MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Vaikka näyttäisi siltä, että taantuman pohja on taitettu, niin valtiontalouden alijäämä asettaa myös kunnille uusia tuottavuusvaatimuksia. Kuntien valtionosuuksia tullaan leikkaamaan rajusti tulevien vuosien aikana. Kuntien itsenäisyys voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla. Myös Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Ennustettu niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on toteutettu vuoden 2012 aikana talouden sopeuttamisohjelmia. Tämä ei tule kuitenkaan kaikilta osin riittämään. Valtionosuuksien ja verotulojen heikko kertymä sekä vanhusväestön kasvava osuus edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua palvelujen tuottamistavoissa. Toisaalta myös elinkeinoelämän kehitystä tulee tukea määrätietoisella työllä johon mm. keskustaajaman kehittämis- ja Repoveden reitit projekteilla pyritään. Veroprosentti pidetään ennallaan vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,7 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 1,1 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 3,4 prosenttia vuoden 2012 talousarvioon nähden. Kiinteistöverotuottojen määrä on 2,2 miljoonaan euroa. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän jälleen ja kokonaismääräksi arvioidaan nyt 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunnan palvelutuotannon kustannusten kasvaessa yli 3 prosenttia vuodessa joudutaan veroprosenttia nostamaan vuodelle Nykyisen veroprosenttitason säilyttäminen edellyttäisi noin 2 prosentin kasvutasoa, jota ei ilman kokonaisvaltaista uudistusta pystytä saavuttamaan. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2013 talousarvio on vahvasti investointipainotteinen, koska merkittävät investoinnit siirtyvät vuodelta 2012 vuodelle Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Vuoden 2013 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00% - vakituinen asunto 0,50% - rakentamaton rakennuspaikka 3,00% - muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05% valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,5 M toimintakulut (ulkoiset) 41,2 M, kasvua 3,2 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,4 M, kasvua 3,8 %, vuosikate , henkilöstökulut 19,6 M, 1,1 %. suunnitelmapoistot , tilikauden tulos , investoinnit 5,2 miljoonaa euroa

3 3 asukasmäärä Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2013 otetaan käyttöön uudistettu lautakuntarakenne. Uusina lautakuntina aloittavat tukipalvelulautakunta ja sivistyslautakunta. Talousarviokirjaan on kuitenkin saatettu vertailukelpoiset luvut eri vuosien välillä. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tukipalvelulautakunnalla on tässä suuri rooli. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2012 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion valtuustotasona on osastotaso. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina.

4 Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,6 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin lisättiin vuodelle 2013 henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa noin 4 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

5 5 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT yht ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,7 TOIMINTAKULUT yht ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot ,8 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

6 6 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT yht ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,4 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT yht ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

7 7 RAHOITUSLASKELMA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,3 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA ,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,2 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,6 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,8 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,4 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,6 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,1 RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1.1 Vaalit TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Ei vaaleja Europarlamenttivaalit 2014 Eduskuntavaalit 2015 Tavoitteet Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2.1 Tilintarkastus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 0

9 9 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Tilintarkastus tullaan kilpailuttamaan keväällä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO 3.1 Kunnanvaltuusto Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toiminta-ajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteet suunnitelmakaudelle TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän koulutuksen järjestäminen Tavoitteet strategiaseminaarit 2- vuodessa Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

10 10 4 KUNNANHALLITUS LTK. TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnanhallitus Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot, arkistosihteerin ja palvelusihteerin palkat, palvelupäällikön palkkaa sekä sisäiset vuokrat. Suhdetoiminta ja edustus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset.

11 11 Toimikunnat Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen. Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Tavoitteet Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Vastuuhenkilö Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa

12 määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne. KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu lomaasumiseen. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen 12

13 Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille. Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 13

14 14 Asuntotoimi Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Vastuuhenkilö Talousjohtaja Eläkemaksut Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua

15 15 Muu yleishallinto Erillismäärärahat Virkistys Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKY-toimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Nopeat Itäradat 300 Taidekeskus Salmela Mikkelin seudun matkailupalvelu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9

16 16 Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmaksu 300 Viitostie ry:n jäsenmaksu 500 Muut varaukset mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 4.3 Pelastustoimi TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.4 Ympäristöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa

17 17 tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. 4.5 Elinkeinotoimi TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) matkailija määrän kasvu työttömyys % kehittyminen myydyt tontit Tavoitetaso Tavoitteet Hankkeessa Keskitytään yritysverkoston toteutetaan aktivoimiseen ja infra markkinointiin valta kunnallinen keskiarvo -Mäsekin palvelujen osto Matkailuasioiden hoito Repovesi hankkeen omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöt , tulot Keskustan kehittämishankkeen omarahoitusosuus

