Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 1 RAULAMMIN SEURAKUNNAN LOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma -

2 2 SISÄLTÖ Samassa veneessä Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja 3 Vuoden talousarvion rakenne ja perusteet 5 Talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma - 11 Yleishallinto 11 Kirkkovaltuusto 11 Kirkkoneuvosto 12 Taloushallinto 13 Henkilöstöhallinto 14 Tilintarkastus ja valvonta 15 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 16 Seurakunnallinen toiminta 17 Muut seurakuntatilaisuudet 17 Tiedotus ja viestintä 19 Musiikki 20 Päiväkerho 21 Rippikoulu 22 Varhaisnuoriso/nuorisotyö 23 Diakonia 24 Lähetys 25 Hautaustoimi 26 Kiinteistötoimi 28 Tuloslaskelma 30 Rahoituslaskelma 31 Investointiosa 32 Hautainhoitorahasto 33

3 3 Samassa veneessä Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja Rautalammin seurakunnan tehtävä Rautalammin seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee elämään kristittynä kasteen perustella sekä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakuntamme arvot: Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. Seurakuntamme vuoteen 2020: Olemme samassa veneessä. Jumalan sanan äärellä etsimme ja löydämme sekä vahvistumme uskossa. Kannamme vastuuta kaikista kuntalaisista ja rakennamme yhteyttä Jumalaan, lähimmäisiin ja luomakuntaan. Olemme helposti lähestyttävä ja luotettava yhteistyökumppani. Näin toimien onnistumme: Julistamme Jumalan sanaa - Hoidamme jumalanpalveluselämän ja kirkolliset toimitukset laadukkaasti. - Jumalanpalveluselämämme on tuttua ja turvallista. Samalla monipuolistamme ja rikastutamme sitä. Jumalanpalveluselämä tavoittaa eri ikäryhmät. - Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa. - Kehitämme erityisesti lasten, perheiden ja nuorten aikuisten parissa tapahtuvaa toimintaa. Lähimmäisen rakkaus vahvistuu seurakunnassamme - Toimimme heikossa asemassa olevien lähimmäisten puolesta niin Rautalammilla kuin maailmanlaajuisesti. - Vastaamme ikääntymisen haasteeseen. - Toimimme siellä, missä ihmiset liikkuvat ja emme ole sisäänpäin lämpiävä. Olemme läsnä arjessa ja juhlassa. - Kehitämme vapaaehtoistyötä seurakuntalaislähtöisesti. Seurakuntalaiset saavat kykynsä käyttöön.

4 4 Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä - Seurakuntamme on seurakuntalaisten seurakunta. Suunnittelemme ja toimimme yhdessä. - Kehitämme matalan kynnyksen toimintoja, jossa on mahdollisuuksia aidolle kohtaamiselle. - Toimimme laadukkaasti. - Viestimme seurakunnan toiminnasta ja toimielinten päätöksistä avoimesti. Rakenteemme tukevat toimintaa - Hoidamme taloutta pitkäjänteisesti. - Kiinnitämme erityistä huomiota metsäomaisuuden hoitamiseen - Turvaamme seurakunnan toiminnot ja palvelut lähellä rautalampilaisia seurakuntarakenteesta riippumatta. - Teemme tarkoituksenmukaista toiminnallista yhteistyötä eri tahojen kanssa. - Edistämme yhteisen työnäyn toteutumista seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä sekä kristillisen yhteyden toteutumista kaikkien toimijoiden kesken Seurakunnan ikäjakauma, jäseniä/ikäluokka (luokkaväli 1 v).

