TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 2 Sisällys Sisällys... 2 YLEINEN KEHITYS... 3 TALOUDEN KEHITYS... 4 OSASTOT... 6 Hallinto-osasto... 6 Lomatoimen osasto... 8 Tekninen osasto Sivistysosasto Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUMA KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS TALOUSKÄYRÄ vuosina 2019, 2018, 2017, 2016 ja VIEMÄRILIIKELAITOS YHTIÖT Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Toholammin Kehitys Oy (100 %) Toholammin Energia Oy (96,66 %)... 26

3 3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain , rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2018 Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2019 Tammi Helmi Maalis Huhti Toholammin kunnan väkiluku oli huhtikuun lopussa 3100, jolloin asukasluku oli vähentynyt 10 asukkaalla vuoden vaihteesta. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (huhtikuu 2018; 3173) 2,3 prosentilla ollen 73 asukasta. Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste huhtikuussa 2019 (uusin tilastotieto) oli 6,5 % (2018; 7,7 %). Työttömyysluvut ovat olleet matalammalla tasolla alkuvuoden ajan kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

4 4 TALOUDEN KEHITYS Verotulot ja valtionosuudet TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionosuus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , Verotulot ja valtionosuudet yht , Kirjanpidon mukaan verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt euroa, mikä on noin euroa yli budjetoidun. Kunnallisverokertymä on euroa heikompi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kunnallisveroa on maksuunpantu vuodelta 2018 noin ja tilityskertymä toukokuun loppuun mennessä on noin Verohallinnon ennakkotieto vuoden 2018 valmistuneesta/valmistuvasta verotuksesta julkaistaan kesäkuun aikana.

5 5 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yhteensä , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut yhteensä , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma on euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät toteutuneen 32,4% eli hiukan alle budjetoidun. Käyttötalouskulujen toteuma on 31,9% ja toimintakatteen 31,7%. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät positiiviseen tulokseen. Lomatoimessa on MELAn lomituspalvelukorvuksia euroa enemmän kuin vastaavia menoja. Sivistysosastolla avustustuloissa on käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset euroa perustuvat ennakkolaskuihin. Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet euroa yli budjetoidun. Rahoituskuluissa ei ole korkomenoja koska lyhytaikaisten lainojen korko on negatiivinen ja pitkäaikaisten lainojen korot ovat maksussa myöhemmin tilikaudella.

6 6 OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2019 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN tavoitteet Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Aloittavat yritykset Yritysten määrä 20 uutta yritystä 9 Uusien työpaikkojen Syntyneiden määrä yrityksissä työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa 3 Työpaikkaomavaraisuude n kasvu Työpaikkaomavaraisuu s (93,0% 2015) 100% työpaikkaomavarais uus Tavoite / Hallinto Mittari Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Tietohallinnon kehittäminen Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit Työhyvinvoinnin tukeminen Tiedonohjaussuunnitelma ja - järjestelmä Johdon raportointityökalun käyttöönotto Työtyytyväisyyskysel yn tulokset 93,5 % (2016) Hyödynnetty Maisemaraportointia 2017 ja 2018 (budjetoinnin 2020 avuksi) Tulokset saatu ja raportoitu henkilöstölle ja päättäjille Tekeminen aloitettu Suunnitelman teko aloitettu joulukuussa Työ jatkuu vuodelle 2020.

7 7 Elinkeinojen kehittäminen Biolaakso tulevaisuus Toholammilla kunta strategia on ollut käytössä ja sen toteuttaminen on myös Toholammin kunnan alueella edennyt alkutuotannossa toimivaksi tehtaaksi. Uudet mahdolliset toimijat täydentävät seudun biotalouden kokonaisuutta ja ne edistävät vähähiilisyyttä käyttämällä uusiutuvaa energiaa, lyhentämällä kuljetusmatkoja, hyödyntämällä ja jalostamalla lähellä olevaa raaka-ainetta ja täydentämällä Toholammilla toimivaa ja laajentuvaa kiertotalouden kokonaisuutta. Elintarviketeollisuuden kasvu ja puuraaka-ainetta jalostavan teollisuuden tulo paikkakunnalle tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Viemäriliikelaitoksen taloutta on edelleen tervehdytettävä. Toiminnan tervehdyttämistoimenpiteet on käynnistettävä. Tarkastelussa ovat myös elintarviketeollisuuden tarpeet ja toimintojen kehittäminen lupaehtojen mukaisiksi siirtymäkauden aikana. Talouden tasapainottamisohjelma on osa vuoden 2020 talousarviota. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Biolaakson sisältöön toiminnallisen muutoksen voi tuoda myös uusiutuvan energian mahdollistava kaavoitus. Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 HALLINTO-OSASTO Myyntituotot ,06 48, ,95 Tuet ja avustukset ,00 0, ,50 Muut toimintatuotot ,89 103, ,00 Toimintatuotot yht. ulk ,95 33, ,55 Sisäiset tuotot yht ,88 50, ,80 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,83 44, ,25 Palkat ja palkkiot ,87 23, ,54 Eläkekulut ,64 29, ,44 Muut henkilösivukulut ,70 6, ,10 Palvelujen ostot ,86 33, ,67 Mistä: Perusturvapalvelut ,00 33, ,00 Erikoissairaanhoito ,00 33, ,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,21 68, ,59 Avustukset ,97 82, ,43 Muut toimintakulut ,19 22, ,01 Toimintamenot yht. ulk ,44 33, ,78 Sisäiset kulut yhteensä ,95 36, ,97 Sis ja ulk kulut yhteensä ,39 33, ,75 Netto ennen poistoja ,56 33, ,50 Poistot yht ,76 3, ,96 Netto ,32 32, ,46 Hallinto-osastolla on aloittanut joulukuussa määräaikainen tietohallintosihteeri. Huhtikuussa aloitti uusi hallintojohtaja ja sekä vs. asuntosihteeri. Soite on laskuttanut perusturva-palveluiden ja erikoissairaanhoidon

8 8 ennakot talousarvion mukaisina. Omistajaohjauksessa saadun tiedon mukaan alkuvuoden kustannukset ovat toteutuneet noin 1,9 m ennakoitua suurempana. Toholammin osalla tämä on noin euroa. SOITEn valtuusto on päättänyt palauttaa kunnille taseessa olevat aikaisempien vuosien ylijäämät vuosien osalta eli yhteensä euroa. Toholammin kunnan osuus on noin euroa. Palautus maksetaan elokuun 2019 loppuun mennessä. Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden - Toteutuneet lomitukset - Vuosilomaa pidetään keskim. 26 pv/v/käyttäjä VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna: vuosilomapäivät ovat laskeneet 596 päivää. Sijaisapua on järjestetty sen sijaan 233 päivää enemmän. Tuettua maksullista lomitusta on järjestetty lähes saman verran. - Vuoden 2019 tavoitteeseen verrattuna lomituspäiviä on järjestynyt (7448/25000=)30 % tavoitteesta. Vastaava osuus on järjestynyt, kun tarkastellaan pelkästään vuosilomapäiviä. Asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon ja asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan (tavoite vähintään 4) - Asiakastyytyv äisyyskysely (arviointiastei kko 1-5) Lomittajien ammattitaito: - vuosilomalomituksessa - sijaisapulomituksessa Lomahallinnon: - asiakaspalvelu - tavoitettavuus - tiedonsaannin riittävyys Lomitusten toteutuminen: - sijaisapu - vuosiloma - tuetun maksullisen saatavuus - Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuussa vuosilomahakemusten yhteydessä.

9 9 Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. - Ammattitaitok artoitus - Perehdytys - Täydennyskou lutus - Lomittajien ammattitaito on kartoitettu. - Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti. - Ammattitaitokartoitusta ollaan aloittamassa vuodelle Koulutusten toteuttamisessa on huomioitu esille nousseita tarpeita. - Perehdytyksiä on ollut mennessä 17 päivää - Täydennyskoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja lypsyrobottien käsittelyyn liittyvää koulutusta. Ammattitutkinnon vuonna 2017 aloittaneista suurin osa valmistui mennessä Lomittajien työskentelyolosuht eet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Toimitaan Välitä viljelijästä - verkoston periaatteiden mukaisesti Lomittajien työhyvinvoinnin edistäminen Digiloikka - Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissao lot - Sidosryhmätoi minta - Tyhy-päivät ja koulutukset - Sähköisen tiedottamisen ja asioinnin lisääminen - Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta Osallistutaan Välitä viljelijästä - sidosryhmätoimintaan - Järjestetään vähintään kaksi työhyvinvointia tukevaa koulutusta tai tyhy-päivää. - Järjestetään lomittajie n päiväkahvit toimipisteissä 8 kertaa vuoden aikana - Työvuorosuunnitelmat annetaan tiedoksi sähköisesti (tavoite 70%) - Yrittäjätiedotteet lähetetään sähköpostilla (tavoite 70%) - Yrittäjät tekevät Lomitusnettiin vuosilomahakemukset (tavoite 40%) ja sijaisapuhakemukset (tavoite 30%) - Sairaspoissaoloja 943 päivää. - Tapaturmien aiheuttamia 156 päivää. - Tavoitetta ei voida enää saavuttaa. Vuonna 2018 sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli poikkeuksellisen vähän. Sidosryhmien yhteistä toimintaa ei ole järjestetty Melasta, joka hallinnoi verkostoa. Hankalien tilanteiden kohtaamisessa on hyödynnetty verkoston toimintaohjeita. - Työhyvinvointia edistävä työpsykologin luento tammikuussa. - Lomittajien päiväkahvit kerran kuukaudessa on saanut hyvää palautetta ja parantanut hallinnon ja lomittajien yhteistyötä. - Työvuorosuunnitelmista 82% toimitetaan sähköisesti kkpalkkaisille - Yrittäjätiedotteet toimitetaan kirjeitse - Vuosiloma- ja sijaisapuhakemustietoja ei ole laskettu.

