Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Liite 3 Kv Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 1

2 1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S Vaalit Vaalit Vaalit B Kunnallisvaalit K Valtiolliset vaalit K EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S Yleinen luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinto Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto S Kunnanhallitus B+K KH:n käyttövara ja edust. B+K Johtoryhmä B+K Työryhmät B+K Sponsorisopimukset B+K Yhtiökokousedustajat B+K Leht.viikonloppujak. B+K Kansainväl.toiminta B+K Hiljaisen Kansan vuokra B+K Vah.rah.käyttö B+K Stipendirah.käyttö B+K Koulutusrah.käyttö B+K Kunnan historiakirja B+K av Maahanmuuttajien kotoutuminen B+K Hallintopalvelut S Keskushallinto B+K Henkilöstöpalvelut S Henkilöstöhallinto B+K Työsuojelu B+K Yhteistoiminta B+K Ennen siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu Kunnan yhteiset K eläkemaksut Talouspalvelut Talouden seur.+suun. B+K Kunnallisverotus B+K 1

3 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi Tukipalvelut Tukipalveluostot S+B+K Yrityspalvelut S+B Hallinto K KAINUUN ETU K Kuntamarkkinointi K LEADER K Vuokraustoiminta K yrityksille Elinkeinopol.invest. K suunnittelu Varaus yhteistyöpr. K Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen Elinkeinojen keh.rah.käyttö K Matkailupalvelut S+B Matkailutoimisto K Raatteentie K Turjanlinna K Maatalouspalvelut S+B Maatalouspalvelut K Projektit S Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S Projektien loppuselvitykset K Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. S+B+K Laajakaista B+K av Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av Kuntalaiset keskiöön B+K av Rock Art Bridge B+K Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K av Puuteollisuuden kehittäminen B+K Suomussalmella Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K Työllistämisen proj. ja rah.os. S+B+K Eu-projektit S sulj Varaus Talas-hanke EU-projekteihin B+K Kostamuksen tie Raatteen Portti K av Hossan masterplan B+K 2

4 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Työllisyyden hoitaminen S Työllistämistukipaikat S+B Ruokapalvelut K Työll.Nuorten työpaja K Työll.Nuorisotalo K Työll.Kiannon Kuohut K Työll.Oilola K Työll.Museo K Työll.Perusop. K Työll.koul.iltap.toim K Työll.tilapalvelut K Hallintopalvelut K Sivistyspalvelut K Työll.ympäristötekn. K Päivähoito K Kainuun rastiviikko K Kesätyöpaikat B Kesätyöpaikat K Kunnan varoin työllistettävät B Kunnan varoin työllist. K Siviilipalvelumies B Siviilipalvelumies K Yhdistykset B Suomut ry K Kela, työmarkkinatuki Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus Työpalvelukeskus S+B Työpalvelukeskus K Kuntouttava työtoiminta K 1818 Maakunnallinen yhteistoiminta Kainuun Liitto S Kainuun Liitto Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut S Sivistyslautakunta Hallinto + lautakunta B+K Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 3

5 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Varhaiskasvatus S Varhaiskasvatuksen hallinto B+K Varhaiskasv.hallinto B+K Perhepäivähoito S+B Perhepäivähoito K Ämmänsaaren ryhmis K Kirkonkylän ryhmis K Esikoululaisten päiväh. K Päiväkodit S+B Pitämän päiväkoti K Ruukinkankaan päiväkoti K Kiertävä päiväkoti K Lasten kotihoidon tuki S Lasten kotihoidon tuki K+B Perusopetus S Kirkonkylä E-6 lk S KK esiopetus S Nivan koulu S Nivan Esiopetus S Piispajärven koulu S P-järv. Esiopetus S Taivalalasen koulu S Taiv. esiopetus S Ruukinkangas E-6lk S R-kang. E-6 esiopetus S Ruukinkangas 7-9 lk S Kirkonkylä (Eha) S KK (Eha) esiopetus S Koulujen yhteiset menot S + B Yht. men. hallinto K Yht. men. opetustoiminta K Y ht. m en. kou lur uo kailu K Y ht. m en. kou luk ulj etus K Y ht. m en. laskutettava t k uljetuk set K Y ht. m en. mu u opp.huolto K Y ht. m en. kiin teistöt K Y ht. m en. ATK K Y ht. m en. kou lutus K Y ht. m en. Projektit S Y ht. m en. kan s.väl. toim. K Y PO -k oulutus K O PS -työryhm ä K K EL PO -er itysop.ke hitt. K tilau s a v / K erhoto im inn an keh itt. K JO P O- Jou stava op etus K O p.r yhmäkoon p ienentäm. K S aksan kielen op.ke hm K V en äjän e täo petus K A v P eruso petuksen laatu krite er it K A v K ielitivoli/k ka inu un Kie lo 2 K A v E ne rgy for live K A v Tasa-arvoinen koulutu s K A v K ain uu n o saa jat K A v K uraattoriyhte istyö K A v ICT- käyttö op etu ksessa K 4

6 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Av Perusopetuksen lisäopetus S + B Lisäopetuksen hallinto K Lisäopetuksen opetustoiminta K Lisäopetuksen kouluruokailu K Lisäopetuksen koulukuljetus K Lisäopetuksen muu opp.huolto K Lisäopetuksen kiinteistöt K Lisäopetuksen ATK K Lisäopetuksen koulutus K Koululaisten iltapäivätoiminta B Iltapäiväkerhot S Pitämä K Ruukki K Kirkonkylä K Toisen asteen koulutus S Lukiokoulutus S Suomussalmen lukio S+K Ammatillinen koulutus S Amm.koulut. Maksuosuudet B+K Amm.koulut. Muut menot B+K Vapaa sivistystyö S Kianta-Opisto S Hallinto ja opetus B+K Kulttuuripalvelut S Hallinto B+S Kulttuuripalv. hallinto K Laitokset S Tapahtumat B+S Tuet ja avustukset Rahastot Projektit Nuorisotoimi S Nuorisopalvelut B+S Toimisto ja avustukset K Laitokset S Tapahtumat B+S Projektit S Rahastot Liikuntapalvelut S Toiminta B+S av Liikuntahalli B+S Siikarannan liikuntasali Uimahalli Kiannon Kuohut B+S Krv KRV-09 B+K Kirjastopalvelut B+S Kirjastopalvelut Kainuun Musiikkiopisto B+S Kainuun Musiikkiopisto S-salmen toimipiste K 5

7 Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta B+K Hallinto B+K Teklan lomapalkat Teklan muut palkal. vapaat Monistuspalvelut B+K Yleinen suunnittelu B+K Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K Poista Kortteli Ympäristötekniikka 201 asemakaavamuutos B+K Risteen alueen kaavamuutos B+K Ympäristötekniikka S Mittaustoimi B Hallinto K Kaava-alueen mittaustyöt K Kaavojen maaperätutkimukset K Maanjakotoimitukset K Paikkatieto K Pientieverkko B+S Talontiet K Valtionapukelpoiset tiet S Yksityisteiden hallinto K Liikuntapaikat Puistot ja yleiset alueet B+S Maa ja metsätilat B+S Jätehuolto B+S Joukkoliikenne B+S Puutarhat Puutarhat B+S+K Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B Kaavatiet Tilapalvelut S Kunnossapitomenot S Asunnot B av Vuokratalojen kohteet S+B av Hallint + yhteismenot K av Hakakatu 1 A, C-E kerrostalot K av Rantakatu 3 kerrostalo K av Rantakatu 5 kerrostalo K av Rantakatu 7 kerrostalo K av Rantakatu 11 kerrostalo K av Käenkuja 2-4 rivitalot K 6

8 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi av Jäniksenpolku 20 rivitalot K av Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 1 K av Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 2 K av Hossan rivit. Hossantie 279 K av Joosepintie 1 rivitalo K av Jumaliskylän rivit., Lehtolantie 2 K av Juntusrannan rivit. Pappilantie 2 K av Metsärinteentie 2, 4 ja 6 rivitalot K av Miilutie 4 luhtirivitalot K av Myllylahden rivit. Myllylahdentie 168 K av Nivan rivit. Vaarannivantie 37 K av Näljängän rivit. Varisahontie 1 K av Pesiön rivit., Pesiönrannantie 2 K av Piispajärven rivit. Vitostie 806 K av Rahtimiehentie 15 rivitalot K av Rahtimiehentie 5 rivitalot K av Retriikantie 1 rivitalo K av Säröskuja 3 rivitalot K av Vuokin rivitalo, Kuhmontie 310 K av Vääkiön rivit. Leväkoskentie 159 K av Halsitie 14 rivitalo K av Asuntoyhtiöt K av As. Oy Hirvikangas, Säröskuja 1 K av As. Oy Marjakangas, Säröskuja 2 K av As. Oy Ämmäntaival, Jäniksenpolku 22K av Muut kohteet av As. Oy Kuntopolku, Pitämänkatu 1 K av Kalevan palvelutuvat, Kalevantie 1 K Toiminnassa olevat koulut S Hallintorakennukset S Laitosrakennukset S Teollisuus-ja liiketoim. tilat S Vapaa-ajan rakennukset S Muut rakennukset S Tilapalvelujen hallinto B+K Kiinteistövahingot S+B+K Vuokratut alueet B+S Liiketoiminta S Varikko S+B Siikarannan varikko K Konekeskus S+B 7

9 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Palo- ja pelastustoimi S+B Projektit Ruoka- ja siivouspalvelut S Ruokapalvelut T Siivouspalvelut S Hallinto B+K Hallintorakennukset, siivous S Koulutuspalvelut, siivous S Sosiaalipalvelut, siivous S Terveyspalvelut, siivous S Kulttuuripalvelut, siivous S Muut rakennukset, siivous S av Vuokratalojen kohteet S+B Projektit EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S Luottamushenkilöhallinto T Hallinto S Lautakunta B+K Rakentamisen ohjaus ja valvonta S Rakennusvalvonta T Rakennusvalvonta B+K Ympäristönsuojelu S+B Ympäristönsuojelu T Ympäristönsuojelu K Risteentien tontin siivous K Asuminen Asuminen Toimisto K+B Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S Vesi-ja viemärilaitos T Vesilaitos B Viemärilaitos B 8

10 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1874 Laskutettavat työt Kaavatiet 1890 Rahoitus Suomussalmen kunnan rahoitusosa S Verotulot S Valtionosuudet S Rahoitustuotot ja -kulut S Rahoitustuotot S Rahoituskulut S Satunnaiset tuotot ja kulut S Satunnaiset tuotot B Satunnaiset kulut B Varaukset S 9

11 2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset TOIMINTATUOTOT * EUR MYYNTITUOTOT * EUR * EUR * EUR TUET JA AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTATUOTOT * EUR * EUR Muut toimintatuotot * EUR * EUR TOIMINTAKULUT * EUR HENKILÖSTÖKULUT * EUR Palkat ja palkkiot * EUR Henkilöstösivukulut * EUR PALVELUJEN OSTOT * EUR Asiakaspalvelujen ostot * EUR Muiden palvelujen ostot * EUR * EUR AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * EUR AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTAKULUT * EUR Vuokrat * EUR Muut toimintakulut * EUR TOIMINTAKATE * EUR VEROTULOT * EUR VALTIONOSUUDET * EUR * EUR Korkotuotot * EUR Muut rahoitustuotot * EUR Korkokulut * EUR Muut rahoituskulut * EUR VUOSIKATE * EUR POISTOT JA ARVONALENTUMISET * EUR Suunnitelman mukaiset poistot * EUR Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * EUR * EUR * EUR * EUR TILIKAUDEN TULOS * EUR POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR * EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR 0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * EUR TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 22,7 21,9 18,2 17,9 17,5 17,2 VUOSIKATE / POISTOT, % 113,3 62,0 55,2 66,1 12,9-26,1 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * EUR Asukasluku vuoden lopussa AS

12 3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma sk , , mk Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät -279 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 426 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -3 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset -35 Lyhytaikaisten saamisten muutos -739 Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kassavarat Kassavarat muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Investointien tulorahoitus, % 87,0 36,1 34,7 10,5-39,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 70,3 28,3 26,0 8,2-25,8 Lainanhoitokate (ei laskuk. hyvä vähintään 2) 3,4 1,3 2,0 1,7 1,7 Kassasta maksut/vuosi,1 000 euroa Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

13 4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS , , , EUROA Vuosi TP TP TP TP TAS TAS TS TS Lainanotto lyhennykset Nettolainanotto lainakanta korot hoitokustannukset lainojen hoitokate 5,56 3,04 3,34 3,38 1,43 1,55 0,43-0,59 lainat euroa/asukas asukasluku vuosikate Investoinnit netto

14 5. Keskusvaalilautakunta (ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR MTA 2014 / TP 2013 * EUR TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TA 2015 / MTA 2014 TOIMINTAKULUT ,9-9,1 HENKILÖSTÖKULUT ,8 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstösivukulut ,4 PALVELUJEN OSTOT ,8-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,6 170,3 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut , ,7 TOIMINTAKATE ,6-26,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,6-26,4 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,6-26,4 13

15 6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP2013 TOIMINTAKULUT ,4 9,9 HENKILÖSTÖKULUT ,0 15,4 Palkat ja palkkiot ,6 15,4 Henkilöstösivukulut ,0 PALVELUJEN OSTOT ,55-19,55 20,8 9,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,55-19,55 20,8 9,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,25-0,25 3,3 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,4 9,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,4 9,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,4 9,9 14

16 7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,7 0,0 HENKILÖSTÖKULUT ,4 0,0 Palkat ja palkkiot ,0 0,0 Henkilöstösivukulut ,0 PALVELUJEN OSTOT ,5 0,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 0,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5-2,5-15,7 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat -0, ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,7 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,7 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 15

17 8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt KUNNANHALLITUS KOKONAAN MTA 2014 / TP2013 TOIMINTATUOTOT ,2-21,5 MYYNTITUOTOT ,8-41, ,2-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-27,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,4 1,2 Muut toimintatuotot ,4 1,2 TOIMINTAKULUT ,0-3,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7-11,1 Palkat ja palkkiot ,0-10,5 Henkilöstösivukulut ,7-11,7 PALVELUJEN OSTOT ,7-5,8 Asiakaspalvelujen ostot ,6-3,9 Muiden palvelujen ostot ,8-6,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1-8,6 AVUSTUKSET ,2 43,5 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 15,6 Vuokrat ,0-1,4 Muut toimintakulut ,2 34,0 TOIMINTAKATE ,4-0,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5-32,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5-32,0 TILIKAUDEN TULOS , ,8-1,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,8-1,0 16

18 Kunnanhallitus, tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 17 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,5-2,9 HENKILÖSTÖKULUT ,1 0,4 Palkat ja palkkiot ,8 0,1 Henkilöstösivukulut ,4 1,1 PALVELUJEN OSTOT ,4 0,9 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET ,9-18,3 MUUT TOIMINTAKULUT ,6-0,6 Vuokrat ,7-1,6 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKATE ,4-2,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7-7,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7-7,0

19 KH:n käyttövara ja edustus TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 18 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,1-12,5 HENKILÖSTÖKULUT ,0 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,7-12,5 Vuokrat Muut toimintakulut ,7-12,5 TOIMINTAKATE ,4-12,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,4-12,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,4-12,5

20 Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR 19 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

21 Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 20 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,3 50,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0 50,0 Palkat ja palkkiot ,0 50,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT 0-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 0-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,3 50,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,3 50,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,3 50,0

22 Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR 21 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

23 Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 22 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,2 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut 0-100,0 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,5

24 Kansainväl.toiminta TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 23 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0

25 Hiljaisen kansan vuokra TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 24 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,4 6,4 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,4 6,4 Vuokrat ,6 11,8 Muut toimintakulut ,8-30,0 TOIMINTAKATE ,0 6,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 6,4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 6,4

26 Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 25 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0

Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma

Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 22.11.2012 Kvalt liite 2 KV 4.12.2012 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2013 2015 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta

Lisätiedot

Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma

Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 12.11.2013 Kvalt liite Kv 10.12.2013 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2014 2016 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 30.9. Kvalt liite 6 Kv 10.11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8. Sisältö: sivu: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1-2 2. Tuloslaskelma (ulkoiset) 3-5 3. Toimintatulot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS

TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.10. Kvalt liite 1 Kv 11.11. TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Sisältö: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1.1. 31.8. 2. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 44 TULOSSUUNNITELMA 45 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot