RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA Hallintolautakunta

2 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen johtaja Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen jatkuva kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen ovat keskeiset teemat hyvälle laadukkaalle johtamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. 2. Asiakkuuksien hoitaminen ja hyvä asiakasyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja luovat pohjan toimivalle asiakasyhteistyölle. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP Henkilöstön hyvinvointi Säännölliset työpaikka kokoukset ja kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien kehittäminen. 1. Kehityskeskustelut 1.krt/vuosi 2. Ohjeiden ja prosessien päivittäminen ja julkaistu intranetissä 2. Asiakasyhteistyön vahvistaminen Keskeisten palveluiden tuotteistaminen ja palvelusopimusten päivittäminen. Säännölliset asiakastapaamiset. 3. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. 3. Tietohallintoyhteistyö Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. 4. Sähköisten viestintäjärjestelmien uudistaminen 5. Tietohallintostrategian laadinta Hyväksytty KH:ssa. -1-

3 Budjettiyhteenveto Hallintolautakunta Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

4 Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen alaisia tulosyksiköitä ovat hallinto, henkilöstöhallinto ja talous- ja velkaneuvonta. Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja muutoksiin reagoiminen Palveluprosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP Avoimuus Vuorovaikutteiset esimiesinfot Toteutuneiden esimiesinfojen määrä 4 krt/vuosi Esimiesten tiedotus sähköpostitse Ajantasainen postituslista säännöllisesti käytössä Käytössä 2. Uudistumisvalmius Säännöllinen sisäinen esimieskoulutus Toteutuneiden koulutusten määrä 2 krt/vuosi Yhtenäinen perehdyttämisprosessi Jokaisen työntekijän perehdyttämien 100 % 3. Kestävä kehitys Ikäohjelma kehityskeskusteluprosessin osana Uudet kehityskeskustelukäytänteet käytössä 100 % -3-

5 Hallinto- ja tukipalvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

6 Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta/palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Toimistopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Avoimuus Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti 1. Palavereiden määrä väh. 2 / asiakas Saavutettu tulos/ TP Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä 2. Ohjeistus ajan tasalla ja intrassa saatavissa Kaikista ohjelmista Uudistumisvalmius Kestävä kasvu 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi 3. Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat 4. Sovittu kuukausiaikataulu kirjanpidolle ja reskontrille tehty kaikille Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Palvelutoimiston henkilöstömäärä vähenee 1,5 henkilöllä 2015 tilanteeseen verrattuna. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. Konserniyhtiöitä otetaan asiakkaaksi nykyisten resurssien sallimissa puitteissa. -5-

7 Palvelutoimisto Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

8 Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Keskitetyt ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n työasemaa, 55 palvelinta ja 3200 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määritteleminen 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen ICT-palveluiden ja asiakkaiden välillä 3. ICT-palveluiden toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määrittely Tietohallintostrategian määrittely Tietohallintostrategia hyväksytty KH;ssa 2. Tietoturvallisuuden lisääminen Tieturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sitoumusten päivittäminen Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja julkaistu intrassa. 3. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien käyttöönotto Asiakasvastaavuus ja asiakastyöprosessi käynnistyminen 4. Toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen ICT- palveluiden tuotteistamisen käyttöönotto jatkaminen Vahvistetut ICTpalvelutuotteet ja niiden hinnat 70% ITpalveluista tuotteistettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Henkilöstömäärä pysyy vakiona vuoden 2016 osalta. -7-

9 Keskitetyt ICT-palvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

10 Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue):ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö:Palvelupäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen Hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen Koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n m 2., joista ostopalveluna hankittava osuus on n m 2.. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö. 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. 4. Kehittämistoimenpiteet palvelujen teknisen ja toiminnallisen laadun parantamiseksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2016 Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 1. Asiakaskyselyt 2. / suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 4. Kustannuslaskelmat/ laatudokumentointi Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. 7. Toimivat sijaisjärjestelyt 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytys- ja työohjeet päivitetty. -9-

11 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmisto hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa tarkistetaan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja. Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään laatukierroksia, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö kautta koko henkilöstölle. -10-

12 Ateria- ja puhtauspalvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

13 Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Työllistäminen Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat vuotiaat. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen oppisopimuksilla. Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17- vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2016 Ammatillisen osaamisen tukeminen 1. Uudistumisvalmius Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä vähintään 5 henkilöä 2. Kestävä kehitys Syrjäytymisen estäminen Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16-tai 17 vuotiaana 100 % -12-

14 Työllistäminen Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht Toimintakate

15 ICT-investointiesitykset 2016 Hyvinvointikuntayhtymä ICT-infra Tietoliikenne kytkinpino, verkonhallintaratkaisu, konesali Tietoliikenneverkon ylläpito Ohjelmistolisenssit Palvelukeskusten ICT-hankkeet Hallintopalvelukeskus Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset / palvelutoimisto Intranet alustan ja järjestelmä / sähköiset työtilat Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatuksen järjestelmäuudistus Tekninen palvelukeskus Facta-rekisterin päivitys YHTEENSÄ Ateria- ja puhtauspalveluiden investointiesitykset 2016 Astiahuollon laitehankinnat Ateriatuotannon laitehankinnat Puhtauspalvelun laitehankinnat YHTEENSÄ