5 5 VUODEN LOUSARVION RAKENNE JA PERUSTEET Talouden nykytila Seurakuntien taloudellinen tila säilyi pääosin edellisvuoden tasolla tarkasteltaessa vuoden tilinpäätöksen tunnuslukuja. Vuosikatteen määrä aleni, mutta sen osuus poistoista pysyi hyvällä tasolla 116 prosentissa. Seurakuntien yhteenlasketut rahavarat lisääntyivät ja rahavarojen riittävyys päivää - tunnusluku kasvoi ja ylitti 200 päivää. Samaan aikaan vieraan pääoman määrä kuitenkin kasvoi noin neljä prosenttia. Kirkollisverotulot alenivat yhden prosentin ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 10 prosenttia. 56 seurakuntataloudella oli negatiivinen vuosikate, määrä aleni kahdella. Negatiivinen tulos oli 112 seurakuntataloudella ja niiden määrä kasvoi yhdellätoista. Siten tilikauden tulos oli negatiivinen yli kolmanneksella seurakuntatalouksista. Toimintatuotot kasvoivat reilut kaksi prosenttia ja toimintakulut alenivat prosentin verran. Käyttötalouden nettomeno aleni 1,5 prosenttia. Henkilöstökulut alenivat yhden prosentin kun huomioon ei oteta jaksotettuja eikä aktivoituja palkkoja. Yhteisöverotilitykset ovat vuonna noin 10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden alusta lukien yhteisöveroosuuden korvaa Kirkon keskusrahastolle maksettava 114 miljoonan euron suuruinen valtionrahoitus, josta seurakunnille tilitetään 107 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan alenevan noin kaksi prosenttia vuonna vuodesta. Suomen talous on supistunut jo neljättä vuotta peräkkäin. Loppuvuoden ennusteen talouden kehityksestä ovat enimmäkseen miinusmerkkisiä. Ennusteita vuodelle Vuodeksi valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuvan euroalueella. Talouden kasvun jarruina ovat teollisuuden heikot vientinäkymät, ja toisaalta valtion ja kuntien välttämättömiksi katsotut säästötoimet, jotka osaltaan heikentävät kokonaistaloutta. Julkisen talouden välittömien sopeutustoimien vaikutukset ovat vuonna noin 1,4 miljardia ja vuonna noin 2,5 miljardia euroa. Kyseiset summat ovat suurelta osin henkilöstökuluja ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kirkollisverotulojen määrää vähentävästi. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Seurakuntien jäsenmäärän aleniminen on jonkin verran taittunut. Kirkosta eroamisia on vuoden elokuun loppuun mennessä ollut vähiten pitkään aikaan. Syyskuussa eroamiset ovat jälleen lisääntyneet. Seurakuntien on edelleen jatkuvasti seurattava jäsenistön kehittymistä ja tehtävä omia ennusteita tulevasta kehityksestä. Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Viimeaikaisen kehityksen perusteella kirkollisverotilitysten taso olisi noin kolme prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Kirkollisveron ennustetaan alenevan yli kaksi prosenttia. Seurakuntakohtaiset erot saattavat olla suuria. Muutoksia vuoden alussa Osuus yhteisöveron tuotosta poistuu ja tilalle tulee valtionrahoitus. Samassa yhteydessä valtio päätti alentaa seurakuntien verotuskustannuksia. Kirkolliskokous päätti muuttaa seurakunnan maksuja keskusrahastolle. keskusrahastomaksu ja palkkaperusteinen työnantajan eläkemaksu alenee ja kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu nousee.

6 6 Valtionrahoitus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisöveroosuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Kirkolliskokous päätti toukokukussa, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan tilanteen mukaan. Seurakuntatalouksissa tulee edelleenkin tarkasti noudattaa Kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta. Osuus yhteisöveron tuotosta Verovuodelle kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina ja. Kirkon keskusrahastomaksu Kirkolliskokous on vahvistanut laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 7,5 prosenttia. Eläkemaksut Kirkolliskokous on vahvistanut palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 24 prosenttia ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 4 prosenttia vuodelle. Verotuskustannukset Seurakuntien osuus verotuskustannuksista vuonna on 3,4 prosenttia. Yhtenä osana valtionrahoitusratkaisua ja yhteisövero-osuuden poistamista seurakunnilta oli niiden verotuskustannusten alentaminen. Henkilöstökulut Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi KiT:n ja muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa syntyneen pöytäkirjan työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toisen jakson palkkaratkaisusta. Sopimusratkaisun kustannusvaikutus kirkon sektorilla on alustavien laskelmien mukaan noin 0,65 prosenttia. KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan mukaan sopimusjakson palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVAan). Järjestelyerän kohdentamisessa pidetään tärkeänä tuloksellisuutta tuottavan toiminnan edistämistä ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista. Palkantarkistus toteutetaan helmikuun alusta. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina noin kaksi prosenttia vuodessa. Ainoastaan kevyen polttoöljyn ja lämmityksen kustannukset ovat alentuneet.

7 7 Muuta huomioitavaa Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on kuitenkin aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaapuolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata. Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulisi tilanteeseen kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaa tilannetta parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, joka on yksi kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvo. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulisi seurata säännöllisesti. Talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Veroprosentiksi vuodelle kirkkovaltuusto on vahvistanut 1,75 %. verotulot arvio VEROTULOT MMI- MARRASKUU Ansio- ja pääomatuloverot yhteisöverot Yhteensä

8 8 LOUSARVIO - uuden metsäsuunnitelman laatiminen (alv 0 = %) - uusien virsikirjojen / lisävihkon hankinta alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ( 5 000) Investoinnit - virastotalon ikkunaremontin suunnittelu selvitykset/ päätökset virastotalon ilmastointi remontin toteuttamisesta/ suunnittelu (alv 0 %) Su - virastotalon ikkunaremontti - välttämättömät korjausinvestoinnit Su vuoden investoinnit valmistellaan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä MAKSUT JA KORVAUKSET Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkojärjestyksen ja hautatoimilain säännösten mukaisesti seuraavat hautasijamaksut: arkkuhautasija kunnan jäsen 85,00 arkkuhautasija vieraskuntalainen 360,00 B-hautaan päälle hautaus 85,00 (jos viimeisestä hautauksesta kulunut vähintään 25 vuotta) Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa kunnan jäsen 50,00 Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa vieraskuntalainen 180,00

9 9 LOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kylväjä Kirkon Ulkomaanapu Rautalammin Rautiaiset Skuoritsan seurakunta MAKSUT JA PALKKIOT Vuosipalkkiot - kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ison palkkio kaikki leirit /pv 25,00 Kerhonohjaaja/kerho 10,00 Rippikoulumaksu - oman seurakunnan jäsen 120,00 - toisen seurakunnan jäsen/törmälän perimä maksu VUOKRAT Kappeli/oman srk:n jäsen - Toisen seurakunnan jäsen/ ei kirkon jäsen 380,00 Kappeli, pelkkä kylmiö 200,00 Martinniemen mökki 5,00/pv Seurakuntatalo Keittiö/tunti alv 0 % 12,50 Kahvio/tunti alv 0 % 12,50 Seurakuntasali alv 0 % 100,00 Liinat euroa/kpl alv 0 % 3,80 Seurakuntatalon hintoihin lisätään 1.1. alv 24 %

10 10 HAUUSMAKSUT Hautauspalvelumaksu Maksu peritään haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta Oman kunnan jäsen 280,00 Muun kunnan jäsen 450,00 Uurnahautaus 50 % yo maksuista Hautakiven siirto haudankaivun yhteydessä Taulukivi 50,00 Taulukivi ja reunakivet 100,00 Hautasijamaksu Oman kunnan jäsen 85,00 Vieraskuntalainen 360,00 Rintamatunnuksen omaaville maksuton Uurnahautaus 50 % yo maksuista Haudan peruskunnostus 30,00 /tunti HAUDANHOITOMAKSUT Kesähoito 1 hp 110,00 seuraavat vierekkäiset 50,00 Sopimukset 1 hp 2 hp 3 hp 5 vuotta vuotta (kertoimet 5,19, 10,69, (15 v 16,54)

