TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA
|
|
- Marja Korpela
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA
2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT...3 Menestyksen perusta...3 Seutuyhteistyön toimintaympäristö...3 Toimintaympäristön muutos...4 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016 ja tavoitetasot Seudun osaamisperusta ja innovaatioympäristö...6 Kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö...6 Seudullinen maankäytön suunnittelu ja liikennehankkeet...7 Asukaslähtöiset palvelut ja palveluyhteistyö...8 Seutuyhteistyön organisointi ja tuloksellisuus...9 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA...11 Talousarvion osat...11 Talousarvion tehtäväkokonaisuudet...11 Talousarvion sitovuus...12 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta...12 KÄYTTÖTALOUSOSA...13 Aluekeskusohjelma...15 TULOSLASKELMAOSA...18 INVESTOINTIOSA...19 RAHOITUSOSA
3 YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seutukunnassa. Jäsenkuntia ovat Tampere, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Pirkkala ja Vesilahti. Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa lisäarvoa jäsenkuntien kehittämistyöhön kuntien välisiä ja seudullisia ratkaisuja edistämällä sekä seutuajattelua syventämällä. Kuntayhtymän työtä ohjaa kuntien hyväksymä seutustrategia, joka sisältää yhteistyön tiivistämisen palveluissa, maankäytön suunnittelussa ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kuntayhtymä on perustettu kesäkuussa 2005 huolehtimaan 1) jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä 3) yhteisten suunnittelu ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 4) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta 5) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan 6) muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Menestyksen perusta Tampereen kaupunkiseudun menestys perustuu seuraaviin asioihin: toimiva ja tiivis kaupunkiseutu vahva ja monipuolinen teollinen perinne globaalisti toimiva teollisuus, teollisuuden vientivetoisuus korkeatasoinen koulutustarjonta toimiva innovaatiojärjestelmä väestön korkea koulutustaso ja edullinen ikärakenne, opiskelijoiden suuri lukumäärä hyvä sijainti ja liikenneyhteydet aktiivinen kulttuurielämä hyvä imago, asema maan vetovoimaisimpana kasvukeskuksena vahva keskuskaupunki, vireät ja kasvavat ympäryskunnat. Seutuyhteistyön toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseutu luokitellaan maan positiivisimpien kaupunkiseutujen joukkoon. Alueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja osaamisperusta on uudistunut. Myös kulttuurielämä vahvaa ja kansainvälistyminen hyvällä tasolla. Työttömyys ylittää kuitenkin suurten kaupunkiseutujen keskiarvon. (sisäasiainministeriö 2006) 3
4 Väestö Tampereen seudun väestönkehtiys on positiivista ja seutukunnan asema maan toiseksi suurimpana kasvukeskuksena on edelleen vahvistunut. Viiden viimeisen vuoden aikana seutukunnan väestömäärä on lisääntynyt yli asukkaalla. Seutukunnan väkiluku oli vuoden 2005 lopussa henkilöä, jossa oli kasvua asukasta edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes kaikki Tampereen naapurikunnat ylsivät määrällisellä kasvullaan Suomen 15 eniten kasvaneen kunnan joukkoon. Tampereen osuus koko seutukunnan kasvusta on pienentynyt kolmannekseen. Tampereen kasvu on ollut kuitenkin sekä määrällisesti että suhteellisesti mitattuna hyvällä tasolla suurten kaupunkien vertailussa. Muuttoliike Seutuistumiskehitys, jossa yhä suurempi osa alueen muuttovirrasta suuntautuu Tampereen naapurikuntiin, on jatkunut voimakkaana vuodesta 1999 lähtien. Kysymys on työssäkäyntialueen sisäisestä muuttoliikkeestä, mikä koskee lähinnä lapsiperheitä ja perustuu pääasiallisesti asumiseen. Seutukunnan sisäinen muuttoliike on ollut Tampereelle tappiollinen. Tulevaisuuden uusien asuinalueiden (mm. Vuores) odotetaan pienentävän Tampereelta asumisen takia pois muuttavien joukkoa. Työssäkäynti Tampereen seutukunta muodostaa maassamme poikkeuksellisen tiiviin työssäkäyntialueen. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste oli 120 % ja seutukunnan työllisistä keskimäärin 43,6 % käy Tampereella töissä ja seutukunnan työpaikoista 75 % sijaitsee Tampereella. Tampereen työssäkäyntialue on seutukuntaa laajempi käsittäen yhteensä 17 kuntaa. Aluekeskuksen ja muun työssäkäyntialueen välinen työmatkaliikenne on vilkasta. Pendelöintitilastojen mukaan muista kunnista käy Tampereella töissä lähes henkilöä. Naapurikunnista tulevien osuus oli noin 66 prosenttia. Vastaavasti yli tamperelaista kävi muualla töissä. Toimintaympäristön muutos Kaupunkiseudun toimintaympäristön muutostekijät kytkeytyvät jäsenkunnissa tapahtuviin muutoksiin kuten väestön ja talouden kehitykseen. Myös kansalliset ja kansainväliset suuntaukset kuten seutuistuminen ja kansainvälistyminen sekä teknologian kehittyminen ohjaavat seutuyhteistyön tavoitteita. globaali kilpailu ihmisistä, yrityksistä ja investoinneista tietoyhteiskunta: tiedon, osaamisen ja oppimisen merkitys kilpailukykytekijänä jatkuva teknologinen muutos kehittymisen välttämättömyys väestörakenteen muutokset, erityisesti vanhusväestön kasvava osuus kuntien henkilöstön eläköitymiskehitys työttömyyden hoito ympäristökysymykset arvojen ja arvostusten muuttuminen, palvelutarpeiden eriytyminen 4
5 Suomen kunta ja palvelurakenne siirtyy Puitelain hyväksymisen myötä toimeenpanovaiheeseen Hankkeen tavoitteena on aikaansaada kuntien palveluille riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi. Näkökulmina ovat em. lisäksi palveluiden laatu, saavutettavuus ja teknologian hyödyntäminen. Tarkastelun kohteina ovat kuntajaotuksen muutokset sekä kuntarajat ylittävä yhteistyö. Tampereen kaupunkiseudun kunnat laativat Tampereen kaupungin johdolla ja seutuyhtymän tuella mennessä yhteistyösuunnitelman maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisesta yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen. Yhteistyösuunnitelman laadintaan osallistuu Tampereen seutukunnan kuntien lisäksi Oriveden kaupunki, jonka kanssa käydään yhteistyöprosessin aikana keskustelut kuntayhteistyön syventämisestä. Yhteistyösuunnitelman laadintaa ohjaa seutuhallituksesta, Oriveden kaupungin edustajasta ja Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtajasta/pormestarista muodostettu ohjausryhmä. Kunnat valmistelevat lisäksi Paras hankkeen mukaiset toimeenpanosuunnitelmat mennessä. Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016 ja tavoitetasot 2007 SEUTUYHTEISTYÖN TYÖNÄKY Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kasvukeskuksena. Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena,eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa. Kaupunkiseutu uudistaa arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä. Kilpailukykyisen toimintaympäristön luom inen yrityksille ja osaajille Tasapainoisen ja to im iv an yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja toteuttaminen H yvinvointipalvelujen saannin turvaaminen ja toteutustapojen uudistaminen Kansainvälisyys, tietoyhteiskuntakehitys, viihtyisyys Seutustrategiassa kuvataan teemat, jotka Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat valinneet yhteistyökohteiksi. Teemat ovat 1. Seudun osaamisperusta ja innovaatioympäristö 2. Kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö 3. Seudullinen maankäytön suunnittelu ja liikennehankkeet 4. Asukaslähtöiset palvelut ja palveluyhteistyö 5. Seutuyhteistyön organisointi ja tuloksellisuus 6. Kansainvälisyys 7. Tietoyhteiskuntakehitys 8. Turvallisuus ja viihtyisyys. 5
6 Seutustrategian toimeenpaneminen edellyttää strategiaa konkretisoivien työ /toimeenpano laadinta. Tätä tarkoitusta varten seutuhallinnossa työskentelee viisi asiantuntijatyöryhmää. Yhteistyötä konkretisoivat työohjelmien tekeminen annetaan seutuhallinnon työryhmien tehtäväksi. Talousarvion 2007 tavoitteet ja resurssit ovat yhteistyötä toteuttavia tulevan vuoden kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Vuoden 2007 tavoitteet tulee johtaa myös jäsenkuntien talousarvioihin ja käyttösuunnitelmiin. Seudun osaamisperusta ja innovaatioympäristö Strategiset päämäärät: Kaupunkiseudun osaamisperusta on vahva ja monipuolinen. Se uudistuu edelläkävijänä toimintaympäristön muutoksia ennakoivasti. Yrityselämän ja tutkimus ja koulutuslaitosten yhteistyö on tiivistä ja tuloksellista. Innovaatioympäristö on kansainvälisesti korkeatasoinen ja tuottaa seudun yrityselämälle kilpailuetua. Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä palvelutuotannon toimintatapojen uudistamisessa. Se hyödyntää seudun innovaatioympäristöä uudistumisessaan. Kuntayhtymän rooli osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä liittyy hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan ja uusien tuotantotapojen edistäminen osana hyvinvointiklusteria. Hvklusterissa osaamiskeskusohjelma keskittyy hyvinvointipalvelujen tutkimukseen, kansainvälisten kärkien synnyttämiseen sekä kansallisesti merkittäviin hv hankkeisiin. Oskehankkeiden kohteena ovat erityisesti yksityisen kysynnän kautta kanavoituvat hyvinvointipalvelut. Aluekeskusohjelman rahoitusta kohdistetaan osaamisen perustan vahvistamiseen sekä palvelujen tilaamisessa että tuottamisessa. Erityisenä kohteena ovat kuntien kautta kanavoituvat hyvinvointipalvelut, tilaajastrategiat, hankintamallit ja tilaajaosaaminen. Tavoitetasot vuodelle 2007 Johtamiskohde Tavoitetaso 2007 Hyvinvointipalvelujen tuotantotapojen uudistaminen Seudullinen hankintastrategiatyö käynnistynyt Palvelujen hankintaosaaminen lisääntyy Kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö Strategiset päämäärät: Seudullisessa elinkeinopolitiikassa korostetaan vahvuusklusterien kehittämistä. Kuntien erilaiset lähtökohdat ja vahvuudet otetaan huomioon. 6
7 Elinkeinotoimen toimintamalli on tiivis, selkeä ja sitouttava. Se parantaa seudun kilpailukykyä ja kehittäjäverkoston toimintaa. Toimintamalli tukee reagointiherkkyyttä ja edelläkävijäaseman säilyttämistä. Kuntayhtymän tehtävänä elinkeinopolitiikan kehittämisessä on aluekeskusohjelman kautta tukea seudun elinkeinopoliittisten linjausten terävöittämistä sekä niiden toimeenpanoa. Lisäksi aluekeskusohjelma tukee elinkeinojen ja osaamisen työryhmän työskentelyä. Tavoitetasot vuodelle 2007 Johtamiskohde Tavoitetaso 2007 Elinkeino ja osaamistyöryhmän työskentely Työskentely käynnistetty ja toimintatavat uudistettu Työohjelma laadittu Elinkeinopoliittisen strategian toteuttaminen Seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamalli Seudun kansainvälinen markkinointi Strategia laadittu ja hyväksytty Seudullisten elinkeinopalvelujen toimintamallivaihtoehdot selvitetty ja esitys toteutettavasta mallista tehty EU toimiston uusi toimintamalli käynnistetty Seudullinen maankäytön suunnittelu ja liikennehankkeet Paras hankkeen yhteistyösuunnitelma edellyttää Tampereen seudun kunnilta ja Oriveden kaupungilta yhteistyösuunnitelman tekemistä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Suunnitelmassa tulee esittää yhteiset tavoitteet, käytettävät toimenpiteet sekä toteutusaikataulu ja organisaatio. Yhteistyösuunnitelmassa hyödynnetään seutustrategian linjauksia. Paras hankkeen mukaisesta valmistelutyöstä vastaavat seutuhallinnon maankäyttö ja rakennetyöryhmä sekä tekninen työryhmä. Seutustrategian linjausten mukaisesti maankäytön suunnittelun yhteistyö etenee vaiheittain. Työ aloitetaan rakennemalliselvityksellä, jossa tutkitaan kaupunkirakenteen kehitysdynamiikkaa ja haasteita. Keskeisten liikennehankkeiden yhteinen priorisointi ja suunnittelu sekä niiden rahoituksen ja toteutuksen varmistaminen ovat tärkeimpiä haasteita liikennejärjestelmien kehittämisessä. Kuntayhtymä tukee aluekeskusohjelman kautta elinvoimaisen kaupunkiseudun suunnittelua ja toteutusta hankerahoituksella sekä avustaa maankäyttö ja rakennetyöryhmän työskentelyä. Strategiset päämäärät: Seudulla on yhteinen, toimiva ja hallittua kasvua sekä kestävän kehityksen periaatteita tukeva maankäytön suunnittelu. 7
8 Liikennejärjestelmät tukevat seudun toimivuutta ja tasapainoista kasvua. Tavoitetasot vuodelle 2007 Johtamiskohde Tavoitetaso 2007 Kunta ja palvelurakennehankkeen valmistelu Seudullinen maankäytön suunnittelu Maankäyttö ja rakennetyöryhmän työskentely Liikennejärjestelmien toimivuus Yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta valmis Yhteistyösuunnitelman toteutus käynnistetty rakennemalliselvityksellä Työskentely käynnistetty ja työohjelma laadittu TASE 2025 hankkeen johtopäätökset tehty ja liikennehankkeiden priorisointi tehty Asukaslähtöiset palvelut ja palveluyhteistyö Paras hanke velvoittaa kuntia laatimaan yhteisen suunnitelman palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen. Lisäksi kunnat laativat toimeenpanosuunnitelmiensa osana kuntakohtaiset palvelutarveanalyysit sekä antavat selvityksen paleluverkon kattavuudesta ja keskeisten toimintojen järjestämisestä. Seutustrategian mukainen palveluyhteistyön suunnittelu käynnistetään hyvinvointipalvelutyöryhmässä. Seudullisen palvelustrategian kautta luodaan näkemystä yhdessä tuotettavista ja yhdessä hankittavista palveluista. Yhteistyön edellytyksiä lisätään mm. palvelujen seudullisella tuotteistamisella ja seudullisella tietojärjestelmäyhteistyöllä. Hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan edistäminen toteutetaan aluekeskusohjelman ja osaamiskeskusohjelman yhteistyönä. Palveluyhteistyön tiivistämistä valmistelevat hyvinvointipalvelutyöryhmä alatyöryhmineen, teknisten palvelujen työryhmä sekä SeutuIt työryhmä, joiden työskentelyä koordinoidaan ja avustetaan aluekeskusohjelman kautta. Strategiset päämäärät: Asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja järjestetään yhteistyössä. Seutuyhteistyö on merkittävä toimintatapa kunnan oman palvelutuotannon kehittämisessä. Palvelumarkkinoita kehitetään seudullisesti. Tavoitetasot vuodelle 2007 Johtamiskohde Tavoitetaso 2007 Kunta ja palvelurakennehankkeen toimeenpano Yhteistyösuunnitelman edellyttämä kuvaus palvelujen käytettävyydestä yli kuntarajojen valmis
9 Hyvinvointipalvelutyöryhmän työskentely Palveluyhteistyön tiivistäminen Työryhmän työskentely käynnistetty ja työohjelma 2008 valmis Hyvinvointipalvelujen seudullinen strategia hyväksytty Seudullinen palveluverkko kuvattu Seudullisten palvelujen hallinnointi Vaihtoehtoiset hallintomallit seudullisille palveluille selvitetty Päätösesitys työterveyshuollon seudullisesta toteutuksesta tehty Päätösesitys eläinlääkintähuollon seudullisesta toteutuksesta tehty Palvelujen tuotteistaminen Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan tuotteistus valmis Uusi sote palvelu tuotteistettu seudullisesti Teknisten palvelujen työryhmän työskentely Vesihuollon seudulliset ratkaisut SeutuIt työryhmän työskentely Tietojärjestelmäyhteistyö Työryhmän työskentely käynnistetty ja työohjelma laadittu Vesihuollon seudullisen toimintamallin vaihtoehdot selvitetty Työryhmän työskentely käynnistetty ja työohjelma laadittu Seudun tietohallintostrategia laadittu Tietojärjestelmäyhteistyö sos. ja terv. huollossa syventynyt Yksi uusi seudullinen verkkopalvelu käynnistetty Seutuyhteistyön organisointi ja tuloksellisuus Kehittyvät ja lisääntyvät seudulliset toiminnot edellyttävät seututasoista suunnittelua, päätöksenteon valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä yhteistyön koordinointia. Seututason yhteistyörakenteet muodostuvat luottamushenkilöistä koostuvista toimielimistä ja kunnallisjohtajista muodostuvasta työvaliokunnasta sekä seutuhallinnon ja jäsenkuntien rajapinnassa työskentelevästä asiantuntijatyöryhmistä. Seutuajattelua aktivoidaan myös jäsenkunnissa ja ns. seutufoorumeilla. Seutuhallinnon valmistelu ja toimeenpanotehtävistä vastaa seutujohtaja yhdessä seutuhallinnon työryhmien puheenjohtajiston ja sihteerien kanssa. Kuva 1. Seutuyhteistyön organisoituminen 9
10 Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta Seutuhallitus Seutufoorumi Sihteeristö Työvaliokunta S e u t u y k s i k k ö Seututyön johtam inen Tukipalvelut Maankäyttö ja rakennetyöryhmä Hyvinvointipalvelujen tr Teknisten palvelujen tr Elinkeinojen ja osaamisen tr Seutu ICT tr Seutuyksikön tehtävät vuonna 2007 liittyvät kuntayhtymän yhteistyörakenteiden ylläpitämiseen, hyvien hallintokäytäntöjen käyttöönottoon, johtamisjärjestelmän ja viestinnän kehittämiseen. Lisäksi seutuyksikkö johtaa Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman toteuttamista. Tavoitetasot vuodelle 2007 Johtamiskohde Tavoitetaso 2007 Seutuyhteistyön johtamisjärjestelmän kehittäminen Kuntayhtymän hallinto ja taloussääntö sekä toimintasäännöt hyväksytty Kuntayhtymän hankekriteerit ja hankehallinnan malli hyväksytty Kuntayhtymän ja jäsenkuntien suunnittelu ja seurantajärjestelmä kytketty Viestinnän kehittäminen avattu Seutu Generalia luentosarja toteutettu 10
11 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään myös aluekeskusohjelmaan liittyvien hankkeiden määrärahat sekä seutuyhteistyön strategian toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat yhtymäkokous hyväksyy investointihankkeittain. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna investointeja. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous, tuloslaskelma ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä jakautuu talousarvion käyttötalousosassa kahteen tehtäväkokonaisuuteen, seutuyksikkö ja aluekeskusohjelma. Seutuyksikkö on tehtäväkokonaisuus, joka pitää sisällään kuntayhtymän hallinnon sekä sosiaali ja terveysministeriön rahoituksella toimivan seudullisen tuotteistushankkeen henkilöstöineen. Tehtäväkokonaisuuteen aluekeskusohjelma on budjetoitu mm. aluekeskusohjelman koordinoinnin tehtävät sekä seutustrategiaa toteuttavien hankkeiden rahoitusta sekä asiantuntijatyöryhmien koordinoinnin tehtävät. 11
12 Talousarvion sitovuus Talousarvion yleisperusteluissa esitetään seutustrategiasta johdetut tavoitetasot talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Käyttötalousosassa esitettävät tehtäväkokonaisuudet seutuyksikkö ja aluekeskusohjelma ovat nettobudjetoituja, jolloin niiden toimintakatteet ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tehtäväkokonaisuuksien tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kaksi kertaa vuodessa. Taloudesta raportoidaan seutuhallitukselle neljä kertaa vuodessa. 12
13 KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloslaskelma TA 2007 Seutuyksikkö Varsinainen toiminta Toimintatulot TA 2007 seutuyksikkö yhteensä TA 2007 hallinto TA 2007 tuotteistus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Seutuyksikkö koostuu kahdesta osa alueesta, hallinto ja tuotteistus. Hallinnon toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100% kokonaiskustannuksista. Hallinnon henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan ja seutusihteerin palkka ja henkilösivukuluista. Seutujohtajan osalta palkka ja henkilösivukuluja on osoitettu myös tuotteistukseen henkilömäärän suhteessa. Kuntayhtymän hallintoon on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot. Palvelujen ostot muodostuvat mm. kuntayhtymän hallinnon atk palveluista, posti ja telepalveluista sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Hallintoon budjetoidaan seututoimiston kiinteistökulut ja taloushallinnon päivittäispalvelut henkilömäärän suhteessa. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös hallinnon henkilöstön matkustuk 13
14 seen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin, järjestämiseen liittyvät kulut. Hallinnon aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kulut muodostuvat kuntayhtymän hallinnon toimistotarvikkeiden ja kirjallisuuden hankinnoista sekä lehtilaskuista. Lisäksi tiliryhmään sisältyy kuntayhtymän toimitilan kalustamista. Muista toimintamenoista suurimman erän muodostaa kuntayhtymän toimitilan vuokra, joka on budjetoitu hallinnolle, tuotteistukselle ja aluekeskusohjelmalle henkilömäärän mukaisessa suhteessa. Tiliryhmään on budjetoitu myös hallinnon osuus atk leasingmaksuista. Tuotteistus sisältää Tampereen kaupunkiseudun kunnissa toteutettavan seudullisen tuotteistushankkeen kahden suunnittelijan palkka ja henkilösivukulut. Tuotteistuksen toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien maksuosuuksista, jotka ovat tuotteistuksen osalta 30% hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuet ja avustukset muodostuvat tuotteistukseen saatavasta sosiaali ja terveysministeriön rahoitusosuudesta. Haettava ministeriön rahoitusosuus on 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuotteistukseen on budjetoitu henkilömäärän suhteessa myös osa seututoimiston yleiskuluista, kuten atk kulut, painatukset ja ilmoitukset, posti ja telepalvelut ja siivouspalvelut. Tuotteistukselle on varattu määrärahaa myös matkustus ja kuljetuspalveluihin sekä osuus taloushallinnon palvelukeskuksen palvelumaksuista sekä tuotteistuksen osuus seututoimiston vuokrista. 14
15 Aluekeskusohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma on nimitetty valtioneuvoston päätöksellä ohjelmakaudelle Uudella kaudella ohjelmassa keskitytään elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä sosiaalisen pääoman kasvattamiseen seuraavin painopistein: elinkeino ja erikoistumisstrategioiden yrityslähtöinen kehittäminen ja toimeenpano elinkeinostrategioiden osaamisperustan vahvistaminen vetovoimaisten toiminta ja innovaatioympäristöjen sekä monipuolisten työmarkkinoiden kehittäminen innovaatiotoiminnan seudullisen ja kansallisen rakenteen sekä työkalujen uudistaminen ja uusien toimintamallien synnyttäminen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kumppanuuteen perustuvan yhteistyön vahvistaminen Aluekeskusohjelman toiminta tulevalla kaudella on keskittymistä strategisuuteen, ohjelmatyön ja verkostojen johtamiseen, toimintamallien uudistamiseen sekä kuntien luottamushenkilöiden aseman vahvistamiseen. Aluekeskusohjelman toteutusta eriytetään kaupunkiseutujen profiilien, vahvuuksien ja kehittämismahdollisuuksien mukaisesti. Eriyttämisessä huomioidaan suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden sisältämät tavoitteet ja periaatteet. Tampereen seudulla ohjelman sisällöt on johdettu seutustrategiasta ja ne ovat kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen, palveluinnovaatioiden synnyttäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen sekä seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen. Uudella ohjelmakaudella kehitetään lisäksi menettelyjä, joilla ohjelman johtamista parannetaan. Aluekeskusohjelman toteutuksessa korostetaan aluekeskusten kansallista verkottumista. Verkottumisella tavoitellaan osaamisrakenteiden vahvistamista, innovaatioympäristöjen kehittämistä ja sosiaalisen pääoman kasvattamista. Verkostoissa aluekeskukset vaihtavat tietoa ja kokemuksia aluekehityksestä. Verkostot kehittävät ja levittävät toimintamalleja, jotka tuottavat lisäarvoa tavoitteiden alueelliseen ja kansalliseen toteuttamiseen. Lisäksi verkostot kokoavat aluekeskusten lisäksi myös valtion keskus ja aluehallinnon, maakuntien, elinkeinoelämän sekä koulutus ja tutkimusorganisaatioiden toimijoita. Tampereen kaupunkiseudun osallistuminen verkostoihin päätetään aluekeskusohjelman toiminta ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Mahdollisia verkostoja ovat suurten kaupunkiseutujen verkosto, hyvinvointiverkosto ja kulttuuriverkosto (luovat alat). Tämän lisäksi vuoden 2007 aluekeskusohjelman budjetti sisältää määrärahat seutustrategian ydinteemojen koordinointiin ja toimeenpanoon sisäasiainministeriön ja Pirkanmaan liiton ohjeiden puitteissa. Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman toiminta ja taloussuunnitelma 2007 hyväksytään seutuhallituksessa
16 Tuloslaskelma TA 2007 Aluekeskusohjelma TA 2007 Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate 0 Tehtäväkokonaisuuden aluekeskusohjelma myyntituotot muodostuvat kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksista. Tuet ja avustukset muodostuvat sisäasiainministeriön rahoitusosuudesta. Aluekeskusohjelman rahoitus jakautuu siten, että 50 prosenttia tulee kuntayhtymän jäsenkunnilta ja 50 prosenttia sisäasiainministeriöltä. Aluekeskusohjelman henkilöstömenot muodostuvat aluekeskusohjelmassa työskentelevien ja seutustrategian toimeenpanoa tukevien aluekehittämiskoordinaattorin, hyvinvointipalvelujen koordinaattorin sekä ns. seutusuunnittelijan/koordinaattorin palkka ja henkilösivukuluista. Tehtävät ovat ohjelman luoneen mukaisesti määräaikaisia. Rahoitusta voidaan käyttää myös ostopalveluna hankittavaan konsulttityöhön. Aluekeskusohjelmaan on budjetoitu myös seututoimiston johdon sihteerin palkka ja henkilösivukulut. Palvelujen ostoista suurimman erän muodostavat ostopalveluina hankittavat aluekeskusohjelman hankkeet, joita voivat olla esim. elinkeinostrategiatyö, rakennemallityö, hyvinvointiliiketoiminnan kehittäminen jne. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös aluekeskusohjelman hallinnointiin liittyvät toimistokulut, kuten atk kulut, painatukset ja ilmoitukset, posti ja telepalvelut, henkilöstön koulutus ja matkakulut sekä aluekeskusohjelmaa koskevien seminaarien ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut. Aluekeskusohjelma osallistuu myös seututoimiston kiinteistökuluihin sekä taloushallinnon palvelukeskuksen palvelumaksuihin henkilömäärän mukaisessa suhteessa. 16
17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä koostuu aluekeskusohjelman toimistotarvikehankinnoista, kirjallisuudesta ja uuden toimiston kalustamiseen liittyvistä hankinnoista. Muut toimintamenot muodostuvat lähinnä kuntayhtymän toimiston vuokrakuluista, jotka on budjetoitu hallinnolle, tuotteistukselle ja aluekeskusohjelmalle henkilöstömäärän mukaisessa suhteessa. 17
18 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosaan on koottu edellä erikseen esitettyjen seutuyksikön (sisältäen hallinnon ja tuotteistuksen) ja aluekeskusohjelman tuloarviot ja määrärahat yhteensä. Tuloslaskelma TA 2007 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja menot Vuosikate Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän myyntituotot muodostuvat kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksista. Talousarviossa 2007 kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2006 tasolla. Taloussuunnitelmakaudella kuntayhtymän menojen arvioidaan nousevan toiminnan laajenemisesta johtuen n. 2% per vuosi. Paineita asettavat mm. henkilöstömenot tupo korotuksineen. Kuntayhtymän myyntituotot sekä tuet ja avustukset nousevat vastaavasti, jolloin toimintakate on nolla. 18
19 INVESTOINTIOSA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä ei ole käyttöomaisuusinvestointeja talousarviovuonna. RAHOITUSOSA Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat maksoivat peruspääomasijoituksena 50 senttiä kunnan asukasta kohden. Peruspääoma jakaantui mukaisen väkiluvun suhteen seuraavasti: Kangasala euroa Lempäälä euroa Nokia euroa Pirkkala euroa Tampere euroa Vesilahti euroa Ylöjärvi euroa Kuntayhtymän jäsenkuntien peruspääomaosuus euroa näkyi vuoden 2006 rahoituslaskelmassa oman pääoman muutoksena. Asukasmääriin perustuva todellinen peruspääomasijoitus oli yhteensä euroa. Peruspääomaosuuksiin ei ole tulossa muutoksia talousarviovuonna Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin sekä ministeriöiltä saataviin avustuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Myöskään taloussuunnitelmakaudella ei ole suunnitelmia investoinneista tai toiminnan rahoittamisesta lainavaroin. Vuoden 2007 talousarviolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Korvausta peruspääomasta ei makseta talousarviovuonna. 19
20 Rahoituslaskelma TA 2007 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 Kuntajohtajakokous 14.11.2008 Seutuhallitus 26.11.2008 Yhtymäkokous 18.12.2008 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Seutustrategia...
LisätiedotKUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kuntajohtajakokous 12.11.2010 Seutuhallitus 24.11.2010 Yhtymäkokous 22.12.2010 1 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Paras-kaupunkiseutusuunnitelma... 3 Seutuyhteistyön
LisätiedotSeutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen
71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia
LisätiedotTalousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 luonnos. Seutuhallitus 27.11.2013 Seutuhallitus 21.12.2011 Yhtymäkokous 21.12.2011
1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 luonnos Seutuhallitus 27.11.2013 Kuntajohtajakokous Yhtymäkokous 9.12.2011 20.12.2013 Seutuhallitus 21.12.2011 Yhtymäkokous 21.12.2011 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT...
LisätiedotVakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma
LisätiedotJOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014
Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista
Lisätiedot3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä
LisätiedotALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008
ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö
LisätiedotTalousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma
Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotLisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
LisätiedotTalousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018
1 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kuntajohtajakokous 6.11.2015 Seutuhallitus 25.11.2015 Yhtymäkokous 17.12.2015 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Seutustrategia
LisätiedotTAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ
Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotVakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotTALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotRAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotUuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007
Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn
LisätiedotHELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotJoensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotKoetalousarvion rakenne ja JHSsuositukset
Koetalousarvion rakenne ja JHSsuositukset Koetalousarvion laadinnan aloitustilaisuus 12.6.2018 Pasi Leppänen 1 Koetalousarvion osat tuloslaskelma (maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
LisätiedotIHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020
IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotJOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotJOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotKuntakokous
Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,
LisätiedotElinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET
LisätiedotLTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018
Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291
LisätiedotKYSin kuntakierros 2017
KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotKAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen
KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus
LisätiedotPieksämäen kaupungin Strategia 2020
Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotSeutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen
Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla Kuntamarkkinat 11.9.2019 Seutujohtaja Päivi Nurminen 380 000 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö on parasta A-luokkaa Tampere Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotMiten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi
Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotJOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
LisätiedotPäivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
LisätiedotRahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
LisätiedotLisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotVahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi
Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotForssan kaupunkistrategia
Forssan kaupunkistrategia Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia
LisätiedotVUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Lisätiedot