Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma
|
|
|
- Eveliina Kinnunen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Kvalt liite Kv Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 1
2 1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S Vaalit Vaalit Vaalit B Kunnallisvaalit K Valtiolliset vaalit K EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S Yleinen luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinto Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto S Kunnanhallitus B+K KH:n käyttövara ja edust. B+K Johtoryhmä B+K Työryhmät B+K Sponsorisopimukset B+K Yhtiökokousedustajat B+K Leht.viikonloppujak. B+K Kansainväl.toiminta B+K Hiljaisen Kansan vuokra B+K Vah.rah.käyttö B+K Stipendirah.käyttö B+K Koulutusrah.käyttö B+K Kunnan historiakirja B+K Hallintopalvelut S Keskushallinto B+K Henkilöstöpalvelut S Henkilöstöhallinto B+K Työsuojelu B+K Yhteistoiminta B+K Ennen siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu Talouspalvelut Kunnan yhteiset K eläkemaksut Talouden seur.+suun. B+K Kunnallisverotus B+K 1
3 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Tietoliikennepalvelut Tietoliikennepalvelut B+K Tukipalvelut Tukipalveluostot S+B+K Yrityspalvelut S+B Hallinto K KAINUUN ETU K Kuntamarkkinointi K LEADER K Vuokraustoiminta K yrityksille Elinkeinopol.invest. K suunnittelu Varaus yhteistyöpr. K Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen Elinkeinojen keh.rah.käyttö K Matkailupalvelut S+B Matkailutoimisto K Domnan Pirtti K Raatteentie K Turjanlinna K Maatalouspalvelut S+B Maatalouspalvelut K Projektit S Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S Projektien loppuselvitykset K Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. B+K Laajakaista B+K av Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av Kuntalaiset keskiöön B+K Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. B+K av Puuteollisuuden kehittäminen B+K Suomussalmella Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. B+K Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. B+K Työllistämisen proj. ja rah.os. B+K Eu-projektit S Varaus EU-projekteihin B+K Jalonnaiset Maasuurpeto Kostamuksen tie Ruokapuisto, kalankäs.koneet KK:n kehittämishanke Suomussalmen keskustan kehittämishanke Raatteen Portti K 2
4 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Työllisyyden hoitaminen S Työllistämistukipaikat S+B Ruokapalvelut K Työll.Nuorten työpaja K Työll.Nuorisotalo K Työll.Kiannon Kuohut K Työll.Oilola K Työll.Museo K Työll.Perusop. K Työll.koul.iltap.toim. K Työll.tilapalvelut K Hallintopalvelut K Sivistyspalvelut K Työll.ympäristötekn. K Päivähoito K Kainuun rastiviikko K Kesätyöpaikat B Kesätyöpaikat K Kunnan varoin työllistettävät B Kunnan varoin työllist. K Siviilipalvelumies B Siviilipalvelumies K Yhdistykset B Suomut ry K Kela, työmarkkinatuki Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus av Työpalvelukeskus S+B Työpalvelukeskus K av Kuntouttava työtoiminta K Uusi Maakunnallinen yhteistoiminta Kainuun Liitto S Kainuun Liitto Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut S Sivistyslautakunta Hallinto + lautakunta B+K av Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 3
5 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Varhaiskasvatus S Varhaiskasvatuksen hallinto B+K Varhaiskasv.hallinto B+K Perhepäivähoito S+B Perhepäivähoito K Ämmänsaaren ryhmis K Kirkonkylän ryhmis K Esikoululaisten päiväh. K Päiväkodit S+B Pitämän päiväkoti K Ruukinkankaan päiväkoti K Kiertävä päiväkoti K Lasten kotihoidon tuki S Lasten kotihoidon tuki K+B Perusopetus S Kirkonkylä E-6 lk S KK esiopetus S Nivan koulu S Nivan Esiopetus S Ruhtinan koulu S Ruhtinan esiopetus S Taivalalasen koulu S Taiv. esiopetus S Ruukinkangas E-6lk S R-kang. E-6 esiopetus S Ruukinkangas 7-9 lk S Kirkonkylä (Eha) S KK (Eha) esiopetus S Koulujen yhteiset menot S + B YPO-koulutus K OPS-työryhmä K KELPO-eritysop.kehitt. K Kerhotoiminnan kehitt. K JOPO-Joustava opetus K Op.ryhmäkoon pienentäm. K Saksankielen op.kehm K Venäjän etäopetus K Av Perusopetuksen laatukriteerit K Av Kielitivoli/Kkainuun Kielo 2 K Av Energy for live K Av Tasa-arvoinen koulutus K Av Kainuun osaajat K 4
6 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Koululaisten iltapäivätoiminta B Iltapäiväkerhot S Pitämä K Ruukki K Kirkonkylä K Toisen asteen koulutus S Lukiokoulutus S Suomussalmen lukio S+K Uusi Ammatillinen koulutus S Amm.koulut. Maksuosuudet B+K Vapaa sivistystyö S Kianta-Opisto S Hallinto ja opetus B+K Kulttuuripalvelut S Hallinto B+S Kulttuuripalv. hallinto K Laitokset S Tapahtumat B+S Tuet ja avustukset Rahastot Projektit Nuorisotoimi S Nuorisopalvelut B+S Laitokset S Tapahtumat B+S Projektit S Rahastot Liikuntapalvelut S Toiminta B+S Liikuntahalli B+S Uimahalli Kiannon Kuohut B+S Krv uusi KRV Kirjastopalvelut Kirjastopalvelut Kainuun Musiikkiopisto Kainuun Musiikkiopisto S-salmen toimipiste K B+S B+S 5
7 Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta B+K HHallinto B+K Teklan lomapalkat Teklan muut palkal. vapaat Monistuspalvelut B+K Yleinen suunnittelu B+K Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K Kortteli 201 asemakaavamuutos B+K Risteen alueen kaavamuutos B+K Projektit YTY -Projekti K Luhta-hanke K av Sile II-hanke B+K Mittaustoimi B Hallinto K Kaava-alueen mittaustyöt K Kaavojen maaperätutkimukset K Maanjakotoimitukset K Paikkatieto K Pientieverkko B+S Talontiet K Valtionapukelpoiset tiet S Yksityisteiden hallinto K Liikuntapaikat Puistot ja yleiset alueet B+S Maa ja metsätilat B+S Jätehuolto B+S Joukkoliikenne B+S Puutarhat Puutarhat B+S+K Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B Kaavatiet Tilapalvelut S Kunnossapitomenot S Toiminnassa olevat koulut S Hallintorakennukset S Laitosrakennukset S Teollisuus-ja liiketoim. tilat S Vapaa-ajan rakennukset S Muut rakennukset S Tilapalvelujen hallinto B+K Vuokratut alueet B+S Tontinvuokrat K 6
8 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Liiketoiminta S Kaukolämpölaitos S+B Varikko S+B Konekeskus S+B Palo- ja pelastustoimi S+B Ruoka- ja siivouspalvelut S Ruokapalvelut T Siivouspalvelut S ei kirj Projektit EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S Luottamushenkilöhallinto T Hallinto S Lautakunta B+K Rakentamisen ohjaus ja valvonta S Rakennusvalvonta T Rakennusvalvonta B+K Ympäristönsuojelu S+B Ympäristönsuojelu T Ympäristönsuojelu K Asuminen Asuminen Toimisto K+B Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S Vesi-ja viemärilaitos T Vesilaitos B Viemärilaitos B 1874 Laskutettavat työt Kaavatiet Murskeen seulonta K Jaappaan soramonttu K 1890 Rahoitus Suomussalmen kunnan rahoitusosa S Verotulot S Valtionosuudet S Rahoitustuotot ja -kulut S Rahoitustuotot S Rahoituskulut S Satunnaiset tuotot ja kulut S Satunnaiset tuotot B Satunnaiset kulut B Varaukset S 7
9 2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT * EUR MYYNTITUOTOT * EUR * EUR * EUR TUET JA AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTATUOTOT * EUR * EUR Muut toimintatuotot * EUR * EUR TOIMINTAKULUT * EUR HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN * EUR Palkat ja palkkiot * EUR Henkilösivulut * EUR PALVELUJEN OSTOT * EUR Asiakaspalvelujen ostot * EUR Muiden palvelujen ostot * EUR * EUR AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * EUR AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTAKULUT * EUR VUOKRAT * EUR Muut toimintakulut * EUR TOIMINTAKATE * EUR VEROTULOT * EUR VALTIONOSUUDET * EUR * EUR Korkotuotot * EUR Muut rahoitustuotot * EUR Korkokulut * EUR Muut rahoituskulut * EUR VUOSIKATE * EUR POISTOT JA ARVONALENTUMISET * EUR Suunnitelman mukaiset poistot * EUR Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * EUR * EUR * EUR * EUR TILIKAUDEN TULOS * EUR POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR * EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR 10 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * EUR TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 18,1 17,2 16,0 16,0 15,6 15,3 VUOSIKATE / POISTOT, % 109,0 38,6 74,2 62,0 64,0 47,3 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * EUR Asukasluku vuoden lopussa AS
10 SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT * EUR MYYNTITUOTOT * EUR * EUR * EUR TUET JA AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTATUOTOT * EUR * EUR Muut toimintatuotot * EUR * EUR TOIMINTAKULUT * EUR HENKILÖSTÖKULUT * EUR Palkat ja palkkiot * EUR Henkilöstösivukulut * EUR PALVELUJEN OSTOT * EUR Asiakaspalvelujen ostot * EUR Muiden palvelujen ostot * EUR * EUR AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * EUR AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTAKULUT * EUR Vuokrat * EUR Muut toimintakulut * EUR TOIMINTAKATE * EUR VEROTULOT * EUR VALTIONOSUUDET * EUR * EUR Korkotuotot * EUR Muut rahoitustuotot * EUR Korkokulut * EUR Muut rahoituskulut * EUR VUOSIKATE * EUR POISTOT JA ARVONALENTUMISET * EUR Suunnitelman mukaiset poistot * EUR Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * EUR * EUR * EUR * EUR TILIKAUDEN TULOS * EUR POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR * EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR 10 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * EUR TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 23,5 22,9 21,8 21,9 21,4 21,1 VUOSIKATE / POISTOT, % 109,0 38,6 74,2 62,0 64,2 47,6 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * EUR Asukasluku vuoden lopussa AS
11 3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma MK Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Tp ennuste Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 34 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset 91 Lyhytaikaisten saamisten muutos -103 Korottomien velkojen muutos 303 Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kassavarat Kassavarat muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Investointien tulorahoitus, % 90,0 20,5 36,1 42,3 62,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 73,5 17,3 28,3 32,1 36,9 Lainanhoitokate (ei laskuk. hyvä vähintään 2 3,3 1,0 1,3 1,3 1,0 Kassasta maksut/vuosi,1000 euroa Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä
12 4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS , , , EUROA arv tp Vuosi TP TP TP TP Lainanotto lyhennykset Nettolainanotto lainakanta korot hoitokustannukset lainojen hoitokate 2,82 4,06 5,56 3,04 3,34 1,08 1,54 1,77 1,44 lainat euroa/asukas asukasluku vuosikate Investoinnit netto
13 5. Keskusvaalilautakunta (tulosteet , sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS TOIMINTATUOTOT X MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
14 6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
15 7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
16 8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt Kunnanhallitus kokonaan TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR 15 TOIMINTATUOTOT ,1-49,1 MYYNTITUOTOT ,8-64, ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,5-52,3 MUUT TOIMINTATUOTOT ,3-33, ,0 Muut toimintatuotot ,8-33,1 TOIMINTAKULUT ,3-6,8 HENKILÖSTÖKULUT ,5 5,9 Palkat ja palkkiot ,8 1,1 Henkilöstösivukulut ,0 10,0 PALVELUJEN OSTOT ,3-24,5 Asiakaspalvelujen ostot ,5 3,4 Muiden palvelujen ostot ,9-28,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9-5,5 AVUSTUKSET ,7-21,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 2,4 Vuokrat ,4 11,2 Muut toimintakulut ,5-5,7 TOIMINTAKATE ,1 7,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 180,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 180, ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 8,2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7 8,2 X
17 Kunnanhallitus tulosyksikkö TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR TOIMINTATUOTOT ,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 7-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTAKULUT ,5-4,1 HENKILÖSTÖKULUT ,9-0,1 Palkat ja palkkiot ,5 0,0 Henkilöstösivukulut ,7-0,5 PALVELUJEN OSTOT ,9 6,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 6,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,8-29,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,5 12,6 Vuokrat ,4 39,7 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKATE ,4-4,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET X 300,0 Suunnitelman mukaiset poistot X 300,0 TILIKAUDEN TULOS ,5-0,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,5-0,9 X 16
18 KH:n käyttövara ja edustus TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
19 Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
20 Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT X -100 Vuokrat Muut toimintakulut X -100 TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
21 Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET X MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE X POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ X 20
22 Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
23 Kansainväl.toiminta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
24 Hiljaisen kansan vuokra TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
25 Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
26 Stipendirah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
27 Koulutusrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
28 Keskushallinto TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
29 Henkilöstöpalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
30 Talouspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
31 Tietoliikennepalvelu TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
32 Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT X 17 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT X 17 Asiakaspalvelujen ostot X 4 Muiden palvelujen ostot X 50 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE X 17 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS X 17 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ X 17 31
33 Yrityspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT X MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
34 Matkailupalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
35 Maatalouspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot X 13 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
36 Kunnan omat projektit TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET X 885 MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
37 EU-projektit TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
38 Työllisyyden hoitaminen TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot X -100 Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
39 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 38 TOIMINTAKULUT X -6 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT X -6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot X -6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE X -6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS X -6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ X -6
40 10. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi, sote-kuntayhtymä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 39 TOIMINTAKULUT X 5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT X 5 Asiakaspalvelujen ostot X 5 Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE X 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS X 5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ X 5 X X
41 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (Sis. ulkoiset ja sisäiset) Sivistyslautakunta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR TOIMINTATUOTOT ,7 6,0 MYYNTITUOTOT ,5 1, ,8 41, ,3 15,1 TUET JA AVUSTUKSET ,7 8,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,1-26, ,8-24,3 Muut toimintatuotot ,1-35,7 TOIMINTAKULUT ,8-2,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6-2,7 Palkat ja palkkiot ,9-3,3 Henkilöstösivukulut ,1-0,8 PALVELUJEN OSTOT ,6-5,2 Asiakaspalvelujen ostot ,7-22,0 Muiden palvelujen ostot ,7-2,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6-8,9 AVUSTUKSET ,2-7,3 MUUT TOIMINTAKULUT ,7 6,3 Vuokrat ,7 6,5 Muut toimintakulut ,4 2,1 TOIMINTAKATE ,3-3,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9-56,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,9-56,4 TILIKAUDEN TULOS ,1-4,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,1-4,0 X 40
42 Siv.palv.hallinto+ltk TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET X -6 Suunnitelman mukaiset poistot X -6 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma
SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 22.11.2012 Kvalt liite 2 KV 4.12.2012 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2013 2015 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2015 2017
SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 24.11.2014 Liite 3 Kv 9.12.2014 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2015 2017 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Talousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 30.10.2018 TP17 TA18* TA18** TE19
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen