TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014)

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014) Vuoden 2013 tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi noin euroa, mutta valtuuston myöntämän talousarvion muutokset toimintakate alitti noin euroa. Toimintakatteen kasvu selittää negatiivisesta tuloksesta siis euroa. Verotulojen toteutuminen jäi talousarviosta n euroa. Tämän taustalla on loppuvuodesta 2013 tehdyt verotulojen kertaluontoisten tarkastuserien huomioiminen. Valtionosuudet alittitvat talousarvion noin euroa. Näiden yhteenlaskettu määrä on 1,1 miljoonaa euroa. Tähän kun lisätään vielä kaatopaikan peittämisestä johtuva kertaluonteinen erä euroa päästään lopulliseen tulokseen. Positiivista vuoden 2013 tilinpäätöksessä on se että vuosikate on selvästi parempi kuin vuonna 2012 noin euroa eli 30%. Näin ollen suunta sen osalta on oikea mutta riittämätön. Kun vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos kirjataan kaupungin ylijäämä tilille jää sinne euroa kertynyttä ylijäämää. Toisinsanoin vuonna 2014 ei ole enää mahdollisuutta tehdä näin voimakkaasti negatiivista tilinpäätöstä. Antti-Jussi Vahteala Talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto Määrärahavarauksia ei ole, koska kansallisia tai EU-vaaleja ei järjestetä tänä vuonna. TARKASTUSLAUTAKUNTA Virpi Siipo, vs. talousjohtaja Tulot ,4 8 41, , ,6 Menot , , , ,8 Netto 5 0 7,1 1 26,9 2 31,2 2 34,4 Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutettiin, ja kilpailutuksen seurauksena uudeksi tarkastusyhtiöksi on valittu KPMG Oy Ab. Menot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, sillä tarkastuspäiviä on ollut edellistä vuotta vähemmän.

3 KAUPUNGINHALLITUS Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , , ,5 Menot , , , ,1 Netto , , , ,0 Tuottoihin on kirjautunut tuloja mm. historiakirjan myynnistä lähes e. Menopuolella kirjauksina ovat esim. yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut. Kokouspalkkiot ovat ylittyneet mm. valtuuston vaihtumisen ja strategiatyön vuoksi. Myös ns. laskutusputkesta aiheutuvat it-kulut näkyvät toteutumassa. Menojen kertymä tasaantuu loppuvuodesta. Ympäristölaboratorion tilinpäätös on positiivinen Kaupunginhallituksen tulosalue käsittää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaiset projektit, talouspalvelut, toimistopalvelut, it-palvelut, henkilöstöhallinnon, henkilöstöruokailun, TYKY-toiminnan, henkilöstön työterveyshuollon, elinkeinoelämän kehittämisen, verotuksen, joukkoliikenteen, ympäristölaboratorion ja muun yleishallinnon. Vuoden 2013 aikana talousjohtajana toimi Virpi Siipo(Ritvanen) ja joulukuussa tehtävään palasi Antti-Jussi Vahteala. Kaupunginjohtajana toimi Jouko Luukkonen ja loppuvuoden Maria Sorvisto. Kaupunki selvitti ympäristölaboratorion yhtiöittämisen mahdollisuudet vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 aikana ympäristölaboratorio tullaan yhtiöittämään. Yleishallinnon henkilöstö- ja taloushallintokustannusten sisäinen laskutus koski perusturvaosaston lisäksi vuodesta 2013 alkaen myös sivistysosastoa ja teknistä toimea kunkin osaston henkilöstömäärän suhteessa. Vuonna 2013 sähköistettiin perusturvan kokoushallinto. Myyntilaskutus sähköistettiin v Vuoden 2013 lopussa siirtyi kaupungin kirjanpidon alaisuuteen Haapaveden pesula ja kuntotalo, vuoden 2014 lopussa siirtyy loput kaupungin tytäryhteisöt.

4 Yleishallinto Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , , ,4 Menot , , , ,9 Netto , , , ,3 Pelastustoimi Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot Menot , , , ,2 Netto , , , ,2 Kaupunginhallitus TP2011 TP2012 TA2013 TP2013 Palkkapussit Tositteet Lomakkeista sähköisiä

5 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot , , , ,4 Menot , , , ,2 Netto , , , ,3 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot 151 0,7 0,5 3 2, , ,6 Netto 151 0,7 0,5 3 2, , ,6 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot , , , ,4 Menot , , , ,5 Netto Lomituspäivät TA TP2013

6 RAKENNUSLAUTAKUNTA Risto Pekkala, rakennustarkastaja Tulot , , , ,2 Menot , , ,6 Netto ,6 3 10,1-1 -3, ,4 Haapaveden kaupungin rakennuslupien lupamäärät sekä lupamaksutulot ovat kehittyneet hyvin verrattuna edelliseen vuoteen huolimatta yleisestä rakennusalan hiljentymisestä. Rakennustoiminta, on jatkunut vilkkaana loppusyksyyn saakka, varsinkin uusien omakotitalojen rakennusluvitukset ja aloitukset Rakennuslupia on ollut vuonna 2013 n kappaletta. Rakennusvalvonta TA 2013 TP 2013 Rakennusluvat Rakennusneliöt ,8

7 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot , , , ,0 Menot , , , ,6/101,4 Netto , , , ,2/98,6 Haapavesi , , , ,1/100,8 Pyhäntä , , , ,2 Siikalatva , , , ,3/102,7 Koko perusturvalautakunta lisätalousarvion mukainen. Kuntien välisessä kustannustenjaossa eroja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot , , , ,6 Menot , , , ,0 Netto , , , ,0 Haapavesi ,0 4 20,0 7 35, ,0 Pyhäntä , ,3 2 95,7 Siikalatva , , ,5 Sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 7518,15 = Haapaveden maksuosuus Ruokapalvelut Helmi, yhteensä Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulot , , , ,9 Menot , , , ,7 Netto , , , ,3 Kokonaisuus budjetissa. Suoritteista toteutunut yhteensä 91,5%. Henkilöstökulut pysyneet kokonaisuutena budjetissa. Palvelujen ostot budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajärjestelmän uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin alun perin ennustettiin. Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet tarjouskilpailuilmoittelun kalleuden takia. Pesulapalveluiden hintojen nousun takia ylitys. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Materiaalien osalta budjetissa. Kuitenkin ylitystä hoitotarvikkeiden ostossa isojen myyntierien takia. Useamman vuoden tarve. Muu materiaali sisältää varaosia, joita on vaikea etukäteen arvioida. Muut toimintakulut pysyneet budjetissa, mutta hallintokulut ovat ennustettua suuremmat.