10 10 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET sähköisten palveluiden (Lomitusnetti) käytön lisääminen o osavuosikatsauksessa tavoite ylitetty! Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 LOMATOIMEN OSASTO Myyntituotot ,72 31, ,44 Maksutuotot ,57 33, ,53 Tuet ja avustukset ,00 0, ,00 Muut toimintatuotot ,00 0,00 5,00 Toimintatuotot yht. ulk ,29 31, ,97 Sisäiset tuotot yht ,00 0,00 24,00 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,29 31, ,97 Palkat ja palkkiot ,80 26, ,82 Eläkekulut ,25 32, ,52 Muut henkilösivukulut ,81 20, ,39 Palvelujen ostot ,92 31, ,41 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,21 32, ,02 Avustukset ,81 30, ,65 Muut toimintakulut ,26 15, ,22 Toimintamenot yht. ulk ,06 27, ,59 Sisäiset kulut yhteensä ,65 31, ,40 Sis ja ulk kulut yhteensä ,71 27, ,99 Netto ennen poistoja ,58 0, ,98 Netto ,58 0, ,98 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e

11 11 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen sekä viihtyisät, turvalliset asuinympäristöt Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Toteutuneet kunnossapito ja kehitystoimenpiteet kaava-alueella Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at Asukasluku 2018 < 2019 Myönnetyt luvat 60 kpl/v Suunniteltujen kunnossapito ja kehitystoimenpiteiden toteutuminen kaavateiden, torialueen ja puistojen osalta Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Ei ole toteutunut Suunnittelutyöt käynnissä. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus kesä-syksy 2019 Toteutunut talousarvion mukaisesti Tarkistetaan talousarvion teon yhteydessä. Lisätyövoimaa saatu teknisen osaston hallintoon. Ostopalvelua joudutaan lisäämään kiinteistönhoidon osalla. Henkilöstö muutoksia tulossa eläköitymisien myötä, jotka vaativat ennakointia. Kiinteistönhoidon kehittämissuunnitelma tehty. Vaatii jatkuvaa kehittämistä. Rakennusvalvonta ja kaavoitus Uudisrakentamisen määrä on viime vuosina ollut vähäistä. Uusia rakennuslupia on alkuvuoden aikana myönnetty 7 kpl. Tällä vuodelle on talousarvioon huomioitu tuulivoiman rakennuslupatuloja, mutta rakennuslupia ei ole vielä haettu.

12 12 Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapidon osalta on tehty kiinteistönhoidon kehittämissuunnitelma yhteistyössä Toholammin Kehitys Oy:n kanssa ja laadittu kuluvan vuoden kiinteistöjen korjausohjelmaa. Alkuvuoden aikana on tehty eri kohteissa pienempiä korjaustöitä. Isoimpana yksittäisenä kohteena on tehty Asunnonhankinnan rivitalon muutostöitä mahdollista kirkonkylän koulukeskuksen väistötilatarvetta varten. Muutoksen osalta on huomioitu tilojen muutos väistötila tarpeen jälkeen takaisin asunto käyttöön. Teiden ja yleisten alueiden kunnossapitotöiden osalta on laadittu kuluvan vuoden osalta korjausohjelmaa. Alkuvuodesta on tehty päiväkodin liikennöinti- ja pihan yleissuunnitelmaa, joka toteutetaan tulevan kesän aikana. Kaavateiden osalta tulevan kesän ja syksyn aikana tehdään Juustotien alkuosan ja Turvetien peruskorjaus sekä toteutetaan katuvalaistuksen uusimista led-tekniikkaan. Rakentamisen suunnittelu Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen hankesuunnittelua on tehty tiiviisti alkuvuoden aikana. Hankesuunnittelun aikana on tutkittu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Suunnittelutyön edetessä on muodostunut kolme toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan laajuuden, toiminnallisuuden, kustannusten sekä hankeen toteutuksen osalta. Näiden vaihtoehtojen osalta on laadittu omat tilaohjelmat, joiden perusteella on laskettu jokaiselle vaihtoehdolle omat tavoitehinta-arviot. Kunnanvaltuutetuille on järjestetty kevään aikana iltakouluja, joissa on esitelty suunnittelutyön sisältöä ja tuloksia. Iltakoulujen tavoitteena on ollut suunnittelutyön ohjaaminen ja riittävän tietojen saannin varmistaminen päätöksenteon tueksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt tarkastuksen Hautakankaan kaatopaikalle vuonna 2018 ja todennut kaatopaikalla erinäisiä puutteita. ELY-keskus kehotti kuntaa ryhtymään Hautakankaan kaatopaikan osalta välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Alkuvuodesta on käynnistetty Hautakankaan kaatopaikan maisemointisuunnitelman päivittämistyö. Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan ei ole huomioitu Hautakankaan kaatopaikan maisemoinnin suunnittelutyön kustannuksia. Ruokahuolto Ruokahuollon kevättä ovat vaikeuttaneet pitkät ja useat päällekkäiset sairaslomat. Sijaisten saanti on ollut hankalaa. Koulunmäen väliaikainen tilanne vaikuttaa keskuskeittiön toimintaan. Ruokailujärjestelyt vaativat useampia työntekijöitä hoitamaan ruokailua. Ruokaa joudutaan valmistamaan myös enemmän, koska ruokailut ovat jaettu kahteen eri paikkaan. Astioita kuljetetaan puhtaina ja likaisina edestakaisin koulun ja palvelutalo Männistön välillä. Nämä asiat myös nostavat ruokahuollon kustannuksia. Hankintarenkaan uusi sopimuskausi elintarvikkeista alkoi vuoden 2019 alusta: tukku Kespro, lihatuotteet Atria, pakasteet Valio. Maidot hankitaan Maitokolmiolta. Jamix-ruokatuotanto-ohjelma pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä, joka helpottaa reseptien hallintaa ja tilausten tekoa. Siivousyksikkö Siivousyksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden osalta. Henkilöstön osalta tehtävänimikkeet on muutettu toimitilahuoltajaksi ja laitoshuoltajaksi. Uutta työntekijää palkattaessa jatkossa, on nimike toimitilahuoltaja. Alkuvuoden aikana on tehty muutamia työn kuormittavuutta helpottavia kalustohankintoja.

13 13 Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TEKNINEN OSASTO Myyntituotot ,58 27, ,92 Maksutuotot ,00 0, ,75 Tuet ja avustukset ,96 46,73 0,00 Muut toimintatuotot ,31 33, ,88 Toimintatuotot yht. ulk ,85 28, ,55 Sisäiset tuotot yht ,40 34, ,03 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,25 32, ,58 Palkat ja palkkiot ,00 28, ,04 Eläkekulut ,80 28, ,39 Muut henkilösivukulut ,02 20, ,88 Palvelujen ostot ,72 30, ,79 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,38 38, ,59 Avustukset ,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,78 22, ,34 Toimintamenot yht. ulk ,70 31, ,03 Sisäiset kulut yhteensä ,41 34, ,76 Sis ja ulk kulut yhteensä ,11 32, ,79 Netto ennen poistoja ,86 52, ,79 Poistot yht ,88 33, ,84 Netto ,74 34, ,05 Sivistysosasto Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna kansalaisopisto) sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Osallistumismahdollisuuks ien lukumäärä: nettikyselyt, kuntalaisillat, yhdistystapaamiset, kuntalaisaloitteiden määrä 10 Yhdistysten ilta 8.1. EHYT-tilaisuus Tulevaisuusseminaari 9.2. Kokous Sykäräisen koululla Uudet nettisivut julkaistu, palautemahdollisuus.

14 14 Kirjasto Kirjastopalvelut ovat määrältään ja laadultaan kuntalaisten kannalta riittävät ja laadukkaat Kirjastopalveluissa huomioidaan erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen tukeminen ja edistäminen Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja antavat tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen uuden varhaiskasvatussuunnitelma n mukaisesti Kävijämäärät ja asiakaspalaute Kirjavinkkausten, koululuokkien ohjelmallisten kirjastokäyntien ja kirjastonkäytön opetuksen määrät ja osallistujien määrät Sähköinen asiointi esteetöntä ja kirjasto tarjoaa tähän riittävät ja asianmukaiset välineet Koulutukset Palautekysely Kävijämäärät pysyvät nykyisellä tasolla tai nousevat. Asiakaspalautetta saadaan ja siihen vastataan. Kynnys tulla kirjastoon on matala, kirjasto on houkutteleva paikka. Lukemaan innostavaa toimintaa, esimerkiksi kirjavinkkaukset, tapahtumat ja kirjailijavierailut. Toimivat ja ajantasaiset laitteet sähköiseen asiointiin, mahdollisuus saada neuvontaa. Koko henkilökunta osallistuu koulutuksiin Henkilöstön osaamisen kehittyminen näkyy muuttuvina kasvatuskäytäntöinä varhaiskasvatuksen arjessa Toteutumassa Toteutumassa TULUS-hanke Kerhotoimintaa kaikilla kouluilla oppilaiden toiveita huomioiden Hankesuunnitelma Kerhojen määrä Kerhotoive-kysely oppilaille Uuden ryhmän käynnistyminen syksyllä 2019 Kaikilla kouluilla vähintään 3 oppilaiden toivomaa kerhoa Ulkopäiväkotiryhmä Kanervat käynnistyy syksyllä 2019 Toteutumassa Opetus Koulunmäen suunnitelma Kyläkoulujen oppimisympäristöjen uudistaminen vastaamaan uuden OPS:in vaatimuksia TVT- laitteet muuttuvat leasing-pohjaisiksi. Lisähankinnat ja ajantasaistaminen Suunnitelma valmis. Kleemolan ja Viitojan uudet oppimisympäristöt suunniteltu ja kalustohankinnat tehty. Tilat aktiivikäytössä. Hankinnat tehty ja koulujen ict-resurssit (laitemäärät, laitteiden toimivuus ja opastus) ovat riittävät. Toteutunut Toteutumassa, seuraava iso hankinta tilauksessa.

15 15 Kulttuurisuunnitelma vuosille Omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten tukeminen. Sitoutuminen Kaikukorttikokeiluun Kotiseutuarkiston aineiston järjestäminen ja kartuttaminen Liikunta Frisbeegolfradan jatkorakentaminen Yli 64-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden lisääminen (2 vuoden kokeilu) Tilaisuuksien määrä Jaetut avustukset. Kaikukortin käyttöönotto Palkattu määräajaksi arkistonjärjestelijä. Aineiston järjestäminen. 9 lisäkoria Seniorien kuntoseteli Yhdistysten kuulemistilaisuudet aloitettu Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Avustuksia jaettu Kaikukortti-toiminta käynnissä syyskaudella 2019 Palkattu arkistonjärjestelijä kolmeksi kuukaudeksi. Kotiseutuarkistoon tuotua yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoaineistoa seulottu, järjestetty ja laadittu kuvailuja. Projekti valmis Aktiivisten liikkujien määrä lisääntyy Yhdistysten ilta 8.1. Tammi-huhtikuussa osallistuttu 30 kulttuuritilaisuuden, 5 näyttelyn ja 8 muun tilaisuuden järjestämiseen. Avustukset jaettu. Toteutumassa Palkattuna tuntipalkkainen arkistonjärjestelijä. Toteutumassa Hallinto Maksuton maaliskuu -kokeilussa tehtiin tunnetuksi sitä, että kunnan organisoimia koulukuljetuksia voivat käyttää liikkumiseen muutkin kuntalaiset kuin koululaiset. Kokeilu toi vain kourallisen matkustajia, mutta sitä kannattaa jatkaa. Joukkoliikennettä haja-asutusalueella pitää kehittää mm. seniori-ikäisten kuntalaisten liikkumistarpeiden takia. Matkailun edistäminen nousi vuonna 2018 päivitetyssä kuntastrategiassa yhdeksi kehittämiskohteeksi. Yhteistyössä Kaustisen seutukunnan ja eräiden yhdistystoimijoiden kanssa valmisteltiin Toholammin retkeilyreittien kehittämishanketta. Kehitettäviksi reiteiksi valikoituivat Lestijoen yläjuoksun melontareitti yhteistyössä Lestijärven kunnan kanssa ja Jämsänkallion ja Hongiston retkeilyreitit. Hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjanmaan ELY:lta maaseuturahastosta. Koulupsykologin palvelua ollaan valmiit ostamaan Kannuksen kaupungilta, mutta psykologin rekrytointia ei ole saatu tehtyä hakijoiden puuttuessa. Psykologipalvelun ostoa jatketaan Psykologipalvelut Kiiskilä tmi:ltä.

16 16 Varhaiskasvatus TULUS-hankkeen ulkopäiväkotiryhmä Kanerviin ilmoittautui 7 lasta, joten ryhmä käynnistyy elokuussa. Kanervat on tunnetaitojen kehittämisen keskittyvä päiväkotiryhmä. Hankkeeseen liittyy myös sosionomi amk -opinnäytetyö, jossa tutkitaan lasten ryhmäytymisprosessia. Perusopetus ja lukio Lukion koeviikkokäytännöstä on luovuttu. Tilalla järjestetään kunkin aineen arviointi kyseiselle kurssille sopivalla tavalla ja mahdollistetaan arviointimenetelmien käyttö monipuolisesti. Kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin Kuusiston koulun liikuntahallin sijasta Artesaaniopiston yläkerran isossa luokassa. Suurin kokelasmäärä yhdellä kertaa oli 24 opiskelijaa. Toholammin lukio oli STT:n lukiovertailun ykkönen Keski-Pohjanmaalla, vertailtu suoritettiin maaliskuussa Kulttuuri ja liikunta Toholammin kulttuurikevät oli vilkas. Mm. helmikuussa pidettiin Tartu Digiin -tapahtuma kirjastossa. Yleisö sai tutustua julkishallinnon, yritysten ja yhdistysten digipalveluihin ja sai opastusta. Kulttuurisalissa nähtiin ensi kertaa stand up -esitys, kun maalikuussa Matti Patrosen ja Jukka Takalon Kuoliaaksinaurattaja ja kuplettielvyttäjä -kiertue pysähtyi Toholammilla. Liikuntatoimen ohjatuissa liikuntaryhmissä on riittänyt väkeä ja uusia kuntoilijoita on saatu mukavasti mukaan. Yli 64-vuotiaiden liikuntaetuutta seniorien liikuntakorttia on lunastettu alkuvuonna n. 120 kpl. Frisbeegolfrata pitenee täysimittaiseksi 18 korin radaksi, yhdeksän uutta koria sisältävän jatko-osan työt aloitetaan huhti-toukokuussa ja toukokuun loppuun mennessä rata on valmis. Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 SIVISTYSOSASTO Myyntituotot ,76 32, ,48 Maksutuotot ,50 36, ,64 Tuet ja avustukset ,18 121, ,21 Muut toimintatuotot ,40 22, ,18 Toimintatuotot yht. ulk ,84 56, ,51 Sisäiset tuotot yht ,28 36, ,90 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,12 55, ,41 Palkat ja palkkiot ,06 32, ,16 Eläkekulut ,21 31, ,08 Muut henkilösivukulut ,58 23, ,50 Palvelujen ostot ,98 38, ,81 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,75 42, ,24 Avustukset ,41 21, ,70 Muut toimintakulut ,09 28, ,84 Toimintamenot yht. ulk ,08 32, ,33 Sisäiset kulut yhteensä ,79 36, ,60 Sis ja ulk kulut yhteensä ,87 33, ,93 Netto ennen poistoja ,75 32, ,52 Poistot yht ,60 33, ,24 Netto ,35 32, ,76

17 17 Käyttötalous yhteensä Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Myyntituotot ,12 30, ,79 Maksutuotot ,07 28, ,92 Tuet ja avustukset ,14 80, ,71 Muut toimintatuotot ,60 33, ,06 Toimintatuotot yht. ulk ,93 32, ,48 Sisäiset tuotot yht ,56 35, ,73 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,49 33, ,21 Palkat ja palkkiot ,73 28, ,56 Eläkekulut ,90 30, ,43 Muut henkilösivukulut ,11 20, ,87 Palvelujen ostot ,48 33, ,68 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,55 39, ,44 Avustukset ,19 33, ,78 Muut toimintakulut ,32 26, ,97 Toimintamenot yht. ulk ,28 31, ,73 Sisäiset kulut yhteensä ,80 35, ,73 Sis ja ulk kulut yhteensä ,08 32, ,46 Netto ennen poistoja ,59 31, ,25 Poistot yht ,24 32, ,04 Netto ,83 31, ,29

18 18 INVESTOINTIEN TOTEUMA INVESTOINNIT TP2018 TA2019 TOT 04/2019 HALLINTO Osakkeet ja osuudet Maa alueet TEKNINEN Kaavateiden rakentaminen MR Kiinteistöjen korjaukset MR Pelastustoimen kalusto Teollisuushallivaraus Kevyenliikenteen väylä Toholampi-Lahnalampi SIVISTYS Kk:n koulukeskus Väistötilat Koulumäen Olohuone Yleisurheilukenttä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht Muut tuet ja avustukset Myynnit Investoinnit netto ( -/tulo) Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ,- euron siirron kevyenliikenteen väylän määrärahasta Hautakankaan kaatopaikan maisemointiin.

19 19 KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS TOHOLAMMIN KUNTA TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 TOT 04/2018 Hallinto-osasto Muutos-% 2018>2019 Tot-aste% Kunnanhallitus % 28 % Perusturvapalvelu % 33 % Erikoissairaanhoit % 33 % Eläkevastuut % 33 % Muu perusterv.hu % 41 % Hallinto yhteensä % 33 % Lomatoimen osasto Tekninen osasto Hallinto ja toimisto % 35 % Tilapalvelut % 36 % Palo- ja pelastustoim % 33 % Rakennus- ja ympäri % -121 % Maaseututoimi % 33 % Ympäristöterveyden % 33 % Tekninen yhteensä % 52 % Sivistysosasto Sivistys % 30 % Päivähoito % 27 % Koulutus % 33 % Vapaa-aika % 32 % Sivistys yhteensä % 32 % TOIMINTAKATE % 32 % Verotulot kunnallisvero % 37 % yhteisövero % 39 % kiinteistövero % 0 % Yhteensä % 34 % Valtionosuudet yhdenputken valtionosuus % 33 % opetus- ja kulttuuritoimi % -87 % Yhteensä % 34 % Rahoituserät netto % -3 % VUOSIKATE % -44 % Poistot ja arvonale % 33 % TILIKAUDEN TULOS % -2 % Viemärilaitos tulos % 30 % Tulos kunta + VLL % 1 %

20 20 TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 TOT 04/2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Toiminnan rahavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinves Rahoitusosuudet inve Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) Investoinnit netto Toiminnan ja investoin RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten li 0 Antolainasaamisen vähennykset Antolainauksen muu Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainoje Pitkäaikaisten lainoje Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muuto Vaikutus maksuvalm Lainamäärän kehitys TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/ Lainamäärä kunta viemärilaitos Lainat koko kunta Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+viemäriiikelaitos TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/

21 21 TALOUSKÄYRÄ vuosina 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015 Toteutunut 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015 Talouskäyrässä huomioitu tiedossa olevat tai arviot kuukausittaisissa tuotoissa ja kuluissa, mitkä eivät ole vielä kirjanpidossa. Käyttötuloista on vähennetty hankkeisiin saatuja avustuksia, mitä ei ole vielä käytetty. Korkokuluja sekä verotuloja on oikaistu vastaamaan oletettavaa toteutumaa. Tästä johtuen huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa miinuksella ( ) kun se kirjanpidosta raportoituna näyttää plussaa (28.455). Talouskäyrä ei sisällä viemäriliikelaitosta.

22 22 VIEMÄRILIIKELAITOS Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Viemäriliikelaitoksen johtokunta Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Jäteveden puhdistaminen Vuotovesien vähentäminen Talouden tasapainottaminen Siirtoviemärin rakentamispäätös Lietteenkäsittelyn ratkaisu Puhdistamon viimeistely ominaisuuksiltaan täysin etäohjattavaksi Puhdistamoiden ympäristöluvat Vuotovesiprosentti ja ohitetun jäteveden määrä Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös Kunnat päättävät siirtoviemärin toteutumisesta Päätös lietteenkäsittelystä Laitosta voidaan ohjata 100%:sti paikasta riippumatta ja tarvittavat tiedot voidaan saada tietoon etänä. Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot Ei ohituksia Tulos arvioitua parempi Hyväksyvä päätös Ratkaisun mukainen rakentaminen käynnistyy Laitoksella tarvittava fyysinen oloaika saadaan vähenemään normaaliolosuhteissa 5h/vko Täyttänyt kaikilta osin annetut raja-arvot Ohituksia n.500 m3. n 2x vähemmän kuin viime vuonna Samalla tasolla viime vuoden kanssa. Ei muutosta Ostetaan osuus Oy Pohjanmaan biokaasusta ja kuljetetaan lietteet Kokkolaan. Automatisointi etenee, vaikkakin aikataulusta hieman jäljessä.

23 23 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 LIIKEVAIHTO ,32 34, Valmiiden ja keskeneräist.tuot Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0,00 25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana ,10 29, Palvelujen ostot ,54 37, Materiaalit ja palvelut yht ,64 34, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,87 28, Henkilösivukulut Eläkekulut ,15 28, Muut henkilösivukulut ,56 20, Henkilöstökulut yht ,58 28, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,04 33, Liiketoiminnan muut kulut ,81 120, LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,75 30, Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,81 0,00 14 Muille maks.korkokulut ,41 22, Muut rahoituskulut ,54 42, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,89 29, INVESTOINNIT TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Verkoston saneeraus kk Kk liettenkäsittely Hyvinvointi verkoston suunnittelu Prosessin valvontaohjelma Biopuolen altaiden saneeraus Puhdistamon ja pros. kehitys Investoinnit netto Viemärilaitoksen johtokunta on kokouksessaan siirtänyt lietteenkäsittelyn määrärahan euroa osakkeiden ostoon. Helmikuussa 2019 VLL:n lietteenkäsittely Hautakankaan kaatopaikalla päättyi ja aloitimme lietteen kuljetuksen Kokkolaan Oy Pohjanmaan biokaasulaitos Ab:lle. Toiminta osalta on tältä osin saatettu lailliseen tilaan. Tämä on kuitenkin nostanut lietteenkäsittelyn kustannuksia. Ratkaisuja etsitään lietteen kuivaamisen tehostamisesta, sekä lietteen suora-ajosta. VLL:n teollisuusjätevesisopimuspohjat on uudistettu vastaamaan paremmin nykylainsäädäntöä, ja ne selkeyttävät sekä yhtenäistävät toimintaamme. Marraskuusta 2018 lähtien on aktiivisesti etsitty ratkaisua kirkonkylän jätevedenpuhdistamon teollisuuspuolen prosessilinjan saneeraamiseksi/uudistamiseksi. Pitkällä tähtäimellä koko prosessin uudistaminen tulee olemaan kannattavampaa. Esisuunnitelma on tilattu Rambollilta. Prosessinohjaus -ja valvontaohjelmisto uudistus etenee ja valmistuu todennäköisesti syyskuussa.

24 24 YHTIÖT Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asuntojen purkaminen mikäli asuntojen käyttöaste laskee alle 70 prosentin Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asukkaiden pysyvyys Vuokra-asuntojen määrä Vuokratason vertailu lähikuntiin Asukkaiden tyytyväisyys Tyhjien asuntojen väheneminen Kunta edelleen muuttotappiokunta ja se vaikuttaa asukkaiden pysyvyyteen. Kuntaan muodostuvien uusien työpaikkojen toivotaan vähentävän tyhjien asuntojen määrää. Vuokra-asuntojen käyttöaste 75% Käyttöaste 72 % Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia käyttötalouden hoidossa, jonka seurauksena ei ole mahdollisuutta ryhtyä isompiin korjauksiin tai remontteihin. Suuret aravalainojen lyhennykset rasittavat yhtiön taloutta vielä noin 5 vuoden ajan. Mahdolliset tulevat uudet työpaikat luovat toiveita asuntojen kysynnän lisääntymisestä. KOY Toholammin Vuokratalot TP2018 TA2019 TOT04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat ,5 % Käyttökorvaukset ,2 % Muut kiinteistön tuotot ,7 % ,8 % LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT ,0 % 310 KIINTEISTÖN HOITOKULUT ,8 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -551 Poistot ja arvonalentumiset ,3 % VOITTO(TAPPIO)ENNEN TILINP.SIIRT ,9 % Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS ,9 %

25 25 Toholammin Kehitys Oy (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Esa Järvenoja Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin vuosisuunnitelman mukaisesti. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin Tilanne tavoitearvo Aloittavien yrityksien ja toimivien Uudet työpaikat 20 työpaikkaa 9 työpaikkaa yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Kasvuyritysten koordinointi ja Hankehakemukset 20 yritystä 3 yritystä avustaminen hankkeiden ja investointeihin ja hankkeissa tukihakuprosessien avulla. mukana oleminen Bioalan ja uusien innovaatioiden edistäminen Uudet yritykset ja hankkeet. Yrityksien investoinnit bio- ja uuteen teknologiaan 3 uutta yritystä tai hanketta 3 Meur 8 uutta yritystä tai hanketta ELY- ja Leader -rahoitus eur Kunnan elinkeino-ohjelma vuosille on valmistunut. Elinkeino-ohjelmassa valmistaudutaan alueen kärkihankkeisiin. Kaustisen seutukunnan Kase -kasvuohjelma selvitti suurhankkeiden vaikutusta seutukunnan ja ympäröivän alueen elinkeinoelämään. Suurhankkeiden osalta on jaettu tietoa alueen tuulipuistohankkeista ja järjestetty tapaamisia paikallisille maa-aines- ja maansiirtoyrityksille. Helmikuussa järjestetty Sytykettä Lampilta -rekrytointitilaisuus herätti suurta kiinnostusta. Yrityksillä on kuitenkin edelleen haasteita löytää työntekijöitä. Kausityöntekijöitä on palkattu myös ulkomailta. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Toholammille perustettiin 8 uutta yritystä, kolmas sähköautojen latauspaikka otettiin käyttöön Härkänevalla ja etätyöpisteiden sähköinen varaus laajeni kirjastoon

26 26 Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja kehittää Toholampia. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Turvallisuuden parantaminen 100 %:nen lämmöntoimitusvarmuus Etäluettava mittari 60 %:lla asiakkaista. Laitosten yleisen toimivuuden ylläpito ja parantaminen. Aktiivisuuden lisääminen Työtapaturmat Ei yhtään tapaturmaa. 0 Työtapaturmaa Toimituskatkokset Ei katkoksia lämmöntoimituksessa. Ei katkoksia Mittareiden määrä 12 etäluettavaa mittaria 12 mittaria lisätty lisää. Hälytysten määrä Max. 50 hälytystä / vuosi 31 hälytystä Yhteistyöpyyntöjen ja tarjousten tekeminen nykyisille ja potentiaalisille uusille asiakkaille. Min. 10 yhteistyöpyyntöä. 2 yhteistyöpyyntöä

27 27 Kevään aikana on paneuduttu laitosten ajotapojen kehittämiseen ja kaukolämpöverkoston paluuveden lämpötilan alentamiseen. Laitoksien energiatehokkuutta on myös tutkittu muutaman toteutetun projektin voimin. Kaikissa näissä kolmessa asiassa päästiin etenemään näkyvin muutoksin. Yksi viidestä tälle vuodelle asetetuista tavoitteista on saavutettu vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Sähkön hyvä myyntihinta ja osittain siitä johtuva sähköntuotantoennätys ovat piristäneet vuoden ensimmäistä kolmannesta liikevaihdon ja tuloksen puolesta. Tilannetta ovat kuitenkin tasoittaneet muutamat perusmaksumuutokset, alkuvuonna tehdyt energiatehokkuuden tutkimusprojektit ja yksi palkkakulu enemmän edelliseen vuoteen verraten. Toholammin Energia Oy TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Tuloslaskelma Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot ,0 - Materiaalit ja palvelut , Henkilöstökulut , Poistot ja arvonalentumiset , Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto (=tappio) , /- Rahoitustuotot ja -kulut , = Tilikauden voitto/tappio