Osavuosikatsaus I / 2013

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus I / 2013 Tammi-huhtikuu asuntoja (kpl) ja väestönmuutos (hlöä) Väestönmuutos, valmistuneet asunnot ja keskimääräinen työttömyysaste tammi-huhtikuu , Asuntoja Väestönmuutos Työttömyysaste työttömyysaste (%) Talousosasto

2 OSAVUOSIKATSAUS Yleistä Uusi kaupunginvaltuusto ja hallitus aloittivat toimintansa kaudelle Kaupunginvaltuusto antoi lausunnon valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta. Kaupunginhallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille valittiin BDO Audiator Oy. Valtuusto päätti hyväksyä Ravitsemispalvelut Oy:n nimisen osakeyhtiön perustamisen, jonka osapuolina ovat yhtiö Ravitsemispalvelut ja HUS-kuntayhtymä/HUS Tilakeskus. tekniikka ja ympäristö 0,2 milj. eurolla. Vain keskushallinto, käytännössä konserni- ja tukipalvelujaosto, teki tässä vaiheessa jaksobudjettia parempaa tulosta. Keskushallinnon arviota paremman toimintakatteen vuoksi toimialojen yhteinen ylitys on kuitenkin vain 0,3 milj. euroa; loput 0,7 milj. euroa vajeesta johtuu myyntivoittojen kausíbudjettia pienemmästä kertymästä. Myyntivoittoja kertyi tarkastelujaksolla vain 0,3 milj. euroa. Koko vuoden tavoite on 4,5 milj. euroa. Toimintakatteen -aste oli 32,4 % (32,1 % vuonna 2012) Toteutunut toimintakate suhteessa arvioituun, kuukausittain ja kumulatiivisesti vuoden alusta Hyvinkään sairaalanmäen yhteisrakentamisen hankkeen suunnittelua päätettiin jatkaa. Perustettiin metropolityöryhmä valmistelemaan Hyvinkään kaupungin lausuntoa Metropolialueen esiselvityksestä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Asuntomessut alkavat heinäkuussa. Hyvinkään Metsäkaltevan uudella asuntoalueella on tehty koko kevät hartiavoimin töitä. Asuntomessualueelle on alkuvuodesta järjestetty useita ennakkotutustumisia, alueeseen on tutustuneet niin kuntalaiset, yhdistykset, seurat, lehdistö kuin messujen kesätyöntekijätkin. Hyvinkää on näkynyt kevään mittaan myös TV- ja radiomainoksissa ja lukuisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Lehdistöpäivään saapui kaikkiaan 80 toimittajaa. Valmistelutöinä on tehty messujen pysäköintialue Hangon ratapihalle, suunniteltu kaupungin oma messuosasto, rakennettu Metsäkaltevan silta, rullattu valmisnurmikkoa, suunniteltu bussireittejä ja koulutettu kesätyöntekijöitä. Talous Vuoden 2013 talousarvio hyväksyttiin 7,6 milj. euroa alijäämäisenä. Varsinaisen toiminnan osalta talous toteutui huhtikuussa edelleen kausiarviota huonommin. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakatetavoitteesta jäätiin 1,0 milj euroa. Perusturvan toimintakate ylitti jaksobudjetin 0,9 milj. eurolla, sivistys 0,2 milj. eurolla ja TOT/TA2011 TOT/TA 2012 TOT/TA 2013 Kum.ero -11 Kum.ero -12 Kum.ero -13 Perusturvassa nettomenojen kasvu vuotta aikaisempaan verrattuna oli 7,3 %, sivistystoimessa 6,3 %, tekniikan ja ympäristön toimialalla 28,6 %. Keskushallinnossa nettomenot olivat pienentyneet 29,4 %, mikä johtuu konserni- ja tulopalveluiden paremmasta tuloksesta. Tilapalveluiden toimintakate oli vuonna 2012 tässä vaiheessa vain 1,5 milj. euroa ja nyt se on 2,5 milj. euroa, mikä ylitti jaksobudjetin tavoitteen 0,5 milj. eurolla. Kiertokapula Oy palautti vertailukaudella ,5 milj. euroa jätehuoltomaksuista, mikä silloin on kirjattu tekninen ja ympäristötoimen tuotoksi. Kun ko. kertatulon vaikutus poistetaan, ko. toimialan nettomenot ovat kasvaneet 6,0 %. Toimialojen toimintatuotot ovat toteutuneet jaksobudjettia paremmin, muutos oli viime vuoden vastaavasta ajasta 13,6 %. Toimintakulujen muutos vuodesta 2012 oli 9,8 milj. euroa (10,3 %). Eniten kasvoivat edelleen palvelujen ostot, 6,0 milj. euroa ja 1

3 henkilöstökulut, 1,6 milj. euroa. Palvelujen ostot, materiaalihankinnat ja avustukset ylittivät kausibudjetin, mutta muiden menolajien alitti budjetin. Suuret kasvuluvut sekä menoissa että tuloissa johtuvat osittain sisäisten erien määrän kasvusta talousarviossa mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten vuoksi. Ulkoiset toimintatuotot ovat vähentyneet vuotta aikaisempaan verrattuna 1,0 milj. eurolla (- 7,0 %). Alenema johtuu myyntivoittojen heikosta kertymästä. Ilman myyntivoittoja toimintatuotot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa (1,1 %). Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet 6,4 %. Merkittävistä kululajeista henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % ja palveluiden ostot 9,1 %. Aukko toimintatuottojen ja kulujen kasvuprosenttien välillä on huolestuttavan suuri. Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt 1,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verorahoituksen tuotto alitti kausijaksotetun arvion noin 2,1 milj. euroa, alituksesta kunnallisverotuottoon kohdistui 2,6 milj. euroa mutta yhteisöveroja saatiin euroa enemmän. Valtionosuudet toteutuivat suunnitellun mukaisena. Budjetoidut verotulot ovat 182,4 milj. euroa. Viimeisimmän verotuloennusteen mukaan kuluvan vuoden kokonaiskertymä tulisi olemaan 181 milj. euroa. Kaupungin yhteisöverojen aikaisempien vuosien jako-osuuksia tultaneen korjaamaan kesällä ylöspäin, minkä vuoksi verotuloarvio tullee hyvinkin kuluvana vuonna toteutumaan. Mahdollinen jakoosuuskorjaus on kuitenkin kertaluonteinen Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /11 13/12 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Vuosikatteen määrä oli huhtikuussa 4,2 milj. euroa, kun kausibudjetin katetavoite oli 7,1 milj. euroa. Vuonna 2012 samaan aikaan oli 11,2 milj. euroa Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Poistot ovat tässä vaiheessa toteutuneet arvion mukaisina, mutta ne nousevat loppuvuonna uusien aktivointien ja poistosuunnitelman tarkistamisen vuoksi siten, että tässä vaiheessa arvioidaan poistojen ylittyvän 0,5 milj. eurolla (14 milj. e). Vuoden 2013 suunnitellut investointimenot ovat 31,7 milj. euroa, menoista on toteutunut 24,1 %. Suurimmat hankkeet ovat talonrakennuksessa Aamutuulen päiväkoti, Hämeenkadun koulun peruskorjaus ja urheilupuiston pesäpallokenttä. Suurimpana kohteena kunnallistekniikassa on alkuvuodesta ollut edelleen Metsäkaltevan alue, kunnallistekniikan menojen prosentti oli vain 9,6 %. Hyvinkään veden investoinneista on toteutunut 26,1 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Pitkäaikaisia lainoja on raportointijaksolla nostettu 15 milj. euroa ja maksettu pois 8 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 102,2 milj. euroa (2 228 e/as). Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on käytetty maksuvalmiuden tukemiseen kuukausittain. Aikaisemmat talousarviomuutokset Valtuusto myönsi Wanhan villatehtaan saneerauksen rahoittamiseen investointiosan sijoituksiin 1,0 milj. euron 2