18 18 5 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalvelulautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Tukipalvelulautakunta tuottaa kunnan sisäisiä palveluita. Lautakunnan käsittää seuraavat yksikö: tietohallinto, ruoka- ja siivouspalvelut, toimistopalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Tukipalvelulautakunnan tehtävät määritellään kunnan hallintosäännössä ja lautakunnan johtosäännössä. 5.1 Tukipalvelulautakunnan hallinto 5.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

19 19 Perustelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä euroa. Tuloja odotetaan saavan euroa, jolloin toimintakatteeksi jää euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Vuoden 2013 alusta on tavoitteena kehittää tietohallinnon toimintaa seuraavasti: Tietohallinto ottaa vastuun kunnan kaikista kopioratkaisuista, tavoitteena hallita kokonaiskustannuksia ja kehittää toimintaa kilpailuttaa, maksaa ja hallinnoi kopiolaitteita laskuttaa sisäisesti osastoilla Tietohallinto ottaa vastuun kaikista ohjelmistoista, tavoitteenaan hallita kokonaiskustannuksia ja kehittää toimintaa, kilpailuttaa, maksaa ja hallinnoi tietotekniikan lisenssejä hankinnoissa otetaan käyttöön ohjelmistojen tarvemäärittely (tarkistetaan ettei ole päällekkäisyyksiä, varmistetaan tarve, toteututetaan kts. alla, hankintojen prosessikaavio)

20 20 Nämä muutokset vaikuttavat tietohallinnon budjettiin vuodelle 2013 kasvavasti. Perusteena keskittää kustannukset tietohallinnon alle ovat seuraavat. Pyritään saamaan kokonaiskuva tietotekniikan lisenssikustannuksista, pyritään kartoittamaan kustannusten todenmukaisuus, pyritään hillitsemään tietoteknisten lisenssien hankintaa ilman keskittämistä ja asianmukaisia hankintakanavia, halutaan varmistaa hankintojen tarpeellisuus sekä kilpailukykyinen hinta. Samoja perusteluita käytetään myös kopioratkaisujen osalta. Kaikki kopiomenot sekä tietoteknisistä ohjelmisto lisensseistä koituvat kustannukset siirretään osastojen budjetista pois. Tämä nostaa osastojen sisäisiä koneiden tuotepakettihintoja. Kehitysrahaa, ohjelmistojen päivittämiseen on varattu vuodelle 2013, investointeihin. Tämä käytetään pakollisiin ohjelmistojen kehityskuluihin. Tietohallinnon vaihdettavat tuotepaketti 1 koneiden kiertoikä (3-4 vuotta) täyttyy ja koneet pyritään vaihtamaan 2013 vuoden alkupuolella. Kunnan valtuustolle suositellaan kunnan hankkimina käyttöön tabletteja, joiden hankinnan tietohallinto hoitaa keskitetysti. Aikaisemmin käytössä ovat olleet kannettavat koneet. Vuoden 2013 budjetti yhteensä käyttötalouden puolella tietohallinnon / monistuksen osalta on Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Tavoitteet Henkilöstön Koulutuspäivien ammatillisen osaamisen määrä kehittäminen ereseptin käyttöönotto terveystoimessa Kanta-palvelun käyttöönotto terveystoimessa Varmennekorttien käyttöönotto terveystoimessa Kopiointikoneiden tarviketilausten automatisointi Langattomien sisäverkkojen kehittäminen Effica ohjelmiston käyttöönotto terveystoimessa (ESSHP kanta) Toimiva sähköisten reseptien lähetys 3pv/hlö/vuosi Sähköisten reseptien lähetys apteekkeihin toimii järjestelmiin siirtyvien Kanta-hankkeen potilastietojen määrä valmistelu Varmennekortilla tunnistautuvien työntekijöiden määrä Koneiden määrä, joista toimii automaattinen tarviketilaus Tukiasemien määrä (v yhteensä 9 kpl) Effican käyttöönotto Kortilliset voivat kirjautua Toiminnan valmistelu ja suunnittelu + - käyttöönotto leasing koneissa Effican yhteisen kannan versio käyttöönotto 2012 alussa 4pv/hlö/vuosi Käytössä sähköinen potilastietojen siirto Kelalle Koko terveystoimen henkilökunta Effica 4.1 päivitys Effican Effican 4.1 Päivitysten hoitaminen -

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 YLEISPERUSTELUT... 4 TULOSLASKELMA... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA... 9 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 9 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 10 3 KUNNANVALTUUSTO...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

7 TUKIPALVELULAUTAKUNTA... 17 7.1 Tukipalveluiden hallinto...17 7.2 Tukipalvelut...17

7 TUKIPALVELULAUTAKUNTA... 17 7.1 Tukipalveluiden hallinto...17 7.2 Tukipalvelut...17 1 YLEISPERUSTELUT... 1 2 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA... 4 3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 7 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 8 5 KUNNANVALTUUSTO... 9 6 KUNNANHALLITUS LTK... 10 6.1 Kunnanhallitus...10 6.2

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot