HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunnan kokous SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI C HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

2 TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2009 Sisällysluettelo 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTASUUNNITELMA OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT AVAINTAVOITTEET TOIMINTASUUNNITELMA OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ VISIO TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA PALVELUTAVOITTEET TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA LIITTEET LIITE 1 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden tuloslaskelmat vuodelle

3 1 Medisiininen tulosyksikkö 1.1 Toimintasuunnitelma Medisiinisen tulosyksikön toimintastrategia ja suunnitelmat tarkennetaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Organisaatiouudistus viedään tulosyksikössä läpi 4/09 mennessä. Toiminnan ohjausta ja kehittämistä tuloskorttien avulla vahvistetaan klinikoittain. Tuottavuutta, laatua ja tehokkuutta parannetaan lukuisien prosessihankkeiden avulla. Tulevan Kolmiosairaalan toiminnan suunnittelua jatketaan prosessipohjaisesti. Syöpäsairauksien klinikan ydinprosessit kuvataan. Iho- ja allergiasairaalan hoitoprosesseja sujuvoitetaan. Uutta päivystyssuunnitelmaa ruvetaan toteuttamaan alueellisten ohjaus- ja kehitysryhmien kautta. Päivystystoimintaan luodaan yhtenäisempiä toimintamalleja ja määritellään laatumittarit. Yhtenä painopistealueena on yhteistyön edelleen parantaminen perusterveydenhuollon kanssa (mm. diabeteksen alueellisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen). Jorvin ja Peijaksen toimintaa osana tulosyksikköä kehitetään. Vaativan neurologian diagnostiikan ja päivystyksen toimintaedellytyksistä huolehditaan. Kuntoutustutkimusyksikön palveluja pyritään hyödyntämään tehokkaasti. 3

4 1.2 Strategiset päämäärät Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tyytyväinen asiakas Hyvät hoitotulokset Tarjottava hoito on kansainvälisesti vertaillen laadukasta Klinikoiden valitsemien suurivolyymisten potilasryhmien hoitotulokset ovat kansainvälisesti hyviä Kukin klinikka valitsee yhden potilasryhmän jonka hoidosta on saatavilla vertailutietoa ja suunnittelee menetelmän hoitotulosten vertailuun Korkea potilastyytyväisyys Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy Hoitotakuun toteutuminen Hoidon tarpeen arviointi on aloitettu 3 viikossa lähetteen saapumisesta Hoitoon tai tutkimukseen pääsee alle 6 kk Tavoite toteutuu kaikkien potilaiden osalta Talous Talouden haltuunotto Kustannusten hallinta Hallitut kustannukset Budjetin osatekijät hallinnassa Toiminnan suunnitelmallinen mitoitus Toiminnan volyymi ennakoidaan oikein Vuosittaiset toimintakulut eivät ylitä talousarviota Henkilöstökulut eivät ylitä talousarviota Laboratoriokulut eivät ylitä talousarviota Röntgenkulut eivät ylitä talousarviota Lääke- ja tarvikekulut Laskutettavien suoritteiden määrä vastaa tilausmääriä Toimintakulut eivät ylitä talousarviota vuodelle 2009 Henkilöstökulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Röntgenkulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Laboratoriokulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Lääke- ja tarvikekulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Laskutettavien DRG- ja käyntituotteiden määrät vastaavat tilausmääriä (+/- 2% tarkkuudella) 4

5 Prosessit ja rakenteet Innostava tapa toimia Kattava hoito tuotantokustannuksiin nähden Tuottavuus Vuodeosastokapasiteetti Vuodeosastohoidon harkittu käyttö Suunnitelmallinen siirtyminen vuodeosastolta kotiin Henkilöstön huomioivat prosessit Henkilötyön tuottavuus Hyvin suunnitellut työskentelyolosuhteet Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG-pisteen hinta ei kasva ennakoimattomasti Polikliniset toiminnot lisääntyvät suhteessa vuodeosastohoitoon Vuodeosastoilta poistutaan kotiin ensisijaisesti ennen kello 13 DRG-pisteet/ henkilötyövuodet kasvaa Työolobarometrin ylikuormitusindeksi laskee Työolobarometrin ergonomiaongelmaindeksi laskee max 1,2% yli vuoden 2008 tason Korkeintaan vuoden 2008 tasolla Tulosyksikön avohoitojaksojen määrä suhteessa vuodeosastohoitojaksoihin kasvaa vuoteen 2008 nähden Ennen kello 13 vuodeosastoilta kotiin poistuneiden potilaiden osuus 5% suurempi kuin vuonna 2008 DRG-pisteet/ henkilötyövuodet vähintään vuoden 2008 tasolla Ylikuormitusindeksi enintään vuoden 2008 tasolla Ergonomiaongelmaindeksi enintään v tasolla Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Haluttu työpaikka Edellytykset hyvälle hoidolle Henkilökunnan hyvä työkyky Henkilökunnan optimaalinen mitoitus Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Vähän sairauspoissaoloja Työolobarometrin työkykyindeksi nousee Saatavuus-mittari, mitoituksen täyttöaste Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työkykyindeksi vähintään vuoden 2008 tasolla Täyttöasteen puutos alle 2008 tason, tavoite 6.7% 10% alle 2008 tason (ennuste 19,6 pv/henkilötyövuosi) 5

6 Henkilökunnan informointi Henkilöstö Työolobarometrin tiedonkulku- ja vuorovaikutusindeksi nousee Tiedonkulku- ja vuorovaikutusindeksi vähintään vuoden 2008 tasolla Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä ,2 % -4,0 % Henkilötyövuodet ,4 % 0,1 % Henkilöstökulut ,3 % 2,9 % 1.3 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tasokas opetus Opiskelijatyytyväisyys (lääkäriopiskelijat) Opiskelijatyytyväisyys (hoitajaopiskelijat) Tieteellinen tutkimus Julkaisutoiminta Kurssityytyväisyys Cles-mittari (1-10) Impact Factor -summa Yli 3 Yli 8,0 1. HUS:ssa 1.4 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot ,0 % 2,6 % josta palvelutulot ,2 % 1,7 % Toimintakkulut ,8 % 4,7 % Toimintakate ,6 % -64,8 % Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ,6 % -64,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % -58,5 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet ,3 % -2,3 % Hoitopäivät *) ,2 % -21,3 % Avohoitokäynnit ,5 % 3,7 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,0 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 6

7 2 Operatiivinen tulosyksikkö 2.1 Visio 2.2 Toiminta-ajatus HYKS sairaanhoitoalueen operatiivisen tulosyksikön visiona on olla oman toimialansa edelläkävijä erikoissairaanhoidossa. Tämä toteutetaan antamalla parasta mahdollista hoitoa potilaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Operatiivisen tulosyksikön tarkoitus on täyttää hoitotakuulain velvoitteet ja huolehtia valtakunnallisesta erityisvastuusta. Toiminnan tulee olla laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustietoista. Työpaikkana operatiivinen tulosyksikkö on vetovoimainen, kannustava, palkitseva ja osaamista arvostava 2.3 Strategiset päämäärät Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoitotakuulain velvoitteiden toteuttaminen Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy Päivystysleikkauksiin pääsyaika I kiireellinen kirurgia Kiireetön kirurgia Lähetteen käsittelyaika Alle 8 tuntia Jonotus alle 4 viikkoa Hoitotakuun toteutuminen (alle 6 kk) Ilmoitus potilaalle alle kolmessa viikossa Talous Kustannustehokas toimintatapa Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden lisääminen Päiväkirurgian osuuden (poislukien elinsiirtokirurgia, sydänkirurgia ja päivystyskirurgia) lisääminen Kokonaiskustannukset/hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet/henkilötyövuodet Päiväkirurgian osuus elektiivisessä toiminnassa on suurempi kuin v Max 1,2 % yli vuoden 2008 tason +2 % vuoden 2008 tason Vähintään 40 % kirurgiassa 88 % silmätaudeissa 79 % KNK taudeissa 46 % suu, hammassairauksissa ja leukakirur-

8 Leikkauspotilaan hoitoajan optimointi. Avohoitotoiminta Tieteellinen julkaisutoiminta Prosessien tehostaminen Yhden vuorokauden kirurgian osuus kaikista hoitojaksoista on vähintään samaa tasoa kuin v Ensikäyntien suhteellinen osuus ensi ja uusintakäynneistä. Julkaisutoiminta suhteessa evo-rahoituksen kehitykseen. Prosessikuvaukset Pro- Docilla giassa Vähintään 50 % kirurgiassa 95 % silmätaudeissa 90 % KNK taudeissa 65 % suu, hammassairauksissa ja leukakirurgiassa Ensikäyntien osuus 32 % Kirurgia 31 % Neurokirurgia 26 % Silmätaudit 32 % KNK taudit 12 % Suu, hammassairaudet ja leukakirurgia Julkaisujen määrä vähintään entisen tason mukainen muuttuen evo rahoituksen kehityksen myötä Lähetteiden käsittelyn prosessikuvaukset poliklinikoilla saatetaan loppuun, luodaan mittarit ja ohjeet. Verisuonikirurgisten potilaiden prosessikuvaus. Lonkkamurtumapotilaan prosessikuvaus. Leikkaushoidon ja tehohoidon prosessikuvaukset. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Vetovoimainen, haasteellinen, kannustava, oikeudenmukainen ja palkitseva työpaikka Työhyvinvointi ja jaksaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Henkilöstön voimavarojen optimaalinen käyttö Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työilmapiiri/Työolobarometri Opiskelijatyytyväisyys. Cles mittari (asteikko 0 10 Esimiestyön laatu/työolobarometri Hoitoisuus/hoitaja päivittäin Alle vuoden 2008 tason Vähintään 3,4 Vähintään 8,0 Vähintään 3,4 Optimialueella olevien kalenteri-päivien osuus vähintään 75 %. 8

9 1.1 Toimintasuunnitelma Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU- HENKILÖ Tekonivelkirurgian saatavuus ja laatu HUS-tasolla väestön tarpeita vastaavaksi. Silmätautien alueellinen järjestely väestön tarpeita vastaavaksi. Päiväkirurgian osuuden optimointi. Niukkoja henkilöstöresursseja voidaan ohjata tarkoituksenmukaisemmin. Leikkaussalitoiminnan ohjaus Toiminnan keskittäminen HUS-alueella kolmeen yksikköön. Leikkaustoiminnan keskittäminen kahteen yksikköön. Kansainvälisten ja kansallisten suositusten noudattaminen. Operan käyttöönotto Jarmo Vuorinen, Jarkko Pajarinen, Eero Hirvensalo Raimo Uusitalo, Hans Ramsay Vesa Perhoniemi, kliiniset ylilääkärit AIKA- TAULU Vuonna 2009 toteutetaan 2/3. Irma Jousela ONNISTUMISEN ARVI- OINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kustannusten aleneminen ja ostopalveluiden väheneminen HUS-tasolla. Uusintaleikkausten määrän väheneminen. Hoitoonpääsy hoitotakuulain mukaiseksi. Ostopalvelutarpeen vähentyminen. Hoitoonpääsy hoitotakuulain mukaiseksi. Leikkaussalien kustannustehokas käyttö. Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Tekonivelkirurgian alueelliset järjestelyt Silmätautien alueelliset ja toiminnalliset järjestelyt - Kaihikirurgia - Päivystysjärjestelyt - Kliinisen silmäpatologian siirtäminen HUSLAB:n alaisuuteen - Meeting-toiminta Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TP09 / TA09 Muutos-% TA09 / TA08 Henkilöstömäärä ,0 % -2,2 % Henkilötyövuodet ,1 % -2,1 % Henkilöstökulut ,8 % 2,7 % 1.2 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Opetus Opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin sairaanhoitoalueiden kaikkia sairaaloita ja resursseja Opettajaresursseja hoitotyön opetuksessa pyritään lisäämään osaamisen tason ja rekrytoinnin parantamiseksi Tutkimus Lääketieteellisen tutkimuksen määrä ja laatu ennallaan Terveystieteellistä tutkimusta ja kehittämistoimintaa lisätään Järjestelmätutkimusta lisätään Tutkimustoiminnassa painotetaan vaikuttavuutta 9

10 1.3 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot ,5 % 6,4 % josta palvelutulot ,8 % 6,2 % Toimintakkulut ,1 % 7,7 % Toimintakate ,8 % -27,0 % Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ,8 % -27,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % -56,3 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Oikea aikaisen, laadukkaan ja vaikuttavan erikoissairaanhoidon palvelut oman sairaanhoitopiirin väestölle. Tarjotaan laadukasta erikoissairaanhoitoa muille sairaanhoitopiireille. Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet ,2 % 6,6 % Hoitopäivät *) Avohoitokäynnit ,0 % 0,2 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,6 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 10

11 3 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 3.1 Visio - Tulosyksikkömme on tulevaisuudessakin ensisijaisesti potilaitaan palveleva erikoissairaanhoidon yksikkö, joka tuottaa parhaaseen tietoon perustuvaa oikea-aikaista hoitoa. - Tuotamme ja opetamme tätä parasta tietoa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. - Ymmärtämällä asiakkaaksemme paitsi potilaan ja tämän perheen myös kunnan, asiakaslähtöisyys toteutuu tasapuolisesti. - Yhtaikaisella osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimisella toimintamme on taloudellisesti ennakoitavaa ja tasapainoista. - Olemme yhteiskuntaa turvaava ja edelleen kehittävä voimavara. Näin toteutamme kuntaomistajiemme ja sitä kautta demokraattisen yhteiskunnan tahtotilan. - Tehtäväämme itse arvostaen ja työn laadusta kiinni pitäen säilymme vetovoimaisena työnantaja. 3.2 Toiminta-ajatus - Käytössämme on lääketieteen kehityksen eturintaman tiedollinen ja välineellinen pohja erikoissairaanhoidon tuottamiseksi. Säilytämme tämän tilan kaikilla tulosyksikkömme erikoisaloilla ja pysymme jatkuvassa kehityksessä mukana sen eturintamassa. - Turvaamme tätä tavoitetta jatkuvalla ja läheisellä yhteistyöllä Helsingin yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. - Kohtelemme potilaita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. - Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi. 3.3 Strategiset päämäärät - Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito - Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa - Uudistuvat palvelut ja rakenteet - Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen - Tutkimus-, opetus- ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössä yliopiston kanssa - Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen - Lisäarvoa tuottava läpinäkyvä omistajaohjaus - Alan vetovoimaisin työpaikka 3.4 Avaintavoitteet Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon saatavuuden tavoite on 100% perustellulle erikoissairaanhoidon kysynnälle. Laittomat hoitojonot (lastenkirurgia ja lastenpsykiatria) puretaan. Talous: Kustannusten hallinta työn tuottavuutta 2-3 % lisäämällä. Tuottavuuden mittarina käytetään DRG- pisteen hintaa, jolle asetetaan 2 % nousutoleranssi. Prosessit ja rakenteet: Tulosyksiköiden koordinoivien prosessien nimeäminen ja työn käynnistyminen siten, että 2009 loppuun mennessä ProDoc hankkeen mukainen prosessikohtainen kehitystyö on puolivälissä (tavoite valmistumisesta 2010 aikana). Tavoitetaso on 2 koordinoivaa prosessia ja jokaisella vastuualueella vähintään yksi vastuualuekohtainen prosessi. 11

12 Tutkimus: Tutkimustyön kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatiolla. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen.: Uuden johtamisjärjestelmän implementointi. Työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen. Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Prosessit, asiakas ja talous: Synnytystoiminnan keskittämistavoitteen edistäminen konsernitason päätökseen. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea-aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen - hoidontarpeen arviointi < 3 vk - hoitoon pääsy < 6 kk, lastenpsykiatriassa < 3kk. Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden nousu Henkilötyön tuottavuus DRG- pisteen hinta DRG pisteet/henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset/ hoidossa olleet eri henkilöt 2,0% nousutoleranssi 2,0% yli vuoden 2008 tason kasvu korkeintaan 1,2% yli vuoden 2008 tason Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Prosessiperusteinen palvelutuotannon kehittäminen Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustoiminnan EVO- rahoitus Ensikäynnin odotusaika Nimetyt prosessit Tulosyksikön osuus tutkimus EVO - rahoituksesta 12 max 6 kuukautta, lastenpsykiatriassa max 3 kuukautta Kaksi koordinoivaa prosessia Tulosyksikön osuus tutkimus EVO - rahoituksesta säilyy vuoden 2008 tasolla

13 Kokonaisrahoitus Tutkimusjohtajien kokonaisrahoitus Kokonaisrahoituksen kasvu Tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus Tutkimustoiminnan hoidollinen vaikuttavuus Väitöskirjojen määrä Tuotetut julkaisupisteet ja julkaisujen impact arvot Valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio Väitöskirjojen määrä Tuotetut julkaisupisteet: vähintään 714,1 Impact -arvot: vähintään 1825,3 vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien evaluaatio 13 väitöskirjaa vuodessa Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työolobarometri - työilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) vähintään 3.0 Alle vuoden 2008 tason Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä Uuden johtamisjärjestelmän implementointi Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmät Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto konsernin linjausten mukaisesti 3.5 Toimintasuunnitelma Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU- HENKILÖ AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Koordinoivien prosessien nimeäminen Prosessien kehittäminen ja jononpurku Tulosyksikön johtoryhmä Klinikkaryhmien johtajat 2009 Vuosiraportointi Jonotilanne lainmukainen Ennakoitava ja tasapainoinen talous Budjettiseuranta Tulosyksikön johtaja Kuukausittain Budjetissa pysyminen 13

14 Uudistuvat palvelut ja rakenteet Jorvin sairaalan päivystysjärjestelyt Lastentautien klinikkaryhmän johtaja 2009 Päivystys toiminnassa 9/2009 Synnytystoiminnan keskittäminen Tulosyksikön johtaja Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja implementointi Tulosyksikön johtaja 2009 Tasokas tutkimus Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa Professorikollegio 2009 Tutkimuksen kokonaisrahoitus Julkaisujen vaikuttavuusevaluaatio Tuottavuus Prosessien kehittäminen Kirjaamisen parantaminen Klinikkaryhmien johtajat, prosessien omistajat 2009 DRG pisteen hinta Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön päätöksenteossa huomioimisen kehittäminen Tulosyksikön johtaja, klinikkaryhmien johtajat 2009 Työolobarometrin säilyminen vuoden 2008 tasolla Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Jorvin sairaalan päivystyspotilaiden oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitoon pääsyn turvaamiseksi Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikan ja Espoon tk -päivystyksen toiminnallinen muutos sisältää 8 sairaanhoitajan ja 5 osastosihteerin vakanssin lisäyksen naisten ja lastentautien tulosyksikössä. Ruotsikielisen lasten lastenpsykiatrinen polikliininen työryhmä siirtyy Helsingin kaupungilta HYKS/ Naisten- ja lastentautien tulosyksikköön. Tämä merkitsee 7 uutta vakanssia. Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä ,0 % 1,6 % Henkilötyövuodet ,5 % 3,5 % Henkilöstökulut ,0 % 4,3 % 3.6 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tutkimustyön ja sen vaikuttavuuden strategisena tavoitteena on säilyttää ja laajentaa tulosyksikössä tapahtuvaa lääketieteellistä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Mittarina on tulosyksikön tutkimusryhmien johtajien kokonaisrahoitus EVO -rahoitus mukaan lukien ja tavoitetasona sen nousu vuoteen 2007 verrattuna. Tieteellisen vaikuttavuuden mittarina pidämme edelleen impact pisteiden summaa. Hoidollisen vaikuttavuuden mittariksi kehitetään valmistuneiden tutkimus-raporttien evaluaatio hoitokäytäntöihin vaikuttavuuden kannalta. Tavoitetaso on vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien kattava evaluaatio tämän näkökohdan suhteen. 14

15 3.7 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot ,1 % 3,5 % josta palvelutulot ,9 % 2,9 % Toimintakkulut ,1 % 6,5 % Toimintakate ,5 % -100,4 % Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ,5 % -100,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % -69,5 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet ,0 % 3,4 % Hoitopäivät *) ,6 % -10,3 % Avohoitokäynnit ,8 % -4,9 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,2 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 15

16 4 Psykiatrian tulosyksikkö 4.1 Visio 1. Potilaat saavat parhaan osaamisen mukaista, vaikuttavaa erikoissairaanhoitoa oikeaaikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 2. Osaavalla, laadukkaalla ja tehokkaalla psykiatristen palveluiden tuotannolla ja koordinoinnilla, sekä kustannusvaikuttavalla ja taloudeltaan tasapainoisella toiminnalla toteutetaan parhaiten omistajien tahtotila. 3. Ajanmukainen psykiatrinen erikoissairaanhoito peruspalveluiden tukena on koko yhteiskunnan menestystekijä muun muassa väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen kautta. 4. Aktiivinen toiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutus ja laadun ylläpito tekevät psykiatrian erikoissairaanhoidon organisaatiosta innovatiivisen ja vetovoimaisen työnantajan. 4.2 Toiminta-ajatus Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 4.3 Strategiset päämäärät 1. Palveluiden organisointi Erikoissairaanhoidon moniammatilliset prosessit parhaan tiedon ja osaamisen perusteella 2. Omistajaohjaus Toiminnan määrästä, laadusta ja rajoista sovitaan tilaajien/omistajien terveys- ja sosiaali toimen kanssa ja rakennetaan ydinprosessit yhdessä. 3. Prosessien tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden mittaminen ja arviointi Sekä potilaskohtainen että toiminnan systemaattinen mittaus. 4. Johtaminen ja rakenteet Rakenteiden ja hallinnon selkeyttäminen, yksiköiden keskittäminen ja tulosvastuullisuus. 5. Ennakoiva, monipuolistuva, joustava ja palveluita integroiva toiminta Jalkautuva työ, peruspalveluita tukevien konsultaatio- ja lähetetoimintojen kehittäminen. 6. Laadun parantaminen ja kehittäminen Laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen prosessikuvausten, mittaamisten ja audi tointien avulla. 7. Tutkimus- ja opetustoiminta Hyödynnetään yliopiston ja muiden tutkimus- ja opetuslaitosten yhteistyötä kehittämistoi minnassa. 8. Koulutus ja osaamisen ylläpitäminen Koulutus on osa laadun ylläpitämistä ja se myös lisä rekrytoinnin vetovoimaisuutta. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoidon saatavuus/ Hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen, potilaiden informoiminen 16 Potilaat pääsevät kaikissa aikuispsykiatrian vastuuyksiköissä erikoissai-

17 raanhoidon piiriin 6kk päästä lähetteen hyväksymisestä ja nuorisopsykiatrian vastuualueella vastaava maksimijonotusaika on 3kk Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Potilaslähtöinen toimintatapa Valitusten ja kanteluiden määrä ei lisäänny Suoria potilaspalautteita seurataan osana toiminnan kehittämistä Potilaiden kanssa tehdään kirjalliset hoitosopimukset Valituksien, kanteluiden ja selvityspyyntöjen määrä, joista on eriytettävissä lähde (onko sama vai eri potilas?) Sähköiset suorat potilaspalautteet saadaan tulosyksikön, palvelualueiden ja vastuuyksköiden käyttöön Potilaita hoitavissa yksi-köissä hoitosopimukset ja hoitosuunnitelmat kirja-taan sairauskertomuksiin uusilta potilailta Eri potilaiden tekemien kanteluiden ja valitusten määrä korkeintaan edellisen vuoden tasolla 2009 aikana palaute järjestelmän hallinta HUS sähköisen potilaspalautejär-jestelmän mukaisesti. Talous Kustannusten hallinta Henkilöstökulut Toimintakulut Vuokratyövoimaan ja rekrytointiin liittyvien kustannusten seuranta Henkilöstökulujen seuranta Vuokratyövoimakulut/vakituiset henkilöstökulut Tehdyn työn hinta Talousarvion mukaiset Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuottavuuden lisääminen Prosessien sujuvuus Läpimenoaikojen lyheneminen Ostopalvelut, tehtyjen maksusitoumusten määrä ja summat Henkilöstömenot/palvelutuotanto (hoitokäynnit+hoi-topäivät ja tuotteistetut kokonaisuudet) Seurannan käyttöön otto ja vertailu edelliseen vuoteen. Tavoitteena vähentymä edelliseen vuoteen. Seurannassa kulmakerroinpositiivinen 17

18 Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Sujuva hoitoonpääsy ja läpimeno Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus Uusi prosessiohjautuva organisaatiomalli syksystä 2009 eteenpäin Prosessien tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto Uuden ja tulevan organisaation keskeiset prosessit on kuvattu ProDoc -ohjelmalla Sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisessä HUS potilasjärjestelmät ovat käytössä eteenpäin HYKS Psykiatriassa Ensikäynnin odotusaika Läpimenoaika = kokonaishoitoaika lähetteestä uloskirjaukseen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) Käyntisuoritteet Käyttökelpoinen, matriisipohjainen organisaatiomalli Ainakin BDI, 15D ja SOFAS mittarit implementoidaan käyttöön koko tulosyksikössä erillisen projektin tukemana ProDocia käytetään toiminnan mittauksessa kaikissa psykiatrian tulosyksikön prosesseissa Toteutuneiden sisäisten auditointien määrä Miranda- ja Oberon ovat käytössä kaikissa yksilöissä moniammatillisesti ja Psykiatrian osalta Suoritekäsikirjan sekä Mirandakirjaamisen sisällölliset ohjeet on päivitetty. Kaikilla vastuu-/palvelualueilla max 6 kuukautta, paitsi nuorisopsykiatrialla 3kk Korkeintaan vuoden 2008 tasolla max 1,2% yli vuoden 2008 tason Vähintään vuoden 2008 tasolla Organisaatiomallin valmistuminen käyttöönottoa varten talvikautena Strukturoidut mittarit ovat sähköisessä muodossa käytössä talvikautena Kaikilla vastuualueilla vähintään yksi prosessi mallinnettu ProDoc -ohjelmalla Vähintään edellisvuoden taso Saatuja Miranda- ja Oberon koulutuksia täydennetään ja käyttöönotot toteutuvat vuoden 2009 loppuun mennessä erillisten projektisuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Henkilöstön pysyvyys: irtisanoutuneiden henkilöiden määrä Työilmapiiri/Työolobarometri 18 Alle vuoden 2008 tason Irtisanoutuneiden määrä on edellistä vuotta 2008 alhaisempi Vähintään 3,0 Vähintään 3,4

19 Taloudellisten palkkioiden lisäksi vaihtoehtoisia kannustusjärjestelmiä Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Esimiestyön laatu/työolobarometri Työssään ansioituneille tarjotaan lisää välineitä, koulutusta ja vastuuta, jotta yksikköä hyödyttävä toimintatapa laajenisi. Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Henkilöstön pysyvyys: irtisanoutuneiden henkilöiden määrä Vuoden 2009 loppuun mennessä Koulutus- ja työnohjaustyöryhmän linjausten mukainen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma Alle vuoden 2008 tason Irtisanoutuneiden määrä on edellistä vuotta 2008 alhaisempi 4.4 Toimintasuunnitelma Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä ,8 % -0,7 % Henkilötyövuodet ,9 % -0,8 % Henkilöstökulut ,2 % 6,1 % 4.5 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot ,6 % 3,0 % josta palvelutulot ,7 % 2,7 % Toimintakkulut ,7 % 9,8 % Toimintakate ,1 % -523,5 % Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ,1 % -523,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -95,0 % Tilikauden tulos Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 NordDRG-tuotteet 27 Muutos-% TA09/ TA08 Hoitopäivät *) ,9 % -1,6 % Avohoitokäynnit ,0 % 2,3 % Ostopalvelut (1 000 euroa) ,2 % 7,3 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 19

20 5 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5.1. Strategiset päämäärät Tulosalueen johto pyrkii edistämään sairaanhoitoalueen strategisten päämäärien toteutumista 1. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaanhoito 2. Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa 3. Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat rakenteet 4. Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus 5. Talouden tasapaino ja ennakoitavuus Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kuntapäättäjien tyytyväisyys ja luottamus Toiminnan läpinäkyvyys Dokumentaatio Ecomed PP (Production Planning) käyttöönotettu ja uusi hinnoitteluprosessi dokumentoitu Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Investointien hallinta Investointikulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tehokas toiminnan suunnittelu Sähköinen toiminnan suunnittelujärjestelmä kattavasti käytössä Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto Sairaanhoitoalueen sisäinen johtamisjärjestelmä toimii Kattava johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointi Johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointijärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto Tulosyksikön edustuksen osallistuminen hankkeeseen 20