4 määräraha villatehtaan oman pääoman vahvistamiseen ja rahoitusosaan, muut lainasaamisten muutokset, 1,2 milj. euroa antolainan myöntämiseen yhtiölle. Muutokset rahoitettiin pitkäaikaisen lainan vastaavan suuruisella lisäyksellä. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Perusturvalautakunta on esittänyt yhteensä euron lisämäärärahojen myöntämistä seuraaville tulosalueille: 620 Sosiaalipalvelut e 640 Perusterveydenh e 650 Erikoissairaanh. palv e Tässä osavuosikatsauksessa lisämäärärahaa esitetään myönnettäväksi ko. tulosalueille yhteensä 1,1 milj. euroa seuraavasti Sijaisten määrä (303 henkilöä) oli maaliskuun lopussa 46 henkilöä pienempi kuin vuotta aiemmin. Kun lasketaan henkilöstömäärään mukaan myös sijaiset sekä Hyvinkään Veden henkilöstö, saadaan kaupungin kokonaishenkilöstömääräksi yhteensä henkilöä. Lisäksi sivutoimisia työntekijöitä oli työsuhteessa 29 henkilöä. Laskennallisesti kokopäiväiseksi muutettuna kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2013 huhtikuussa 79 työntekijää suurempi kuin vuotta aiemmin (kuva alapuolella). Laskelmissa kaksi osa-aikaista työntekijää on laskettu yhdeksi kokoaikaiseksi. henkilöstön määrä Kokopäiväiseksi muutettu henkilöstömäärä ja muutos ed.vuoden vastaavasta ajankohdasta muutos, kpl 100,0 50,0 0,0 620 Sosiaalipalvelut e 640 Perusterveydenh e 650 Erikoissairaanh. palv e ,0-100,0-150,0 Muutos rahoitetaan poistamalla investoinneista vanhusten kotihoidon tilojen rakennusmääräraha 1,1 milj. euroa, koska kyseistä hanketta ei tänä vuonna toteuteta. Muulle lisämäärärahalle ei ole tässä vaiheessa osoittaa katetta. Lisämääräraha heikentää kuluvan vuoden budjetoidun tuloksen -8,8 milj. euroon. Henkilöstö Kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli huhtikuun lopussa yhteensä 80 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Kasvu kohdistui vakinaisten työntekijöiden määrään, sillä heitä oli kaupungin palveluksessa 85 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan määräaikainen henkilöstö on vähentynyt 5 henkilöllä. Yhteensä Hyvinkään kaupungin henkilöstömäärä ilman sijaisia, työllistettyjä ja Hyvinkään Veden henkilöstöä oli huhtikuun 2013 lopussa henkilöä /13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 12/08 Henkilöstömäärä Muutos edellisvuodesta -200,0 Myös työpanos eli työssä olevien palvelujaksojen määrä poissaolojen jälkeen, lisääntyi, kokonaislisäys vuoteen 2012 verrattuna oli 86 laskennallista vuosityöntekijää. Toimialoittain neljän ensimmäisen kuukauden työpanos kasvoi eniten perusturvassa (+47 vuosityöntekijää) sekä tekniikan ja ympäristön toimialalla (+41 vuosityöntekijää). Perusturvan työpanosta kasvattaa vuoden 2012 tammihuhtikuuhun verrattuna mm. Kauniston uudet työntekijät. Kouluisäntien ja liikuntapaikanhoitajien siirtyminen tekniseen palvelukeskukseen puolestaan kasvattaa tekniikan ja ympäristön työpanosta ja vähentää sivistystoimen työpanosta. Poissaolojen määrä vakinaisten palvelujaksoista oli kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 19,6 %, vuonna 2012 poissaolojen osuus oli vastaavana aikana 21,5 %. Sairauspoissaolojen osuus vakinaisten palvelujaksoista oli vuoden 2013 ensimmäisellä kolmanneksella 5,2 %, vuonna 2012 tammi-huhtikuussa poissaolojen osuus oli 5,7 %. 3

5 Toimintaympäristö Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön osalta merkittävimpiä ilmiöitä ovat alkuvuonna olleet voimakas väestönkasvu, aktiivinen asuntorakentaminen ja selkeästi vuoden takaisesta tilanteesta noussut työttömyys. Väestönkasvu on ollut Hyvinkäällä vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana huimaa. Kaupungin väestömäärä on kasvanut tasaisesti jokaisena neljänä kuukautena, ja yhteensä alkuvuoden väestönkasvu on peräti 286 henkilöä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkäällä asui huhtikuun 2013 viimeisenä päivänä asukasta. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen väestönkasvu on kaupungissa ollut selvästi voimakkaampaa kuin yhtenäkään aiempana vuonna 2000-luvulla. henkilöä Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa henkilöä Kotimaan tulo- ja lähtömuutto tammi-huhtikuussa Hyvinkäällä vuosina kotimaan tulomuutto kotimaan lähtömuutto Syntyvyys on tammi-huhtikuussa ollut lukumääräisesti suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuoden 2013 neljän ensimmäisen kuukauden aikana syntyi 150 uutta hyvinkääläistä, kun tammi-huhtikuussa 2012 syntyneitä oli 154. On huomioitava, että vaikka syntyvyys oli kokonaisuutena vuonna 2012 Hyvinkäällä poikkeuksellisen vähäistä, niin huhtikuun 2012 lopussa syntyvyys oli vielä jopa edeltävää vuotta suuremmalla tasolla. On siis vielä liian varhaista ennustaa kuluvasta vuodesta syntyvyyden suhteen yhtä heikkoa kuin vuosi 2012 oli Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Kuolleisuus oli alkuvuonna vuosien 2012 ja 2011 tasolla, tammi-helmikuussa 2013 kuoli 133 hyvinkääläistä. Luonnollinen väestönlisäys oli Hyvinkäällä vuoden 2013 ensimmäisellä kolmanneksella yhteensä 17 henkilöä. Alkuvuoden väestönkasvu on rakentunut suurimmaksi osaksi kuntien välisen muuttovoiton varaan. Muista Suomen kunnista tammihuhtikuussa Hyvinkäälle muuttaneiden määrä (815 henkilöä) oli vuonna 2013 suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Vastavuoroisesti poismuuttaneiden määrä alkuvuonna oli poikkeuksellisen pieni. Yhteensä Hyvinkää on saanut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kotimaasta muuttovoittoa 261 henkilöä. Määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä esimerkiksi vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana Hyvinkää sai muuttovoittoa vain 21 henkilön verran, ja Hyvinkään väestönkasvun huippuvuotenakin 2006 kaupunki keräsi neljän ensimmäisen kuukauden aikana muuttovoittoa Suomesta vain 83 henkilön verran. Ulkomailta Hyvinkää sai muuttovoittoa alkuvuonna 2013 vain 8 henkilön verran (+38 henkilöä tammi-huhtikuussa 2012) Väestömuutokset tammi-huhtikuussa Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys Hyvinkään väestönkasvu alkuvuonna on ollut selvästi voimakkaampaa kuin muissa lähiseudun kunnissa. Lähikunnista Kerava ja Nurmijärvi ovat kasvattaneet väestömääräänsä kohtuullisesti, mutta esimerkiksi Järvenpää ja Tuusula ovat menettäneet väestöä muihin 4 4

6 Suomen kuntiin ja niiden väestönkasvu alkuvuonna on jäänyt varsin vaatimattomaksi. Asuntorakentamisen aktiivisuus selittää osaltaan alkuvuoden voimakasta väestönkasvua. Vuoden 2013 ensimmäisen neljän kuukauden aikana Hyvinkäällä saatiin valmiiksi 112 asuntoa. Asunnoista 18 (16 %) on erillisiä pientaloja, 22 (20 %) rivitalo- ja 72 (64 %) kerrostaloasuntoja. Vuoden 2012 ensimmäisellä kolmanneksella valmistui 56 asuntoa. henkilöä Valmistuneet asunnot tammi-huhtikuussa talotyypeittäin pientalo rivi- tai ketjutalo kerrostalo työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 8,9 % (7,4 % vuonna 2012). Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun lopussa 2 018, kun vuotta aiemmin ilman työtä oli kaupungissa työnhakijaa. Keskimäärin alkuvuonna 2013 on työttömiä ollut kuukausien lopun tilastointipäivinä 322 henkilöä enemmän kuin tammi-huhtikuussa Suhteellisesti voimakkaimmin on vuoden aikana kasvanut alle 25-vuotiaiden työttömyys. Huhtikuun 2013 lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 287. Vuotta aiemmin alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 193 henkilöä, joten nuorisotyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta lähes 50 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden aikana voimakkaasti koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella 30,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 700 Avoimet työpaikat sekä pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät vuosina , tammi-huhtikuun keskiarvo Yleinen epävarmuus taloudessa näkyy selvästi myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella myönnettiin rakennuslupa ainoastaan 14 asuntoon, kun vuotta aiemmin lupia myönnettiin tammi-huhtikuussa 139 asuntoon. Kaikki tammi-huhtikuussa 2013 myönnetyt rakennusluvat koskevat erillisiä pientaloja Myös aloitettujen asuntojen määrä viestii asuntorakentamisen hiljentymisestä. ssa 2013 aloitettiin 13 asunnon rakentaminen, kun vuotta aiemmin vastaavaan aikaan alkunsa sai 102 asuntoa. On tosin huomioitava, että vuonna 2012 tammihuhtikuussa aloitettiin 15 pientalon rakentaminen. Pientaloja aloitettiin siis kuluvana vuonna suunnilleen edellisvuoden tahtiin ja lasku aloitettujen asuntojen määrässä kohdistuu nimenomaan rivitalo- ja kerrostaloasuntoihin. Työttömyystilanne on Hyvinkäällä ollut varsin vakaa koko alkuvuoden. Työttömyysaste on pysytellyt 9 %:n tuntumassa tammihuhtikuun ajan, ja keskimäärin alkuvuoden työttömyysaste on ollut 9,0 %. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2013 lopussa Avoimet työpaikat Nuorisotyöttömät Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömien lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti. Huhtikuussa 2012 Hyvinkäällä oli 353 yli vuoden työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä, mutta mennessä heidän määrä oli kasvanut 469 henkilöön. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuun lopussa 34 henkilöä suurempi kuin vuoden 2013 alussa. Pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien lisäksi myös yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden aikana. Huhtikuun 30. päivänä vuonna 2013 Hyvinkäällä oli 774 yli 50-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut 96 henkilöllä (14 %) huhtikuusta

7 Työttömien työnhakijoiden määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä on Hyvinkäällä ollut koko alkuvuoden selvästi vuoden 2012 tammi-huhtikuuta korkeammalla tasolla. Keskimäärin kuukausien viimeisinä päivinä on Hyvinkäällä ollut avoimena 525 työpaikkaa, kun vuotta aiemmin työpaikkoja oli samaan aikaan avoinna keskimäärin 362 kappaletta. Muihin lähialueen kuntiin verrattuna Hyvinkään työllisyystilanne on haasteellinen, sillä Hyvinkään työttömyysaste (8,9 %) on KUU- MA-kuntien korkein. Muiden KUUMA-kuntien työttömyysasteiden keskiarvo oli huhtikuun lopussa 6,1 %. Työttömyysaste oli pienin Nurmijärvellä ja Sipoossa (4,9 %). Hyvinkään jälkeen KUUMA-kuntien toiseksi suurin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Keravalla (7,6 %). Helsingin seutukunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen alueen työttömyysasteet olivat huhtikuun lopussa 8,0 %. Koko Suomen työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan samaan aikaan 10,7 %. Koko Suomen työttömyysaste on kasvanut viimeisen vuoden aikana 2,0 prosenttiyksikköä, eli hieman enemmän kuin Hyvinkään työttömyysasteen kasvu (+ 1,5 prosenttiyksikköä). 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero kk Budjetti muutos budjetti / ,6 Hallintopalvelut ,1 Sosiaalipalvelut ,0 Perusterveydenhuolto ,1 Erikoissairaanhoidon palvelut ,1 Koti-ja laitospalvelut ,3 Perusturva ,6 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,2 Perusopetus ,2 Yleissiv. Koulutus ,9 Varhaiskasvatuspalvelut ,7 Opetustoimi ,6 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,3 Sivistystoimi ,7 Tekymin hall. ja kehitt ,1 Tekninen keskus ,3 Tekninen palvelukeskus ,3 Ympäristökeskus ,6 Tekniikka ja ympäristö ,9 Tarkastustoimi Vaalit ,1 Päätöksenteko ja hallinto ,7 Henkilöstöjaosto ,8 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,9 *Tilapalvelu ,6 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,4 Keskushallinto ,0 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,7 YHTEENSÄ ,8 Hyvinkään vesi ,0 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Perusturvalautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 8

10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero /12 Budjetti muu tos ,7 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,6 Muut tuotot Myyntivoitot ,6 Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyt ,3 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,5 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,2 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,3 Ilman myyntivoittoja/tappioit ,5 Verotulot ,4 * kunnallisvero ,3 * yhteisövero ,8 Valtionosuudet ,8 Yhteensä ,0 Korkotuotot ,8 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 VUOSIKATE ,9 Ilman myyntivoittoja ,7 Poistot ,3 TILIKAUDEN TULOS

11 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2013 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-4/2013 KK Ero

12 106 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2013 Projektiryhmä - Projekti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset Kiinteä omaisuus ,7 % 8000 Maa-alueiden osto ,7 % 8002 Kiinteistöjen osto Arvopaperit ,9 % Talonrakennus ,6 % 720 Uudisrakennus 9252 Aamutuulen päiväkoti ,2 % 9253 Vanhusten kotihoidontilat ,0 % 9933 Keskuslukio, Hangonsilta ,0 % 9934 Perhe-sosiaalipalveluiden tilatar ,4 % 721 Peruskorjaus 9523 Vehkojan koulun lämpökesk ,0 % 9211 Terveysvir.ja pääterv.asema ,4 % 9235 Kaupunkisillan päiväkoti ,0 % 9376 Urheilupuiston pesäpallokenttä ,4 % 9503 Hakalan talo ,0 % 9504 Hyvinkäänkylän koulu ,6 % 9506 Hämeenkadun koulu, kivikoulu ,2 % 9513 Paavolan koulu ,0 % 9546 Laurea amk ja Hyv.opisto ,5 % 9926 Paavolan sos.terv.asema ,1 % 9243 Martin päiväkoti ,0 % 9361 Uimala, peruskorjauksia ,6 % Muut Peruskorjauskohteet ,4 % Julkinen käyttöomaisuus ,6 % 805 Tehdas Kruununpuisto Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Hyvinkään vesi ,1 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak Irtain omaisuus ,4 % Kaupungin hallitus Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta YHTEENSÄ ,1 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 11

13 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero 2012 Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,0 259,2 Vuosikate/poistot (%) 43,7 42,6 70,5 53,3 152,0 Investointien tulorahoitus % 18,9 17,9 34, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

14 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2013 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 111 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat ,0 643 Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,9 44 Asiantuntijapalkkiot ,3 144 Työllistämistukipalkat ,5 119 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,1 460 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,0 Henkilöstömäärä työllistetyt ja sivutoimet Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Osa-aikaiset eivät ole mukana Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Työpanos Muutos Muutos / /2011 Keskushallinto 285,7 276,5 285,4 8,9-9,2 Sivistystoimi 1087,3 1084,4 1072,1-12,3-2,9 Tekniikka- ja ympäristö 191,4 194,4 235,0 40,6 3,0 Perusturva 666,3 681,4 728,5 47,1 15,1 Hyvinkään vesi 31,6 30,5 31,8 1,3-1,1 Yhteensä 2 262, , ,8 85,6 4,9 100,0 Työpanoksen muutos 4/2012-4/ ,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yhteensä 13

15 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 (ei sisällä työllistämistuella palkattuja, sivutoimia eikä Hyvinkään Veden henkilöstöä) vakinaiset tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu määräaikaiset sijaiset Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 300 Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain henk.määrä 2012 työpanos 2012 henk.määrä 2013 työpanos

16 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2013 VÄESTÖMUUTOKSET Nettomuutto 2011 kum kum kum.2013 as.luku Luonnollinen lisäys (kotimaa + ulkomaat) väestö tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönmuutokset 2007-IV/2013, 12 kk liukuva kuukausikeskiarvo Muutto yhteensä Synt.enemmyys Väestönlisäys Väestömuutokset tammi-huhtikuussa henkilöä IV I X VII IV I/2012 X VII IV I/2011 X VII IV I/2010 X VII IV I/2009 X VII IV I/2008 X VII IV I/ Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä erotus erotus tammi 8,6 8,0 9,1 1, helmi 8,1 7,6 9,1 1, maalis 7,9 7,4 9,0 1, huhti 7,3 7,4 8,9 1, touko 7,1 7, kesä 8,0 8, heinä 8,7 8, elo 7,2 7, syys 7,1 7, loka 7,0 7, marras 7,1 7, joulu 8,0 8, kk keskiarvo 8,0 7,6 9,0 1, Avoimet työpaikat kuukausittain Työttömien määrä kuukausittain ja 12 kk keskiarvona Hyvinkäällä vuosina I/07 IV VII X I/08 IV VII X I/09 IV VII työttömien määrä X I/10 IV VII X I/11 IV VII X I/12 IV VII 12 kk:n keskiarvo X I/13 IV 15

17 2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate Poistot TULOS TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA 610 HALLINTOPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLTO Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate KOTI- JA LAITOSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Myynnit Menot Netto MUU KUNNTEK.RAKENTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset

20 Toimialojen osavuosikatsaukset Tammi-huhtikuu Talousarvion toteutuminen toimielimittäin (%vuosiarviosta, 2012 % sta)

21 20 TARKASTUSLAUTAKUNTA OLENNAISET TAPAHTUMAT Ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Valtuustokaudelle valittu tarkastuslautakunta valmistautui laatimaan kautensa viimeisen arviointikertomuksen. Lautakunta kuuli kaupungin toimialojen sekä tytäryhtiöiden edustajia vuoden 2012 toiminnasta, tavoitteista ja taloudesta. Lisäksi tilintarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastuksessa esille tulleista havainnoista. Myös sisäinen tarkastaja kertoi suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Valtuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Uuden lautakunnan järjestetäytymiskokous oli Uuden lautakunnan ensimmäinen tehtävä oli tehdä valtuustolle esitys Hyvinkään kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinnasta. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan esityksestä Hyvinkään kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille BDO Audiator Oy:n. Uuden tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuivat huhtikuussa tarkastuslautakunnille suunnattuun koulutukseen. Talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 ind Ta Tulosalue yhteensä vuositaso Ennuste Ed.vuosi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstömäärä, htv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Työpanos 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 20

22 KAUPUNGINHALLITUS 220 Päätöksenteko ja hallinto Olennaiset tapahtumat Rondo R8-käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimialoille järjestettiin koulutukset , tuotantokäyttöön on päästy toukokuussa. Keskushallinnolle asetettu tavoite kaupungin ydin- ja avainprosessien määrittelemisestä ei ole edennyt. Vuositavoite perustui kaupunginvaltuuston päätökseen ( / 51) elämänkaarimallin käyttöönottoa koskien. Prosessien määrittelytyö nähtiin tältä osin tarpeelliseksi, jotta suunnitellun organisaatiomuutoksen vaikutuksia voitaisiin havainnollistaa etenkin keskeisten palvelukokonaisuuksien osalta. Raportointikaudella elämänkaarimallin jatkosuunnittelu ei kuitenkaan ole edennyt. Tästä johtuen myöskään ydinja avainprosessien uudelleenmäärittelemiselle ei ole ollut edellytyksiä. Prosessityön eteenpäin viemisessä on keskitytty prosessien mallintamisessa käytettävien työvälineiden sekä yhteisten menettelytapojen kehittämiseen. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupungin johto Kaupunginkanslia Viestintä Talousosasto Ostolaskut Muistiotositteet Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Henkilöstömäärä, htv 32,5 32,5 31,0 Työpanos 28,8 27,5 25,7 21

23 230 Henkilöstöjaosto Olennaiset tapahtumat Talousarviovuoden merkittävimmän tavoitteen eli henkilöstöhallinnon työpöytäohjelmiston eri osien käyttöönotto on edennyt käyttöönottoprojektissa suunnitellulla tavalla. Tähän esitykset mahdollisista määrärahamuutoksista ja perustelut Tässä vaiheessa talousarvion a koko vuoden osalta arvioituna ylityksiä ei pitäsi olla tulossa. Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet: Henkilöstökeskus Palkkavaraus Kaupungin henkilöstömäärä Henk.kesk.nettomenot/henk.määrä Palkansaajia/palkkasihteeri Tulosalue: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstömäärä, htv 25,0 25,0 28,5 Työpanos 28,9 21,0 22,5 Palkkavaraukseen on kirjattu varhemaksu, joka siirretään toimialoille, samoin kuin budjettisumma, kun saadaan tieto Kuntien eläkevakuutukselta, mihin toimialoille kustannukset kohdistuvat. 22

24 240 Konserni- ja tukipalvelujaosto Olennaiset tapahtumat Kehittämisyksikkö Elinkeinopoliittisen tavoite- ja toimenpideohjelman toteutuminen vuodelta 2012 hyväksytty Kt-jaostossa ja kaupunginhallituksessa. Kaupungin henkilöstön elinkeinopositiivisuuden kasvattaminen aloitettu Hyvinkään H-hetkissä Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari järjestettiin tänä vuonna Hyvinkäällä Kaupunki (24-TTH) osallistui tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Hankintapalvelut Sähköisen kilpailutus- ja sopimuksenhallintajärjestelmän (Cloudia) käyttöönotto hankintapalveluiden kilpailutuksissa vuoden alusta alkaen. Maaliskuussa järjestettiin sisäinen koulutus toimialoille. Hankintakoulutusta hankintaosaamisen lisäämiseksi on järjestetty KUUMA-kuntien kanssa yhteistyössä. Ateria- ja puhtauspalvelut Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö aloitti Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy perustettu, osakassopimus allekirjoitettu Yhteiskeittiön hankesuunnitelman päivittäminen aloitettu. Moniosaajakoulutuksen käynyt 30 työntekijää, huhtikuussa aloittanut 21 työntekijää. Tilapalvelu Hämeenkadun peruskorjaus ja laajennus valmistui Uusi tilapalvelupäällikkö aloitti Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muuto s Toteuma 2013/ 2012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Vastuualueet Konserni- ja tukip.jaosto Kehittämisyksikkö Hankintayksikkö Kilpailutusten määrä Tietohallinto Työasemamäärä Sovellusten määrä Em. Yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstömäärä, htv 21,0 20,5 Työpanos 15,5 19,1 17,2 23

25 Tilapalvelu Toiminnan ja talouden toteutuminen tammi-huhtikuu Ta+muutos Toteuma 2013/2 012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi TOIMITILAT Omat rakennukset (htm 2 ) Osakehuoneistot (htm 2 ) Ulkoa vuokratut tilat (htm 2 ) Sisäiseen käyttöön vuokrattu (htm 2 ) Ulos vuokrattu (htm 2 ) Vapaat tilat (htm 2 ) Hallinnassa olevat toimitilat yht. htm Asunnot (hum2) Kiinteistöjen ylläpitokust., /m 2 /kk -2,44-2, , ,45 4,78 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Tulos Henkilöstömäärä, htv 14,0 Työpanos 11,8 14,0 10,6 Konserni- ja tukipalvelut yhteensä ilman ateria- ja puhtauspalveluja, muu taseyksikkö Ta+muutos Toteuma 2013/2 012 Ta vuositaso Ennuste Ed.vuosi Tulosalue: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstömäärä, htv 35,0 Työpanos 27,3 33,1 0,0 27,8 24