajosta COVID19-pandemian vuoksi. Lisäksi tulokertymä on pienempi ikääntyneiden hoitokotiostoissa. 53

54 Toimintamenot Henkilöstökuluissa näyttäisi muodostuvan säästöä avoinna olevien tehtävien vuoksi joihin ei ole saatu palkattua työntekijää sekä viivästettyjen rekrytointien vuoksi. Henkilöstökulujen toteumaennustetta hankaloittaa määräaikainen lisäresurssi sivistyspalveluista. Palvelujen ostoissa arvioidaan tulevan säästöä , joista asiakaspalveluidenostoissa kokonaisuutena Suurimpana kokonaisuutena ikääntyneiden hoitokotiostojen osalta muodostuva säästö , koska asiakkaat ovat valinneet palvelusetelin käyttöön. Muiden palveluiden ostoissa odotetaan tulevan ylitystä , josta isoimman ylityksen muodostaa henkilöstövuokraus Sarastialta Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa ylitystä on muodostunut korona-tilanteeseen varautumisesta muodostuneista ylimääräisistä tarvikehankinnoista erityisesti lääkkeiden osalta 5 000, puhdistusaineiden ja tarvikkeiden osalta 3000 ja kaluston osalta Suurin ylitys on muodostunut hoitotarvikkeiden osalta , koska niitä on jouduttu tilamaan kalliimmalla hinnalla eri palveluntarjoajilta hoitotarvikkeiden, erityisesti suojavarusteiden, saatavuusongelmien vuoksi. Avustuksissa ylitystä arvioidaan muodostuvan palvelusetelin osalta ikääntyneiden hoitokotiostojen osalta arviolta ja kotihoidon palvelusetelin osalta Omaishoidontuen osalta ylitystä arvioidaan muodostuvan Tulot Mummon Kammarin maksutuotot Päivätoiminnan maksutuotot Ikääntyneiden hoitokotiostot Kotihoidon asiakasmaksut Menot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat ja tarvikkeet Avustukset Hoiva- ja vanhuspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA19 EST Tot % Toimintatuotot ,1 % , ,5 Toimintakulut ,0 % , ,8 95,1 TOIMINTAKATE ,2 % , ,9 80,7 Kulurakenne POISTOT ,0 Sisäiset tulot ,9 % , ,2 Sisäiset menot ,1 % , ,6 4,9 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,9 100,0 54

55 Terveyspalvelut Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Katri Hollmén Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Alkuvuoden aikana vastaanottotoiminnassa keskityttiin uuden vastaanottomallin sisäänajoon ja paranteluun. Muutoksia tehtiin alun kokemusten perusteella ja toiminta saatiin maaliskuun alkuun mennessä mukavalle mallille. Lääkäritilanne oli ja on edellisvuotta parempi. Edelleen lyhytaikaisiin poissaoloihin sijaisia ei ole juurikaan ollut saatavilla. Sisäilmatilanne on edelleen vaikeuttanut rekrytointia. Potilastietojärjestelmän vaihto marraskuussa 2019 työllistää edelleen kaikissa yksiköissä monen vastaanotolle tulevan potilaan Pegasos-tietojen ollessa tyhjät. Tietoja haetaan entisestä järjestelmästä ja siirretään uuteen järjestelmään, mikä on hidasta. Vastaanotolla ja vuodeosastolla otettiin helmikuun alussa käyttöön Servica Oy:n hoitotarvikkeiden täyttöpalvelu. Kokemukset ovat olleet hyviä. Maaliskuussa COVID19-pandemia levisi Pohjois-Savoon ja aiheutti monenlaisia muutoksia terveyspalveluiden toimintaan. Kiireettömiä aikoja peruttiin eikä uusia annettu. Infektiovastaanotolle järjestettiin erilliset tilat, akuuttivastaanotolle tehtiin tilajärjestelyjä, henkilökuntaa sijoiteltiin uudelleen, suojautumista ja muuta toimintaa suunniteltiin ja harjoiteltiin jne. Videovälitteinen etävastaanottotoiminta polkaistiin käyntiin. Näytteenotto järjestettiin nopeasti. Tätä kirjoitettaessa COVID19-positiivisia tuloksia on Siilinjärvellä ollut alle 5 ja Pohjois-Savonkin tilanne on rauhallinen mutta valmiutta pidetään jatkuvasti yllä. Henkilökunta on osoittanut kiitettävää joustavuutta kaikissa yksiköissä epidemian aiheuttamien muutosten myötä. Hoidossa ja tutkimuksessa tarvittavien suojainten hankkiminen on ollut haastavaa ja siitä on tullut myös ylimääräisiä kuluja. Vastaanottotoimintoja on muutettu puhelinajoiksi ja kuntalaiset itsekin vähentäneet palveluissa käymistä. Myyntilaskutus on laskenut rajusti. Vuodeosaston hoitojaksot ovat vähentyneet pandemian aikana. Tähän on johtanut erikoissairaanhoidon jatkohoitojaksojen vähentyminen, sovitut käytännöt ikäihmisten hoidon järjestämisestä sekä yleinen hoitoon hakeutumisen lasku. Pienemmän potilasmäärän myötä potilaita on voitu sijoittaa huoneisiin väljästi turvavälit huomioiden. Vuodeosasto on tehnyt yhteistyötä ja antanut konsultaatio-, koulutus- ja käytännön apua hoivaja vanhuspalveluille ikäihmisten hoidon järjestämiseksi COVID19-pandemia-aikana. COVID19-epidemian vuoksi kiireetön suun terveydenhuolto jouduttiin ajamaan alas pääsiäisen jälkeen sekä tartuntariskien minimoimiseksi että suojainten säästämiseksi. Lomautuksilta vältyttiin toistaiseksi henkilökunnan oltua valmis siirtymään muihin tehtäviin ja toisaalta järjestelemään lomiaan ja muita vapaitaan. Muutoin suun terveydenhuollossa jatketaan edelleen ehkäisevän hoidon ja työnjaon korostamiseen perustuvaa kustannustehokasta toimintatapaa, johon kuuluu mm. takaisinkutsujärjestelmä. Sillä voidaan ehkäistä erittäin hankalien hoitojen tarvetta hoitamalla sairaudet jo alkuvaiheessa. Oikomishoitoa jatketaan oikomishoitoon erikoistuvan hammaslääkärin ja häntä ohjaavan erikoishammaslääkärin avulla. Oikomistiimi työskentelee terveyskeskuksen takapihan viipalerakennuksessa. Erikoishammaslääkärin työpanosta suukirurgiaan ostetaan ostopalveluna. Mielenvireyspalveluissa hoitotakuujonoa on syntynyt syksystä 2019 lähtien. Jonossa on alle 30 potilasta, jotka saadaan hoidettua hoitotakuun puitteissa. Vakituisen psykiatrin tilapäistä poissaoloa on saatu paikattua erikoistuvan lääkärin työpanoksella sekä ostopalveluina hankittuina psykiatrin ja nuorisopsykiatrin palveluilla. Erityisesti nuoret ovat saaneet perusterveydenhuollon psykiatripalveluja lisää. Lähetteiden ja yhteydenottojen määrä kasvoi tammikuussa huomattavasti, mutta on tasaantunut seuraavina kuukausina normaaliin. Sähköinen yhteydenottopalvelu Klinik on otettu käyttöön. Pandemian takia ryhmämuotoiset hoitomuodot ovat olleet tauolla maaliskuun puolesta välistä lähtien. Mielenvireyspalvelut on osallistunut viime syksystä lähtien geneerisen (yleisen) neuvonta- ja palveluohjauksen suunnitteluun. Tavoitteena on yhdessä hoiva- ja vanhuspalveluiden sekä kehitysvammapalveluiden kanssa parantaa ja yksinkertaistaa kuntalaisten palveluihin pääsyä ja toisena tavoitteena on vapauttaa yksiköiden resurssia esim. ennaltaehkäisevään työhön. Neuropsykiatristen potilaiden hoitopolkua on alettu valmistella ja paine näiden potilaiden hoitoon tulee kasvamaan perusterveydenhuollossa. Mielenvireyspalveluiden sairaanhoitaja on aloittanut neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja ryhmien ja hoitopolun suunnittelun. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on parhaillaan päivitys- ja työstämisvaiheessa. 55

56 Kuntoutuksessa apuvälinelainaamon toiminta muuttui lautakunnan päätöksen mukaisesti lähtien. Servica Oy huolehtii isojen apuvälineiden varastoinnista ja huollosta sekä asennusta vaativista apuvälineistä. Pienet apuvälineet ovat edelleen Siilinjärven apuvälinelainaamossa ja siellä tehdään myös pienimpiä huoltotöitä. Viime aikoina kuntoutuksessa on suunniteltu sähköistä asiointia, johon fysioterapian osalta liitetään ensi vaiheessa TULES-suoravastaanotto ilman lääkärin lähetettä sekä lääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä 4 16 vuotiaiden lasten sähköinen ajanvaraus. Fysioterapeutit ovat olleet mukana toukokuun alussa aloittaneen liikuntapoliklinikan suunnittelussa. Maalis huhtikuussa kuntoutuksenkin asiakasmäärät vähenivät Covid19-epidemian vuoksi. Fysioterapiaryhmät on peruttu maaliskuun alusta lähtien. Etävastaanottoa on tehostettu myös kuntoutuksessa. Hoiva- ja vanhuspalveluiden fysioterapeutti on työskennellyt osittain muissa tehtävissä huhti toukokuussa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ryhmämuotoiseen fysioterapiaan osallistuvien henkilöiden kuntoutuksen tavoitteellisuuden vahvistaminen Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutuksiin ja tuoreen tiedon ja hoitokäytäntöjen tuominen työyhteisöön Asiakkaan, fysioterapeutin ja muiden tarvittavien osallisten kanssa mietitään yhdessä tavoite ja tavoitteen saavuttamisen keinot sekä kirjataan tavoite fysioterapialehdelle Luodaan seuranta- ja koulutuspalautemalli 80 % pitkäaikaiskuntoutujista Suurin osa osallistuu täydennyskoulutukseen STM:n suosituksen mukaan ja antaa koulutuspalautteen työyhteisölle Tehty 89,47 %:lle Alkuvuodesta tämä toteutui mutta koronapandemian levittyä Suomeen koulutukset peruttiin. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Arvion tekeminen on poikkeuksellisen hankalaa, koska epidemian kestosta ei ole tietoa. Ennen epidemian alkua talous näytti toteutuvan talousarvion mukaisesti mutta nyt tuotot ovat vähentyneet ja menot kasvaneet. Oletettavaa on, että kysyntä kuitenkin jatkossa kasvaa epidemiasta huolimatta ja maksutuottojakin tulisi. COVID19-potilaiden tutkimus ja hoito ovat kuitenkin potilaille maksuttomia tartuntatautilain perusteella. Tulot Toimintatuotot (vastaanottopalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, kuntoutus) Menot Henkilöstökulut Palvelujen ostot (asiakaspalvelujen ostot) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (lääkkeet) Terveyspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA19 EST Tot % Toimintatuotot ,8 % , ,8 Toimintakulut ,1 % , ,5 89,4 TOIMINTAKATE ,8 % , ,4 72,5 Kulurakenne POISTOT ,0 % ,0 Sisäiset menot ,2 % , ,5 10,6 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,8 100,0 56

57 Erikoissairaanhoito Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Katri Hollmén Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin viime vuodenkin tulos jäi alijäämäiseksi. Talouden tasapainottamiseksi oli suunnitelmia, joiden tulos tämän vuoden osalta lienee nyt hyvin epätodennäköistä COVID19-pandemian aiheuttamien muutosten ja kustannusten vuoksi. Pandemian vuoksi kiireetön toiminta sairaaloissa ajettiin alas mutta sitä ollaan käynnistämässä uudelleen. Tämä alasajo on pienentänyt laskutusta tilapäisesti. Ns. hoitovelkaa on syntynyt kuten perusterveydenhuollossakin, joten laskutus kasvaa ilman muuta jatkossa. Epidemiatilanne vaikuttaa sekä hoitojen että laskutuksen kehittymiseen vaikeasti ennustettavalla tavalla mutta ennen pitkää hoitovelka on maksettava. Sairaanhoitopiiriltä on jo tulossa lisäkanto kunnille ja epidemiasta aiheutuvat kulut siirtynevät jatkossa myös kuntien maksettaviksi. Tarkempaa arviota saadaan elokuussa, sillä sairaanhoitopiiri on laskullaan ilmoittanut että kesä- ja heinäkuun 06 07/20 laskutus tehdään elokuun alussa. Toukokuun laskutusta koskevat hyvitykset ja korjaukset lähetetään myös elokuun alussa. Erikoislääkäreiden käynnit terveyskeskuksessa ovat jatkuneet pandemian aikanakin, joskin eripituisia taukoja joissakin palveluissa on ollut ja joitakin ei-kiireellisiä asioita on siirretty. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon laskutus toteutuu talousarvion mukaisesti, jopa alle, mutta ylläoleva huomioiden ylittynee myöhemmin. Erikoissairaanhoito 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 Toimintatuotot ERO Kulurakenne TA19 EST Tot % Toimintakulut ,1 % , ,3 100,0 TOIMINTAKATE ,1 % , ,3 100,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,3 100,0 57

58 T E K N I S E T P A L V E L U T Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Henkilöstöresurssit ovat niukat. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Vastataan rakentamisella kunnan väestönkasvun tavoitteeseen Hyvinvointi: Vanhoista alueista huolehtiminen Talous: Tiukka talouskuri VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Pitkäntähtäimen mukainen suunnittelu ja hallittu kasvu Pitkäntähtäimen mukainen kunnossapito Talousarvion mukainen toiminta Kunnan talous, resurssit Kunnan talous, resurssit. Voimakkaat sääilmiöt, ilmastonmuutos. Taivallahden 2. vaihe on valmis ja Pyöreälahden 3. vaihe valmistuu kesään mennessä Saneeraustyöt on aloitettu mm. Pyylammella, Simonsalossa ja Kasurilantiellä (2. vaihe). Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palvelualueen talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellulla tavalla. Mahdollisia toimintakulujen säästöjä ovat lämmitys- ja sähköenergiakustannukset sekä kunnossapito. TEKNISET PALVELUT = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,6 Toteutunut melko hyvin. Kulurakenne Henkilöstökulut ,5 % , ,9 21,0 Palvelujen ostot ,6 % , ,6 19,8 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,6 8,8 Avustukset , ,8 1,7 Muut kulut ,9 % , ,6 0,9 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,8 52,3 TOIMINTAKATE ,3 % , ,8 38,3 POISTOT ,1 % , ,3 39,7 Sisäiset tulot ,0 % , ,6 Sisäiset menot ,4 % , ,0 8,0 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,4 100,0 58

59 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Henkilöstöresurssit ovat niukat; varahenkilöä ei ole asiakaspalvelussa eikä varikolla. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnittelun mukaisesti. Pysäköintivirhemaksutuotot jatkavat laskuaan osittain myös koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen. Tekninen hallinto ja varikkopalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut ,3 % , ,3 73,0 TOIMINTAKATE ,3 % , ,6 20,8 Kulurakenne POISTOT ,9 % , ,3 2,4 Sisäiset tulot ,0 % , ,6 Sisäiset menot ,2 % , ,5 24,6 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,0 100,0 59

60 Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Henkilöstöresurssit ovat niukat. Työtehtäviä on jouduttu jakamaan usealle eri henkilöille. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Uusien asuinalueiden infran Uusien asuinalueiden Työohjelman mukaisesti. rakentaminen määrärahojen esirakentaminen heti puitteissa vuoden alusta Tonttien luovutustavoite (maankäyttö). Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019 Työohjelman mukaisesti Taivallahti 2. vaihe valmis, Pyöreälahti 3. vaihe valmistuu kesään mennessä. Simonsalo ja Kasurilantie peruskorjauksen 2. vaihe on käynnissä. Säilytetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Säilytetään olemassa olevan liikenneväylien infra-omaisuuden arvo ylläpitokorjauksilla Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Tehdään liikenneturvallisuus- ja käytettävyysparannuksia liikenneväylille Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Liikenneväylien infra-omaisuuden arvo ei laske Talvikunnossapito on pyritty hoitamaan mahdollisimman hyvin. Hiekanpoisto onnistui hyvin. Keväällä ei ole vielä tehty. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee suunnitellulla tavalla (alkutalven keleistä 2020 ei ole tietoa). Kuntatekniikka 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,7 % , ,5 Toimintakulut ,0 % , ,2 48,7 TOIMINTAKATE ,6 % , ,5 41,3 Kulurakenne POISTOT ,4 % , ,3 46,1 Sisäiset menot ,8 % , ,8 5,2 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,5 100,0 60

61 Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilöt: rakennustarkastaja Kari Nuutinen ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen Toiminta-ajatus Viranomaislautakunta hoitaa lainsäädännössä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Viranomaislautakunnan tehtäviä hoitava henkilöstö on ollut pääosin toimistosihteereitä lukuun ottamatta etätyössä epidemiatilanteen takia. Toimistosihteerit ovat työskennelleet pääosin kunnantalolla. Tarkastustoimintaa on tehty muutoin normaalisti, mutta tarkastuksiin liittyviä neuvotteluita on pidetty osittain etänä. Järjestelyt eivät ole aiheuttaneet toiminnalle riskiä eivätkä lupa-asioiden käsittelyajat ole juurikaan pidentyneet poikkeusjärjestelyjen takia. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu, hyvinvointi ja talous Lakiperusteiset ja sujuvat palvelut VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Valitusviranomainen pysyttää viranomaislautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätökset muutoksenhaussa Riskit hallittavissa, kun varmistetaan henkilökunnan hyvä ammattitaito. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,7 % , ,7 Tammi-huhtikuussa yhteen viranhaltijapäätökseen on haettu oikaisua. Viranomaislautakunta ei muuttanut päätöstä. Lautakunnan päätöksestä ei valitettu hallinto-oikeuteen. Kulurakenne Henkilöstökulut ,6 % , ,0 75,6 Palvelujen ostot ,4 % , ,9 11,4 Aineet ja tarvikkeet , ,1 0,7 Muut Kulut ,8 % , ,2 7,1 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,1 94,8 TOIMINTAKATE ,2 % , ,1 48,4 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,5 % , ,5 5,2 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,8 100,0 61

62 Rakennusvalvonta Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kari Nuutinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Viikosta 13 lähtien koronaepidemian vuoksi rakennusvalvonnan henkilöstöstä 4 on ollut toimistotöiden osalta etätöissä. Toinen toimistosihteereistä on ollut kunnantalolla toimistotyössä koko ajan. Rakennustarkastajat ovat tehneet katselmukset normaaliin tapaan työmailla. Samoin lupa-asioiden käsittely on tapahtunut normaalin kierron mukaan. Järjestelyt eivät ole aiheuttaneet toiminnalle riskiä. Epidemia ja varotoimet koskettavat kaikkia. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Asiakaslähtöiset, lakiperusteiset ja asiantuntevat viranomaispalvelut Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin Muutoksen haku ei muuta päätöstä Lupapäätökset Päätökset 360 kpl 65 kpl Yhteen päätökseen on haettu muutosta. Viranomaislautakunta ei muuttanut päätöstä. Lautakunnan päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen. Sähköinen lupa-asiointi, hakemusten käsittely sekä arkistointi Asiakas voi jättää rakennusvalvontaan hakemuksen sähköisesti käsiteltäväksi, kommunikointi voi tapahtua järjestelmän kautta hankkeeseen ryhtyvän, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kesken Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vuoden tässä vaiheessa tulot eivät ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti, mutta isojen kohteiden (kerrostalot, terveyskeskus) lupamaksuja on tulossa vuoden jälkipuoliskolla. Rakennusvalvonta 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,7 % , ,7 Toimintakulut ,9 % , ,6 94,9 TOIMINTAKATE ,1 % , ,6 22,8 Vuoden 2020 investoinneissa on varauduttu sähköisen lupaasiointijärjestelmän hankintaan. Käyttöönotto on marras-joulukuussa. Kulurakenne Sisäiset menot ,3 % , ,6 5,1 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,0 100,0 62

63 Ympäristönsuojelu Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ympäristönsuojelu-tulosalueella on ollut tammi-huhtikuussa yhden työntekijän työpanoksen vajaus. Kesäajalle tarkastajan virka täytetään väliaikaisesti ja syksylle on saatu viran vakituiselle täytölle täyttölupa. Vuoden 2020 määräaikaistarkastukset painottuvat kesäajalle ja loppuvuoteen. Henkilöstö on ollut toimistovirkailijaa lukuun ottamatta epidemiatilanteen takia pääasiallisesti etätyössä maaliskuun puolivälin jälkeen. Epidemiatilanne on vaikuttanut ympäristönsuojelun työtehtävien hoitamiseen ja järjestelemiseen, mutta uusien järjestelyjen (mm. etäneuvottelut ja tarkastusten alkukokoukset etänä) avulla tehtävät ovat hoituneet. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Terveellisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen Tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen kunnan ilmastotyölle Roskaantumisen suunnitelmallinen valvonta Seudullisen ilmasto-ohjelman ja kunnan ilmastotoimintasuunnitelman valmistelu 20 Viranomaislautakunta päätti , että lautakunnan tekemää valvontaa jatketaan vuonna 2020 Vuorelan ja Toivalan teollisuusalueilla. Tarkastukset on suunniteltu tehtäväksi syksyllä. Kesän aikana tehdään jälkivalvontaa aiemmissa tarkastuskohteissa. Ohjelmatyö edennyt suunnitteluaikataulun mukaisesti Toteutunut muutoin tavoitteen mukaisesti, mutta aloitustilaisuus siirretty keväältä myöhäisempään ajankohtaan. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Ympäristönsuojelu-tulosalueen toimintatuottojen toteutuminen riippuu osittain vireille tulevien lupahakemusten määrästä. Tässä vaiheessa toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Ympäristönsuojelu 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,1 % , ,0 Toimintakulut ,5 % , ,7 94,7 TOIMINTAKATE ,6 % , ,6 77,5 Kulurakenne Sisäiset tulot ,3 % 6 0 Sisäiset menot ,4 % , ,2 5,3 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,6 100,0 63

64 Yksityistiet Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen Toiminta-ajatus Yksityistiehallinnon tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Uusi yksityistielaki astui voimaan Kuntien tielautakunnat lakkaavat toimimasta yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena Investoinnin- ja kunnossapidon avustukset ovat kuitenkin edelleen tarpeen. Teknisen lautakunnan tiejaos jatkaa valtuustokauden loppuun hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti ja päättää kunnan varoista (investointien ja kunnossapidon avustaminen) yksityisteille myönnettävästä avustuksista ja jakoperiaatteista. Tiekuntien yhdistämiset, jakamiset ja perustamiset voidaan päättää tiekuntien omilla päätöksillä tai maanmittaustoimiston toimituksessa. Tiekunnan päätöksestä osakas voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa. Siilinjärvellä on yli puolen kilometrin mittaisia yksityisteitä noin 314 km ja 135 tiekuntaa. Yksityistieverkon kunnossapidossa ja parantamishankkeissa tiekuntien ja sidosryhmien välinen yhteistyö korostuu eri hankkeissa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Yksityistieverkon ylläpito VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN 2 4 ylläpitohanketta/ vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä Valtion rahoitusratkaisut Hankkeita on alustavasti alkamassa ja osa edellisvuodelta päättymässä 14. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. YKSITYISTIET = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Henkilöstökulut ,4 % , ,5 4,9 Palvelujen ostot ,4 % , ,3 1,6 Avustukset , ,0 93,1 Muut kulut 0 0 0,0 % 0 100, ,6 0,3 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,2 99,8 TOIMINTAKATE ,8 % , ,2 99,8 Kulurakenne Sisäiset menot 0 0-3,8 % 0 100, ,3 0,2 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,3 100,0 64

65 Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Toiminta-ajatus Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Riskinä nähdään henkilöresurssien riittävyys tulevissa suurissa investointihankkeissa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Toimitilatarpeeseen vastaaminen Hyvinvointi: Sisäilmaongelmien ratkaisu Talous: Suurten toimitilahankkeiden toteutus VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Optimoitu toimitilaverkko Hankkeiden toteutus Toimitilatarpeen nopeat muutokset. Toimitilaverkon ylitai aliresursointi. Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen. Taloudellisten resurssien niukkuus vaikuttaa hankkeiden toteutukseen Käyttäjät määrittelevät tilatarpeen tapauskohtaisesti. Tulevia hankkeita (Paloasema, Ahmo, Siilinlahti, Päivärinteen pk) valmistellaan yhteistyössä käyttäjien ja kunnan johdon kanssa. Terveyskeskus on neuvotteluvaiheessa (2 tarjoajaa). TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Aloitetaan uusissa kohteissa Kaikissa kohteissa on sähköinen huoltokirja Otetaan käyttöön valmistuneissa kohteissa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu pääosin talousarvion mukaan, henkilöstökuluissa saadaan säästöä työntekijöiden irtisanoutumisen johdosta. Menot henkilöstökulut

66 TOIMITILOJEN YLLÄPITO = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,1 Kulurakenne Henkilöstökulut ,3 % , ,6 11,5 Palvelujen ostot ,0 % , ,9 11,4 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,8 23,4 Muut kulut ,2 % , ,8 6,3 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,0 52,6 TOIMINTAKATE ,5 % , ,4 47,7 POISTOT ,8 % , ,3 39,5 Sisäiset tulot ,6 % , ,4 Sisäiset menot ,3 % , ,4 7,9 TILIKAUDEN TULOS , ,5 100,0 66

67 Y H T E I S E T P A L V E L U T Yhteiset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas Toiminta-ajatus Yhteiset palvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Yhteisten palveluiden (palvelualue) sitovuustaso tuottaa kunnan sisäisiä tukipalveluita sisältäen tulosalueina talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyystoiminnan ja muut tukipalvelut, tietotekniikkapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä hankinnat. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronapandemia on tuonut haasteita yhteisten palveluiden kaikille tulosalueille. Pandemian heijastusvaikutukset jatkuvat koko vuoden ajan aiheuttaen toimintaan ja talouteen riskejä. Tietotekniikkapalveluiden mahdollinen ulkoistaminen tuo loppuvuodelle mahdollista toiminnallista riskiä. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Kasvu: Talouden hallinta ja kehittymisen arviointi perustuvat kehittymistä kuvaaviin skenaarioihin Hyvinvointi: Palvelutuotannon tukena ovat ajanmukaiset ja toimintavarmat tietojärjestelmät. Mahdollistetaan digitalisaation hyödyntäminen palvelutuotannossa ja asiakaspalvelussa. Talous: Lainanhoitokuluissa ei tapahdu hallitsematonta muutosta mahdollisista korkovaihteluista huolimatta Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Valitaan tavoiteltava kehityspolku väestötekijöiden muutokseen perustuvan skenaarion pohjalta Palvelutuotannon tuki järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla (tuloksellisuus näkökulma) joko omana toimintana tai ulkoistettuna palvelutuottajalle Enimmillään noin 2/3-osa lainasalkusta on sidottu 5/10 vuoden korkoon tai suojattu korkojohdannaisilla Onnistuminen skenaarioiden peruslähtökohtien arvioinnissa Käyttöpalveluiden tuottaminen siirtyy entistä enemmän ulkoisten toimijoiden varaan; riippuvuus ulkoisesta toimijasta ja sopimushallinnasta kasvaa Alhainen korkotaso pitkäaikaisena tekee suojauksesta kannattamattoman Toteutetaan osana talouden PTS suunnittelua. Selvitetty tietotekniikkapalveluiden ulkoistamista. Kartoitettu vaihtoehtoja taloushallinnon raportoinnin ja johdontyöpöydän digitalisoimiseksi. Nykyisellä lainakannalla suojaustaso on vuoden lopussa 68 %. Talousarviolaina nostetaan myöhemmin. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Alkuvuoden toteuman ja siitä tehdyn koko vuoden arvion perusteella palvelualueella ei ole raportoitu olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden. Talouspalveluiden palveluostot Monetra Pohjois-Savolta ylittyvät n euroa ja kesätyöllistämisen osittainen peruuntuminen tuo n euron säästön. Tietotekniikkapalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut eivät ole raportoineet euromääräisistä talousarviopoikkeamista. 67

68 YHTEISET PALVELUT = Valtuuston sitovuustaso 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,0 Henkilöstökulut ,4 % , ,4 44,9 Palvelujen ostot ,0 % , ,8 22,1 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,4 12,1 Avustukset , ,1 8,8 Muut kulut ,3 % , ,3 4,9 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,8 92,8 TOIMINTAKATE ,7 % , ,3 81,2 POISTOT ,2 % , ,3 2,5 Sisäiset tulot ,8 % , ,8 Sisäiset menot ,9 % , ,3 4,7 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,0 100,0 0 0 Kulu rakenne Yhteisten palvelujen hallinto Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Toiminnassa ei havaittuja muutoksia tai riskejä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Koko vuoden toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen. Yhteisten palvelujen hallinto TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,5 % , ,1 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,1 100,0 Kulu rakenne Sisäiset tulot , ,3 Sisäiset menot ,5 % ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 68

69 Henkilöstöpalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Johanna Antikainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronavirustilanteesta johtuen henkilöstöä on ohjeistettu jäämään hengitysoireiden takia pois työpaikalta normaalia herkemmin. Tämä on aiheuttanut sairauspoissaolojen nousua, mutta toisaalta tehostuneet hygieniakäytännöt ja rajoitustoimet sekä etätyö ovat voineet vähentää sairastumista mm. kausi-influenssaan. Työterveyshuollossa on ollut kevään aikana vähemmän työpaikkakäyntejä ja terveystarkastuksia, mikä saattaa aiheuttaa riskiä kustannusten kasvulle syksyllä. Pitkäjänteinen työ turvallisuusasenteen muuttamisessa on tuonut tulosta ja työtapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät ovat vähentyneet selkeästi. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen Sairauspoissaolot alle 13 kpv/työntekijä Jokaisen työntekijän ja työyhteisön aktiivinen oman työn kehittäminen Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon ja ammattijärjestöjen kanssa sekä korvaavan työn käytäntöjen vakiinnuttaminen Työtapaturmien systemaattinen ehkäisy ja tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden sähköinen raportointikäytäntö sekä erityisesti turvallisuushavaintojen tekemiseen kannustaminen Yhdessä työhyvinvointia ja edunvalvonnasta yhteiseen kehittämiseen -hankkeet Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät alle 500 päivää Hankkeissa mukana olevat työyksiköt jakavat hyviä käytäntöjä toisille yksiköille Koko henkilöstön sairauspoissaolot tammi-huhtikuussa 16,0 kpv. Korvaavan työn mahdollisuuteen on otettava kantaa kaikissa poissaoloissa. Tapaturmien aiheuttamat poissaolot ovat selvästi edellistä vuotta alhaisemmat: tammi-huhtikuu 111 päivää. Hankkeessa on toteutettu yhteistä koulutusta työnantajan ja työntekijöiden edustajille yhteisten toimintamallien luomiseksi. Menot Työterveyshuollon kustannusten nousu Henkilöstöpalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,8 % , ,7 Toimintakulut ,1 % , ,8 100,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,2 79,5 Kulu rakenne Sisäiset tulot ,4 % , ,3 Sisäiset menot ,6 % , ,2 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % -1 67, ,0 69

70 Talouspalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Toiminnallisena muutoksena on toteutettu 1.3. alkaen maksatusaineistojen välityksen siirto Monetralle. Tämän jälkeen maksuliikenteen kokonaisvaltainen hoito suoritetaan palvelukeskuksessa. Siirrolla turvataan maksatuksen hoitaminen jokaisena työpäivänä tilanteessa jossa resurssit kunnan omassa talouspalvelussa vähenevät. Kuntaan jää maksuvalmiuteen ja rahoitukseen (luotot) liittyvät tehtävät. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Talousraportoinnin Käyttöönottovalmius uudistaminen viimeistelty. Tietosuojatyö Kunnan oman raportoinnin osalta hankintapäätös / hankinta tehty. Ohjeistukset ja toimintamallit valmiit Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Automatisoidun talousraportoinnin käyttöönotto 2021 ja kunnan oman raportoinnin kehittäminen. Eu:n tietosuojaasetuksen mukainen toiminta. Automaattisessa talousraportoinnissa valmistaudutaan testaamaan neljännesvuositietojen toimitusta ja ottamaan palveluluokitukset käyttöön. Kunnan oman raportoinnin osalta hankinta on kesken. Työ on kesken. Kevään aikana on kartoitettu ja kerätty tietoja kunnan tietorekistereistä. Talouspalveluihin siirtyivät aiemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden Yhteisissä palveluissa olleet Monetra Pohjois-Savon laskuttamat palvelut. Niiden siirtyvä euromäärä ei vastannut toteutuneita kustannuksia. Poikkeama johtuu soten käyttöön ottamasta Pegasos tietojärjestelmästä, jossa toteutettu asiakaslaskutuksen määrä on käytännössä kolminkertainen arvioituun määrään ja kustannuksiin nähden. Tämän vuoksi arvioitu ylitys palveluiden ostoissa on n euroa vaikka lähetettävien laskujen määrä on koronatilanteen vuoksi vähentynyt. Talouspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot Toimintakulut ,6 % , ,4 100,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,4 100,0 Kulu rakenne Sisäiset tulot ,7 % , ,3 Sisäiset menot ,0 % ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,0 70

71 Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Johanna Antikainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Koronavirustilanne on heikentänyt työllisyystilannetta ja aiheuttaa riskiä kunnan työmarkkinatuen kasvulle. Kuntouttavan työtoiminnan toimintaa on jouduttu supistamaan ja muuttamaan osin etäohjauksen kautta tapahtuvaksi. Nuorisotyöttömyyden kasvu on huolestuttavaa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorisotyöttömyyden Eri toimijoiden yhteistyö Tavoitteena nuorisotyöttömien Nuorisotyöttömyys vähentäminen ja Nuoret Pystyy -hanke osuus nousi maaliskuussa Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen Kunnantalon asiakaspalvelun ja arkiston uudet tilat ja käytännöt Työllisyyden kuntakokeiluun osallistuminen, työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin Kunnantalon asiakaspalvelun ja arkiston uudet tilat Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta alle 10 % Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen 5 % Kuntalaisten asiakaspalvelun taso ei laske Talousarvio toteutunee suunnitellusti, ellei työllisyystilanteen heikkeneminen jatku. 131 henkilöllä. Tammi-maaliskuun aikana kunnan työmarkkinatuen osuus väheni, mutta lähti nousuun huhtikuun aikana. Kunnan keskitetty asiakaspalvelu ja päätearkisto säilyvät toistaiseksi kunnantalolla. Menot Kesätyöllistämistä ei voida toteuttaa kaikilta osin, joten säästöä syntyy Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,2 % , ,4 Toimintakulut ,2 % , ,0 98,4 TOIMINTAKATE ,8 % , ,8 93,5 Kulu rakenne Sisäiset tulot ,0 % , ,3 Sisäiset menot ,7 % , ,5 1,6 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,6 100,0 71

72 Tietotekniikkapalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Simola Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kunnantalolle sijoitettujen ICT-laitteiden siirto väistötiloihin Kunta valmistautuu siirtymään Microsoft Office O365-pilviteknologiaan ICT-laitteet (tietoliikenne ja palvelimet) siirretään pois kunnantalolta Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tietotekniikkapalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V. 1 4 Tietoliikenneverkon toiminta on siirretty kunnantalolta väistötiloihin. Kunta käynnistää O365- projektin. Projektissa aloitetaan valmistautumaan tulevaan O365- käyttöönottoon (migraatioon) O365-projektisuunnitelma hyväksytään helmikuussa Politiikka-asiakirjat hyväksytään kesän 2020 aikana. O365-käyttöönottosuunnitelma on hyväksytty syyskuussa Tarvittavat O365- henkilöstökoulutukset on suunniteltu ja koulutusten toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty. Hankittavat Microsoftlisenssit on tunnistettu ja määrärahat lisenssien hankinnalle ovat mukana vuoden 2021 talousarviossa. +/- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 Hanke on päätetty siirtää toteutuvaksi vasta vuoden 2021 aikana. Korvaavia valokaapelireittejä kuitenkin rakennetaan kjo kesän 2020 aikana (Kasurilantie, Toritie) Kunnanjohtaja asetti M365-käyttöönottoprojektin huhtikuussa Projekti järjestäytyi huhtikuussa. Projektisuunnitelma hyväksyttäneen kesäkuun 2020 aikana projektin ohjausryhmässä. Projektille nimetty projektipäällikkö irtisanoutui kunnan palveluksesta huhtikuussa ja projektille nimettäneen uusi projektipäällikkö toukokuun aikana ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot Toimintakulut ,8 % , ,6 81,5 TOIMINTAKATE ,8 % , ,6 81,4 Kulu rakenne POISTOT ,9 % , ,3 17,1 Sisäiset tulot ,1 % , ,3 Sisäiset menot ,8 % , ,5 1,4 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,2 100,0 72

73 Ruoka- ja puhtauspalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Sirpa Kurki Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Maaliskuun puoliväliin saakka toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koronapandemian aiheuttaman poikkeusolon johdosta koulujen osittainen sulkeutuminen ja varhaiskasvatuksen lapsimäärien romahtaminen vaikuttaa voimakkaasti talousarvion toteumaan. Koulujen etäopetuksessa oleville oppilaille annettiin kouluruokailun puuttumisen korvauksena lahjakortti kauppaliikkeisiin. Lahjakortin arvo oli elintarvikemäärärahaa suurempi ja lahjakortinarvo laskettiin toukokuun loppuun. Koulut avautuivat 14.5, joten elintarvikemääräraha kuluu 11päivän ajalta tuplana. Varhaiskasvatuksen lapsimäärien pienentymisestä aiheutuu huomattava vähennys sisäisiin ateriamyyntituloihin. Puhtauspuolella siirryttiin kohteissa tehostettuun siivoukseen, sote-kohteisiin siirrettiin laitoshuoltajia kouluilta ja päiväkodeista hygienian varmistamiseksi. Koulut ja päiväkodit olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta poikkeusoloaikana auki ja niissä toiminta oli hajautettu eri tiloihin. Ravitsemistyöntekijöitä siirrettiin Vanhan pappilan palvelukodin keittiölle ja pienten koulujen osalta yhdistettiin keittiön- ja laitoshuollon tehtäviä yhdelle henkilölle. Kouluilla tehtiin perussiivouksia niissä tiloissa, mitkä olivat vapaina. Laitoshuollossa pidettiin vuosilomia. Kesäajalle on tulossa eripituisia lomautuksia. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Mittari Tavoitetaso Ruoka- ja puhtauspalvelut Talouden tasapainottaminen Ruoka- ja puhtauspalvelut Hävikin hallinta Kustannusten säästöt Tarjoilu- ja lautashävikin määrää seurataan systemaattisesti Kustannusten säästöt henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa tinkimättä palvelun kattavuudesta ja laadusta. Lautashävikin määrä vakiintuu kouluilla ruoasta riippumatta tasolle 15g/hlö. Tarjoiluhävikin määrä pysyy yksikön kokoon nähden kohtuullisena ja sen hyödyntämiseen vakiintuu toimintamalli. Henkilöstökuluissa ei merkittäviä muutoksia kaudella 1 4. Hävikin seuranta jatkuu syksyllä Hävikkiruoanmyynti laajennetaan kaikille kouluille syksyllä Ruokapalvelut Elintarvikekustannus Ruokalistan ja raaka-ainepohjan tarkistaminen, kustannusten systemaattinen seuranta Elintarvikekustannukset pysyvät edellisen vuoden tasossa. Elintarvikekustannukset kasvavat poikkeusjärjestelyistä johtuen. Ruokapalvelut Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen eri palvelualueiden kanssa Ruokakunta-hanke Toimivat, selkeät erityisruokavalio ilmoituslomakkeet ja käytänteet. Ikääntyneiden kotipalveluasiakkaiden vajaaravitsemuksen ennalta ehkäisy. Hankkeet jatkuvat syksyllä

74 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Mittari Tavoitetaso Ruokapalvelut Kotipalveluateriat Kotipalvelumoduuli aromiin Puhtauspalvelut Laadunseuranta, toiminnan kehittäminen Puhtauspalvelut Ympäristövastuu Systemaattiset laatukierrokset, tulosten analysointi ja toimenpiteet Ympäristövastuu asioiden tarkastelu ja toimenpiteet tarvittavin osin Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta AROMI-, WEB- MYSLI- ja EVÄS -ohjelmat ovat luonteva osa arkea. Ruokapalvelu tilaus tuotanto ja raportointi palvelee sekä tuotantoa, tilaajaasiakasta, että ruokapalvelun työnjohtoa. Laatukierrosten tuloksia hyödynnetään aktiivisesti kehitystyössä ja ne vahvistavat asiakasyhteistyötä. Ympäristövastuu ymmärretään ja huomioidaan omassa työssä Ei ole viety eteenpäin poikkeusoloista johtuen. Laatukierrokset jatkuvat syksyllä Tämä siirtyy seuraavalle vuodelle. Koko vuoden osalta on erittäin vaikea arvioida miten talousarvio tulee toteutumaan. Koronapandemian eteneminen on epäselvää ja sen vaikutus on merkittävä ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintaan. Tulot Varhaiskasvatuksen ateriamyyntituotot Menot Elintarvikekustannukset Pesuaine- ja suojavälinehankinnat korona Henkilöstömenot Ruoka- ja puhtauspalvelut 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintatuotot ,3 % , ,2 Toimintakulut ,8 % , ,0 91,5 TOIMINTAKATE ,1 % , ,3 76,6 Kulu rakenne POISTOT ,5 % , ,3 0,9 Sisäiset tulot ,6 % , ,1 Sisäiset menot ,4 % , ,4 7,6 TILIKAUDEN TULOS ,5 % 21 99, ,0 100,0 74

75 Hankinnat Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia. Hankinta-asiamiestoiminta päättyy suunnitellusti kesäkuussa Tavoitteet ja toimenpiteet 202 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pienhankintojen osaamisen Pienhankintakoulutukset Järjestetään käyttökoulutus. ja tehokkuuden lisääminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. Esimiesiltapäivän teema-asia. Webinaarityyppisiä koulutuksia tarjottu henkilöstölle ja osallistuttu. Hankinnat 1000 euroa TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2020 % TP 2019 EST 2020 ERO TA20 EST Tot % Toimintakulut ,5 % , ,6 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,6 100,0 Kulu rakenne Sisäiset tulot ,9 % , ,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % 0 32, ,0 100,0 75

76 Investointien toteutuminen K U N N A N H A L L I T U S Hanketavoitteet KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN MAANKÄYTTÖ Raakamaan hankinta turvaa asemakaavoituksen palvelukyvyn Paikkatietopalvelut turvaa maaomaisuuden hallinnan, karttatuotannon, kaavoituksen, lupaviranomaisten sekä kunnallistekniikan suunnittelun paikkatietoteknisen palvelukyvyn TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikkapalveluiden palvelukyky vastaa kohtuullisella tasolla käyttäjien vaatimuksia Kunta valmistautuu siirtymään Microsoft Office O365-pilviteknologiaan Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla Paikkatietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto suunnitellun vaiheistuksen mukaan ICT-laitteet siirretään pois kunnantalolta Hallintoverkossa Windows7 -käyttöjärjestelmästä luopuminen Kunta siirtyy O365-teknologian käyttöön kevään 2021 aikana 76 Kymmenen vuoden tarvetta vastaava. Järjestelmä kilpailutettu ja otettu käyttöön karttatuotannon osalta. Käyttöönotto käynnistetty maaomaisuuden ja kaavoituksen osalta sekä aikataulutettu muilta osin. Tietoliikenneteknologia on siirretty kokonaisuudessaan pois kunnantalolta. Hallintoverkkoon kytketyissä terveydenhuollon (AluePegasos)työasemissa ei enää käytetä ollenkaan Win7-käyttöjärjestelmää vuoden lopussa. Kaikki muutkin hallinnon työasemat päivitetään versioon Win10, jos ehditään. O365-projektisuunnitelma hyväksytään helmikuussa Politiikka-asiakirjat hyväksytään kesän 2020 aikana. Reservi ei tavoitetasolla. Karttatuotannon osalta uusi järjestelmä otettu käyttöön. Muilta osin valmistelussa. Toteutunee suunnitellusti Kunnantalon ICT-tekniikan siirto on päätetty siirtää tapahtuvaksi aikaisintaan vuoden 2021 aikana. Hanke etenee korvaavien valokaapelireittien rakentamisella kesällä 2020 (Kasurilantie, Toritie), mutta aktiivilaitteita ei vielä siirretä väistötiloihin vuoden 2020 aikana. Win7 -työasemien päivittäminen versioon Win10 on menossa ja ne päivitykset saadaan päätökseen syyskuun 2021 loppuun mennessä. Kunnanjohtaja asetti M365-käyttöönottoprojektin huhtikuussa Projekti organisoitui huhtikuussa. Projektisuunnitelma hyväksytään kesäkuun 2020 aikana.

77 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN O365-käyttöönottosuunnitelma on hyväksytty syyskuussa Henkilöstökoulutukset on suunniteltu ja hyväksytty vuoden loppuun mennessä. Hankittavat Microsoft-lisenssit on tunnistettu ja määrärahat hankinnalle ovat mukana vuoden 2021 talousarviossa. RUOKAPALVELUT Ruokapalvelujen tuottamisen turvaaminen toimivalla laitekannalla ja nykyaikaisilla menetelmillä Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottaminen uudiskohteissa ja väistötiloissa Laitteiden korvausinvestoinnit arvioitu elinkaarivaiheperusteisesti. Uusitaan maltillisesti keskeisiä tuotannossa välttämättömiä laitteita Investoinnit suunnitelman mukaisesti Turvataan ruokapalvelun toteuttaminen suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Ruoka- ja puhtauspalvelujen toteuttaminen asiakastarpeita vastaavasti suunnitelmallisesti ja laadukkaasti Investointeja ei tehty kaudella 1 4 / Korvausinvestointeja toteutetaan suunnitelman mukaisesti ainakin osittain syksyllä Ei investointitarpeita vuonna 2020 (uudistai väistötilat). ELINKEINOTOIMI Elinkeinoelämän kehittäminen Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Elinkeinoelämän kehittämisen kohtuullinen palvelukyky turvataan. Lumenkaatopaikan, puistovarikon ja venehäkin hankkeet etenevät lupamenettelyn kautta ja toteutusvaihe ajoittuu syksylle Jatketaan Rissalan ja Radantauksen alueiden esirakentamista. Rissalan ja Radantauksen hankkeet etenevät suunnitellusti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Elinkeinoelämän kehittämishankkeet toteutuvat suunnitellusti. Hankemäärärahat täsmentyvät kesän aikana tehtävien urakkakilpailutusten myötä. 77

78 Kunnanhallitus Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut ,70 Netto ,70 MAA- JA VESIALUEET Tuotot ,00 Kulut ,00 Netto ,00 KONEET JA KALUSTO Kulut ,00 Netto ,00 OSAKKEET JA OSUUDET Tuotot ,00 Kulut ,00 Netto ,00 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Kulut ,50 Netto ,50 KUNNANHALLITUS Tuotot ,00 Kulut ,70 Netto ,30 78

79 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A Sivistyslautakunnan hanketavoitteet Suunnittelukauden tavoite Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä Riittävät liikuntatilat ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tarpeita Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt. Keskimäärin vähintään yksi hanke/vuosi. Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita Kalustettu Ahmon neljäs väistötila. Vuorelan uuden koulun kalustaminen suunnittelussa. Palloiluhallihankkeen esiselvitystyö käynnistynyt. Kuuslahden lähiliikuntapaikan monitoimikentästä hankintapäätös tehty. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen Vuorelan uuden koulun kalustaminen Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi Vuorelan uuden lähikirjaston kalustaminen Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästohjelmaa Asianmukaiset työvälineet liikuntapalveluissa Pöljän koulun teknisen työn laitteiden uusiminen Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen Kuuslahden lähiliikuntapaikan rakentaminen Vuorelan kirjaston kalustaminen, täydentävät aineistohankinnat ja itsepalvelukirjaston toteutus Ei hankkeita vuonna 2020 Kunnossapidon pientraktorin hankinta Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä. Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan täysimääräisesti väistötiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto. Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikkahanke/ vuosi. Kuntalaisten tarpeita palveleva laajennetun aukiolon kohtaamispaikka. Valot uusittu vuoteen 2023 mennessä Hankinnat suoritettu Kalustettu Ahmon neljäs väistötila. Vuorelan uuden koulun kalustaminen suunnittelussa. Hankittu ergonomiakalusteita Päiväkoti Pilvilinnaan kahteen ryhmään. Hankintapäätös tehty monitoimikentän osalta. Suunnittelu käynnissä. Ei toimenpiteitä. Hankintapäätös tehty. 79

80 Arvio koko vuoden toteumasta Vuonna 2019 sivistyslautakunnan alaiset investoinnit alittivat talousarvion noin eurolla. Yksi syy alittumiselle oli se, että Ahmon urheilukentän peruskorjaus alitti talousarvion, koska kulkuväylien viimeistelyä ja asfaltointia ei ehditty tehdä suunnitellusti. Tältä osin kustannukset siirtyvät vuodelle 2020, mutta talousarviossa ei ole tähän varausta. Mikäli muut hankkeet toteutuvat suunnitellusti, tulee talousarviota muuttaa tältä osin. Vuorelan koulun kalustoinvestointien toteutuminen riippuu siitä, rakentuuko koulu aikataulussa. On mahdollista, että kalustoinvestointia siirtyy vuodelle Sivistyslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % LIIKUNTAPAIKAT Tuotot ,00 Kulut ,00 Netto ,00 KONEET JA KALUSTO Kulut ,10 Netto ,10 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot ,00 Kulut ,80 Netto ,80 80

81 T E K N I N E N L A U T A K U N T A Hanketavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suurten toimitilahankkeiden toteutus VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kaikki hankkeet saadaan toteutettua Kunnan talous, resurssit. Terveyskeskuksen kilpailutus on käynnissä. Muut hankkeet ovat valmistelu- tai selvitysvaiheessa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2020 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Vuorelan koulu Rakennustyöt käynnissä Uusi koulu käytössä v Uusi Päivärinteen Hankkeen valmistelu, Uusi päiväkoti käytössä päiväkoti kilpailuasiakirjojen elokuussa laadinta v Ahmon koulukeskus Hankkeen valmistelu Rakennushankkeen aloitus Siilinlahden koulu KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT Hankeselvitys käynnissä Hankkeen laajuus ja kustannukset tiedossa. Pyöreälahti, 3. vaihe Infran rakennustyöt Tontteja on mahdollista luovuttaa kesällä v Taivallahti, 2. vaihe Infran rakennustyöt Tontteja on mahdollista luovuttaa kesällä v Infran saneeraustyöt Simonsalo, Pyylampi, Rissala, Kasurilantie Saneeraustyöt suoritetaan hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Valmistuu aikataulun mukaan 12/2020. Alustava hankesuunnitelma valmis, valtuuston päätös tarvitaan. Alustava hankesuunnitelma valmis, valtuuston päätös tarvitaan. Hankeselvitys valmis 6/2020. Työt kesken. Valmis. Saneerausohjelman mukaiset työt on käynnistetty. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellulla tavalla. 81

82 Tekninen lautakunta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % RAKENNUKSET / TOIMITILAT Tuotot ,00 Kulut ,80 Netto ,80 Kadut Kulut ,70 Netto ,70 Kevyen liikenteen väylät Kulut ,20 Netto ,20 Kestopäällystys Kulut ,00 Netto ,00 Valaistus Kulut ,10 Netto ,10 Katokset ym. rakenn. ja laitteet Kulut ,00 Netto ,00 Puistot, torit ja muut maarakenn. Kulut ,00 Netto ,00 Leikkipaikat Kulut ,10 Netto ,10 Hulevesiverkosto Kulut ,10 Netto ,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut ,00 Netto ,00 MAA- JA VESIRAKENTEET Kulut ,70 Netto ,70 82

83 Tekninen lautakunta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % Vesilaitos Tuotot ,00 Kulut ,50 Netto ,00 Viemärilaitos Tuotot ,90 Kulut ,90 Netto ,00 Vesilaitos KOM myynti Tuotot ,00 Netto ,00 VESIHUOLTOLAITOS Tuotot ,90 Kulut ,20 Netto ,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot ,90 Kulut ,50 Netto ,00 S O S I A A L I- J A T E R V E Y S L A U T A K U N T A Hanketavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2020 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Suun terveydenhuollon hoitoyksikkö on turvallinen ja ajanmukainen Harjamäen toimintakeskuksen kalusteet Evondos lääkeannostelurobotit Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmän vaihtaminen uuteen järjestelmään Una-hanke Uusitaan hammashoitoyksikkö Peruskorjatun toimintakeskuksen uudiskalustus Otetaan käyttöön lääkeannostelurobotteja Uuden järjestelmän vaihto ja käyttöönotto, samalla Kanta-palveluiden käyttöönotto Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö (Kys vetoinen hanke); UNA Lomakkeen käyttöönotto 83 Hoitoyksikön hankinta keväällä Kalusteiden hankinta keväällä lääkeannostelurobotin käyttöönotto kotihoidossa vuonna Valmistelu vuoden 2020 aikana, tuotantokäyttö vuoden 2021 alusta alkaen. Keskitetty palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon on otettu käyttöön vuonna Ei hankinta tänä keväänä. Peruskorjaus valmistunee lopullisesti kesän/syksyn 2020 aikana. On otettu käyttöön. Pilotti päättyi helmikuun 2020 loppuun, jonka jälkeen tuotantokäyttöä jatkettu. Valmistelu menossa. Lomakkeiden käyttöönotto valmistelussa.

84 Arvio koko vuoden toteutumisesta Investoinnit toteutuvat suun terveydenhuollon hoitoyksikkö lukuun ottamatta suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut ,80 Netto ,80 KONEET JA KALUSTO Kulut ,00 Netto ,00 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAK. Kulut ,80 Netto ,80 KOKO KUNTA yhteensä Tuotot ,90 Kulut ,60 Netto ,50 84

85 Henkilöstö palvelualueittain 2019 ja

86 Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2019 ja

87 Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain vuonna

88 Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste 88

89 Pidetyt bonusvapaat ajalla