21 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairaus poissaolot (pv/henkilötyövuosi) Alle vuoden 2008 tason Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Vähintään 3,0 Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Esimiestyön laatu / Työolobarometri Vähintään 3,4 5.2 Toimintasuunnitelma Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä ,9 % -52,8 % Henkilötyövuodet 42,0 31,0 21,5-30,6 % -48,8 % Henkilöstökulut ,4 % -34,9 % 5.3 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot ,4 % 20,2 % josta palvelutulot ,0 % 0,0 % Toimintakkulut ,6 % -31,5 % Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset ,0 % -100,0 % Tilikauden tulos

22 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS-SAIRAANHOITOALUE Liite 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT VUODELLE 2009 sivu Medisiininen tulosyksikkö 1 Operatiivinen tulosyksikkö 2 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 3 Psykiatrian tulosyksiikö 4 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5

23 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Medisiininen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,2 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori ,2 % muut palvelutulot ,2 % ulkoiset ,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,5 % tulosalueiden väliset ,5 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % muut myyntitulot ,1 % ulkoiset ,8 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset erityisvaltionosuus ,4 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % ulkoiset Muut toimintatuotot ,8 % ulkoiset ,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 3 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 % palkat ja palkkiot ,4 % henkilöstösivukulut ,0 % eläkekulut ,9 % muut henkilösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,4 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,8 % tulosalueiden väliset ,1 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Avustukset ,3 % ulkoiset ,3 % Muut toimintakulut ,8 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Toimintakulut yhteensä ,5 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 1 0 Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli/alijäämä

24 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Operatiivinen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,8 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori ,8 % muut palvelutulot ,3 % ulkoiset ,1 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,1 % tulosalueiden väliset ,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % muut myyntitulot ,4 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % erityisvaltionosuus ,8 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,3 % ulkoiset Muut toimintatuotot ,7 % ulkoiset ,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 % palkat ja palkkiot ,2 % henkilöstösivukulut ,6 % eläkekulut ,2 % muut henkilösivukulut ,8 % Palvelujen ostot ,1 % ulkoiset ,4 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,1 % tulosalueiden väliset ,3 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ulkoiset ,4 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,3 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,5 % ulkoiset ,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Toimintakulut yhteensä ,2 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Tilikauden yli/alijäämä

25 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,9 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori ,9 % muut palvelutulot ,6 % ulkoiset ,2 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % muut myyntitulot ,7 % ulkoiset ,1 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % erityisvaltionosuus ,7 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ulkoiset Muut toimintatuotot ,8 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,0 % palkat ja palkkiot ,4 % henkilöstösivukulut ,5 % eläkekulut ,6 % muut henkilösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,3 % ulkoiset ,2 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,9 % tulosalueiden väliset ,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,6 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Avustukset ,7 % ulkoiset ,7 % Muut toimintakulut ,0 % ulkoiset ,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Toimintakulut yhteensä ,4 % Toimintakate ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 2 0 Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden yli/alijäämä

26 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Psykiatrian tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ,7 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori ,7 % muut palvelutulot ,3 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % muut myyntitulot ,9 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,0 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % erityisvaltionosuus ,2 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,3 % ulkoiset Muut toimintatuotot ,9 % ulkoiset ,9 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 % palkat ja palkkiot ,5 % henkilöstösivukulut ,2 % eläkekulut ,9 % muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,4 % ulkoiset ,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,5 % tulosalueiden väliset ,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,9 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,9 % ulkoiset ,8 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Toimintakulut yhteensä ,4 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot ,7 % Tilikauden yli/alijäämä

27 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Tulosalueen johdon tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori muut palvelutulot ulkoiset HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 muut myyntitulot ,4 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,4 % erityisvaltionosuus ,3 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % ulkoiset 0 0 Muut toimintatuotot ,0 % ulkoiset ,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 % palkat ja palkkiot ,4 % henkilöstösivukulut ,0 % eläkekulut ,0 % muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,2 % ulkoiset ,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,4 % tulosalueiden väliset ,1 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ulkoiset ,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset ,8 % tulosalueiden väliset ,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 1 0 0,0 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut ,3 % ulkoiset ,9 % HUS:n ja liikelaitosten väliset tulosalueiden väliset saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset ,0 % Toimintakulut yhteensä ,0 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 4 0 Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli/alijäämä