11 11 YLEISHALLINTO KIRKKOVALTUUSTO Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1.1 ) Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet seurakunnassa vuonna Kirkkovaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää: - talous- ja toimintasuunnitelmasta - rakentamisesta - kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä - vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä - virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Toiminta jatkuu entisellään. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Kirkkovaltuusto Kuluvan vuoden Toimintakulut 5 182, , , , ,00 Henkilöstökulut 1 561, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 1 200, , , , ,00 Henkilösivukulut 361,68 450,00 450,00 450,00 450,00 Palvelujen ostot 721, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 900, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 900, , , , ,00 TOIMINKATE 5 182, , , , ,00 VUOSIKATE 5 182, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 KIRKKONEUVOSTO Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa määrätyt velvoitteet (KL 10:1 ) joita ovat: - johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi - päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta - johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa - huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet - kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat Tehtäväalueen konkreettiset tavoitteet vuonna Hoitaa hyvässä hengessä ja yhdessä keskustellen kirkkolaissa neuvostolle määrätyt tehtävät. Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Mahdollisesti tulevaan seurakuntayhtymään tai muuhun yhteistyöhön valmistautuminen. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Kirkkoneuvosto Kuluvan vuoden Toimintakulut 9 458, , , , ,00 Henkilöstökulut 3 838, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 820, , , , ,00 Henkilösivukulut 18,46 250,00 250,00 250,00 250,00 Palvelujen ostot 3 812, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 565, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 565, , , , ,00 Annetut avustukset 250, , , , ,00 Muut toimintakulut 991, , , , ,00 TOIMINKATE 9 458, , , , ,00 VUOSIKATE 9 458, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 LOUSHALLINTO Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Vastata seurakunnan taloushallinnosta sekä huolehtia kiinteistöjen, hautausmaan ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta. Tehtäväalueelle on budjetoitu Kirkon palvelukeskuksen veloitukset ostopalveluista. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - Kirkon palvelukeskuksen ostopalvelusopimuksen palvelujen kehittäminen ja parantaminen yhdessä palveluntarjoajan kanssa Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Henkilöresurssien tarkasteleminen ja suhteuttaminen työmääriin. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Taloushallinto Kuluvan vuoden Toimintatuotot -500, ,00-500,00-500,00-500,00 Korvaukset -500,00-500,00-500,00-500,00 Maksutuotot -800,00 0,00 Tuet ja avustukset -200,00 0,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 1 006,95 Aineet ja tarvikkeet 626, ,00 950,00 950,00 950,00 Ostot tilikauden aikana 626, ,00 950,00 950,00 950,00 Muut toimintakulut ,21 0,00 TOIMINKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut 100,91 Sisäiset korkokulut 100,91 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat: - henkilöstön koulutus - henkilöstön virkistystoiminta - työterveyshuolto - työpaikkaruokailu Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet - toteuttaa tehtäväalueeseen kuuluvat tehtävät - virkistyspäivän järjestäminen henkilöstölle ainakin kerran vuodessa Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Toiminta jatkuu entisellään. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Henkilöstöhallinto Kuluvan vuoden Toimintatuotot -783,36 0,00-800,00-800,00-800,00 Tuet ja avustukset -783,36-800,00-800,00-800,00 Toimintakulut 6 701, , , , ,00 Henkilöstökulut -0,02 Henkilösivukulut -0,02 Palvelujen ostot 6 465, , , , ,00 Vuokrakulut 22,00 Aineet ja tarvikkeet 214,00 500,00 800,00 800,00 800,00 Ostot tilikauden aikana 214,00 500,00 800,00 800,00 800,00 TOIMINKATE 5 917, , , , ,00 VUOSIKATE 5 917, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 TILINRKASTUS JA VALVON Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - kirkkolain ja järjestyksen, kirjanpitolain ja asetusten, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräysten sekä tilintarkastuslain noudattaminen tilintarkastuksessa soveltuvin osin - tilintarkastuksen järjestäminen seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Toiminta jatkuu entisellään. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tilintarkastus Kuluvan vuoden Toimintakulut 1 794, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 767, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 26,85 200,00 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 26,85 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINKATE 1 794, , , , ,00 VUOSIKATE 1 794, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtävänä on hoitaa Kirjuri jäsentietojärjestelmään kuuluvat tehtävät. Laatia virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Hoitaa seurakunnan arkistoa ja huolehtia toimitusten ja tilojen varauksista ja asiakaspalvelusta. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - tehtävien hoitaminen mahdollisimman virheettömästi - joustava yhteistyö eri työalojen kanssa - asiakkaiden ystävällinen kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen - digitoitujen kirkonkirjojen ja luetteloiden tarkastuksen loppuun saattaminen Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Toiminta jatkuu entisellään. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Kirkkoherranvirasto Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset -349,68 Myyntituotot -120,50 0, , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 7 870, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 137, , , , ,00 Vuokrakulut 2 575, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 963, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 963, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut 0,35 Sisäiset korkokulut 0,35 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 58, , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 58, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00

17 17 SEURAKUNNALLINEN TOIMIN KL 4:1 mukaan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen sekä muiden kirkollisten toimitusten toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä MUUT SEURAKUNTILAISUUDET Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö) vastaa KJ 2:1, 9, 13, 22; 3:2 ja 4:1 edellyttämistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista, julistus, opetus-, kasvatus- ja sielunhoitotyöstä sekä muista (vaihtelevista) palvelutehtävistä. Toiminta on luonteeltaan toisaalta kokoavaa, toisaalta tavoittavaa, ja sitä tehdään, milloin välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja vapaaehtoisten sekä kunnan ja järjestöjen kanssa. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - jumalanpalvelusten kehittäminen (perhe-, luonto-, nuorten- ja kyläkirkot) - järjestetään Pohjois-Savon sotiemme veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä 29.5., kukkaiskirkko 3.7.sekä Tuomas-messu - järjestetään uskon ja tiedon foorumitilaisuuksia kutsuen alustajiksi eri tieteenalojen asiantuntijoita - osallistutaan paikkakunnan tapahtumiin mm. joulun alla - laaditaan vapaaehtoistyön ohje - osallistutaan rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntatyöhön selvittäen mahdollisuuksia tukea Skuoritsan srk:n nuorisotyötä - selvitetään mahdollisuuksia hankkia uusi ystävyysseurakunta Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - - osallistutaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viettoon - osallistutaan uskonpuhdistuksen juhlavuoden viettoon

18 18 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Muut seurakuntatilaisuudet Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset , , , , ,00 Maksutuotot -125,49-100,00-100,00-100,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 282,92 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset 1 000, , , ,00 Muut toimintakulut 658, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,45 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,45 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,45

19 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalue vastaa seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja viestinnästä. Tiedotus- ja viestintäkanavina ovat paikallislehdet, ilmoitustaulut, kuulutukset kirkossa, tiedonannot kokouksissa, internet, sosiaalinen media sekä sähkö- ja kirjeposti. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - kehitetään yhteistyötä Rautalampi-lehden kanssa ja laaditaan kerran kk:ssa teemallinen seurakunnan sivu tapahtumakalentereineen ja -tiedotteineen - lähetetään vuoden aikana seurakuntaan muuttaneille kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiä Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - - siirretään seurakunnan www-sivut kirkon yhteiselle alustalle Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tiedotus ja viestintä Kuluvan vuoden Toimintakulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 454, , , , ,12 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,12

20 MUSIIKKI Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalue vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista ja musiikkikasvatuksesta sekä konserteista. Seurakunnassa musiikki on evankeliumin julistusta sanoin ja sävelin. Toimitaan yhteistyössä seurakunnan muiden tehtäväalueiden, alan oppilaitosten, musiikinharrastajien ja alan ammattilaisten kanssa. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - musiikkityön sekä lapsi- ja nuorisotyön yhteistyön vahvistaminen - perustetaan laulukerho - järjestetään musiikkitapahtuma Pestuumarkkinoilla - järjestetään musiikkitapahtumia keski-ikäisille - valmistaudutaan virsikirjan lisävihkon käyttöönottoon Talousarvio ja taloussuunnitelma - Musiikki Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot -215,40-300,00-300,00-300,00-300,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Tuet ja avustukset -334,32 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 6 652, , , , ,00 Vuokrakulut 71,66 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 764, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 764, , , , ,00 Annetut avustukset 805,00 Muut toimintakulut 312,50 350,00 350,00 350,00 350,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,82 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,82

21 PÄIVÄKERHO Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatustyöstä ja vanhemmuuden tukemisesta kasteen velvoituksen perusteella. Toimitaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, kummien sekä päivähoidon ja muiden kasvatustyön toimijoiden kanssa. Toimintamuotoina ovat pikkulapsityö, päiväkerhot, perhekerhot, vierailut kodeissa ja kasvatusalan toimintayksiköissä sekä retket, leirit ja muut tapahtumat. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa - yhteistyö yli tehtäväaluerajojen Talousarvio ja taloussuunnitelma - Päiväkerho Kuluvan vuoden Toimintatuotot -250,00-950,00-950,00-950,00-950,00 Maksutuotot -250,00-950,00-950,00-950,00-950,00 Toimintakulut , , , , ,50 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 5 215, , , , ,00 Vuokrakulut 239,86 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,50 Aineet ja tarvikkeet 8 149, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 8 149, , , , ,00 Muut toimintakulut 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINKATE , , , , ,50 VUOSIKATE , , , , ,50 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,21 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,71

22 RIPPIKOULU Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa KJ 3:3 mukaan seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoret perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua pidetään vuosisuunnitelman mukaisesti, menetelminä oppitunnit ja elämyksellinen työskentely, seurakunnan elämään ja toimintaan tutustuminen sekä leiri. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - järjestetään rippikoulu, jonka leirijakso pidetään Törmälässä ja konfirmaatio 7.8. Talousarvio ja taloussuunnitelma - Rippikoulu Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 3 296, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 2 765, , , , ,00 Henkilösivukulut 530, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 790, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 790, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 4 153, , , ,61 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,61 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,61

23 VARHAISNUORISO/NUORISOTYÖ Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalue vastaa kouluikäisten tyttöjen ja poikien sekä nuorten ja nuorten aikuisten (rippikoulun lisäksi tehtävästä) kristillisestä kasvatustyöstä sekä erityisnuorisotyöstä. Työmuotoina ovat kokoava toiminta (kerhot ja muut tilaisuudet) sekä retket, leirit ja muut tapahtumat yhteistyössä koulujen, kunnan nuorisotoimen ja partion kanssa. Tehtäväalueen toimintaa ovat myös rippikoulun, leirien ja kerhojen edellyttämä isos- ja kerhonohjaajakoulutus. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - seurakunnan nuorten ja varhaisnuorten toiminnan vakiinnuttaminen ja kiinnittäminen osaksi nuorten elämää - kunnan ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen - yhteistyön kehittäminen muiden tehtäväalueiden kanssa Talousarvio ja taloussuunnitelma - Varhaisnuoriso/nuorisotyö Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,50 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 9 909, , , , ,00 Vuokrakulut 304,38 500,00 500,00 500,00 500,00 Sisäiset vuokrakulut 9 487, , , , ,50 Aineet ja tarvikkeet 4 133, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 4 133, , , , ,00 Annetut avustukset 1 200, , , , ,00 Muut toimintakulut 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 TOIMINKATE , , , , ,50 Rahoitustuotot- ja kulut 0,40 Sisäiset korkokulut 0,40 VUOSIKATE , , , , ,50 Poistot ja arvonalentumiset 66,62 50,00 50,00 50,00 50,00 Suunnitelman mukaiset poistot 66,62 50,00 50,00 50,00 50,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,10 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,60

24 DIAKONIA Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa KJ 4:3 mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Seurakunnan diakoniatyön keskeinen toimintamuoto on kotikäynnit. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - laaditaan aineellisen avustamisen ohje hiippakunnan mallin mukaisesti - ruoka-avun järjestäminen yhteistyössä Kirkkopalvelujen, kunnan, järjestöjen ja kauppaliikkeiden kanssa - laaditaan seurakunnan pakolaisohjelma - syntymäpäiväkäytännön uudistaminen - joululaulut kotikäynteinä yhteistyössä musiikkityön kanssa - järjestetään Yhteisvastuukeräys ovelta ovelle keräyksenä ja tempauksin yhteistyössä koulujen kanssa - erityisryhmien retkitoiminnan yhteistyö Suonenjoen ja Pieksämäen seurakuntien kanssa Talousarvio ja taloussuunnitelma - Diakonia Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot -123, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 5 274, , , , ,00 Vuokrakulut 71,66 Sisäiset vuokrakulut 3 262, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 546, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 546, , , , ,00 Annetut avustukset 8 131, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,66 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,66

25 LÄHETYS Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa KJ 4:4 mukaan seurakunnan tulee edistää evankeliumin levittämistä erityisesti ei-kristittyjen keskuuteen, sanoin ja rakkauden palvelutöin todistaen. Toiminta sisältää yhteydenpitoa lähettien ja lähetyskohteiden kanssa, vierailuja, opetus- ja muita tilaisuuksia sekä varainkeruuta. Lähettäjän tehtävää on toteuttamassa jokainen seurakunnan jäsen vahvistumalla lähetystietoisuudessa, tukemalla ja rukoillen sekä osallistumalla lähetystyön ryhmien toimintaan. Lähetys toimii yhteydessä ja yhteistyössä kirkon, hiippakunnan ja rovastikunnan ja lähetysjärjestöjen kanssa. Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - lähetystyön, maahanmuuttajatyön, kansainvälisen diakonian ja ystävyysseurakuntatyön liittäminen toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi - yhteistyö koululuokkien kanssa kummilapsitoiminnan alueella - järjestetään nimikkolähettien Anne ja Pauli Rantasen sekä Matleena Kukkosen tulojuhlat - aloitetaan yhteydenpito uusien nimikkolähettien Jarmo ja Marja Karjalaisen sekä Jarkko ja Pirita Korhosen kanssa Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - - tarkistetaan nimikkolähettien ja lähetyskohteiden tukitilanne Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn joustavan palvelusopimuksen puitteissa keväällä - media-lähetystyön ottaminen seurakunnan lähetystyön ohjelmaan Talousarvio ja taloussuunnitelma - Lähetys Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 5 081, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 859, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 222, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 002, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 6 188, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 519, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 519, , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 625, , , , ,62 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,62 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,62

26 26 HAUUSTOIMI Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalueen tehtävänä on vastata hautausmaan ylläpidosta ja hoidon kehittämisestä sekä hautaukseen liittyvien laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Hautauksiin liittyvien palveluiden tuottaminen, hautojen kaivaminen, peittäminen, peruskunnostus. Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet Hautausmaakiinteistöt (Hautausmaan huoltorakennus) Varsinainen hautatoimi Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - hautausmaan jätehuollon lajittelun järjestäminen ja jätepisteiden järjestely uusilla rakenteilla Talousarvio ja taloussuunnitelma - Hautausmaan huoltorakennus Kuluvan vuoden Toimintakulut 6 916, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 148, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 4 767, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 4 767, , , , ,00 Muut toimintakulut 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINKATE 6 916, , , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut 501,65 Sisäiset korkokulut 501,65 VUOSIKATE 7 417, , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 3 641, , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 3 641, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 2 428, , , , ,62 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,62 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,62

27 27 Varsinainen hautatoimi Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset ,11 Myyntituotot -200,00-200,00-200,00-200,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 7 726, , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 7 708, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 7 708, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut 175,27 Sisäiset korkokulut 175,27 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 5 065, , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 5 065, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,79 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,79 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,79

28 28 KIINTEISTÖTOIMI Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa Tehtäväalueen määrärahoin ylläpidetään seurakunnan kiinteistöjä. Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet: Kirkko Siunauskappeli Seurakuntatalo Asuinosakkeet Virastotalo Kirpputorimökki Martinniemen mökki Maa- ja metsätalous Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna - kiinteistöjen ja kaluston kunnossapito kohtuullisin kustannuksin - metsien hakkuiden ja hoitotöiden toteuttaminen vahvistetun päättyvän metsäsuunnitelman mukaisesti - uuden metsäsuunnitelman laatiminen vuosille myydään maa-alueita tai muuta omaisuutta Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella - Toiminta jatkuu entisellään.

29 29 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Kiinteistötoimi Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset -20,00 Myyntituotot -917,35-700,00-850,00-850,00-850,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Metsätalouden tuotot , , , , ,00 Muut toimintatuotot ,51 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 3 488, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 5 325,60 800,00 800,00 800,00 800,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut 7 835,07 Sisäiset korkokulut 7 835,07 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 970,74 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

30 30 TULOSLASKELMA Kuluvan vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset , , , , ,00 Myyntituotot ,85-700, , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Metsätalouden tuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Tuet ja avustukset ,68-200,00-800,00-800,00-800,00 Muut toimintatuotot ,51 0,00 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 9 900, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 Verotulot , , , , ,00 Kirkollisverotulot , , , , ,00 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,00 Verotuskulut , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Toimita-avustukset ,31 0, , , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut , , , , ,00 Korkotuotot -579, ,00-500,00-500,00-500,00 Muut rahoitustuotot , ,00 0,00 Sisäiset korkotuotot ,65 Korkokulut , , , , ,00 Muut rahoituskulut 50,30 Sisäiset korkokulut 8 613,65 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00

31 31 Satunnaiset tuotot ja kulut , , , , ,00 Satunnaiset tuotot , , , , ,00 Satunnaiset kulut 0,67 0,00 Sisäiset vyörytyserät 4 418,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,25 Kulut ,99 Siirrot rahastosta/rahastoon ,74 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 INVESTOINNIT VIRASTOLO Investointimenot Virastotalon ikkunaremontin suunnittelu Selvitykset/päätöksen virastotalon ilmastointi remontin toteuttamisesta/suunnittelu

32 32 RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Kuluvan vuoden TS TS EUR EUR EUR EUR EUR Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Sijoitukset Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Toimeksiantojen pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset Muut muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarat muutos Osakkeiden ja osuuksien muutos Muiden arvopaperien muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos