ENNAKKOTILINPÄÄTÖS I/2014

Transkriptio

1 ENNAKKOTILINPÄÄTÖS I/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Hallinto 1 Perusopetus 3 Varhaiskasvatus 5 Opinto-ja vapaa-aika 6 Liitteet: Tulosalueiden toteumat 4/2014

3 Hallinto YLEISTÄ Vuoden 2014 alkupuolella on haettu avustuksia meneillään oleviin hankkeisiin, joista kerhotoiminnan kehittämiseen sekä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettuun eritysavustukseen on saatu myönteiset päätökset. Muiden hankkeiden osalta ei ole saatu jatkorahoituspäätöstä (romanioppilaiden perusopetuksen kehittäminen sekä kielipesätoiminta ja liikunnan kehittämishanke). Perusopetuksen opettajien täydennyskoulutuksen, Osaava-hankkeen hallinnointi ja koordinointi, on siirtynyt vuoden alusta Joensuulle erillisen koulutussuunnittelijan tehtäväksi. Tulosyksiköiden johtajien kanssa sekä osastopalavereja on pidetty säännöllisiä kokouksia, n. 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on käsitelty niin toimialan kuin tulosalueidenkin talouden toteutumia sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuotu esiin lähiajan suunnitelmia. Sivistyslautakunnassa on saatu asiat päätökseen tavoitteiden mukaan ja käsittelyprosessit ovat joustavia. Lautakuntatyöskentely on asiallista ja lautakunnan jäsenillä on toimialaansa kohtaan innostava ja kehittävä ote. Kuntastrategian pohjalta laadittavaa toimenpideohjelmaa tehdään paneutuneesti ja on osallistuttu KuntaKesu koulutuksiin. Asioiden jatkokäsittelyjä on ollut vain yksittäisiä kertoja. TUKIPALVELUT Liperin sivistystoimeen kuuluvat tukipalvelujen järjestämisen näkökulmasta varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus sekä nuoriso- ja vapaa-aika. Vuonna 2011 voimaan tulleen perusopetuslain hengessä toimitaan tuen kolmiportaisen mallin mukaisesti niin esi- kuin perusopetuksessa. Kolmiportaisen tuen ajatusta toteutetaan myös päivähoidossa. Yhdistämällä osaamista ja yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja. Tukipalveluja koordinoimalla voidaan liperiläisen lapsen kasvamisen ja oppimisen polulle kohdentaa oikea-aikaista tukea sopivalla volyymilla. Tukipalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Erityisopetuksen sekä avustaja/ ohjaajapalvelujen resurssien käytön suunnittelu ja toteutus perustuu jatkuvaan tarvearviointiin ja tehokkuuteen. Liperin esi- ja perusopetuksessa noudatetaan oppilashuoltostrategiaa, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa toukokuussa 2012 ja se on esitelty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sivu 1

4 Oppilashuollon strategian toteutumista valvomaan ja moniammatillista yhteistyötä kehittämään on perustettu Oppilashuollon ohjausryhmä, jossa on edustajia sivistys- ja sosiaalitoimesta sekä terveydenhuollosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tukipalvelujen koordinaattori. Kunnanhallitus päätti lisätä keväällä 2013 tukipalvelujen koordinaattorin toimenkuvaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. TALOUS Hallinnon tulosalueella seurataan koko sivistystoimen taloutta ja raportoidaan siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaan kuukausittain lautakunnalle. Toimiala kokonaisuudessaan on pysynyt hyväksytyssä talousarviossaan (32,9 %). Tasaisen kulutuksen mukaan käyttöaste voisi olla 33,3%. Valtuuston tekemän yläkoulupäätöksen vuoksi hallintoa on työllistänyt käynnistetty yhteistoimintamenettely. Lautakunnan päättämän tuntikehysleikkausten lisäksi yhteistoimintamenettelyn aikana tuntikehystä leikattiin vielä 46 tuntia. Kokonaisleikkaus on 225 tuntia eli 10 opettajan työmäärä. Koulujen talousarvioon tehtyjen leikkausten kustannusvaikutus alkaa näkyä vasta syksyllä, mutta viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna toimialan menokehitys tänä talvena on ollut maltillisempi. Tätä selittää mm. Ristin ja Vaivion koulujen lakkautukset sekä tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen varhaiskasvatuksessa. Sivistyslautakunta ei esitä vaiheessa tarkistuksia talousarvoonsa. Suurista muutoksista johtuen tarkennukset tehdään vasta ETP II:ssa. KATSAUS TULEVAAN Tälle vuodelle kohdennetun ylimääräisen 1 % menoleikkauksen vaikutusta toteumaan ei voida vielä arvioida kokonaisuudessaan, koska alkuvuoden tulos näyttää odotettuakin paremmalta. Vuoden 2015 talousarvion rakentamisessa lautakunta joutuu etsimään leikkauksia mm. ei-lakisäteisistä palveluista, koska ennakkotiedon mukaan toimialoilta vaaditaan vähintään 0-kasvua. Tukipalvelujen koordinaattorin tehtävä poistuu alkaen ja hallinnossa joudutaan pohtimaan koordinaattorille kuuluneiden työtehtävien uudelleenjakoa ja tehtävien priorisointia. Lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään tiettyjä tehtäväkokonaisuuksia, jotka ovat Sivu 2

5 kuuluneet tukipalvelujen koordinaattorin tehtävänkuvaan, mm. hyvinvointikoordinointi ja oppilashuollon ohjausryhmän johtaminen. Perusopetus YLEISTÄ Oppilaitosverkko on tehtyjen päätösten mukaan harventunut kahdella, Ristin ja Vaivion kouluilla kuluvan lukuvuoden osalta. Tällä on ollut merkitystä talouden tasapainottamisohjelman tavoitteille sekä kiinteistötehokkuuden nostamisessa että ryhmäkokojen kasvattamiselle. Lukuvuodelle voitiin valtion erityisavustuksen turvin rekrytoida kaksi resurssiopettajaa, jotka toimivat suurissa oppilasryhmissä samanaikaisopettajina ja eriyttämisessä. Uudistuva opetussuunnitelmatyö on työllistänyt kouluja tavanomaista enemmän vuoden alkupuoliskolla, koska Liperin perusopetuksen opettajat eivät voineet osallistua seudullisiin ops-vesopäiviin syksyllä lomautusten takia. Opettajat ovatkin joutuneet osallistumaan tiiviimmin sekä ops-koulutuksiin että yhteisiin ops-palavereihin. Erityisopetuksen oppilaita on kyetty edelleen integroimaan yleisopetukseen mm. purkamalla erityisopetuspäätöksiä. Kerhotoiminnan kehittämishanke on lisännyt lasten harrastusmahdollisuuksia, ja jatkorahoitushakemus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen päätöksen. Joustavan perusopetuksen ryhmään, jopo-luokkaan hakijoita on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. TALOUS Talouden osalta alkuvuosi on pysytty annetuissa rajoissa. Viime syksystä alkaen kahden kyläkoulun vähentyminen näkyy pienempinä kuluina kuukausiraporteissa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhden yläkoulun päätös näkyy sekä tuntikehyspäätöksessä että käydyssä yhteistoimintamenettelyssä yhteensä 225 tunnin vähenemisenä kunnan tuntikehyksessä. Tämä merkitsee yhteensä 10 opettajan työmäärän vähenemistä. Koko perusopetuksen tulosalueen talouden toteuma näyttää 32,6 % (/33,3%). Kouluittain tarkastellen toteutumat ovat kutakuinkin samansuuruisia, mutta Liperin osalta 2,4 % (n ) alempaa ja Viinijärven osalta n. 7 % (n ) korkeampaa. Tämä selittyy sillä, että talousarvio-ohjelma laskee talouden toteuman tasaisen kulutuksen mukaan suhteessa koulun koko vuoden talousarvioon, kun kouluverkkomuutokset vaikuttavat todellisuudessa vasta syksystä alkaen. Sivu 3

6 Käsämä 30,7% Mattisenlahti 30,7% Salokylä 32,0% Liperi 30,9% Viinijärvi 40,5% Ylämylly 30,9% KATSAUS TULEVAAN Alkutalven aikana on selvitelty lautakunnan ja teknisen toimen kanssa sekä Viinijärven koulun että Liperin koulun tilamuutoksia ja remonttitarpeita. Yläkouluselvityksessä on todettu kahden luokkatilan tarve, jota on kevään aikana koetettu ratkaista, jotta tekninen toimi pääsee toteuttamaan kesätauon aikana tarvittavat muutostyöt. Keskustelussa on vahvasti mukana Penttilän museotilojen mahdollinen käyttöönottaminen koulun tarpeisiin. Liperin kunta sai Suomen Palloliitolta myönteisen päätöksen ns. Ässäkenttä hankkeesta. Hankkeen turvin voidaan laajentaa Ylämyllyn koulun välituntialuetta ja rakentaa koulun piha-alueelle reunallinen pelikenttä, mikä mahdollistaa niin välitunneille kuin liikuntatunneille lisäaktiviteetteja. Talven aikana on käyty tutustumassa (benchmarkkaamassa) eri paikkakunnilla (mm. Imatra, Hollola, Kangasala) esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön, ns. joustavaan alkuopetukseen. Viinijärven koululla on mahdollisuus aloittaa yhteistyö jo tulevana syksynä, koska esiopetus ja päiväkoti siirtyy koulun samaan siipeen, fyysisesti lähelle toisiaan. Sivistyslautakunnan prosessoinnin alla olevan kuntastrategiaan pohjautuvan toimenpideohjelman tavoitteena on ulottaa joustava alkuopetus kaikkiin taajamiin. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1287/2013) tulee voimaan ensi elokuun alusta ( ) alkaen. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti (lukiolaisten ja) ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippu- Sivu 4

7 matta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Varhaiskasvatus YLEISTÄ Varhaiskasvatuksessa lasten määrät ovat vuoteen 2013 verrattuna kasvaneet. Taulukossa on kuukauden viimeisen päivän 0-5 -vuotiaiden lasten määrä TALOUS Kustannusten osalta on pysytty miltei edellisen vuoden tasolla, huhtikuun lopun tilanne on 33,5%, tosin pientä säästöä on arviolta vielä tulossa. Tuntiperusteinen laskutus ja lomaaikojen hyvityskäytännöt edelleenkin vaikuttavat varhaiskasvatuksen menokehitykseen. Alkuvuodesta on voitu hoitaa noin 30 lasta enemmän samoilla kustannuksilla kuin edellisenä vuonna. Mikäli tuntiperusteinen maksujärjestelmä ei olisi käytössä, olisi jouduttu palkkaamaan 4-5 uutta työntekijää ja uusiin tiloihin olisi pitänyt investoida. KATSAUS TULEVAAN Loppuvuoden talouden ennakoidaan pysyvän talousarvion raamissa. Lasten määrän kehitystä loppuvuodesta on vaikea arvioida. Ikäluokkien koko on pysynyt samana. Alueen talous- ja työllisyystilanne vaikuttavat vanhempien työllistymiseen ja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. Alkuvuoden näin iso kasvu lasten määrissä oli yllättävää. Hallituksen ja varhaiskasvatustyöryhmän esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaventamisesta, osapäivähoidon suhdeluvun tiukentamisesta ja ryhmäkokokattojen tiukasta Sivu 5

8 säätelystä voivat tuoda isojakin lisäkustannuksia. Päätöksiä uudesta varhaiskasvatuslaista on odotettavissa syksyllä. Opinto-ja vapaa-aika YLEISTÄ Vapaa-aikatoimen talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan suunnitellussa tilanteessa. Nuorisotaloilla kävijämäärät ovat pysyneet entisellä tasolla, liikuntaryhmissä osallistujamäärä on hienoisessa kasvussa ja myös tapahtumissa kävijöitä on ollut mukavasti. Myös etsivän nuorisotyön hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Asiakaskysely toimialueella toteutetaan vasta syksyllä. Liprakan uimahallin jäätyä pois kuntalaisten käytöstä, allasryhmien kuljetus Outokummun uimahalliin toteutui ja osallistujia on ollut kiitettävästi. Keväällä irtisanoutuneen erityis- ja terveysliikunnanohjaajan toimen täyttämiseen saatiin lupa henkilöstöjaostolta ja uuden valinta on meneillään. Seutuopistolta ostettava tuntimäärä on toteutunut suunnitellusti. Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaspaikkoja on nyt 57. Seutukirjasto, Seutuopisto ja musiikkiopisto etenevät suunnitellusti talousarvioissaan. TALOUS Vapaa-aikatoimen tulosalueen toteuma osoittaa 32,8%, kustannuspaikoilla ollaan nettokäyttöprosenteissa hieman alle keskiarvon. Tämä johtuu siitä, että merkittävät kuluerät mm. avustukset ja Pärnävaaran urheilukeskuksen tuki ovat vielä toteutumatta. Lisäksi etsivän nuorisotyön hankkeen avustus näkyy kokonaisuutena tulona. KATSAUS TULEVAAN Vapaa-aikatoimi on hakenut hankerahaa jalkautua yläkoulun arkeen (tennari-hanke). Hankkeella olisi tarkoitus olla mukana opiskelijoiden arjessa ja samalla vastata kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin yläkoululaisia koskeviin huoliin. Päätös tulee toukokuussa. Tulevan vuoden aikana pyritään päivittämään seuroille ja järjestöille myönnettävien avustusten kriteerit yhdessä lautakunnan kanssa. Myös latujenhoidon vaihtoehtoja tullaan selvittämään esim. oman latujenhoitokoneen hankkimisen edellytyksiä. Sivu 6