8 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot , , , ,0 Menot , , , ,2 Netto , , , ,3 Haapavesi , , , ,3 Pyhäntä , , , ,4 Siikalatva , , , ,4 Sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ,74 = Haapaveden maksuosuus. Terveyspalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt lähes talousarviossa. Kuntakohtaisesti on isoja eroja lähinnä palveluiden käytöstä johtuen. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista maksuista, jotka koskevat Haapavettä. Hallinnon omat menot alittuvat. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta. Hoitotarvikejakelun menojen ennakoiminen on vaikeaa, erikoissairaanhoidosta on siirtynyt uusia tehtäviä perusterveydenhuoltoon. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen. Röntgenissä ylitys johtuu siirtymisestä NeaRis-järjestelmän käyttöön. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa vuodeosastopaikkojen ostosta, johon ei ollut määrärahavarausta talousarviossa. Ylitystä on myös vastaanottopalveluissa ns. kiirekäynneissä sekä skopiapalveluissa. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarvio alittuu. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista ennakoitua suuremmista maksuista. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta, Haapavedellä jouduttu käyttämään pääasiassa ostopalvelulääkäriä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa erilaisten terapioiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ostopalveluista. Ylitystä myös hammashuollon suukirurgisissa ostopalveluissa (jonon purku) ja psykiatriostopalvelussa. Pyhäntä: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosaston käyttöä on ollut suunniteltua enemmän (169 htp). Röntgenin ja fysioterapian käyttö myös ylittynyt suunnitellusta. Ostopalveluissa ylitys johtuu ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ja mielenterveysneuvolan ostopalveluista. Siikalatva: Talousarvio ylittynyt. Suurin ylitys tulee vuodeosaston käytöstä (348 htp), joka ajoittuu viimeiseen neljännekseen. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkasiirrosta ja pitkästä sairauslomasta. Vastaanotolla ylitys johtuu pääasiassa ulkoistetusta lääkäripäivystyksestä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen lisääntyneen asiakasmäärän johdosta. Ostopalveluissa ylitys vastaanoton ostopalveluissa (kiirekäynnit ja skopiat), vuodeosaston ostopalveluissa ja röntgenin ostopalveluissa (mammografiat ja silmänpohjakuvaukset). Virka-ajan lääkäripäivystys ulkoistettiin lokakuussa 2013 ja päivystys toimii virka-aikana Haapavedellä ja Pulkkilassa. Kokemukset virka-ajan päivystyksen muutoksista ovat olleet positiiviset. Helmikuussa 2013 tapahtunut E-reseptin käyttöönotto Helmen alueella on sujunut hyvin. Geriatrin johtama Helmen muistipoliklinikkatoiminta Rantsilan terveysasemalla on vakiintunut. Geriatri on nimetty Helmen vanhustenhuollon vastuulääkäriksi. A-klinikka- ja perheneuvolatoiminta siirtyivät terveyspalvelualueen toiminnoiksi vuoden 2013 alusta alkaen. 65- vuotiaiden vuositarkastukset käynnistettiin Haapavedellä loppuvuodesta Laboratoriopalveluiden osalta käynnistettiin neuvottelut Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitos Nordlabin kanssa. Alueellamme toimii nyt kaksi röntgenyksikköä, mutta laitekannan vanhentuessa yksi yksikkö riittänee. Terveyspalveluiden järjestäminen perustuu lainsäädäntöön, joten lainsäädännön muutokset vaikuttavat suoraan palveluiden tarjontaan. Ensihoitopalvelun järjestäminen siirtyikin terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirille 2013 vuoden alusta kuntien palvelutasopäätösten mukaisesti.

9 TERVEYSPALVELUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotantotavoitteet suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut koko Helmen alueella Haapavesi: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit a-klinikka ja perheneuvola vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset Pyhäntä: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit a-klinikka ja perheneuvola vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset Siikalatva: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit a-klinikka ja perheneuvola vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset Yhteensä: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit a-klinikka ja perheneuvola vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset

10 2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,3 Menot , , , Netto , , , ,1/99,6 Haapavesi , , , ,0/99,6 Pyhäntä , , , ,2 Siikalatva , , , ,8 103,5/ 101,9 Kokonaisuutena viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna tuloja on tullut enemmän, mutta myös menot ovat olleet suuremmat. Lisämäärärahaa 9/13 lautakunta myönsi Haapavedelle Haapavesi Hallinnon ylitykset Eläkemenoperusteiset maksut, toimisto- ja koulutarvikkeet, it-maksut ja sisäiset kiinteistökulut ylittyneet. Kotihoidon ylitykset Erilliskorvausten määrä hälytysrahamaksuperusteiden muuttuessa ja suurien sairaslomasijaisjärjestelyjen vuosi Vuosilomasijaisia käytetty enemmän pitämättömien vuosilomien takia + jaksotettuja sosiaalivakuutusmaksuja kalliita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita jouduttu käyttämään (erikoissairaanhoidollisia) Päiväkeskuksen ylitykset Erilliskorvaukset ylittyneet taksikyytimaksut ylittyneet (kuljetuksia yli 20 km päästä + asiakasmäärä noussut) Tukipalvelun ylitykset Tilapäisen perhehoitotyön korvaukset (omaishoidon vapaat) Turvapuhelinkäyttäjien määrä noussut Hoitotarvikejakelun ylitys Asiakkaiden määrä noussut (mm. vaippakuljetukset lisääntyneet ja INRI-mittaukset lisääntyneet (Marevan) Pienryhmäkodit (Peltola- Rantala) ylitykset Erilliskorvaukset nousseet, koska yksi työntekijä tullut lisää Sairaslomasijaisia käytetty paljon (v , ) Vuosilomasijaisia käytetty enemmän (kertyneitä lomia pidetty pois) Pesulapalvelujen hinta noussut Muut toimintakulut ylittyneet n Asumispalvelujen (Onnela, Tähtelä) ylitykset Erilliskorvaukset ylittyneet Sairaslomasijaisia käytetty enemmän Vuosilomasijaisia käytetty enemmän Toimisto-, pankki- ja it-palvelut Nokelan ylitykset Annosjakelupalkkiomaksut Hoitotarvikkeita mennyt enemmän Muut toimintakulut Palveluseteli Ylitetty, koska myönnetty tilapäispaikoille lyhyitä jaksoja palvelusetelillä Muuta huomioitavaa yksi Haapavetinen asiakas jo vuonna 2012 ollut Pohjantähdessä-> Hyvitys Siikalatvalle

11 Pyhäntä Hoitotarvikejakelun ylitykset asiakasmäärä noussut ja hoitotarvikkeiden menekin ennakointi vaikeaa Siikalatva Päiväkeskuksen ylitykset Rantsila Asiakkaiden kuntoisuuden takia henkilöstöresurssia on kohdennettu päiväkeskukseen suunniteltua enemmän. Suurin ylitys tulee henkilöstön palkoissa ( ). Tukipalvelujen ylitykset Turvapuhelinkäyttäjien määrä kasvanut Rantsilan ateriapalvelukustannukset korkeammat kuin talousarvioon Siikalatvan kunnalta saatu arvio on ollut Tilapäisen perhehoitotyön korvauksia maksettu oletettua enemmän (omaishoitajien vapaat) kuljetustuet ylittyneet Asumispalvelujen ylitykset kaikissa asumispalveluyksiköissä on vuosilomia on urakoitu ja vuosilomasijaisten palkat ylittyvät. Sijaispulan takia hälytysrahakorvauksia on maksettu paljon ja yötyöaikahyvityksiä on maksettu rahana. Pitkiä sairaslomia on ollut useita (erityisesti Pohjantähdessä) Pohjantähti: Erilliskorvauksia on jouduttu maksamaan haasteellisen sijaistilanteen takia arvioitua enemmän (ylitys sivukulut). Henkilöstökustannukset kokonaisuutena ovat ylittyneet Siikalatvan kunnan keittiö on perinyt ruokapalveluista arvioitua enemmän, tästä ylitys Myös keskitetysti hoidetut ovat ylittyneet Laitoshoito Koivulehto: Lääke ja hoitotarvikekustannukset ylittyneet ( ) Pihlajistossa on budjetoitu kaksi laitospaikkaa. Koko vuoden ajan on ollut käytössä yksi laitospaikka, minkä takia asiakasmaksukertymä alittuu arvioidusta Vaarintalo: Sisäisessä ruokahuoltopalvelussa lisäystä (n ) Ostetut asumispalvelun ylitys Pyhäjärven Karpalokodissa asiakas joutunut odottamaan paikkaa dementiayksikköön ja tehostettua palveluasumista ostettu myös Taukokankaalta

12 Asumispalvelut Tavoite Toteuma Ero Kotihoito Tavoite Toteuma Ero Ryhmäkodit Haapavesi Haapaveden kotihoito Asumispalvelut Haapavesi Pyhännän kotisairaanhoito Asumispalvelut Vaarintalo Kestilän kotihoito Asumispalvelut Koivulehto Piipola/ Pulkkila kotihoito Asumispalvelut Pihlajisto Rantsilan kotihoito Asumispalvelut Pohjantähti Yhteensä Ostetut asumispalv. Haapav. Ostetut asumispalv. Siikalatva Perhehoito Haapavesi Päiväkeskus Tavoite Toteuma Ero Haapaveden päiväkeskus Perhehoito Siikalatva Kestilän päiväkeskus Tukiasunnot Paakkilanhovi Rantsilan päiväkeskus Yhteensä Yhteensä Laitoshoito Tavoite Toteuma Ero Tukipalvelut Tavoite Toteuma Ero Nokela laitosasuminen Pihlajiston laitosasuminen Haapaveden tukipalvelu Siikalatvan tukipalvelut Vaarintalon laitosasuminen Yhteensä Koivulehdon laitosasuminen Hoitotarvikejakelu Tavoite Toteuma Ero Yhteensä Haapaveden hoitotarvikejakelu Siikalatvan hoitotarvikejakelu Pyhännän hoitotarvikejakelu Yhteensä Tavoite Toteuma Ero Omaishoito Ha Omaishoito Si Yhteensä

13 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , , ,5 Menot , , , ,7/104,7 Netto , , , ,9/97, , , , ,1/110,3 Pyhäntä , , ,0 Haapavesi Siikalatva , , , ,8/101,4 talousarvion ylityksistä alituksista Yleinen taloudellinen tilanne on nostanut sosiaalityön kustannuksia, lasten- ja nuorten huolto on ylittänyt talousarvion ja erityisesti Siikalatvalla vammaispalvelulain mukaiset palvelut ylittävät talousarvion. TA2013 TP2013 Sosiaalipalvelut Tavoitteiden toteutuminen Työmarkkinatuen kuntaosuus/haapavesi Työmarkkinatuen kuntaosuus/siikalatva Toimeentulotukea saaneet taloudet/haapavesi Toimeentulotukea saaneet taloudet/siikalatva Sijoitettujen lasten lukumäärä/haapavesi Sijoitettujen lasten lukumäärä/siikalatva 9 12

14 2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot , , , ,8 Menot , , , ,7 Netto , , , ,6 Haapavesi , , , ,6 Siikalatva Erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutumien TA2013 TP2013 PPSHP hoitopäivät avohoitokäynnit Muut sairaanhoitopiirit hoitopäivät avohoitokäynnit Yksityiset hoitopäivät avohoitokäynnit

15 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot , , , ,8 Menot , , , ,2 Netto , , , , , , , ,9 Pyhäntä , , , ,3 Oulainen , , , ,3 Haapavesi Raahe/ Kalajoki (Vihanti) Siikalatva , , , , , , , ,1 Varhaiseläkemenoperusteinen kuluerä (Varhe-maksu) on ollut huomattavasti arvioitua suurempi eikä sitä ole voitu ennakoida. Haapaveden osalta näkyy lisäksi korottavana menoeränä Karsikas-Nivala-vesierityistilanteesta (heinäkuussa) aiheutuneet kulut. Erityistilanteisiin ei voi varautua, eikä niihin varata erikseen määrärahoja. Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Yksikkö käynnit käynnit käynnit käynnit käynnit Haapaveden ell Kestilän ell Oulaisten ell Yhteensä Ympäristöterv.valv Ympäristönsuojelu Yhteensä

16 KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,9 Menot , , , ,7 Netto , , , ,9 Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot , , , ,1 Menot , , , ,3 Netto , , , ,4 Tuloja on ollut v hieman ennakoitua vähemmän, mutta tulot ovat suhteessa menoihin. Perhepäivähoidossa on ollut hoitajia vähemmän ja henkilöstökuluissa on tullut säästöä. Paakkilan päiväkotiin sekä ryhmäperhepäiväkoteihin ei hankittu materiaalia ja kalusteita aiottua määrää uuden päiväkodin valmistumista odotellessa. Kotihoidon tukea maksettiin oletettua enemmän (sis. yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän) Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin keväällä ja päiväkoti ei aivan ehtinyt valmistua vuoden vaihteeseen mennessä. Uuden päiväkodin käyttöönotto siirtyi v tammikuulle. Ryhmäperhepäiväkodit toimivat täydellä teholla koko vuoden. Touhulan ryhmäperhepäiväkoti on järjestänyt perhepäivähoitajien työajan tasausvapaiden aikaisen varahoidon perhepäivähoidossa oleville lapsille. Esiopetusta on järjestetty Ahjolan ja Paakkilan päiväkodeissa. Kotihoidon tuella (sis. yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän) tuettiin lapsiperheitä. Leikkikenttätoimintaa järjestettiin kesäkuussa viidellä kyläkoululla. Vakinaisen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi täytettiin syksyllä ja sen myötä olemme saaneet erityisvarhaiskasvatuksen kehittämisen hyvään alkuun. Päivähoito TA 2013 TP 2013 hoitopäiviä alle kouluikäisiä lapsia lapsia päivähoidossa

17 Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,6 Menot , , , ,8 Netto , , , ,9 Tuloja on ollut budjetoitua enemmän, koska perusopetukseen saatiin OKM:n opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua avustusta euroa sekä OSAAVA-rahoitusta AVI:lta euroa. Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu avustus näkyy myös menopuolella, kun opetusryhmien määrää on ko. rahalla lisätty. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien määrä on kasvanut, mikä on lisännyt pienryhmien ja avustajien määrää. Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet. Heikommin koulussa menestyviä tuetaan aiempaa selkeämmillä toimintamalleilla. Tehostetulla varhaisella puuttumisella tuetaan oppilasta yhteistyössä kotien kanssa ja oppilashuoltoryhmien työtä hyödyntämällä. Erityiskoulut itsenäisinä kouluina on lakkautettu ja opetusryhmät siirretty keskustan koulun ja yläkoulun alaisuuteen. Erityisopetuspalveluja kehitetään edelleen, sillä henkilökohtaisten koulunkäynnin ohjaajien tarve on kasvanut. Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien yhteistyötä tehostetaan. Erityistä tukea tarvitsevien määrän kasvaessa myös erilaisten opetusjärjestelyjen ja pienryhmien määrä on lisääntynyt. Opettajien täydennyskoulutuksessa on jatkettu yhteistyötä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sekä täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kanssa. Erityisosaamista oppilaitoksiin projektin hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ja siihen on saatu ESR-rahoitusta seutukunnan kouluille euroa. Kokeilu jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka, ja sen päätavoitteena on kehittää Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista. Kaupunki on toiminut hallinnoijana useissa OSAAVA-hankkeissa. OSAAVA-hankkeet on toteutettu yhteistyössä TOPIK:in ja seutukunnan kuntien kanssa. Vuosina järjestetyn hankkeen Laatua Siikalatvalla (OSAAVA II) tavoitteena oli kehittää koulujen laatujärjestelmiä. Hankkeeseen saatiin tukea AVI:sta euroa. Vuosille on saatu rahoitusta euroa hankkeeseen nimeltä Välineitä osaamisen johtamisen kehittämiseen (OSAAVA III). Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat osaamisen kehittämisen mallit ja tavat ja kehitetään niitä edelleen. Haapavesi on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Tukea on saatu vuosittain vuodesta 2010 lähtien. Vuosille kaikkiaan euroa. Tuen avulla voidaan jakaa opetusryhmiä pienemmiksi ja helpottaa siten yleisopetuksen ryhmien tilannetta. Oppilaat TA2013 TP2013 Esikoulu 114, kouluilla 70 Ala-aste Yläaste , kouluilla 75

18 Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,4 Menot , , , ,6 Netto , , , ,4 Oppilaat TA2013 TP2013 Lukio 136

19 Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,6 8 44, , ,6 Menot , , , ,6 Netto , , , ,3 Tulojen ylittymistä selittää ainakin osittain palauttamattoman aineiston karhuaminen, koska näitä tuloja ei pitäisi olla (aineisto pitäisi palauttaa ajoissa), niitä ei ole budjetoitu. Menot ovat alittuneet, koska hankinnoissa on oltu hyvin varovaisia ja kirjastossa on pystytty pitämään pieni osa palkattomista. Haapavesi myy kirjastoautopalveluja Raaheen (Vihannin itäiset kylät) ja kirjastonjohtajapalvelua Pyhännälle. Kirjastoautopalvelujen mahdollista myyntiä muihin lähikuntiin pidetään koko ajan vireillä. Haapaveden kirjasto toimii yhteistyössä ja kehittää palvelutarjontaansa yhdessä alueen muiden kirjastojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Kirjaston kokoelmien uusiutuminen ja ajankohtaisuus turvataan riittävällä ja monipuolisella hankinnalla. Sähköisten aineistojen kustannukset rajoittavat tämän aineistotarjonnan monipuolistamista. Tällä hetkellä käytössä ovat musiikkitietokanta Naxos ja lehtitietokanta Epress. Kirjastolla oli 8 taidenäyttelyä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Haapaveden Opiston tieto- ja kirjastopalvelun opiskelijat järjestivät 6 kpl satutunteja syksyllä ja lisäksi pidettiin 3 joulutontun satutuntia vapaaehtoisvoimin. Kirjaston vieraina oli OPM:n hankerahoilla kirjailijat Tuula Kallioniemi ja Kari Levola, jotka vierailivat syksyllä 2013 kaikilla alakouluilla ja Kari Levola myös kahdella ryhmällä yläkoululla. Kirjastolla vierailivat myös paikalliset kirjailijat Piia Kaikkonen ja Kari Kangasharju. Muita tapahtumia kirjastolla olivat Kirjastopyhä, Taiteidenyö, 3 kpl peli-iltoja lapsille ja nuorille, 2 kpl yökirjastoja ja kesäpelimannit kävivät 2 kertaa. Kirjaston virkailijakäytössä olevat tietokoneet uusittiin, koska varauduttiin keväällä 2014 tapahtuvaan kirjastojärjestelmän päivitykseen. Kirjasto TA2013 TP2013 Lainojen määrä/pääkirjasto Lainojen määrä/kirjastoauto Lainan Hinta 2,51 2,7 Lainat/asukas 22,71 20,8 Hankintojen määrä fyysiset käynnit/asukas 10,25 8 aukiolotunnit

20 Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot , , , ,6 Menot , , , ,2 Netto , , , ,2 Kansalaisopiston johtokunta TA 2013 TP 2013 Tavoitteet ja tunnusluvut Vapaan sivistystyön opetus Tunnit Opiskelijat Kurssilaiset Taiteen perusopetus Tunnit Opiskelijat Oppitunnin keskihinta, brutto 81,03 87,48 Oppitunnin keskihinta, netto 27,04 31,39 Hankerahoitus

21 VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri IV % Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV (100) Tulot , , , ,8 Menot , , , ,9 Netto , , , ,6 Kts. liiikuntatoimi Liikuntapalvelut Tero Lehtola, vs. liikuntasihteeri Tulot , , , ,4 Menot , , , ,5 Netto , , , ,8 Tulotavoite ei ole toteutunut. Kiinteistömenot ovat ylittyneet sekä liikunta- että uimahallilla n euroa. Henkilöstömenot ovat ylittyneet n euroa mm. virkavapaa-ajan palkat, vauvauinnin ohjaajien palkkoja ei oltu budjetoitu, kokouspalkkioita ei oltu budjetoitu. Uimahallin aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet n euroa, koska uimahallin käyttö on kasvanut ja mm. natriumhypokloridia menee enemmän. Palvelujen ostot ovat ylittyneet n , uimahallin osalta ylitys n euroa mm. markkinointi, ajanvarausjärjestelmä, turvapalvelut sekä latuajot. Liikuntatoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoite Vähäluminen alkutalvi vähensi latujen käyttöä

