JUUAN KUNTA. kunnanjohtajan esitys

Transkriptio

1 1 JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanjohtajan esitys

2 2 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus 3 2. Yleinen taloudellinen tilanne ja talousarvioin perusteita 5 3. arvion sitovuus sekä määrärahojen ja tuloarvioiden yhdistelmä arvion määrärahat Vastuualueiden tuotot ja kulut Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Kunnanhallitus ja hallinnon palvelualue Sosiaali- ja terveystoimen palvelualue Sivistystoimen palvelualue Ympäristötoimen palvelualue Tekninen palvelualue Tarkastustoimi 65

3 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Suomen taloudellisen tilanteen ennakoidaan jatkuvan yhä haasteellisena talousarviovuonna 2016 ja talouskasvun pienenä vaikka Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden taloudet ovat yltäneet 2-3 prosentin kasvuun. Ns. yhteiskuntasopimus tai sen mahdollisesti korvaava työmarkkinajärjestöjen keskitetty sopimus yhdistettynä muihin talouden kasvua elvyttäviin toimenpiteisiin ennustetaan nostavan myös Suomen kansantalouden hitaalle kasvu-uralle vuonna Keskeinen Juuan kunnan asiavalmistelua ohjaava tekijä vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen ja sitä seuraava talouden ja toimintojen eriyttäminen ja uusien ja jäljelle jäävien organisaatioiden muokkaaminen ja toimintojen ylösajo koskien niin kuntayhtymää kuin Juuan kuntaakin. Kuntien vastuulle jää edelleen merkittävä osa kuntalaisten palveluista. Keskeistä kuntien näkökulmasta on tiedostaa ja pohtia yhteisen sote-kuntayhtymän ohella millä hallinnollisella rakenteella hallinnollisesti ja toiminnallisesti uudistettu Juuan kunta jatkaa vuonna arvioon sisältyy määrärahavaraukset koskien Juuan kunnan kuntaosuutta perustetun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 10 milj. :n peruspääoman kattamiseksi sekä kuntayhtymän hallinnon, toimintojen ja talouden suunnittelemiseksi. Juuan kunnan vuoden 2016 talousarvio on ylijäämäinen. Kunnanhallituksen taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut tasapainottaa kuntatalous asteittain vuoteen 2017 mennessä. arvioon sisältyy periaatteet erilaisten palvelusuhdemuotojen käytöstä tuottavuuden lisäämiseksi talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kahden mittavan investointivuoden jälkeen investointiohjelmaa on pyritty tietoisesti rajoittamaan strategisesti tärkeisiin ja toimintojen häiriöttömän ylläpidon kannalta välttämättömiin investointeihin. arviovuoden merkittävimmät investoinnit ovat koulukeskuksen lähiliikuntapaikan rakentamisen loppuun saattaminen (päällysteet, pinnoitteet, telineet) 0,3 milj. sekä Kiieskankaan vedenottamon vesijohtojen, alkalointilaitoksen ja alavesisäiliön rakentaminen 0,8 milj.. Kotikallion rakennekorjauksiin, entisen fysioterapiatilojen muuttamiseen ryhmäkodiksi ja Eetulan siiven rakentamiseen pienryhmäkodiksi on varattu noin 0,4 milj.. Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta investointiohjelmaan sisältyy määrärahavaraukset kahden kiinteistöyhtiön muodostamiseen siten, että Pohjan taimi Oy:n sekä Juuan Dolomiittikalkki Oy:n teollisuushallisuushalli-investoinnit mahdollistuvat (yhteensä 1,5 milj. ). Myös Puljonki Oy:n kylmiöjärjestelmän muutoksiin on varauduttu. Keskeiset tunnusluvut tuloslaskelmatasolla ja vertailu vuoden 2014 tilinpäätös- ja vuoden 2015 talousarviolukuihin ovat seuraavat: TP 2014 TA 2015 KH 2016 Toimintatuotot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuot. ja -kulut Vuosikate Tilikauden tulos Poistoerien muutos Tilikauden yli-/aljäämä

4 4 Vuoden 2016 jälkeen Juuan kunnan talousarvioiden tunnuslukujen suora vertailtavuus edellä olevilla tunnuslukujen sisällöillä katkeaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamiseen myötä. Oleellista uudelleen organisoitumisten jälkeenkin on, että talouden tasapaino säilyy siten, että paikkakunnan elinvoiman säilyttämisen kannalta strategisiin kehityshankkeisiin olisi jatkossakin osoitettavissa voimavaroja. Juuassa Pekka Pietiäinen

5 5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUSARVION PERUSTEITA Talouden suhdannenäkymät Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui 0,4 % vuonna Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain. Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. kasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hyvää kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavien parin vuoden aikana. Myös Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia vuodessa ensi ja seuraavan vuoden aikana. Pohjois-Karjalan näkymät Pohjois-Karjalan yrityssektorin liikevaihdon muutos summautui vuoden 2015 alkupuoliskolla 1,3 prosentin laskuksi. Luku oli sama sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä. Eroa ei juuri syntynyt koko maan kehitykseenkään (-1,1 %). Vaikka vuoden 2014 kokonaissaldoksi kertyi liikevaihdon 0,8 % kasvu, kuiville päästiin vain hyvän alkuvuoden ansiosta. Pohjois-Karjalan viennin vetäminen selvästi koko maata paremmin on positiivinen signaali maakunnan teollisuudelta. Veroperustemuutokset 2016 Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen perusteella vuodelle 2016 esitetyt veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja. Kunnallisveron tuotto tulee jäämään veroperustemuutosten johdosta noin 262 miljoonaa euroa alhaisemmaksi. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen aiheuttaa noin 258 miljoonan laskun kuntien verotuloihin. Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2016 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kuntien verotuloja noin 262 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä. Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi veroperusteiden indeksitarkistus ansiotulojen kasvua vastaavasti vähentää kunnallisveron tuottoa noin 49 miljoonalla eurolla. Muita verotuloja vähentäviä muutoksia ovat avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen (-13 milj. ) ja korkeakouluille annettujen lahjoitusten verovapaus (-1 milj. ). Kunnallisveron tuottoa taas lisäävät muutokset merityötulovähennyksen rakenteeseen (5 milj. ) ja asuntolainojen korkovähennyksen supistaminen siten, että koroista on vähennyskelpoista enää 60 % (14 milj. ). Veromenetykset on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisäyksenä. Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään. Aiempien päätösten seurauksena kuntien jakoosuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen

6 6 johdosta noin 258 miljoonaa alhaisemmaksi. Vaikutus ei näy jaksotussyistä aivan kokonaisuudessaan kuntien verotulojen kertymässä vielä vuonna Vuoden 2016 tilitykset vähenevät muutoksen johdosta arviolta -222 miljoonalla eurolla. Hallituksen esityksessä kiinteistöverolain muuttamisesta on esitetty muutoksia vuodelle Muutoksia esitetään muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Toimintaympäristön muutos Juuan kunnan asukasluku on laskenut viimeisten vuosien aikana selvästi ja asukasluvun lasku näyttää jatkuvan edelleen. Kehitys on ollut samankaltainen liki kaikissa Suomen kunnissa, pois lukien muutamat suurimmat kaupungit ympäryskuntineen. Viime vuosina Juuan asukasluvun lasku on ollut kuitenkin noin 2 % luokkaa vuodessa, joka on erittäin suuri asukasluvun laskuvauhti. Juuan kunnan asukasmäärä oli 5140 asukasta. Väkiluku kunnittain Aluejako Joensuu Outokumpu Ilomantsi Juuka Kontiolahti Liperi Polvijärvi Joensuun seutu Lieksa Nurmes Valtimo Pielisen Karjala Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Lähde: Tilastokeskus

7 7 Väkiluvun muutos % kunnittain Joensuun seutukunnassa 2014 Nettom uuttoliike Pohjois-Karjalassa v (sis. m aan sisäiset m uutot ja siirtolaisuuden) Kunta/seutukunta Joensuu Outokumpu Ilomantsi Juuka Kontiolahti Liperi Polvijärvi Joensuun seutu Lieksa Nurmes Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti* Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala *kuntaliitos Kitee Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

8 8 Väestömuutokset Juuassa Henkilöä Syntyneet Kuolleet Nettomuutto Kokonaismuutos Ikärakenne kunnittain Joensuun seutukunnassa 2014 Kontiolahti Liperi Joensuu Outokumpu Polvijärvi Juuka Ilomantsi Joensuun seutukunta Pohjois-Karjala Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Osuus väestöstä Alle 15-vuotiaat vuotiaat Yli 64-vuotiaat

9 9 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Juuassa Lkm Aloittaneet Lopettaneet *Vuodet tiedot eivät täysin vertailukelpoisia kanssa

10 10 Työllinen työvoima (Toimialaluokitus TOL 2008) Kunta/seutukunta 2014 Alkutuotanto % Jalostus % Palvelut % Tuntematon Yhteensä ( A ) ( B-F ) ( G-U ) ( X ) % Joensuu 784 2, , , , Outokumpu 136 5, , ,1 18 0, Ilomantsi , , ,3 14 0, Juuka , , ,2 23 1, Kontiolahti 203 3, , ,7 65 1, Liperi 462 9, , ,8 47 0, Polvijärvi , , ,2 25 1, Joensuun seutu , , , , Lieksa 374 9, , ,5 41 1, Nurmes , , ,9 22 0, Valtimo , , ,8 6 0,8 798 Pielisen Karjala , , ,8 69 0, Kitee , , ,4 54 1, Rääkkylä , , ,3 11 1,4 774 Tohmajärvi , , ,0 20 1, Keski-Karjala , , ,7 85 1, Pohjois-Karjala , , , , Lähde: Tilastokeskus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2013 ja 2014 lopussa Kunta/seutukunta Muutos abs. % Joensuu ,7 Outokumpu ,3 Ilomantsi ,8 Juuka ,3 Kontiolahti ,5 Liperi ,1 Polvijärvi ,3 Joensuun seutu ,5 Lieksa ,1 Nurmes ,8 Valtimo ,8 Pielisen Karjala ,9 Kitee ,7 Rääkkylä ,1 Tohmajärvi ,1

11 11 Keski-Karjala ,7 Pohjois-Karjala ,5 Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyritysrekisteri Työttömyysprosentti heinäkuussa 2015 Juuka Lieksa Tohmajärvi Joensuu Kitee Rääkkylä Outokumpu Polvijärvi Nurmes Ilomantsi Valtimo Kontiolahti Liperi 21,0 20,6 20,5 20,2 19,1 18,4 17,6 17,3 16,5 16,1 15,1 14,5 14, Periaatteet erilaisten palvelussuhdemuotojen käytöstä Juuan kunnassa ja tuottavuuden lisääminen Kunnan on laadittava vuosittain henkilöstö tai muu suunnitelma, josta käy ilmi periaatteet erilaisten palvelusuhdemuotojen käytöstä. Palvelussuhdemuotoja ovat toistaiseksi voimassaoleva, määräaikainen sekä osa-aikainen palvelussuhde. Kunnanvaltuusto päättää kunnan virkasuhteiden määrästä. Kunnanhallitus vahvistaa kunnan vakanssiluettelon, joka sisältää kunnan virat ja toimet. Lautakuntien tulee aina vakanssin avautuessa pyrkiä lähtökohtaisesti siihen, että avautuva vakanssi voidaan jättää täyttämättä tai täyttää se sisäisin tehtäväjärjestelyin ilman uuden henkilön palkkaamista. Osa-aikaisia työsuhteita käytetään milloin se on toimintojen ja tehtävien järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Osa-aikaisia palvelussuhteita syntyy kuntaan pääasiassa osa-aikaeläkkeelle siirtymisten myötä. Ennen kuin työnantaja myöntää luvan osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen, tulee työyksikön tehtävät käydä läpi siten, että avautuva henkilöstöresurssi voidaan lähtökohtaisesti jättää täyttämättä tai täyttää avautuva resurssi sisäisin tehtäväjärjestelyin ilman uuden henkilön palkkaamista. Kunnanhallitus myöntää toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja toimien täyttöluvat. Määräaikaisia palvelussuhteita voidaan solmia vain ainoastaan lain mukaisin perustein kunnan vakanssiluettelossa olevien vakanssien sijaiseksi tai avoimen viran hoitajiksi. Lain mukaisia

12 12 määräaikaisuuden perusteita ovat em. lisäksi tehtävän luonne esim. kausiluoteinen tehtävä tai projektitehtävä tai henkilön oma pyyntö. Määräaikaisuus voi perustua myös lakiin tai asetukseen, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen lainsäädäntöön sisältyy määräyksiä määräaikaisuudesta silloin, kun virkaan otetaan henkilö, jolta puuttuu lain edellyttämä kelpoisuus. Konserniohjaus Kuntalain mukaisesti valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Juuan kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot hallinnoi 212 vuokra-asuntoa ja yhtiön liikevaihto on noin 1,2 milj. euroa vuodessa. Yhtiön tase on suuruudeltaan noin 4,6 milj. euroa ja pitkäaikaiset velat ovat yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Kunnan väestömäärän vähetessä myös tyhjien vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt. Vuonna 2015 tyhjiä asuntoja on ollut keskimäärin 8 kpl. Vuokra-asuntojen keski-ikä on korkeahko, pääosa asunnoista on rakennettu 70- ja 80 -luvuilla. Yhtiö on reagoinut asuntojen kysynnän vähenemiseen purkamalla vanhimpia ja heikkokuntoisimpia kiinteistöjä, joiden peruskorjausta ei ole enää kannattavaa toteuttaa. Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet vuodelle 2016 ovat: Tulostavoitteet: Tilikauden tulos positiivinen Muut tavoitteet: Aktiiviset toimenpiteet tyhjien asuntojen määrän pitämiseksi vähäisenä. Kiinteistöjen peruskunnossapidon suunnitelmallisuuteen on kiinnitettävä huomioita. Tällöin turvataan kiinteistöjen kunto ja samalla korjauksiin on edellytykset varautua myös taloudellisesti.

13 13 arvio 2016 ja taloussuunnitelma arvion sitovuustasona on valtuustoon nähden lautakuntataso ja kunnanhallitukseen nähden vastuualuetaso. Investointiosan hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmatasolla sitovina ovat valtuuston nähden verotulot ja valtionosuudet sekä kunnan henkilöstömenot ja ostopalvelut. Lähtökohtaisesti vapautuvia vakansseja ei täytetä. Hallintokuntien tulee suunnitella vapautuvien vakanssien tehtävien hoito muilla järjestelyillä (ei kuitenkaan ostopalveluin). Pakottavassa tilanteessa voi hallintokunta pyytää kunnanhallitukselta poikkeuslupaa vakanssin täyttämiseksi Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet sekä kunnanjohtaja, palvelualueiden päälliköt ja kunnankamreeri. Sijoitustoiminnassa kunnan kunnan kassavaroja voidaan sijoittaa vain riskittömiin kohteisiin Lainanottovaltuutta kunnanhallituksella on kolme miljoonaa euroa kunnan menojen kattamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi (talouarviolainat ja ns kassalainat). TALOUSARVION 2016 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (poistot eivät ole mukana) sitovuus 1) määrärahat tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus b Sosiaali- ja terveyslautakunta b Sivistyslautakunta b Ympäristölautakunta b Tekninen lautakunta b Tarkastuslautakunta b TULOSLASKELMAOSA Verotulot b Valtionosuudet b Korkotulot b Muut rahoitustulot b Korkomenot b Muut rahotusmenot b INVESTOINTIOSA investointien määrärahat yhteensä b RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset b Lainakannan muutokset b 0 Oman pääoman muutokset b Vaikutus maksuvalmiuteen b TALOUSARVION LOPPUSUMMA )Sitovuustasot: n=nettomääräraha/-tuloarvio, b=bruttomääräraha/-tuloarvio

14 14 arvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimielimien määrärahojen sitovuustasona on kunnanvaltuusto. Poistot sisältyvät määrärahaan MÄÄRÄRAHAT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero% SV SV KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAPORTTI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

15 15 Vastuualueiden osamäärärahat sitovuustasona kunnanhallitus Poistot eivät sisälly osamäärärahaan Kunnanhallitus TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Ero % SV SV TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YT -ELIN JA TYÖSUOJELU TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , JOUKKOLIIKENNE TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , ELINKEINOTOIMINTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , MAASEUTUASIAT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sosialli- ja terveyslautakunta TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA HALLINTO Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

16 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TOIMEENTULOTURVA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sivistyslautakunta TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA HALLINTO Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , LUKIO TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KIRJASTO TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

17 KANSALAISOPISTO TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , NUORISOPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Ympäristölautakunta TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA RAKENNUSVALVONTA Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tekninen lautakunta TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA HALLINTO Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KAAVOITUS-JA MITTAUSTOIM. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

18 TIET JA YLEISET ALUEET TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTAKULUT ,0 0 0 TOIMINTAKATE , VESIHUOLTOLAITOKSET TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tarkastuslautakunta TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA HALLINNON JA TALOUDEN TARK. Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

19 19 Tuloslaskelma Kuntatasolla sitovat tuloslaskelman tulo- ja kuluerien rivit on merkitty katkoviivoin TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero% SV SV TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON MUUTOS , VARAUSTEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

20 20 Hankkeen TOTEUTUSVUODET TA SV SV YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0 muutos, alv 0, alv 0, alv TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m väli Kokkokalliontie-Siwa-terveyskeskus - sis.kevyen liikenteenväylät: toria vastapäätä ja välin Kokkokalliontie- Aimontie - sis. vesijohdon ja viemärin uusimisen - em. kohteiden päällystys- ja viimeistelytyöt 2018: Katuvaloverkoston valaisimien uusiminen, Puu-Juuka Turunkankaan teollisuusalueen tiestö Koulukeskusalueen saattoliikennelenkki Kukonpolun perusparannusuunnitelmat katu, vesi- ja viemärilinja KADUT YHTEENSÄ PUISTOT Veteraanipuisto PUISTOT YHTEENSÄ YLEISET ALUEET Hulevesiviemäri väli Kokkokallio - Juuanjoki, rakentaminen YLEISET ALUEET YHTEENSÄ VENEVALKAMAT Paalasmaan laivalaituri VENEVALKAMAT YHTEENSÄ YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv , alv 0, alv 0, alv ULKOLIIKUNTAPAIKAT Hankkeen 1. Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka investointiavustus Valaistut ladut: valaistuksen uusiminen 0 TOTEUTUSVUODET - Taivaanpankko Kokkokallio Kopravaara Ahmovaara Taivaanpanko yhdyslatu/suunnittelu Ilvolankosken kentän kunnostus Investointiavustus: 30 % x = Frisbeegolfrata Jäänhoitokone Vihtasuon lähiliikuntapaikka Ahmovaaran lähiliikuntapaikka Katettu kaukalo investointiavustus EU 45 %, Valtio 25 % yhteensä 70 % ULKOLIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ menot tulot TIET JA YLEISET ALUEET YHTEENSÄ menot tulot

21 21 Hankkeen TOTEUTUSVUODET TA SV SV YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0 muutos, alv 0, alv 0, alv RAKENNUKSET (kiint.pääll.) A. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE yht Terveyskeskus 1. Julkisivukorjaukset Kotikallio 0 1. rakennekorjaukset P-alueen lisäys 23 ap ent. fysioterapiatilojen muutos ryhmäkodiksi (sotej.) pienryhmäkotien rakentaminen/eetulan siipi (sotej.) Khall YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv , alv 0, alv 0, alv Viherkallio Hankkeen TOTEUTUSVUODET 1. perustusten kuivatus + ulkopuol. sadevesien hallinta Kehitysvammaisten nuorten asumisyksikkö Aran avustus (arvio 30 %) Toimintakeskus Touhula 1. purunpoiston rakentaminen Lisätilojen rakentaminen A. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot tulot B. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE Ahmovaaran koulu 1. Vesikatteen uusiminen (vanha puoli) Jätev.käsittelyjärj.rak.(asetuksen muk.taka-raja 3/2018) Huoltorakennus 1. vesikatteen uusiminen + sv-poistot Poikolan koulu 1. Rakennekorjaukset, talo Kansalaisopisto 1. Ulko-ovien sähkölukot ja kulunvalvonta Ulkomaalaus, pihapinnat Kirjasto 1. Korjaukset: ikkunat ja vuolukivipylväiden pinnat/vauriot Liikunta-Kulttuuritalo 1. Laajennushanke ( arviointi ja suunnittelu) B. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot tulot

22 22 YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv , alv 0, alv 0, alv 0 C. TEKNINEN PALVELUALUE Kunnantalo 1.parkettilattioiden uusiminen perust.ulkopuol + sv-järjest. + asf.peruskorjaus vesikatteen uusiminen +ikk.peruskorjaus Poikolantie 6 B 1. vesikaton uusiminen > hankk.luovutaan ja kohde puret Taitokartano Hankkeen TOTEUTUSVUODET 1. peruskorjaus-suunnittelu > toteutusajankohta tarkentuu myöh Sahateollisuustie 4 A-C (Seveko + Puljonki) 1.lämmönsiirtimien uusinta Sahateollisuustie 7 (Pielisen kaluste) 1.perustusten ja sv-järj.korjaus, us-verhouksen ja ikk.uusinta Vepsänjoentie 10 (Puljonki) 1.kylmiöjärjestelmä-muutokset C-osan lämmönsiirtimen uusinta Teollisuustilat, varaus akuutteihin peruskorjauksiin Kiinteistöjen myyntituotot C. TEKNINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot tulot RAKENNUKSET YHTEENSÄ menot tulot METSÄTILAT (käyttöpääll.) Uudet metsätiet, osuudet yhteishankkeisiin MUUT MAA- JA VESIALUEET (käyttöpääll.) Kaavatiet rakennustonteille KONEKESKUS (kiint.pääll.) 1. kuorma-auton lava Traktorin vaihto Konekeskus yhteensä menot

23 23 Hankkeen TOTEUTUSVUODET TA SV SV YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0 muutos, alv 0, alv 0, alv VESIHUOLTOLAITOKSET (kuntatekn.pääll.) 6502 VESILAITOS 1. Kiieskankaan pohjavesialue/rakennusvaihe vesijohtojen, alkalointilaitoksen ja alavesisäiliön rakentaminen 2. Alavesisäiliö ja paineenkorotuspumppaamo taajamaan/ Rakennusvaihe 2/Vuosi 2016: Suunnittelu 3. Alavesisäiliö ja paineenkorotuspumppaamo taajamaan/ Rakennusvaihe 2/Vuosi 2017: Rakentaminen 4. Taivaanpankon kaivot K7 ja K8/Rakennusvaihe 3 Vuosi 2018: - suunnittelu; kaivot, sähköt, vesijohto ym Yhdysvesijohto Kiieskankaalta Taivaanpankolle/Rakennusvaihe 4 - suunnittelu Verkoston lisärakentaminen pienet kohteet 7. Verkoston peruskorjaus vuonna 2016 Kotilaaksonpolun vesijohdon peruskorjaus - vuonna 2017 Väyryläntien vesijohdon korjaus - palopostit, sulkuventtiilit 8. Vanhan ylävesisäiliön saneeraus Vesilaitos yhteensä menot tulot Hankkeen TOTEUTUSVUODET YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv , alv 0, alv 0, alv VIEMÄRILAITOS 1. Verkoston lisärakentaminen: pienet kohteet, lisäliittymät Verkoston peruskorjaukset erill.pk-ohjelm.mukaan vuonna 2016 mm. Kotilaaksonpolun viemäröinnin saneeraus - vuodelle 2017 Väyryläntien viemärin saneeraus, sujutus 3. Koskelan jv-pumppaamon (P5) saneeraus Välpepesurin hankinta Sähköportti, jätevedenpuhdistamo Huoltoauto Viemärilaitos yhteensä menot tulot VESIHUOLTOLAITOKSET YHTEENSÄ MENOT

24 24 Hankkeen TOTEUTUSVUODET TA SV SV YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0 muutos, alv 0, alv 0, alv 0 IRTAIMISTOHANKINNAT A.Sosiaali- ja terveystoimen palvelualue: (tal.pääll.) Hammashuollon yksikkö (sotej.) kalustehankinnat/ergonomia (sotej.) työajan seuranta / Kotikallio,Viherkallio,kotihoito (sotej.) B.Sivistystoimen palvelualue: johteinen yhdistelmäuuni,terv.keskus keittiö Auton uusiminen/ruoan kuljetus kyläkoulut ELINKEINOHANKKEET osakepääomat/kiint.yhtiöt/pakkastastsimi/dolomiittik sote kuntayhtymä peruspääoma Vesihuoltoavustus INVESTOINNIT YHTEENSÄ (, ALV 0) MENOT TULOT NETTO

25 25 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV SV TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT arvio vuodenvaihteen 2015/2016 tilanteesta

26 26 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Kuntastrategiassa yhtenä strategian painopistealueena on kuntatalous ja konserniohjauksen kehittäminen. Tavoitteina on toimintakatteen kasvun pysäyttäminen, vuosikate on poistojen tasoa 5 vuoden aikavälillä ja että kunta on velaton. Toimenpiteinä terveyskeskus- ja vanhuspalvelujen kehityshanke sekä kaikkien palvelualojen toimintojen jatkuva tehostaminen. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Tasapainoisen kuntatalouden ylläpito ja hallintosäännön uudistaminen vuoden 2017 alusta uuden kuntalain ja muuttuneen toimintaympäristön mukaise 10 KUNNANHALLITUS TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero% SV SV TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , , , , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

27 27 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS RAHOITUS Rahoituksen vastuualue sisältää kunnan toimintojen rahoittamisen keskeiset elementit: kunnallisverot, kiinteistöverot ja yhteisöverot. Lisäksi vastuualueessa käsitellään lainojen korkomenot ja tulot ja muut rahoitustulot ja menot RAHOITUS TP 2014 TA2015 LTK 2016 TA 2016 Ero% SV SV VEROTULOT , Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , VALTIONOSUUDET , Kunnan peruspalv.valt.osuus , Verotul perust valt.os.tasaus , Opet ja kult.toimen muut valt , Kunnan ja peruspalv.valt.osuus 5861 Verotul perust valtionos.tasau Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toimen muut valt RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , Korkotuotot antolain. ulkopuol , Maksuliikennetilien korot , Muut korkotuotot MUUT RAHOITUSTUOTOT , Osinkotuotot ja , osuuspääomien 6120 Verotilitysten korot ja korotu Viivästyskorot , Muut rahoitustuotot KORKOKULUT , Korkokulut lain. ulkopuolisilt , MUUT RAHOITUSKULUT , Verotilitysten korot , Viivästyskorot ja korotukset Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,

28 28 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Säännölliset kunnanvaltuuston iltakoulut ja talousarvioseminaarit. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tasapainoisen kuntatalouden ylläpito suunnitelmakaudella ja valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen vuoden 2017 uuden maakunnallisen kuntayhtymän hoidettavaksi. TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TOIMIELIN KUNNANHALLITUS HALLINTOPALVELUT Vastaa kunnanvaltuuston ja hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, maksuliikenteestä ja postituksesta. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Kuntastrategian painopistealueen kuntatalous ja konserniohjaus, tavoitteena on toimintakatteen kasvun pysäyttäminen ja toimenpiteinä kaikkien palvelualueiden toimintojen jatkuva tehostaminen. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Toiminnalliset tavoitteet 1. Sujuvat ja ajantasaiset palvelut koko organisaatiolle ja päätöksenteon pohjaksi HALLINTOPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

29 29 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenteen reitit suuntautuvat alueille, joissa ei ole julkista liikennettä tai asiointiaika julkista liikennettä käyttäen on liian pitkä. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Yhteistyön tiivistäminen kuljetuksissa sosiaali- ja terveystoimen kanssa Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Toiminnalliset tavoitteet 1. Välttämättömien asiointiyhteyksien järjestäminen niiden alueiden asukkaille, jotka eivät selviydy perusasioinneistaan olemassa olevilla liikennepalveluilla. Kuljetuksissa kehitetään yhteistyötä edelleen sosiaali- ja terveystoimen kanssa JOUKKOLIIKENNE TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TOIMIELIN KUNNANHALLITUS Yhteistoimintaelin ja työsuojelu Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta (yhteistoimintaelin), pääluottamusmiesten toiminnan kulut, työsuojeluorganisaation toiminta (työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut). Toiminnalliset tavoitteet 1. Työsuojeluntoimintaohjelman päivittäminen 1040 YT -ELIN JA TYÖSUOJELU TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

30 30 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS ELINKEINOTOIMINTA Kunta on mukana Josek Oy:ssä ja yhtiö hoitaa elinkeinotoimeen liittyvän markkinoinnin lukuun ottamatta matkailun markkinointia siten, että Joensuun seudun elinkeinotoimeen liittyvä markkinointi hoidetaan keskitetysti yhtiössä. Yritysneuvonnan Josek Oy hoitaa siten, että yhtiö vastaa yritysneuvonnasta, yritysten kehittämisestä, konsultoinnista, arvioinnista ja lausuntojen antamisesta. Alkavien yritysten osalta yhtiö ja Pohjois- Karjalan Uusyrityskeskus ry. sopivat keskenään tehtävien hoidosta ja työnjaosta. Elinkeinotoimen alle kuuluvat myös kunnan suoraan rahoittamat hankkeet, jotka liittyvät pääasiassa maaseutuelinkeinojen kehittämiseen, kuten kylätoiminnan avustukset, kiintiölomituskorvaukset, 4H toiminta-avustus, nuorten kesätyöllistäminen, vauvaraha, Leader-rahoitus sekä 4H:n koululaisten kesätyösetelin avustaminen. Lisäksi elinkeinotoimeen on budjetoitu Juuan historian kirjoituksen kulut. Tällä hetkellä käynnissä olevissa hankkeista on olemassa kuntarahasitoumus maaseudun kehityshankkeelle. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Kuntastrategiassa yhtenä strategian painopistealueena on elinkeinopolitiikka ja osaaminen, sekä kuntaimagon kehittäminen ja markkinointi. Tavoitteina on kunnan kokonaistyöpaikkamäärän kasvattaminen valtuustokaudella, elinkeinostrategian päivittäminen sekä tuloksekas Josek yhteistyö. Toiminnalliset tavoitteet 1. Elinkeinopolitiikka yhteistyössä Josekin kanssa 2. Kehittää kuntamarkkinointia suunnitelmallisesti. Kunnanhallituksen määrärahasta on elinkeinotoimen kustannuspaikalla varauduttu projektisuunnitelman mukaisen kunnan osuuteen Jääsilta- ja palvijonkihankkeessa. Kunta maksaa 1000 euron vauvarahan kahdessa erässä, kesä- ja joulukuussa, vuonna 2016 syntyneen lapsen juukalaiselle äidille. Koululaisten kesätyösetelin suuruus on 200 euroa muiden ehtojen ollessa entisellään ELINKEINOTOIMINTA TP 2014 TA 2015 LTK 2016 TA 2016 Ero % SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,