Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvion toteutuminen Osavuosikatsaus 2/2012 Eurajoen kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2012 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu Kunnanjohtajan katsaus Kunnan sijoitustoiminta Kunnan sijoitukset Talousarvion 2012 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Kunnan kehittäminen Yhteistoimintaelimet Keskitetyt menot Pelastustoimi Tarkastustoimi Vaalit Maaseudun kehittäminen Sosiaalilautakunta Päivähoito Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Terveydenhuolto Koululautakunta Peruskoulutus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kiinteistöhuolto Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristötoimi Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma Tase Toteumat tehtäväalueittain Investointien toteuma Rahoituslaskelma... 47

3 Tekstiosa

4 - 1-1 Talousarvion 2012 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Maailmantalouden suhdannenäkymät ovat pysyneet koko vuoden heikkoina, eikä olennaista piristymistä ole odotettavissa loppuvuodenkaan aikana. Poliittiset ratkaisut euroalueella säilyvät suhdannekehityksen avainkysymyksenä. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä, epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja ja pankkien heikko tila vähentää luotonantoa. Korot kuitenkin pysyvät erittäin alhaalla. Suomen bkt kasvoi tammi-kesäkuussa 1,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Mikäli tuotanto laskee ennakoivien mittareiden mukaisesti syksyllä, täyttyy taantuman määritelmä Suomessa. Bkt:n ennakoidaan kasvavan ensi vuonna yhden prosentin eurokriisin painaessa vientiä ja kuluttajien luottamusta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui Työttömyys heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Tänä vuonna kausitasoitettu työttömyysaste on pysynyt sitkeästi 7,5 prosentissa. Ensi vuodelle odotetaan 8 prosentin keskimääräistä työttömyysastetta. Eurajoen työttömyysaste oli tämän vuoden heinäkuun lopussa 8,8 prosenttia. Inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Tälle vuodelle odotetaan 2,9 prosentin ja ensi vuodelle 2,6 prosentin keskimääräistä inflaatiota. Ansiotaso kohoaa vastaavalla ajanjaksolla saman verran. Kuntien toimintamenojen kasvu nopeutui edellisvuosista ja oli 4,5 %. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee jonkin verran ja hidastuva suuntaus jatkunee edelleen vuonna 2013 muun muassa kunta-alan palkkaratkaisun johdosta. Vuonna 2011 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 4 %. Yhteisöverojen tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi, lähes 20 %. Vuonna 2012 tilityksiä lisäävät ansiotulojen 4 % arvioitu kasvu. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvu hidastuu, ja on arviolta 3 %. Yhteisöveron jako-osuutta viidellä prosentilla korotettuna jatketaan vuosina Eurajoen verotulojen kehitys on aikaisemmin ollut muuta maata parempi johtuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskennelleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Kunnallisveropohjan aleneminen Eurajoella tältä osin alkoi 2010 ja kiihtyi vuonna 2011 ja tulee jatkumaan tänä vuonna. Kiinteistöveron veropohja ei enää kasva OL 3:n vaikutuksesta, mutta voimalaitosten kiinteistöveroprosentin korotus kasvattaa kiinteistöverotuloja vuonna Kuntien toimintamenot kasvoivat 5,4 % vuonna Kuluvana vuonna Eurajoen kunnan toimintamenojen ennakoidaan kasvavan noin 6 prosenttia.

5 - 2-2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Kevään sijoitusympäristö on puoltanut allokaatiossa kassavarojen ylipainoa. Kesällä salkun osakepainoa on nostettu kassavarojen kustannuksella. Elokuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli hyvä. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 2,5 me:n kassavarat ja rahoitusjärjestelyt. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna eri instrumentteihin 17,3 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto vuoden alusta on ollut 4,8 %. Salkun keskimääräinen vuosituotto sijoitusaikana on ollut 4,7 %. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassavaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy suhteellisen tasaisesti 0,8 me kuluvana vuonna. Posivan 4,5 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä oli 0,1 me. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola ryhmän, Eurajoen Säästöpankin ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Kunnanhallitus on vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet. Syyskuun alussa EKP otti ison askeleen eurokriisin helpottamisessa. Se ilmoitti olevansa valmis ostamaan rajattoman määrän ongelmamaiden joukkolainoja, kunhan kyseinen maa hakeutuu EFSF/ESM ohjelmien piiriin ja sitoutuu ulkopuolisten viranomaisten valvonnassa rakenteellisiin uudistuksiin ja säästötoimiin. Päätös tuo helpotusta euroalueen ydinongelmaan: pankkien vakavaraisuuteen sekä finanssisektorin ja valtioiden väliseen linkkiin. Aiemmat EKP:n operaatiot ovat keskittyneet likviditeetin turvaamiseen pankkisektorille. Yksittäisiä tapahtumariskejä hinnoitellaan edelleen markkinoilla ja on todennäköistä, että tässä epävarmuuden ympäristössä sekä korkojen että osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja kurssien korjausjaksot tulevat vaihtelemaan nousujaksojen kanssa. Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään näitä markkinaliikkeitä lisäämällä ja vähentämällä aika-ajoin sijoitusriskiä. Elokuun lopussa osakesijoitukset ovat hienoisessa ylipainossa.

6 - 3-3 Talousarvion 2012 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna OL 3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeen hyödyntäminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös Prizztechin FinNuclear yksikkö, jonka kanssa yhteistyötä tiivistetään. Yhdessä on mm. toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. - Elinkeino-ohjelmaa toteutettu suunnitelman mukaisesti - yrityskehittäjä vieraillut yrityksissä säännöllisesti ja toimii yritysten kanssa läheisessä yhteistyössä mm. olemalla mukana yrittäjäyhdistyksen hallituksessa ja muussa toiminnassa - uusille ja laajentumista suunnitteleville yrityksille on markkinoitu Eurajokea vaihtoehtona sijoittumiselle - Eurajoella vieraileville suomalaisille ja ulkomaalaisille delegaatioille on esitelty kunnan elinkeinoja laajasti - kunnanhallituksen päätösten yritysvaikutusten arviointi käytössä ja sitä kehitetään edelleen, jotta arviointi tapahtuisi aikaisemmassa vaiheessa - elinkeinotoimikunta on kokoontunut säännöllisesti - kunnan internet-sivujen yrityspalvelujen osio on uudistettu ja yritysrekisteriä ylläpidetään tiiviisti uusitussa Satakanta-hakemistossa. Rauman kanssa kehitetään uutta sivustoa palvelemaan yrityksiä ja vastaamaan Olkiluodon tarpeisiin työvoiman sekä alihankkijoiden suhteen. - sidosryhmäyhteistyö ja ohjausryhmissä toimiminen on ollut tiivistä ja sitä on laajennettu edelleen maakunnan ulkopuolelle asti

7 Positiivisia elementtejä on nostettu kunnan nettisivuille, englanninkielisten sivujen sisältöä jatkokehitetään ja puolankielisen sivuston ensimmäinen versio on avattu. Uusi laadukas kuntaesite on tehty suomenkielisenä ja yhdessä kulttuuri- ja matkailutoimiston kanssa luodaan uusi matkailuesite usealla kielellä, jossa elinkeinoilla korostetumpi näkyvyys. Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla sitä lautakuntatyöskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Teknisen lautakunnan kaikilla jäsenillä on kannettavat tietokoneet ja asiakirjat lähetetään heille sähköisesti - Alkuvuonna järjestettiin turvallisuuskoulutus Palvelukeskus Jokisimpukan ja terveysaseman, sosiaalitoimiston, nuorisotoimen sekä koulujen henkilöstölle. Kouluttajana Securitas Oy ja koulutukseen osallistui n. 160 henkilöä. Henkilöstön tietoturvakoulutus on järjestetty verkkokoulutuksena. Loppuvuoden aikana järjestetään vielä työyhteisökoulutusta koko henkilöstölle (kouluttajana Satakunnan ammattikorkeakoulu) sekä koulutusta julkisuudesta ja salassapidosta. Tämä koulutus on tarkoitettu sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle. Yleishallinto Yleishallinto Menojen toteutumaprosentti oli 53,32. Menokehityksen ennakoidaan muodostuvan talousarvion mukaiseksi. 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto - Henkilöstövoimavarojen ennakointi - Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen - Rekrytoinnin kehittäminen

8 - 5 - Sitovien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstövoimavaroista on kerätty tietoa, kirjattu näkemyksiä ja käynnistetty toimenpiteitä henkilöstöraportissa sekä kunnan oppimissuunnitelmassa. Hallintokunnat ovat suunnitelleet toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella. Kunta on ottanut Kuntarekry-palvelukokonaisuuden käyttöön. T. ja h.hall T. ja h.hall Tulojen toteutumaprosentti oli 14,79. Menojen toteutumaprosentti oli 51,97. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Smartum liikuntakulttuurikortin omavastuuosuudet tilitetään kaksi kertaa vuodessa ja toteutumassa näkyy alkuvuoden tilitys. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen Yhden uuden sähköisen sisäisen tai ulkoisen palvelumuodon käyttöönotto vuodessa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sähköinen rekrytointiohjelma Kuntarekry on otettu käyttöön ja vakinaisen henkilöstön ja osa määräaikaisen henkilöstön rekrytoinneista on tehty ohjelman kautta.

9 - 6 - Kunnan kehitt Kunnan kehitt Tulojen toteutumaprosentti oli 78,01. Menojen toteutumaprosentti oli 46, Yhteistoimintaelimet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. Yht.toim.el Yht.toim.el Menojen toteutumaprosentti oli 70,31. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton kokovuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

10 Keskitetyt menot Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. Kesk.menot Kesk.menot Tulojen toteutumaprosentti oli 100. Menojen toteutumaprosentti oli 6,13. Tehtäväalueelle varattu määräraha tulospalkkaukseen on käyttämättä. 3.6 Pelastustoimi Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. Pelastustoimi Pelastustoimi

11 - 8 - Menojen toteutumaprosentti oli 66,05. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.7 Tarkastustoimi Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. Tark.toimi Tark.toimi Menojen toteutumaprosentti oli 63, Vaalit Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. Vaalit Vaalit

12 - 9 - Tulojen toteutumaprosentti oli 213,94. Menojen toteutumaprosentti oli 49,30. Presidentinvaalissa käytiin kaksi kierrosta ja korvaus vaalien järjestämisestä on saatu molemmista. Menoissa ei ole vielä kunnallisvaaleista aiheutuvia kuluja. 3.9 Maaseudun kehittäminen Maaseutulautakunnalle ei ole määritelty sitovia tavoitteita vuodelle Maas. kehitt Maas. kehitt Menojen toteutumaprosentti oli 89, Sosiaalilautakunta Päivähoito - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteuttaminen etenee edelleen eli päivähoidon yksikköjen ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia toteutetaan käytännössä.

13 Ennaltaehkäisevä työ päivähoidossa korostuu mm. kouluttamalla henkilöstöä varhaisen tuen tarpeen havainnointiin ja huolen puheeksi ottamiseen. - Voi hyvin hankkeen puitteissa päivähoito tukee vanhempien ja lasten osallisuutta mm. eri tilaisuuksissa. - Perhepäivähoidon varahoitoa kehitetään koko päivähoidon yhteisenä haasteena, varahoitopaikkoja sijoitetaan myös päiväkotiin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. - Sähköistä prosessia kehitetään hankkimalla perhepäivähoitajille käyttöön ns. mobiilikännykät, jotka mahdollistavat suoran yhteyden laskutustoimintoihin ja ajantasaisen yhteydenpidon esimieheen. - Päivähoidossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä. - Lapijoelle rakennetaan v uusi päiväkoti, millä varaudutaan perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin ja perhepäivähoitajien työaikalain vaatimiin mittaviin varahoitojärjestelyihin. - Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kaharin iltapäiväkerhoon perustetaan vakinainen iltapäiväkerho-ohjaajan toimi kolmen ohjaajan siirryttyä eläkkeelle. Kunnassa ei ole aiemmin ollut varsinaisia ohjaajan vakansseja, vaan perhepäivähoitajia on siirtynyt ohjaajien tehtäviin. - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan kokeilun jälkeen edelleen ajalla Alle kaksivuotiaiden lasten osuus päivähoidossa on hieman laskenut kuntalisäkokeilun myötä. Tuki myös vahvistaa vanhempien päätöstä hoitaa kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Voi Hyvin Eurajoella -hankkeen puitteissa on järjestetty lapsen ja vanhempien osallisuutta edistämään avoin luento "Aggression portaat, lapsen ja nuorten haastavat tunteet ja itsenäistyminen" (Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore). Tilaisuus oli samalla päivähoidon työntekijöille lapsen ja vanhempien tukemiseen suunnattu koulutustilaisuus. Perhepäivähoidon varahoitopaikkoja on järjestetty perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäiväkoteihin sekä päiväkotiin. Lapijoen päiväkodin suunnittelutyöryhmä kävi tutustumassa kahteen eri kohteeseen Nurmijärvellä ja Kirkkonummella. Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Perhepäivähoitajien ns. Mobiilikännyköiden hankkimisprosessi on aloitettu. Tarjouspyyntö on tehty ja tarjous on saatu. Välineistö- ja asennusvaatimuksia on selvitelty. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan on perustettu ohjaajan toimi. Toimi on täytetty. Toimen ensisijainen kohde on koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen asti.

14 Päivähoito Päivähoito Tulojen toteutumaprosentti oli 63,40. Menojen toteutumaprosentti oli 68, Vanhustenhuolto - Tuetaan ikääntyneiden selviytymistä kotona ja laitoshoidossa. - Tarjotaan turvallinen hoitoympäristö palvelujen piirissä oleville ikääntyneille ja turvallinen työympäristö työntekijöille. - Vakiinnutetaan ja edelleen kehitettään uusien ATK-ohjelmien (Pegasosasiakastietojärjestelmä ja henkilöstöhallinnon ohjelmat) hyödynnettävyyttä palvelutuotannossa. - Kehitetään henkilöstön osaamista. - Ylläpidetään varahenkilöjärjestelmää ja henkilöstön joustavaa käyttöä yksiköiden välillä. - Jatketaan systemaattista vanhuspalvelujen kehittämistä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kuntoutumista tukevaa työotetta käytetään kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä ja ikääntyneen omatoimiseen selviytymiseen kannustetaan. Omahoitajat vastaavat omien asiakkaidensa hoito- ja kuntoutustavoitteista ja toteuttavat omatoimisuuden tukemista käytännössä, yhdessä koko hoitotiimin kanssa. Fysioterapeutin ja kuntohoitajan työpanosta kohdennetaan erityisesti niihin lyhytaikaishoidossa oleviin ikääntyneisiin, joiden tavoitteena on asuminen omassa kodissaan. Pegasos-järjestelmä on nyt käytössä koko sosiaali- ja terveystoimen alueella ja sen hyödynnettävyyttä palvelutuotannossa jatketaan. Eurajoen kunnassa on siirrytty sähköiseen rekrytointiin ja myös vanhustenhuollossa otettiin kesällä käyttöön kuntarekryohjelma. Sen kautta on rekrytoitu jo muutamia vakituisia hoitajia ja pitkäaikaisia sijaisia.

15 Koulutuksen pääpaino on alkuvuodesta uhka- ja vaaratilannekoulutuksissa. Henkilöstö on saanut myös hygieniakoulutusta. Keväällä järjestettiin palo- ja pelastuskoulutusta. Varahenkilöjärjestelmän käyttö on vakiintunut. Henkilöstön joustavaa käyttöä sovelletaan erityisesti yksikköjen kuormitustilanteiden muutoksissa (hoitoisuuden lisääntyminen) ja esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden työssä oppimispaikan vaihtuessa. Kesäaikaan (kesä-heinä-elokuu) oli palkattuna toinen varahenkilö äkillisiin poistumiin (sairauslomiin). Tilanteella helpotettiin sijaisten rekrytointiongelmaa kesäaikaan sairauslomien sattuessa. Ikääntyneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen -prosessia on kuvattu IMStoimintajärjestelmään. Kuvaus on vielä keskeneräinen. Vanh.huolto Vanh.huolto Tulojen toteutumaprosentti oli 72,78. Menojen toteutumaprosentti oli 65, Muu sosiaalitoimi - yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja moniammatillinen verkostotyöskentely - lastensuojelun toteuttaminen ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti - lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi - asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Remonttihanke jatkaa verkostokokousten vetäjien kouluttamista ja verkostomaisen työskentelytavan juurruttamista Eurajoella. Lasta kannatteleva liittouma - toimintamalli on otettu käyttöön. Pyritään tukemaan oikea-aikaisesti ja antamaan riittävästi apua lapselle ja perheelle lapsen kehitysympäristössä.

16 Ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna tuetaan lapsiperheitä Theraplay - lyhytterapian avulla. Theraplayssä käy 4 asiakasta. Lastensuojelun asiakasprosessin arvioimisen tueksi lastensuojelua kuvataan prosessinomaisesti IMS -toimintajärjestelmän avulla. Asiakkaiden aktiivisuutta tuetaan Rauman Seudun Katulähetykseltä ostettavan kuntouttavan työtoiminnan ryhmän avulla. Kunto ja voima -ryhmä on aloittanut toimintansa ja siinä on tällä hetkellä mukana 7 asiakasta. Toimarin laajennetut ja peruskorjatut tilat otettu käyttöön ja järjestetty avoimien ovien viikko kuntalaisille sekä näin mahdollistettu pääsy tutustumaan toimintaan ja uusiin tiloihin. Satakunnan Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty yhteistyötä liittyen elokuussa 2012 aloittaneeseen kehitysvammaisten asumisyksikköön. Muu sos.toimi Muu sos.toimi Tulojen toteutumaprosentti oli 81,60. Menojen toteutumaprosentti oli 64, Toimeentuloturva - Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla oli 458 kpl, joista 55 % kirjallisia (251 kpl). Hakemuksia ajalla oli 446 kpl, joista 70 % kirjallisia (310 kpl). Hakemusten kirjaamiskäytäntöä ProConsona sosiaalityö-ohjelmaan on alkaen tarkennettu.

17 Toim.tuloturva Toim.tuloturva Tulojen toteutumaprosentti oli 79,14. Menojen toteutumaprosentti oli 62, Terveydenhuolto - Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kesken - Monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluna Eurajoella Sitovien tavoitteiden toteutuminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset tahtoosaneuvottelut järjestettiin ja kumppanuusneuvottelut vuodesta 2013 käytiin ajalla Siihen osallistuivat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kunnat ja sairaanhoitopiiri. Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttöaste on tammi-elokuun aikana ollut 88,4 %, keskimääräinen hoitoaika 11,1 vuorokautta. Vastaava käyttöaste oli vuonna ,7 %. Potilaita on keskussairaalasta siirretty ajoittain myös muihin kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoille, pääasiassa Harjavaltaan ja muutamia potilaita Kokemäelle. Terv.huolto Terv.huolto

18 Tulojen toteutumaprosentti oli 85,59. Menojen toteutumaprosentti oli 62, Koululautakunta Peruskoulutus Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena. Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 9 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Lapijoen koulu: 12 esioppilasta, ryhmässä avustaja, koska suunniteltaessa oppilaita oli tiedossa 13. Kuivalahden koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 10. Linnamaan koulu: 9 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 20. Ryhmässä avustaja sekä toisen opettajan resurssia 6 viikkotuntia. Rikantilan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11. Sydänmaan koulu: 4 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 12. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta.

19 Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat 22 oppilasta. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,3 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 16,0 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmät ovat kooltaan oppilasta. Keskimääräinen ryhmäkoko on 15,0 oppilasta. Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa ja yhteiskoulussa 5 oppilasta. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityislopettaja. Resurssia on lisätty elokuusta 2012 alkaen. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo keväällä 2012 oli Jatko-opintopaikan on kevään yhteishaun ja kesän täydennyshaun jälkeen saanut 100 % peruskoulun päättäneistä oppilaista. Kaksi oppilasta eli 2,5 % ikäluokasta ei ottanut saamaansa paikkaa vastaan. Peruskoulutus Peruskoulutus Menojen toteutumaprosentti oli 57,72. Talousarvion toteutuma on peruskoulutuksen osalta aina takapainotteinen. Suuret ostopalvelulaskut erääntyvät vasta vuodenvaihteen jälkeen Keskiasteen koulutus Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta.

20 Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seurantaa tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ylen ja Tilastokeskuksen lukiovertailussa keväältä 2011 selvitettiin, miten ylioppilaat eri lukioista ovat selvinneet jatko-opintoihin ensimmäisenä vuonna. Eurajoen lukio oli yliopistolistalla koko maan yli 250 pienehköstä lukiosta 14. Ammattikorkeakoulujen listalla Eurajoen lukio oli 38. Ensin mainitulla listalla Satakunnasta Eurajoen edellä oli vain Björneborgs Svenska Samskola, joka oli koko listan ensimmäinen. Yhteensä 62,5 % Eurajoen lukion ylioppilaista on sijoittunut ensimmäisenä vuonna joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Lukion kurssitarjonta on pääosin kattava. Lukiossa voi suorittaa myös joitakin verkkokursseja. Ne täydentävät omaa tarjontaa. Opiskelijoiden on mahdollista käyttää aika tehokkaasti kursseja suorittaen. Lukuvuoden aikana on tehostettu lukiossa aloittavien ohjausta aloittamalla tutortoiminta. Lukiossa on myös kehitetty ryhmänohjausta, jotta paremmin voitaisiin vastata ohjauksen haasteisiin. Keskia. koul Keskia. koul Menojen toteutumaprosentti oli 59, Aikuiskoulutus Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

21 Aikuiskoul Aikuiskoul Menojen toteutumaprosentti oli 56, Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi - Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon - Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon - Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon - Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon - Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon - Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon (18,2 kpl v. 2011), toteutunut 23,5. - Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon (58,0 v. 2011), toteutunut 42,8 - Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon ( kpl v. 2011), toteutunut kpl. - Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (411,5 kpl v. 2011), toteutunut 857 kpl. - Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (7,35 v. 2011), toteutunut 15,01. - Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon (3,18 v. 2011), toteutunut 1,82. Eli tavoitteet ovat toistaiseksi toteutuneet erittäin hyvin.

22 Kirjastotoimi Kirjastotoimi Menojen toteutumaprosentti oli 62, Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Kartanon suviehtoo, Eurajoen lasten viikko, Välimaan torpan kesäviikko, Veteraanipäivän juhlallisuudet, Tukki ui ja soitto soi tapahtuma, itsenäisyysjuhlat. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain vaihtuvia kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden kuntien kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Uuden kirjastotalon suunnittelussa otetaan huomioon seuraavien tilojen tarve varsinaisten kirjastotilojen lisäksi: kotiseutuarkisto, tutkijahuone sekä kirjastokahvila. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä kieliversioineen sekä Eurajoki-karttaa painamalla sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille. Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa.

23 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Peruskulttuurityössä on järjestetty konsertteja, Kansallisen veteraanipäivän juhla sekä Kaatuneitten päivän juhlallisuudet. Yhteistyötä on tehty laajalti yhdistysten, yritysten, seurakunnan, omien hallintokuntien ja Rauman seudun kuntien kanssa. Toiminta-avustuksina kulttuuriyhdistyksille jaettiin Hankkeissa olemme olleet Eurajoen edustajina Selkämeren helmet-, Reitti Selkämerelle ja Pohjanlahden rantatie-matkailuhankkeessa, Sataveden vesihankkeiden eri ryhmissä sekä Rauman seudun matkailun tuotteistamishankkeessa. Pohjanlahden Rantatie-hankkeen tienvarsikylttien pystytys on alkanut Eurajoella. Kyltit tulevat alkaen etelästä, koko Pohjanlahden rannikon vanhoihin teihin. Tien tunnus on Majakka ruskealla pohjalla. Ko. tie kulkee Eurajoella Lapijoen, Linnamaan, Kirkonkylän, Irjanteen ja Huhdan kylien kautta. Rauman seudun matkailun tuotteistamishanke päättyi tämän vuoden elokuun lopussa. Kevätneljännes kulttuuritoimistossa käytettiin kesätapahtumien kehittämiseen ja tuottamiseen sekä Kaikille ikäihmisille kulttuuria -hankkeen valmisteluun. Kesätapahtumat järjestettiin suunnitellusti. Eurajoen Markkinoilla kunnan osasto hoidettiin yhteistyössä elinkeinotoimen ja Eurajoen Yrittäjien kanssa. Perinneopetuksessa on järjestetty koulutusta lapsille, vapaaehtoisille sekä oppaille. Kaikille ikäihmisille kultturia -esiselvityshanke (3 kk) valmisteli varsinaisen ko. hankkeen, joka hyväksyttiin Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakassa elokuussa. Puolentoista vuoden hanke alkaa vielä tänä syksynä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja sosiaalitoimen kanssa. Mukana on myös yliopistoyhteistyötä. Kulttuuritoimi haluaa olla mukana uuden kirjaston suunnittelussa tuoden esille kulttuurin näkökulmaa ja tarpeita. Kirjaston suunnittelusta ei ole kuulunut mitään kulttuuritoimeen, joten suunnitteluun ei ole päästy mukaan. Matkailun perustyötä on jatkettu matkailutoimistolla Voltti-talossa. Matkailun hoidettuja infopisteitä on Eurajoella noin 10. Matkailutoimiston opasvälityksellä on käytössä 16 opasta. Maakunnallisiin markkinointitilaisuuksiin kunnan tunnettuuden lisäämiseksi on osallistuttu seuraavasti: Matka 2012 messut Helsingissä, Seniorimessut Huittisissa, Suomen Matkailumessut Tampereella ja Turussa sekä Pohjanmaalla ja Kotimaan matkailumessut Tampereella sekä Satakunnan matkailutapahtuma Porissa. Messuihin on osallistuttu yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa on ollut yhteisiä tilaisuuksia, joilla ko. yrittäjien/ matkailukohteen näkyvyyttä on nostettu. Uusia opaskierroksia on kehitetty, erityisesti Vuojoen kartanoon. Kesän 2012 uudet opastukset ovat puutarhaopastus, C.L Engelin elämä ja työt. Matkailupalveluissa räätälöidyt opastukset sekä erikoisopastukset ovat yksilöllisiä matkailupalveluja Eurajoella ja erottuvat ns. tavallisista kuntaopastuksista. Kulttuuritoimi

24 Kulttuuritoimi Tulojen toteutumaprosentti oli 14,54. Menojen toteutumaprosentti oli 56,92. Tuloissa ollaan jäljessä, sillä opaslaskutukset tapahtuvat lokakuussa ja joulukuussa. kasvavat vasta toisen neljänneksen jälkeen sillä kesäkuukaudet ovat vilkkain aika kulttuuri- ja matkailutoimessa Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinnin ja hiihdonopetusta sekä luistelutapahtuma. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, vesijumppakorttien suosio pysyy vakaana.. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2012 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Kylätoimikuntien kanssa on myös pidetty keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin kylissä tapahtuvaa toimintaan ja pyrittiin aktivoimaan kyliä aktiiviseen kuntalaisten liikuttamiseen. Yhteistyössä LiikU:n kanssa liikuntatoimi järjestää urheiluseuroille maksuttomia koulutuksia syksyn kevään 2013 välillä. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta huhtikuulle 2012 ja antanut liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi.

25 Uimakouluihin valittiin 4 uimaopettajaa, jotka opettivat heinäkuussa yhteensä 84 lasta uimaan Verkkokarin Lahdenperässä. Määrä on 7 uimakoululaista vähemmän kuin viime vuonna. Liikuntatoimi , ,36 Liikuntatoimi , Tulojen toteutumaprosentti on 153,41. Menojen toteutumaprosentti on 70,99. Liikuntatoimen kalustomäärärahat ovat ylittyneet n eurolla. Ylitys johtuu liikuntakeskuksen hiekkatekonurmelle soveltuvien jalkapallomaalien hankinnasta sekä kuntosalin uusimisen yhteydessä vahingoittuneiden (ruostuneiden) laitteiden uusimisesta Nuorisotoimi Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Irjanne, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nettinuorisotyön kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin.

26 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusnuorisotyötä on toteutettu Lapijoen ja Kaharin nuoriso- ja kulttuuritaloilla nuorten avointen ovien kerhoissa. Osallistujia viikoittain n vuotiasta. Kerhoja on pidetty myös kouluilla, Välimaan torpalla ja nuorisoseuran talolla. Nuorisotoimi on järjestänyt ja ollut osallisena järjestämässä eri yhdistysten ja yritysten kanssa mm. pääsiäisaskartelukerhoja, Ajokauden avajaiset tapahtumaa sekä kaikkien Eurajoen 6 luokkalaisten ja heidän perheidensä yhteistä perhe- /vanhempieniltaa. Koulujen, seurakunnan, terveydenhoidon kanssa on järjestetty moniammatillisesti koko kunnan 6 ja 7-luokkalaisille ryhmäytyspäivä. Nuorisosihteeri on tehnyt selvityksen ja ehdotelman yhdessä Kaste-hankkeen kanssa lasten ja nuorten moniammatillisten työryhmien ja päällekkäisten toimintamuotojen yhdistämisestä. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2012 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä Nuorisotoimen seudullinen Verkkarihanke päättyi tammikuussa Hankkeen tuloksena saatiin uudistetut seudulliset nuorten nettitiedotus sivusto rauno.fi, jonka käyttöä ja sisältöä nuorisotoimet päivittivät kevään ja kesän aikana. Nuorten työpajat ja nuorisovaltuustot ovat olleet mukana sivujen sisällön ja päivitys tapojen suunnittelussa. Lasten ja nuorten kuulemisen edistämiseksi kunnassa nuorisosihteeri on tehnyt aiheeseen liittyvän kehittämissuunnitelman joka on toimitettu kouluille. Työllistämistoiminta jatkui alkuvuonna ensin entiseen malliin, mutta maaliskuun alussa työ- ja elinkeinotoimistosta ilmoitettiin että työllistämismäärärahat on tältä vuodelta käytetty, eikä uusia työllistämis- sopimuksia voida tehdä, kuin tietyissä erityistapauksissa mm. niille joille 500 työttömyyspäivää on tullut täyteen. Nuorisotoimi , ,37 Nuorisotoimi , ,55 Tulojen toteutumaprosentti on 55,36. Menojen toteutumaprosentti on 52,33.

27 Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistuu ja siitä tiedottaminen asukkaille tehdään kevään 2012 aikana. Tekninen lautakunta tulee, vuoden 2012 aikana, esittämään kaukolämpöverkoston ulkoistamista taatakseen asiakkailleen varman ja moitteettoman lämmöntoimituksen myös jatkossa. (Tarkastusltk ) Vesilaitos, Irjanne I, saadaan uusittuna käyttöön vuoden 2012 aikana. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut lausunnolla ja käsitellään teknisessä lautakunnassa marraskuun aikana. Irjanne I saadaan uusittuna käyttöön vuoden 2012 aikana. Neuvottelut kaukolämpöverkoston ulkoistamisesta on käynnissä. Kunn. liik.toim Kunn. liik.toim Tulojen toteutumaprosentti oli 51,43. Menojen toteutumaprosentti oli 54,36.

28 Yhdyskuntatekninen huolto Vuonna 2010 hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti vuonna 2012 painotetaan Eurajoen liikenneyhteyksien ja rakennetun ympäristön turvallisuuden kehittämistä. Investointiosassa esitetyt katujen perusparannushankkeet, kevyenliikenteen väylät sekä koulujen piha-alueiden turvallisuussuunnitelmat tukevat ohjelmaa. Fyysisen kuntakuvan parantamista jatketaan edelleen 2012 aikana. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon laatu säilyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Fyysisen kuntakuvan parantamista on jatkettu metsän- ja maisemanhoidollisin toimenpitein. Kunnossapidon laatu on säilynyt vuoden 2011 tasolla. Koulujen piha-alueiden turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelmien mahdollisesti aiheuttamat kustannukset varataan vuoden 2014 talousarvioon. Yhd.k.tek. h Yhd.k.tek. h Tulojen toteutumaprosentti oli 41,20. Menojen toteutumaprosentti oli 65,80.

29 Kiinteistöhuolto Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaiselle kunnan omistamalle kiinteistölle nimetään kiinteistön hoidosta vastaava henkilö. Näin tieto kiinteistön kunnosta pysyy ajantasaisena ja rakennusten elinkaarimallia voidaan hyödyntää kunnan taloussuunnittelussa. Toimintaa tukee myös jo aikaisemmin hankittu Builder.com -ohjelmisto. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan jokaiselle kiinteistölle on nimetty kiinteistön hoidosta vastaava henkilö. Builder.com -ohjelmiston kautta tehtävät palvelupyynnöt on otettu käyttöön 90 prosentissa kunnan kiinteistöjä. Kiint.huolto Kiint.huolto Tulojen toteutumaprosentti oli 21,66. Menojen toteutumaprosentti oli 65, Siivoustoimi ja ruokahuolto Siivoustoimi: Yhteiskoulun valmistuttua, mitoituksen jälkeen, työaikojen uudelleenjärjestely. Näin parannetaan asiakasviihtyisyyttä sekä työntekijöiden ajankäyttöä ja ergonomiaa.

30 Ruokapalvelu: Ruokahuollossa jatketaan ruokaohjeiden syöttämistä Jamixin Aterix-ohjelmaan. Aterixohjelman avulla voidaan laskea ruokalajeille, ateriakokonaisuuksille ja viikkoruokalistoille mm. ravintoarvoja, annoskokoja, raaka-ainekustannuksia ja myyntihintoja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteiskoululla siivous suoritetaan kahdessa vuorossa ja henkilöstömäärää on tarkennettu. Jamixin Aterix-ohjelma on käytössä Jokisimpukassa, keskustan koululla ja yhteiskoululla. Siiv. ja ruok Siiv. ja ruok Tulojen toteutumaprosentti oli 67,09. Menojen toteutumaprosentti oli 60, Ympäristötoimi Ympäristösuojelu Määritetään Porin kaupungin ympäristövirastolta ostetun viranomaispalvelun palvelutaso ja seurataan määritetyn tason toteutumista. Eduskunta hyväksyi uuden jätelain Eurajoen kunnan tulee päättää mennessä kunnan jätehuoltoviranomainen sekä tämän jälkeen päätetään jätehuollon järjestämisvastuusta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta toimii taloudellisesti, joustavasti ja itsenäisesti sekä panostaa inhimilliseen ja aktiiviseen asiakaspalveluun. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti.

31 Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan siten, että toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus huomioidaan nykyistä selkeämmin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Porin kaupungin ympäristövirastolta ostettu viranomaispalvelun palvelutaso on täyttänyt sille asetettujen vaatimusten ja odotusten kriteerit. Eurajoen kunnanvaltuusto nimesi teknisen lautakunnan Eurajoen kunnan jätehuoltoviranomaiseksi kokouksessaan Eurajoen kunta neuvottelee Porin kaupungin kanssa jätehuollon järjestämistehtävistä Eurajoen kunnan alueella. Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta ajalla Rakennustarkastajan päätöksestä on tehty yksi oikaisuvaatimus. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty joka kuukausi pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen tehdään kuntaliiton mallipohjan mukaisesti vuoden 2013 aikana. Ymp.toimi Ymp.toimi Tulojen toteutumaprosentti oli 56,18. Menojen toteutumaprosentti oli 59,19.

32 Taulukko-osa

33 TULOSLASKELMA, KUMULATIIVINEN KÄYTTÖ JA RAHOITUS 08 / 2012 TP 2011 TA 2012 Kum. tot. 08/2012 TA:n tot-% 0,00 10,00 EAAA Toimintatulot yhteensä , , ,30 51,21 % 10,00 10,00 AAAA Myyntituotot , , ,71 57,14 % ABAA Maksutuotot , , ,79 66,49 % ACAA Tuet ja avustukset , , ,10 47,97 % ADAA Vuokratuotot , , ,72 20,73 % AEAA Muut tuotot , , ,98 192,09 % FAAA Toimintakulut yhteensä , , ,98 61,19 % BAAA Henkilöstökulut , , ,77 59,46 % BA01 Palkat ja palkkiot , , ,46 64,18 % HSK Henkilösivukulut , , ,66 48,06 % BA03 Eläkekulut , , ,70 51,54 % BA02 Muut henkilösivukulut , , ,96 38,80 % BA06 Henkilöstömenojen korjauserät , , ,35 249,11 % BBAA Palvelujen ostot , , ,51 62,75 % BCAA Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,91 62,20 % BDAA Avustukset , , ,27 59,51 % BEAA Vuokrat , , ,50 90,31 % BFAA Muut kulut , , ,02 86,98 % GAAAKATE , , ,68 62,31 % HAAA Verotulot , , ,57 48,10 % IAAAA Valtionosuudet , , ,00 65,95 % LAAA Rahoitustuotot ja -kulut , , ,00 276,14 % MAAAVUOSIKATE , , ,89 19,47 % NAAA Poistot , ,00 0,00 % PAAA TILIKAUDEN TULOS , , ,89 23,01 % QAAA Varausten ja rahastojen muutokset 3 987,24 0,00 RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , ,89 23,01 %

34 - 30 -

35 - 31 -

36 TULOSLASKELMA, KUMULATIIVINEN KÄYTTÖOSA Raportti tulostettu: Toteumatiedot päivitetty: / 2012 TUKI KUNTAPALVELUT OY TA 2012 Kum. tot. 08/2012 TA:n tot-% EJT101 Hallinto 10 0,00 % EAAA Toimintatulot yhteensä 0, ,24 AAAA Myyntituotot 187,00 ACAA Tuet ja avustukset 0,00 ADAA Vuokratuotot AEAA Muut tuotot 1 161,24 FAAA Toimintakulut yhteensä , ,27 53,32 % BAAA Henkilöstökulut , ,50 55,11 % BA01 Palkat ja palkkiot , ,56 58,46 % HSK Henkilösivukulut , ,94 46,02 % BA03 Eläkekulut , ,91 48,52 % BA02 Muut henkilösivukulut , ,03 37,22 % BBAA Palvelujen ostot , ,62 47,68 % BB01 Asiakaspalvelujen ostot , ,00 97,48 % BB02 Muiden palvelujen ostot , ,62 45,59 % BCAA Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33 33,81 % BDAA Avustukset , ,48 66,72 % BEAA Vuokrat 1 500,00 646,38 43,09 % BFAA Muut kulut , ,96 78,51 % GAAA KATE , ,03 53,17 % MAAA VUOSIKATE , ,03 53,17 % NAAA Poistot NA01 Suunnitelman mukaiset poistot PAAA TILIKAUDEN TULOS , ,03 53,17 % RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,03 53,17 % EJT102 Talous- ja henkilöstöhallinto 10 0,00 % EAAA Toimintatulot yhteensä , ,00 14,79 % AAAA Myyntituotot , ,00 34,50 % ACAA Tuet ja avustukset ,00 0,00 % FAAA Toimintakulut yhteensä , ,87 51,97 % BAAA Henkilöstökulut , ,27 33,41 % BA01 Palkat ja palkkiot , ,27 48,36 % HSK Henkilösivukulut , ,00 14,45 % BA03 Eläkekulut 9 577, ,22 12,27 % BA02 Muut henkilösivukulut 1 390,00 409,78 29,48 % BBAA Palvelujen ostot , ,00 52,90 % BB02 Muiden palvelujen ostot , ,00 52,90 % BCAA Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,60 49,75 % BFAA Muut kulut 2 320,00 0,00 % GAAA KATE , ,87 56,11 % MAAA VUOSIKATE , ,87 56,11 % NAAA Poistot NA01 Suunnitelman mukaiset poistot PAAA TILIKAUDEN TULOS , ,87 56,11 % RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,87 56,11 % EJT103 Kunnan kehittäminen 10 0,00 % EAAA Toimintatulot yhteensä , ,84 78,01 % ABAA Maksutuotot 2 000, ,80 81,99 % ACAA Tuet ja avustukset , ,84 68,17 % AEAA Muut tuotot 1 248,20

37 KÄYTTÖOSA Raportti tulostettu: Toteumatiedot päivitetty: / 2012 TUKI KUNTAPALVELUT OY TA 2012 Kum. tot. 08/2012 TA:n tot-% FAAA Toimintakulut yhteensä , ,21 46,56 % BAAA Henkilöstökulut , ,05 61,31 % BA01 Palkat ja palkkiot , ,08 64,35 % HSK Henkilösivukulut , ,97 50,84 % BA03 Eläkekulut 7 740, ,26 56,59 % BA02 Muut henkilösivukulut 3 895, ,71 39,40 % BBAA Palvelujen ostot , ,55 44,78 % BB02 Muiden palvelujen ostot , ,55 44,78 % BCAA Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,14 29,43 % BDAA Avustukset , ,00 99,90 % BFAA Muut kulut , ,47 8,84 % GAAA KATE , ,37 45,28 % MAAA VUOSIKATE , ,37 45,28 % NAAA Poistot NA01 Suunnitelman mukaiset poistot PAAA TILIKAUDEN TULOS , ,37 45,28 % RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,37 45,28 % EJT104 Yhteistoimintaelimet 10 0,00 % FAAA Toimintakulut yhteensä , ,00 70,31 % BBAA Palvelujen ostot , ,00 70,31 % BB02 Muiden palvelujen ostot , ,00 70,31 % GAAA KATE , ,00 70,31 % MAAA VUOSIKATE , ,00 70,31 % PAAA TILIKAUDEN TULOS , ,00 70,31 % RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,00 70,31 % EJT105 Keskitetyt menot 10 0,00 % EAAA Toimintatulot yhteensä 379,74 AAAA Myyntituotot 379,74 FAAA Toimintakulut yhteensä , ,55 6,13 % BAAA Henkilöstökulut , ,79 0,73 % BA01 Palkat ja palkkiot ,00 0,00 % HSK Henkilösivukulut , ,79 1,11 % BA03 Eläkekulut ,00 0,00 0,00 % BA02 Muut henkilösivukulut , ,79 7,66 % BBAA Palvelujen ostot , ,43 88,32 % BB01 Asiakaspalvelujen ostot BB02 Muiden palvelujen ostot , ,43 88,32 % BCAA Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,48 BEAA Vuokrat 1 713,85 BFAA Muut kulut GAAA KATE , ,81 6,06 % MAAA VUOSIKATE , ,81 6,06 % PAAA TILIKAUDEN TULOS , ,81 6,06 % RAAA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,81 6,06 % EJT106 Pelastustoimi 10 0,00 %