22 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 5,0 0,6 15,8 0,7 19,5 2 52,1 Menot , , , ,4 Netto , , , ,2 Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , , , ,3 Menot , , , ,2 Netto , , , ,8 Kulttuuritoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoite Nuorisotoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoite

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,8 Menot , , , ,7 Netto , , , ,8 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 54 0,1 0,5 1, , ,5 Menot , , , ,5 Netto , , , ,9 Palkkakustannukset ovat raamissa. Tavara- ja palveluostot ovat alittuneet tässä toteutumassa ja samoin kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tavaraostot ajoittuvat kuitenkin loppuvuodelle. Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,1 Menot , , , ,4 Netto , , , ,4 Kiinteistötoimi TA2012 TP2013 Kerrosala m² Tilavuus

24 Liikenneväylät ja yleiset alueet AnttiMustaparta, maanrakennuspäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,5 2 22,8 4 54, Menot , , , ,4 Netto , , , ,4 Kadut ja yleiset alueet km km katujen kunnossapito Avustettavat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät 4,5 4,5 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,7 Menot , , , ,5 Netto , , , ,8 Tulojen ylitys johtuu haja-asutusalueiden viemäröinneistä perityistä rakentamismaksuista, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Lisäksi veden ja jäteveden myyntituotot olivat arvioitua isommat. Menojen alitus johtuu pääosin jätevedenpuhdistamon arvioitua pienemmistä toimintakuluista. Myös vesihuoltolaitoksen henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät. Vesilaitos TA2013 TP2013 Vuotuinen veden myynti m m³ Veden kulutusmaksu 1,17 7m3 1,20 /m³ Viemärilaitos Laskutettu jätevesi Jäteveden kulutusmaksu m3 2,39 /m m³ 2,39 /m³

25 Tuloslaskelman toteutuminen TULOSLASKELMA TA2013 LTA2013 TA2013 TP2013 % Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot ,6 % ,6 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,5 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,8 % ,3 % Toimintakate ,6 % Verotulot ,1 % Valtionosuudet ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Korkotuotot ,8 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ,3 % ,4 % Vuosikate ,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 % 0 Verotulojen erittely Tuloveroprosentti oli 20,75 % vuonna TA2013 TP2013 ERO % Kunnallisvero , ,77 98,0 % Yhteisövero , ,49 102,7 % Kiinteistövero , ,37 95,8 %

26 Verotulot yht , ,65 98,1 % Investointien toteutuminen INVESTOINTIEN TOTEUMA Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2014 Erotus LAUTAKUNTA HANKE Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto KHALL Maa- ja metsäalueet Elinkeinopoliittiikka Muu yleishallinto TALOUSARVION MUUTOS *1 Ampumarata Yhteensä Arvopaperit Lautakunta yhteensä PERUSTURVALTK Irtaimistohankinnat VAPAA-AIKAT.LTK Lähiliikuntapaikat KOULULTK Irtaimisto ja it-laitteet TEKNINEN LTK Päiväkoti Jäähalli Muiden kiinteistöjen remontit Peltolan/Rantalan yhdistäminen Katurakentaminen TALOUSARVION MUUTOS *2 Kaatopaikan sulkeminen YHTEENSÄ Ydinkeskustan kehittäminen Vesilaitos Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröinti Vatjusjärven kunnostus (EU-hanke) ABC-liittymän järjestelyt Jouhtenenmäki (EAKR) IT Erkkisenniemen kunnallistekn kiinteän omaisuuden myynti Lautakunta yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ * Pykälä 37 * Pykälä 50

27 Rahoitusosan toteutuminen Rahoituslaskelma TA2013 LTA 2013 TA2013 TP2013 Muutos-% Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta % % % % % % % % % % Rahavarojen muutos

28