Talousarvion toteutuminen Raportti I. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Transkriptio

1 Talousarvion toteutuminen 2014 Raportti I Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2

3 1. Kunnanjohtajan katsaus Yleistä Tammikuun 2014 valtuustossa päätettiin kuntahistoriamme merkittävimmistä asioista. Kuntajakoselvittäjän esitystä viiden kunnan kuntaliitoksesta Joensuun seudulla ei hyväksytty Liperin valtuustossa niin kuin ei muissakaan Joensuun ympäristökunnissa, Joensuun kaupunkia lukuunottamatta. Samassa valtuuston kokouksessa päätettiin yhdistää kaksi yläkoulua yhdeksi yläkouluksi, siten että Viinijärven yläkoulun oppilaat siirtyvät syksystä 2014 Liperin koulun oppilaiksi. Viinijärven koulussa käyvistä yläkoulun oppilaista noin 70 % on Ylämyllyltä. Säästövaikutus päätöksellä olisi 9-10 opetushenkilön työpanoksen verran. Samassa kokouksessa valtuusto teki päätöksen Käsämän kyläkoulun lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä Viinijärven pienten kouluun, johon kiinteistöön siirtyvät myös Viinijärven alueen päivähoidon ja esiopetuksen lapset. Helmikuun valtuustossa käsiteltiin kuntalaisaloite neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Liperin kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin. Valtuusto päätti, että valtuustolla on mahdollisuus järjestää syksyllä kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä halukkuudesta toteuttaa kuntaliitos Joensuun kaupungin kanssa ja vastata samalla palvelutarvekyselyyn. Talouden tasapainottamistyötä on jatkettu hallintokunnissa. Oman haasteensa kuntatalouteen tuovat seutu- ja maakuntatasoiset toimijat ja niiden sitoutuminen talouden tasapainottamiseen. Seudullisten ja maakunnallisten toimijoiden lisäresursoinnit seuraavat kuntalaskutuksiin. Tässä vaiheessa vuotta lisämäärärahaa esittää hallintokunnista vain sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoidon menojen ennakoitua suuremman laskutuksen vuoksi. Valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian, vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelman sekä elinkeino-ohjelman huhtikuun valtuustossa. Uuden terveyskeskuksen suunnittelu on edennyt hyvällä aikataululla; yksityiskohtaisemmat suunnitelmat hyväksytään kesäkuussa Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Joensuun seutukunnalla oli maaliskuun lopussa työtöntä työnhakijaa, 17 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 200 henkilöä vähemmän kuin helmikuussa Työttömien osuus työvoimasta oli Joensuun seutukunnassa 14,9 prosenttia. Kunnittain tarkastellen työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuussa korkein Tohmajärvellä (20,6 %) ja alhaisin Kontiolahdella (10,8 %) ja Liperissä (12,5 %). Joensuun työttömyysaste oli 15,5 %. Liperin työvoimasta (5820) työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 12,5. Työttömiä työnhakijoita oli 727, joista miehiä 438 ja naisia 289. Alle 20-vuotiaita oli 12 ja alle 25-vuotiaita oli 83 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 27 kpl. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden työn hakijoita oli Liperissä 20 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Nuorten kesätyöpaikkoja saatiin reilut 100 kpl vuotiaille liperiläisille nuorille. Liperin väestön osalta syntyneiden enemmyys oli maaliskuun lopussa 9 enemmän kuin kuolleisuus. Tulomuuttoa oli 10 enemmän kuin lähtömuuttoa. Liperin kunnan asukasluku oli maaliskuun lopun tilanteessa asukasta. Alkuvuosi 2014 on näyttänyt vilkkaalta yrityspuolella. Asiakkuuksia on ollut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 58 kappaletta, joiden kanssa on ollut 113 tapaamista, yhteydenottoa tai taustatyötä. Uusia yrityksiä perustettiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 13 yritystä eikä lopettaneita yrityksiä ollut yhtään. Kevään 2014 aikana on kaikkiin Liperin yrityksiin tehty tiedustelut yritysten palvelutarpeista ja samassa yhteydessä on päivitetty yhteystiedot. Josek Oy:n hallinnoimat tai toteuttamat EU-hankkeet: HYMY, Kaupaks, Lisää Potkua Venäjän kauppaan, Place for Growth ja Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma ovat edelleen meneillään. Liperiläisistä yrityksistä 20 on ollut näiden hankkeiden ja jo päättyneiden hankkeiden toimenpiteissä mukana vuoden 2013 alusta alkaen. Josek Oy:n toimesta järjestettiin metallialan yritysten tapaaminen Elinkeinoyhtiö Lipertek käynnisti kahdelle yritykselle yritystilojen investointisuunnittelun. Joensuun kaupunkiseudun uusi elinkeino-ohjelma vuosille on valmistunut. Se on järjestyksessään neljäs elinkeino-ohjelma Joensuun kaupunkiseudulla ja se on elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä linjaava asiakirja. Samoin Liperin kunnan oma elinkeino-ohjelma vahvistettiin huhtikuun valtuustossa. Maankäytön työryhmässä on ennakoitu tulevia elinkeinoelämän maankäytön tarpeita niin maakuntakaavan kuin yleiskaavojen valmisteluprosesseissa. Elinkeinotoimikunta on tehnyt useita yritysvierailuja ja kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Moottoriurheilukeskuksen kehittämiseen liittyen järjestettiin tapaaminen eri toimijoiden kanssa. Liperin

4 kunnan esimiesten koulutustilaisuuksissa on perehdytty hankintojen seudullisiin ja paikallisiin yritysvaikutuksiin sekä työllisyystoimenpiteiden vaikutuksesta kuntarahoitusosuuteen. Henkilöstö Kunnan henkilöstömäärä oli huhtikuun lopussa 878 henkilöä. Lasku edellisen vuoden tilanteeseen johtuu vuoden vaihteessa tapahtuneesta OkuLi yhteistoiminnan purkautumisesta. Verrattaessa sairauspoissaoloja edellisiin vuosiin, tulee huomioida henkilöstömäärän vähennys. Tarkastelu on vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, kun tarkastellaan lukua sairauspoissaolot kalenteripäivää/henkilö sekä poissaoloprosenttia, joissa sairauspoissaolot on suhteutettu henkilömäärään. Työtapaturmat ovat suhteessa henkilömäärään lisääntyneet HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sairauspoissaolot kal.pv Sairauspoissaolot kal. pv./hlö 6,32 6,49 6,48 4,7 16,6 Sairauspoissaolo% yht. 6,0 6,4 5,9 4,4 5,2 - hallinto-osasto 6,9 7,1 7,8 5,6 5,8 - sivistysosasto 5,2 4,8 3,8 2,9 3,4 - tekninen osasto 7,8 5,3 7,7 5,4 6,4 - sosiaali- ja terveysosasto 5,8 7,2 6,2 5,1 6,1 Työtapaturmapoissaolot kal.pv Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on käyty koulujen yhdistämisen vuoksi laajat yhteistoimintaneuvottelut. Koulujen yhdistämisen tuloksena sivistysosastolla on odotettavissa säästöjä 9-10 opetushenkilön työpanoksen verran. Yhteistoimintamenettelyissä sovittiin henkilöiden työpisteiden ja tehtävien siirroista sekä yhdenmukaistettiin virkanimikkeet. Yhtään vakituista henkilöä ei irtisanottu. Varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysosaston yhteistyötä jatketaan edellisen vuoden tavoin ja kesäajan työsiirroista on käyty oma yhteistoimintamenettely. Kesäaikana hoitoa tarvitsevan lapsimäärän vähenemisen vuoksi työ vähenee varhaiskasvatuksessa ja 10 henkilöä siirtyy varhaiskasvatuksesta kesän ajaksi sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen. Työn siirtomahdollisuutta tarjottiin kaikille varhaiskasvatuksen lähihoitajille, mutta osa lähihoitajista valitsi kesän ajaksi lomautuksen tai palkattoman vapaan. Henkilöstöstrategia on viimeistelyä vaille valmis, uusi strategia on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnassa on laadittu lakisääteinen koulutussuunnitelma, joka on hyväksytty maaliskuussa. Koulutussuunnitelman myötä henkilöstön osaamisen kehittäminen on entistä suunnitelmallisempaa. Esimiehiä koulutetaan neljä kertaa vuodessa ajankohtaisista teemoista ja henkilöstöasioista. Työhyvinvoinnin saralla tyhy-toimikunta on jatkanut toimintaansa. Alkuvuodesta tyhy-toimikuntaa on työllistänyt erityisesti sisäilmaongelmat. Vuoden alusta kunnassa on aloittanut kokopäiväinen työsuojeluvaltuutettu. Uuden työsuojeluvaltuutetun ajankäyttösopimuksen myötä panostukset työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin ovat entistä suuremmat. Lopuksi Kaksi seminaaria on alkuvuoden aikana pidetty maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden rakenteista. Kansallisella tasolla tehty ratkaisu on linjauksena suuri ja vaatii vielä monella tasolla määrittelyjä. Maakunnassa on perustettu poliittinen työryhmä jatkovalmistelemaan Pohjois-Karjalan mallia. Hannele Mikkanen kunnanjohtaja

5 2. TULOSLASKELMA HUHTIKUU 2014/ Liperin kunta Tuloslaskelma TA 2014 TOT Tot % TOT Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintatuotot yhteensä , , Toimintakulut Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilöstösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilöstösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,5 397 Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut ,2-46 2,2 1 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , Vuosikate +/ , , Poistot , , Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos , ,3 516 Tilikauden alijäämä-/ylijäämä , , Huhtikuun lopussa tasainen käyttöaste on 33,3 %. Meno- ja tulolajit eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen verrattuna johtuen OKULI:n purkautumisesta. Toimintakatteen muutos on -0,5 %, verotulojen + 7,7 % ja valtionosuuksien -2,0 %. Kokonaisuutena talousarvio on toteutumassa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (määrärahan lisäystarve on ). Tällöin uutta alijäämää syntyisi noin euroa.

6 Verotulot ja valtionosuudet Verotilitykset; ennuste 1000 Verolaji /KL TA 2014 TA II 2014 Kunnallisvero Muutos % 4,3 1,9 10,7 5,8 4,1 5,3 Yhteisövero Muutos % 14,7-35,7 15,5 14,5 4,6 9,8 Kiinteistövero Muutos % 2,2 4,9 3,8 12,8 5,1 5,1 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 4,5 0,6 10,4 6,4 4,2 5,4 Kuntaliiton (=KL) laatiman veroennusteen mukaan talousarvioon varattu verotulo ylittyisi vuoden 2014 osalta. Kuntaliiton edellinen ennuste helmikuulta päätyi lukuun 38,0 M. Huhtikuun 2014 lopussa verotulojen muutos on viime vuoteen verrattuna ollut +7,7 % ja + 0,95 M. Verotulomäärärahaan esitetään hyväksyttäväksi :n lisäys, jonka jälkeen vuoden 2014 verotulomuutos olisi +5,4 %. Valtionosuudet eivät toteudu hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi , jolloin verorahoitus (=>verotulot+valtionosuus) kokonaisuutena pysyy talousarvion mukaisena. I Ennuste tilinpäätöksestä 2014 Tuloslaskelma 1000 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 etp 2014 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Muut erät Ali/ylijäämä Kumulat.ali-ylijäämä Muutos % tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 etp 2014 Toimintakate 9,0 3,4 2,8 6,9 7,9-0,3 3,3 Verotulot 10,6 3,0 5,4 4,5 0,4 10,9 5,2 Valtionosuudet 12,4 4,2 7,2 2,1-1,0 8,4-6,2 Ennusteessa on huomioitu verotuloihin ja valtionosuuksiin tehtävä muutokset. Lisäksi toimintakatteessa on huomioitu erikoissairaanhoitoon esitetty euron määrärahamuutos. Vaikka laskelma osittaa euron alijäämää, niin tavoitteena pidetään, että uutta alijäämää ei synny vuonna Tavoite edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista.

7 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMA 31. Kunnanhallitus 100 KUNNANHALLITUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilöstösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,7 Muu henkilöstösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,6 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKATE , ,6 Kunnanhallituksen menoihin on kirjattu OKULI:n purkuun liittyviä kustannuksia noin , mikä nostaa käyttöastetta. Menot kirjataan aikanaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä peritään Oku:lta oma rahoitusosuus. Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia. 130 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot , ,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilöstösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,4 Muu henkilöstösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,8 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKATE , ,8 Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia.

8 160 MAASEUTUPALVELUT TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset ,0 0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilöstösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,9 Muu henkilöstösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,9 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKATE , ,6 Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia. 10 KUNNANHALLITUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot , ,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilöstösivukulut , ,0 Eläkekulut , ,2 Muu henkilöstösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,4 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKATE , ,7

9 32. Sivistyslautakunta Hallinto Yleistä Vuoden 2014 alkupuolella on haettu avustuksia meneillään oleviin hankkeisiin, joista kerhotoiminnan kehittämiseen sekä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettuun eritysavustukseen on saatu myönteiset päätökset. Muiden hankkeiden osalta ei ole saatu jatkorahoituspäätöstä (romanioppilaiden perusopetuksen kehittäminen sekä kielipesätoiminta ja liikunnan kehittämishanke). Perusopetuksen opettajien täydennyskoulutuksen, Osaava-hankkeen hallinnointi ja koordinointi, on siirtynyt vuoden alusta Joensuulle erillisen koulutussuunnittelijan tehtäväksi. Tulosyksiköiden johtajien kanssa sekä osastopalavereja on pidetty säännöllisiä kokouksia, n. 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on käsitelty niin toimialan kuin tulosalueidenkin talouden toteutumia sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuotu esiin lähiajan suunnitelmia. Sivistyslautakunnassa on saatu asiat päätökseen tavoitteiden mukaan ja käsittelyprosessit ovat joustavia. Lautakuntatyöskentely on asiallista ja lautakunnan jäsenillä on toimialaansa kohtaan innostava ja kehittävä ote. Kuntastrategian pohjalta laadittavaa toimenpideohjelmaa tehdään paneutuneesti ja on osallistuttu KuntaKesu koulutuksiin. Asioiden jatkokäsittelyjä on ollut vain yksittäisiä kertoja. TUKIPALVELUT Liperin sivistystoimeen kuuluvat tukipalvelujen järjestämisen näkökulmasta varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus sekä nuoriso- ja vapaa-aika. Vuonna 2011 voimaan tulleen perusopetuslain hengessä toimitaan tuen kolmiportaisen mallin mukaisesti niin esi- kuin perusopetuksessa. Kolmiportaisen tuen ajatusta toteutetaan myös päivähoidossa. Yhdistämällä osaamista ja yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja. Tukipalveluja koordinoimalla voidaan liperiläisen lapsen kasvamisen ja oppimisen polulle kohdentaa oikea-aikaista tukea sopivalla volyymilla. Tukipalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Erityisopetuksen sekä avustaja/ ohjaajapalvelujen resurssien käytön suunnittelu ja toteutus perustuu jatkuvaan tarvearviointiin ja tehokkuuteen. Liperin esi- ja perusopetuksessa noudatetaan oppilashuoltostrategiaa, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa toukokuussa 2012 ja se on esitelty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Oppilashuollon strategian toteutumista valvomaan ja moniammatillista yhteistyötä kehittämään on perustettu Oppilashuollon ohjausryhmä, jossa on edustajia sivistys- ja sosiaalitoimesta sekä terveydenhuollosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tukipalvelujen koordinaattori. Kunnanhallitus päätti lisätä keväällä 2013 tukipalvelujen koordinaattorin toimenkuvaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

10 400 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,6 0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilöstösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,8 Muu henkilöstösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,7 Avustukset ,0 0 Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKATE , ,4 TALOUS Hallinnon tulosalueella seurataan koko sivistystoimen taloutta ja raportoidaan siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaan kuukausittain lautakunnalle. Toimiala kokonaisuudessaan on pysynyt hyväksytyssä talousarviossaan (33,3 %). Tasaisen kulutuksen mukaan käyttöaste voisi olla 33,3%. Valtuuston tekemän yläkoulupäätöksen vuoksi hallintoa on työllistänyt käynnistetty yhteistoimintamenettely. Lautakunnan päättämän tuntikehysleikkausten lisäksi yhteistoimintamenettelyn aikana tuntikehystä leikattiin vielä 46 tuntia. Kokonaisleikkaus on 225 tuntia eli 10 opettajan työmäärä. Koulujen talousarvioon tehtyjen leikkausten kustannusvaikutus alkaa näkyä vasta syksyllä, mutta viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna toimialan menokehitys tänä talvena on ollut maltillisempi. Tätä selittää mm. Ristin ja Vaivion koulujen lakkautukset sekä tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen varhaiskasvatuksessa. Sivistyslautakunta ei esitä vaiheessa tarkistuksia talousarvoonsa. Suurista muutoksista johtuen tarkennukset tehdään vasta ETP II:ssa. KATSAUS TULEVAAN Tälle vuodelle kohdennetun ylimääräisen 1 % menoleikkauksen vaikutusta toteumaan ei voida vielä arvioida kokonaisuudessaan, koska alkuvuoden tulos näyttää odotettuakin paremmalta. Vuoden 2015 talousarvion rakentamisessa lautakunta joutuu etsimään leikkauksia mm. ei-lakisäteisistä palveluista, koska ennakkotiedon mukaan toimialoilta vaaditaan vähintään 0-kasvua. Tukipalvelujen koordinaattorin tehtävä poistuu alkaen ja hallinnossa joudutaan pohtimaan koordinaattorille kuuluneiden työtehtävien uudelleenjakoa ja tehtävien priorisointia. Lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään tiettyjä tehtäväkokonaisuuksia, jotka ovat kuuluneet tukipalvelujen koordinaattorin tehtävänkuvaan, mm. hyvinvointikoordinointi ja oppilashuollon ohjausryhmän johtaminen.

11 Perusopetus YLEISTÄ Oppilaitosverkko on tehtyjen päätösten mukaan harventunut kahdella, Ristin ja Vaivion kouluilla kuluvan lukuvuoden osalta. Tällä on ollut merkitystä talouden tasapainottamisohjelman tavoitteille sekä kiinteistötehokkuuden nostamisessa että ryhmäkokojen kasvattamiselle. Lukuvuodelle voitiin valtion erityisavustuksen turvin rekrytoida kaksi resurssiopettajaa, jotka toimivat suurissa oppilasryhmissä samanaikaisopettajina ja eriyttämisessä. Uudistuva opetussuunnitelmatyö on työllistänyt kouluja tavanomaista enemmän vuoden alkupuoliskolla, koska Liperin perusopetuksen opettajat eivät voineet osallistua seudullisiin ops-vesopäiviin syksyllä lomautusten takia. Opettajat ovatkin joutuneet osallistumaan tiiviimmin sekä ops-koulutuksiin että yhteisiin ops-palavereihin. Erityisopetuksen oppilaita on kyetty edelleen integroimaan yleisopetukseen mm. purkamalla erityisopetuspäätöksiä. Kerhotoiminnan kehittämishanke on lisännyt lasten harrastusmahdollisuuksia, ja jatkorahoitushakemus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen päätöksen. Joustavan perusopetuksen ryhmään, jopo-luokkaan hakijoita on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. 420 PERUSOPETUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot ,0 0 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilöstösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,5 Muu henkilöstösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,8 Avustukset Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKATE , ,3 TALOUS Talouden osalta alkuvuosi on pysytty annetuissa rajoissa. Viime syksystä alkaen kahden kyläkoulun vähentyminen näkyy pienempinä kuluina kuukausiraporteissa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhden yläkoulun päätös näkyy sekä tuntikehyspäätöksessä että käydyssä yhteistoimintamenettelyssä yhteensä 225 tunnin vähenemisenä kunnan tuntikehyksessä. Tämä merkitsee yhteensä 10 opettajan työmäärän vähenemistä. Koko perusopetuksen tulosalueen talouden toteuma näyttää 33,3 % (/33,3%). Kouluittain tarkastellen toteutumat ovat kutakuinkin samansuuruisia, mutta Liperin osalta 2,4 % (n ) alempana ja Viinijärven osalta n. 7 % (n ) korkeampaa. Tämä selittyy sillä, että talousarvio-ohjelma laskee talouden toteuman tasaisen kulutuksen mukaan suhteessa koulun koko vuoden talousarvioon, kun kouluverkkomuutokset vaikuttavat todellisuudessa vasta syksystä alkaen.

12 Käsämä 30,7% Mattisenlahti 30,7% Salokylä 32,0% Liperi 30,9% Viinijärvi 40,5% Ylämylly 30,9% KATSAUS TULEVAAN Alkutalven aikana on selvitelty lautakunnan ja teknisen toimen kanssa sekä Viinijärven koulun että Liperin koulun tilamuutoksia ja remonttitarpeita. Yläkouluselvityksessä on todettu kahden luokkatilan tarve, jota on kevään aikana koetettu ratkaista, jotta tekninen toimi pääsee toteuttamaan kesätauon aikana tarvittavat muutostyöt. Keskustelussa on vahvasti mukana Penttilän museotilojen mahdollinen käyttöönottaminen koulun tarpeisiin. Liperin kunta sai Suomen Palloliitolta myönteisen päätöksen ns. Ässäkenttä hankkeesta. Hankkeen turvin voidaan laajentaa Ylämyllyn koulun välituntialuetta ja rakentaa koulun piha-alueelle reunallinen pelikenttä, mikä mahdollistaa niin välitunneille kuin liikuntatunneille lisäaktiviteetteja. Talven aikana on käyty tutustumassa (benchmarkkaamassa) eri paikkakunnilla (mm. Imatra, Hollola, Kangasala) esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön, ns. joustavaan alkuopetukseen. Viinijärven koululla on mahdollisuus aloittaa yhteistyö jo tulevana syksynä, koska esiopetus ja päiväkoti siirtyy koulun samaan siipeen, fyysisesti lähelle toisiaan. Sivistyslautakunnan prosessoinnin alla olevan kuntastrategiaan pohjautuvan toimenpideohjelman tavoitteena on ulottaa joustava alkuopetus kaikkiin taajamiin. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1287/2013) tulee voimaan ensi elokuun alusta ( ) alkaen. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti (lukiolaisten ja) ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan.

13 Varhaiskasvatus YLEISTÄ Varhaiskasvatuksessa lasten määrät ovat vuoteen 2013 verrattuna kasvaneet. Taulukossa on kuukauden viimeisen päivän 0-5 -vuotiaiden lasten määrä VARHAISKASVATUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,7 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilöstösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,7 Muu henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,2 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKATE , ,0 TALOUS Kustannusten osalta on pysytty miltei edellisen vuoden tasolla, huhtikuun lopun tilanne on 33,5%, tosin pientä säästöä on arviolta vielä tulossa. Tuntiperusteinen laskutus ja loma-aikojen hyvityskäytännöt edelleenkin vaikuttavat varhaiskasvatuksen menokehitykseen. Alkuvuodesta on voitu hoitaa noin 30 lasta enemmän samoilla kustannuksilla kuin edellisenä vuonna. Mikäli tuntiperusteinen maksujärjestelmä ei olisi käytössä, olisi jouduttu palkkaamaan 4-5 uutta työntekijää ja uusiin tiloihin olisi pitänyt investoida. KATSAUS TULEVAAN Loppuvuoden talouden ennakoidaan pysyvän talousarvion raamissa. Lasten määrän kehitystä loppuvuodesta on vaikea arvioida. Ikäluokkien koko on pysynyt samana. Alueen talous- ja työllisyystilanne vaikuttavat vanhempien työllistymiseen ja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. Alkuvuoden näin iso kasvu lasten määrissä oli yllättävää. Hallituksen ja varhaiskasvatustyöryhmän esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaventamisesta, osapäivähoidon suhdeluvun tiukentamisesta ja ryhmäkokokattojen tiukasta säätelystä voivat tuoda isojakin lisäkustannuksia. Päätöksiä uudesta varhaiskasvatuslaista on odotettavissa syksyllä.

14 Opinto- ja vapaa-aika YLEISTÄ Vapaa-aikatoimen talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan suunnitellussa tilanteessa. Nuorisotaloilla kävijämäärät ovat pysyneet entisellä tasolla, liikuntaryhmissä osallistujamäärä on hienoisessa kasvussa ja myös tapahtumissa kävijöitä on ollut mukavasti. Myös etsivän nuorisotyön hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Asiakaskysely toimialueella toteutetaan vasta syksyllä. Liprakan uimahallin jäätyä pois kuntalaisten käytöstä, allasryhmien kuljetus Outokummun uimahalliin toteutui ja osallistujia on ollut kiitettävästi. Keväällä irtisanoutuneen erityis- ja terveysliikunnanohjaajan toimen täyttämiseen saatiin lupa henkilöstöjaostolta ja uuden valinta on meneillään. Seutuopistolta ostettava tuntimäärä on toteutunut suunnitellusti. Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaspaikkoja on nyt 57. Seutukirjasto, Seutuopisto ja musiikkiopisto etenevät suunnitellusti talousarvioissaan. 460 OPINTO JA VAPAA-AIKA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilöstösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,2 Muu henkilöstösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,4 Avustukset ,0 0 Muut toimintakulut , ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKATE , ,7 TALOUS Vapaa-aikatoimen tulosalueen toteuma osoittaa 33,2 %, kustannuspaikoilla ollaan nettokäyttöprosenteissa hieman alle keskiarvon. Tämä johtuu siitä, että merkittävät kuluerät mm. avustukset ja Pärnävaaran urheilukeskuksen tuki ovat vielä toteutumatta. Lisäksi etsivän nuorisotyön hankkeen avustus näkyy kokonaisuutena tulona. KATSAUS TULEVAAN Vapaa-aikatoimi on hakenut hankerahaa jalkautua yläkoulun arkeen (tennari-hanke). Hankkeella olisi tarkoitus olla mukana opiskelijoiden arjessa ja samalla vastata kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin yläkoululaisia koskeviin huoliin. Päätös tulee toukokuussa. Tulevan vuoden aikana pyritään päivittämään seuroille ja järjestöille myönnettävien avustusten kriteerit yhdessä lautakunnan kanssa. Myös latujenhoidon vaihtoehtoja tullaan selvittämään esim. oman latujenhoitokoneen hankkimisen edellytyksiä.

15 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,1 Muut toimintatuotot , ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilöstösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,9 Muu henkilöstösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,1 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , ,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKATE , ,8 Määrärahamuutos Sivistyslautakunta ei esitä määrärahamuutoksia.

16 33. Tekninen lautakunta 500 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot # 0 Maksutuotot ,0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilöstösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,8 Muu henkilöstösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,6 Avustukset ,0 0 Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKATE , ,9 520 TEKNISET PALVELUT TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,0 Muut toimintatuotot , ,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilöstösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,2 Muu henkilöstösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,9 Avustukset ,0 0 Muut toimintakulut , ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKATE , ,2

17 540 MAANKÄYTTÖ JA VALVONTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilöstösivukulut , ,9 Eläkekulut , ,5 Muu henkilöstösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,5 Avustukset Muut toimintakulut , ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKATE , ,3 560 VESIHUOLTOLAITOS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 0 Muut toimintatuotot ,0 50 8,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilöstösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,6 Muu henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,1 Avustukset Muut toimintakulut , ,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKATE , ,4

18 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT TOT % TOT MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,0 Muut toimintatuotot , ,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilöstösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,8 Muu henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,6 Avustukset ,0 0 Muut toimintakulut , ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKATE , ,7 Määrärahamuutos: Tekninen lautakunta ei esitä toiminnallisten tavoitteiden eikä määrärahojen muutoksia.

19 34. Sosiaali- ja terveyslautakunta Osavuosikatsaus I/2014 on tehty tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ja tavoitteita on arvioitu talousarvioon nähden. Talousarvio vuodelle 2014 on suunniteltu sidottujen menojen mukaisesti, jonka vuoksi osavuosikatsauksessa tuodaan esille poikkeamat suunniteltuun nähden. Sosiaali- ja terveystoimen tulojen ja menojen vertailua edellisiin vuosiin nähden ei voida suoraan tehdä yhteistoiminnan purun ja Liperin sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisoitumisen vuoksi. Vertailukelpoinen luku on vain koko sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelman toimintakate. Vastaavan ajankohdan (tammi-maaliskuu) vertailua edelliseen vuoteen ei voi myöskään tehdä, koska vuonna 2013 taloussykli oli erilainen suhteessa tähän vuoteen. Liperin sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menokehitys on ollut lähes suunnitellun mukaista alkuvuoden aikana. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu asettaa merkittäviä haasteita talousarvion riittävyydelle vuoden 2014 aikana. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus vuodelle 2014 on alhaisempi kuin vuoden 2013 toteuma. Kriittisiä kohtia kokonaisuudessaan ovat erikoissairaanhoidon menojen kasvu, lääkäripalvelujen ostot hammashuollossa ja vastaanotolla, vammaispalvelujen henkilökohtainen apu, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostot sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Osavuosikatsauksessa esitellään talouden ja toiminnan tilanne vastuualueittain. HALLINNON VASTUU-/TULOSALUE 6100 Hallintopalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ***** Hallinnon tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisesti alkuvuosi on painottunut Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentamiseen ja kehittämistyöhön. Alkuvuoden aikana on ollut edelleen yhteistoiminnan purkuun liittyviä selvityksiä ja jatkunevat osaltaan edelleen. Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisesti. Hallinnon myyntituotot ovat sisäisiä eriä, kun hallinnon kustannukset laskutetaan sosiaali- ja terveystoimen muilta yksiköiltä. Muut toimintatuotot ovat vanhoihin elatustukimaksuihin liittyvää valtion tuloa. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

20 TERVEYSPALVELUJEN TULOSALUE 630 Terveyspalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,7 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,7 Muut toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,0 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,8 Tarkempi kuvaus tulosalueen talouden ja toiminnan toteutumisesta vastuualueittain. AVOTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6200 Avoterveydenhuolto Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,7 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,7 Muut toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Avoterveydenhuollon vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 24,7 %, mutta maksutuotot jäävät alle arvioidun hammaslääkärivajeen vuoksi. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, mikäli loppuvuonna saadaan oikaistua alkuvuoden henkilöstövaje. Kokonaisuutena palvelujen ostot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, mutta asiakaspalveluiden ostot kunnilta sekä lääkäri- että hammaslääkäripalveluiden ostot tulevat ylittämään arvioidun talousarvion. Asiakaspalveluiden ostojen ylitykseen vaikuttaa se, että Liperin, Outokummun ja Polvijärven iltapäivystyksessä ristiinkäyntejä ei ole aikaisempina vuosina laskutettu. Vuoden 2014 alusta lähtien laskutus on tehty, jota talousarvion laadintavaiheessa ei vielä tiedetty. Laki kuntalaisten oikeudesta vaihtaa terveysasemaa tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Terveysasemaa vaihtavien osalta kustannuksia ei pystytä vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Hammashuollon osalta hammaslääkärivaje ei ollut talousarvion laadintavaiheessa tiedossa ja tämän vuoksi alkuvuonna on jouduttu käyttämään hammaslääkäripalveluja ostopalveluna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

21 Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottopalvelut ovat olleet keskitettyinä muutoin Liperin terveyskeskukseen, paitsi diabeteshoitajien vastaanottoja on myös Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Lääkäreiden viroista on huhtikuun alkuun mennessä täytettynä viisi. Lääkäritilanne paranee syksyyn mennessä siten, että kaikki virat ovat täynnä. Medinet sähköinen omahoito palvelu otettiin käyttöön Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanoton osalta käyntimäärät näyttäisivät tässä vaiheessa alittavan arvioidun. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6360 Ympäristöterveydenhuolto Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,2 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,2 Palvelujen ostot ,0 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ylittävät talousarvion. Henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät noin euroa. Palvelujen ostoissa ympäristöterveydenhuollon maksuosuus Joensuun kaupungille ylittyy noin euroa. Yhteensä ympäristöterveydenhuollon vastuualueen ylitys tulee olemaan noin euroa, mutta syksyllä tehtävän osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan uudelleen lisämäärärahan tarve ympäristöterveydenhuoltoon. ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE 6390 Erikoissairaanhoito Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,8 Palvelujen ostot ,3 Toimintakate ,2 Erikoissairaanhoidon toimintakulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut merkittävä. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan menojen kasvu maaliskuun lopun tilanteen perusteella on ollut + 8,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Määrällisesti erikoissairaanhoidon oma toiminta on ollut 3,2 milj., kun vuonna 2013 vastaavana ajankohtana erikoissairaanhoidon oma toiminta oli 2,96 milj.. Vuoteen 2013 verrattuna muutos johtuu pitkälti psykiatrian erikoisalojen kasvusta sekä yhteispäivystyksen maksuosuudesta (alkoi ). Yhteispäivystyksen maksuosuus maaliskuun loppuun on ollut noin euroa ja koko vuoden varaus on euroa. Vuonna 2013 yhteispäivystyksen maksuosuus oli euroa ajalta huhti-joulukuu. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan toteutumisprosentti maaliskuun lopussa on 29,00 %. Erityistason toteuma on vielä alhainen vuoteen 2013 verrattuna, mutta erityistaso on puutteellinen vielä laskutusviiveistä johtuen. Erityistason toteumaa ei voida vielä arvioida. Vuodelle 2014 erikoissairaanhoitoon on varattu vähemmän määrärahaa kuin oli vuoden 2013 toteuma. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (erikoisalat) menokehitys Liperin osalta on seuraavanlainen: TP 2011 TP ,0 % (+0,8 milj. ) TP 2012 TP ,6 % (+0,6 milj. ) TP 2013 TA % (-0,35 milj. ) Erikoissairaanhoidon määräraha on riittämätön ja vastuualue tulee ylittämään talousarvion alkuvuoden menokehityksen perusteella. Erikoissairaanhoidon menoihin haetaan lisämäärärahaa ja tilannetta arvioidaan edelleen osavuosikatsauksen II yhteydessä syksyllä.

22 HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TULOSALUE 660 Hoito- ja hoivapalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,4 Tarkempi kuvaus tulosalueen talouden ja toiminnan toteutumisesta vastuualueittain. TUETUN KOTONA ASUMISEN VASTUUALUE 6550 Tuettu kotona asuminen Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Tuetun kotona asumisen vastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut maaliskuun tilanteen perusteella toteutuvat suunnitellusti. Tuetun kotona asumisen vastuualueen tavoitteissa painottuu vanhuspalvelulain toimeenpano käytännön tasolla; runsaasti palveluja käyttävien ja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluohjauksen tehostamiseksi on aloitettu kotiutushoitajamallin kehittäminen monialaisena yhteistyönä, samoin vastuutyöntekijätoiminnan organisointi. Menumat- ateriapalvelun pilotointi aloitettiin Viinijärven ja Ylämyllyn alueella Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärä on alittunut, mikä johtuu sitä, että yksi sairaanhoitaja on sijaistanut muistihoitajaa, eikä ulkopuolista sijaista ole ollut.