Saarikka osavuosikatsaus 1-6/

Transkriptio

1 Saarikka osavuosikatsaus 1-6/2018

2 SISÄLLYS KESKEISTÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-6/ TOTEUTUMAENNUSTE JA TOIMENPITEET TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Arjen tuki Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoito HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolojen määrä ja kehitys Henkilöstötavoitteet INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3 KESKEISTÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA Ikäihmisten palveluissa suunnitellut palvelurakennemuutokset eivät ole edenneet täysin tavoitteen mukaisesti. Palveluiden peitto on edelleen varsin laaja. Kotihoitoa on pystytty vahvistamaan, mikä näkyy mm. kuntouttavan kotihoidon käyntien määrän kasvuna sekä kuntouttavien arviointijaksojen vakiintumisena. Kotihoitoa on myös kehitetty Kukoistavan kotihoito-hankkeessa. Saarikan alueen ikäihmisistä (yli 75v) ympärivuorokautisen asumispalvelun piirissä on edelleen noin 10,9 prosenttia, kun tavoite on päästä tänä vuonna 9 %:iin. Liikelaitoksen johtaja on perustanut palvelurakennemuutostyöryhmän, jonka tavoitteena on yhteisen tahtotilan, tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen palvelurakennemuutoksen toteuttamiselle sekä kotona asumisen ensisijaisuuden varmistamiseksi. Työryhmän tavoiteaikatauluna on esittää konkreettiset toimenpiteet mennessä. Lapset puheeksi toimintamallin vakiinnuttamisessa tuetaan yhteistyökumppaneita ja syyskuussa järjestettävään verkostotapaamiseen on pyydetty mm. järjestöjä mukaan. Perhetyössä ovat lisääntyneet etenkin ehkäisevän perhetyön käynnit, mikä on ollut tavoiteltu suunta. Myös sosiaaliohjauksen suoritteet ovat kasvaneet henkilöresurssin lisäyksen myötä. Avohuollon keinojen vahvistamisesta huolimatta lastensuojelussa on jouduttu tekemään sijoituksia. Huostaanottoja on tehty 5 kpl. Syksyn aikana on tarkoitus edelleen yhteistyössä miettiä perheiden ja lasten hyvinvointiin vaikuttamista ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluissa päivätoiminnan asiakkaista 67 %:lla henkinen toimintakyky on parantunut. Muistikuntoutusasiakkailla 61 %:lla toimintakyky on pysynyt samana tai noussut huolimatta etenevästä muistisairaudesta. Vammaispalveluissa suunnitellaan HYP-menetelmän (huomioiva yhdessäolo) käyttöönottoa, jolloin asiakkaalle annetaan asiakkaan ehdoilla tapahtuvaa henkilökohtaista aikaa suunnitellusti ja dokumentoidusti. Terveyspalveluissa terveyshyötyhanke on edennyt suunnitellusti ja alustavia aineistoja on hyödynnetty mm. kirjaamiskoulutuksissa. Hoitotasotiedot saadaan alkusyksyllä ja niitä päästään hyödyntämään. Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti mm. Kuko- ja Lapehankkeiden kautta. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan edelleen mm. yhteistyössä Klinikin kanssa. Työllistymisedellytyksiä ja työllistymisen jatkopolkuja on vahvistettu kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli 136 (v ). Asiakkaista 47 %:lla jatkopolku oli muu kuin työttömäksi joutuminen. Palveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Terveyspalveluissa lääkäritilanne oli alkuvuonna vielä hyvä. Terveysasemien vastaanotolle järjestyi pääosin aikoja ja painopistettä onnistuttiin siirtämään tavoitteen mukaisesti päivystyskäynneistä suunnitelmallisiin ajanvarausvastaanottokäynteihin. Lääkäritilanne on kesän jälkeen heikentynyt, mikä tulee vaikuttamaan palvelujen saatavuuteen. 3

4 1 TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 1.1 TOIMINTATUOTOT Toimintatuottoja kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,4 milj. euroa (49,8 %). Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toimintatuottoja kertyi 5,3 milj. euroa (46,7 %). Muutos edelliseen vuoteen on 1,8 %. Myyntituottoja kertyi 1,1 milj. euroa (50,3 %). Edellisenä vuonna myyntituottoja kertyi 1,0 milj. e (39,8 %). Myyntituotot kasvoivat 5,1 %. Maksutuottojen toteutuma oli 3,55 milj. e (51,1 %). Edellisenä vuonna maksutuottaja kertyi 3,6 milj. euroa (51,3 %). Maksutuotot laskivat 1,1 %. Terveydenhuollon maksutulot laskivat, mutta sosiaalitoimen maksut kasvoivat hieman. Tuet ja avustusten osalta talousarvion toteutuma oli 3652 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan sisältyy mm. palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan korvaukset. Kuntouttavan työtoiminnan korvauksia oli kesäkuuhun mennessä saatu vasta pieni osa. Muiden toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. euroa (50 %). Edellisenä vuonna toteutuma oli 0,7 milj. euroa (44,60%). Muut toimintatuotot kohdassa on mm. vuokratuotot. 4

5 5

6 1.2 TOIMINTAKULUT Toimintakulujen toteutuma oli 41,4 milj. euroa (51 %). Edellisenä vuonna toimintakulujen toteutuma oli 41,2 milj. euroa (50,5 %.) Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 0,3 %. 6

7 Henkilöstökulujen toteutuma oli 14,1 milj. euroa (50,3 %). Henkilöstökuluihin sisältyy kesäkuussa maksettu lomaraha. Viime vuoden vastaavana ajankohtana henkilöstökulujen toteutuma oli 14,2 milj. euroa (52,3 %). Henkilöstökulujen toteutuma oli 0,1 milj. euroa eli 0,8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen lasku johtuu pääosin Peltoahon asumispalveluyksikön siirtymisestä ostopalveluiksi, Valkaman lakkauttamisesta sekä koulupsykologien siirtymisestä kuntiin. Mm. kotihoidon henkilöstökulut ovat kasvaneet asiakasmäärän kasvun takia. Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 663 henkilöä, kun se edellisen vuoden kesäkuun lopussa oli 666. Henkilöstömäärän lasku johtuu mm. koulupsykologien (2 kpl) siirtymisestä kuntiin sekä Peltoahon siirtymisestä ostopalveluksi. Henkilötyövuosien määrä oli 292,5, mikä on 2,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Henkilöstömenot palvelualueittain tammi-kesäkuu 2017 ja 2018 Hallinto- ja tukipalvelujen palkoissa ei ole varsinaista kasvua, koska tulopuolelle saadaan maakuntaliiton korvaus liikelaitoksen johtajan ja henkilöstöjohtajan työpanoksesta maakunnallisessa valmistelussa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluissa vähennys johtuu pääasiassa koulupsykologien siirtymisestä kunnille. Arjen tuen palveluissa henkilöstökulut ovat laskeneet Valkaman lakkautuksen ja Peltoahon ostopalveluiksi siirtymisen takia, mutta vastaavasti kotihoidon henkilöstömenot ovat kasvaneet. Terveyspalveluissa henkilöstökulut ovat vähentyneet mm. vastaanottotoiminnassa, suun terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Suun terveydenhuollossa on jouduttu käyttämään vastaavasti ostopalveluja. 7

8 Palvelujen ostojen toteutuma oli 21,4 milj. euroa (51,8 %), kun edellisen vuoden toteutuma oli 21,1 milj. euroa (49,6 %). Talousarviossa palvelujen ostoihin on varattu 2,1 milj. euroa eli 5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tammi-kesäkuun aikana käytettiin palvelujen ostoihin 0,3 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakaspalvelujen ostojen osuus palvelujen ostoista oli 17,9 milj. euroa, ja siitä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostettavien palvelujen (erikoissairaanhoito ja ensihoito) ostojen osuus oli 10,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon menot ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa (-1,8 %). Erikoissairaanhoidon menoihin kuluvalle vuodelle varattu määräraha on 0,6 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Muiden palvelujen ostojen osalta toteutuma oli 3,5 milj. euroa (51,3 %). Edellisvuoden vastaavan ajan toteutuma oli 3,47 milj. euroa (49,2 %). Muiden palveluiden ostot ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,7 %. Talousarviossa kasvuvaraa ei ole, vaan menojen tulisi laskea 1,2 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta toteutuma oli 1,2 milj. euroa (52,4%). Edellisvuonna toteuma oli 1,2 milj. euroa (51,6 %). Avustukset Avustusten osalta toteutuma oli 2,1 milj. euroa (49,7 %), edellisenä vuonna toteuma oli 2,0 milj. euroa (48,4 %). Avustukset ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,2 prosenttia. Muiden toimintakulujen toteutuma oli 2,6 milj. euroa (49,5 %), mikä on edellisen vuoden tasolla. Menot koostuvat pääosin Saarikan käyttämien tilojen vuokrakustannuksista. 8

9 1.3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-6/2018 9

10 1.4 TOTEUTUMAENNUSTE JA TOIMENPITEET Tilinpäätösennusteen mukaan tulot ylittyisivät noin 0,4 milj. eurolla. Vastaavasti menot ylittyisivät noin 115 milj. euroa. Loppuvuoden menoja kasvattaa tilinpäätökseen kirjattavaa tammikuussa maksuun tulevaa tuloksellisuuserä, jonka laskennallinen suuruus on noin euroa. Saarikan tilinpäätösennusteen pohjalta esitetään seuraavat lisämäärärahat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen euroa Arjen tuen palvelualue euroa. Lisäksi Terveyspalvelujen tulosalueelta esitetään siirrettäväksi euroa Arjen tuen määrärahojen ylitysten katteeksi. 10

11 2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat liikelaitoksen toimisto, henkilöstöpalvelut, materiaali- ja tukipalvelut. Hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset vyörytetään Saarikan muille kustannuspaikoille. Talousarvion määrärahojen toteutuminen Hallinto- ja tukipalvelut TP 2017 Tot 1-6/2017 Tot% TA 2018 Tot 1-6/2018 Tot % Muutos 2017/18 % Toimintatuotot , , Toimintakulut , , ,7 TOIMINTAKATE , , ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Rahoituserät , , Laskennalliset erät , , ,4 Tilikauden yli/alijäämä , , ,6 Toimintatulojen toteuma vasta 16,7 %, koska tuloista puuttuu mm. maakuntaliiton korvauksia liikelaitoksen johtajan ja henkilöstöjohtajan työpanoksesta sote-valmisteluun sekä hankkeiden (Kuko, Terveyshyöty) rahoitusosuudet. Menojen toteuma 56,2 % on ajankohtaan nähden korkeampi kuin tasaisella kertymällä saisi olla, koska mm. tietohallinnon kustannuksista osa painottuu alkuvuoteen. 11

12 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Liikelaitoksen toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi järjestetään niin, että johtokunnalla on mahdollisuus huolehtia liikelaitoksen taloudesta ja ohjata liikelaitoksen toimintaa valitun strategian mukaisesti. Kuukausiraportit (jäsenille kuukausittain) Osavuosikatsaukset Vertailuraportit (mm. keski-suuret kaupungit) Kuukausiraportit ja osavuosikatsaus ja 30.6 tilanteesta on laadittu. Keskisuurten kuntien vertailuraportti käsitelty johtoryhmässä ja johtokunnassa toukokuussa. Tuloksia hyödynnetään toiminnan arvioinnissa Liikelaitoksen viestintä järjestetään niin, että alueen asukkailla, SoTen luottamushenkilöillä ja jäsenkunnilla sekä muilla toimijoilla on ajantasaiset tiedot Saarikan tuottamista palveluista, toiminnasta ja kustannuksista Sähköisten palvelujen ja asioinnin lisääminen Tiedotteet Some-päivitykset Julkaistut uutisjutut Saadut palautteet Sähköisen asioinnin osuus yhteydenotoissa/kontakteissa Kuntalaisten sähköisesti varaamien aikojen osuus varatuista ajoista ja kehittämisessä. Saarikan ajankohtaisista asioita tiedotetaan nettisivujen kautta, joita kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella. Myös omaisviestintää kehitetään mm. Onerva-omaisviestinnän kautta. Lisäksi myös Saarikan asioista tiedotetaan tiedotusvälineiden kautta. Sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti ja intran uudistaminen on meneillään. Reaaliaikaisten ja toimintaa ohjaavien asiakastyytyväisyyden mittauskäytäntöjen hyödyntäminen Sote-uudistukseen valmistautuminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Asiakaskyselyiden raportit Nettisivuilla julkaistavat raportit Osallistuminen maakunnalliseen valmisteluun Roidu-palautelaitteet otettu käyttöön tammikuussa 2018 ja niistä tulee johdolle ja esimiehille raportit kuukausittain. Saatu palaute käsitellään työyksikköjen palavereissa. Netin palautejärjestelmän kautta saadut palautteet 17 kpl. Saarikan viranhaltijat ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun, mm. Kuko- ja Lape-hankkeiden kautta. 12

13 2.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Toiminnan kuvaus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen kuuluvat neuvola- koulu- ja opiskelupalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terapiapalvelut Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Palveluilla ylläpidetään ja edistetään alueen väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä sairauksien ennalta ehkäisyä yhdessä kuntien eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä tuetaan väestön valmiuksia edistää omaa terveyttään. Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluna Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven terveysasemilla ja koulu- ja opiskelupalvelut kouluilla. Kesäsulkujen aikoina äitiysneuvolapalvelut tarjotaan Karstulan ja Saarijärven neuvoloissa. Palvelukokonaisuuteen ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden sosiaalipalvelut (lastenvalvojan palvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja lastensuojelu) ja aikuisten sosiaalipalvelut (täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuki, päihdetyö ja kuntouttava työtoiminta). Sekä lapsiperheiden sosiaalityöhön että aikuisten sosiaalityöhön sisältyy asiakkaiden yleinen ohjaus ja neuvonta sekä ehkäisevä sosiaalityö, joilla pyritään asiakkaiden tilanteiden kohentamiseen suurempien ongelmien välttämiseksi. Sosiaalityöntekijän vastaanotto järjestetään lähipalveluna kuntien toimipisteissä tarpeenmukaisesti keskimäärin 2 päivänä viikossa. Talousarvioon ei sisälly määrärahavarauksia mahdollisiin uusiin lastensuojelun perhe- ja/tai laitoshoidon tarpeisiin. Terapiapalveluihin kuuluvat perheneuvolan, terveyskeskuspsykologien, terveyskeskuspuheterapeuttien ja lasten ja nuorten toimintaterapian palvelut sekä kriisityö. Perheneuvolan palvelut järjestetään pääosin Saarijärven toimipisteessä. Terveyskeskuspsykologin ja puheterapeutin palvelut järjestetään Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä. Palveluja voidaan tarpeen mukaan tarjota myös muiden kuntien toimipisteissä. Kriisityön palvelut tuottaa Kriisikeskus Mobile, jonka kanssa on solmittu kumppanuussopimus. 13

14 Talousarvion määrärahojen toteutuminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut TP 2017 Tot 1-6/2017 Tot% TA 2018 Tot 1-6/2018 Tot % Muutos 2017/18 % Toimintatuotot , , ,9 Toimintakulut , , ,4 TOIMINTAKATE , , ,0 Laskennalliset erät , , ,2 Tilikauden yli/alijäämä , , ,7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen toimintatuottojen toteutumaprosentti on 20,8 %. Valtion maksamista kuntouttavan työtoiminnan korvauksista on lähes kaikki tulematta. Talousarvioon on budjetoitu näitä tuloja , mikä myös näyttäisi toteutuvan. Valtiolta on laskutettu maahanmuuttajille järjestetyistä palveluista. Tämä tulo ei sisälly tähän osavuosikatsaukseen. Palvelualueen toimintakulujen toteutumaprosentti on 54,4 %. Talousarvio tulee ylittymään. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kulut ovat kuitenkin laskeneet 4,4 % n Palvelualueen nettomenojen toteutumaprosentti on 56,1 %. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna nettomenot ovat laskeneet 3,7 % n Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualue Neuvolapalveluissa käynnit ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käynnit ovat lisääntyneet. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio tulisi toteutumaan suunnitellusti. Menot ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajasta n :lla. Perhe-ja sosiaalipalveluiden vastuualue Lastenvalvojan käynnit ovat hieman lisääntyneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Lapsiperheiden kotipalvelussa käynnit ovat laskeneet. Käyntien toteutuneeseen määrään vaikuttaa käyntien pituudet. Perhetyössä käynnit ovat lisääntyneet sekä ehkäisevässä että lastensuojelun perhetyössä. Vuodelle 2018 saatiin kuudes perheohjaajan vakanssi. Käyntien kasvua on nimenomaan ehkäisevässä perhetyössä. Tämä on ollut tavoiteltu suunta. Perhetyössä on myös tietoisesti pyritty pitempiin ja intensiivisesti toteutettaviin käynteihin vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Lastensuojelun avohuollossa sekä sosiaalihuoltolain mukaisessa yleisen ja erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä on lisääntynyt. Asiakkaita on tullut lisää palvelutarpeen arviointipyyntöjen kasvamisen myötä. Sijaishuollon hoitovuorokaudet ovat vähentyneet. Kuntouttavassa työtoiminnassa sekä asiakkaiden että toimintapäivien määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 14

15 Laatu ja vaikuttavuus Päihdetiimin käynnit ovat pienemmät viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Päihdetiimissä on ollut henkilöstövajausta ja suoritteiden määrittelyä on tarkennettu. Perhe- ja sosiaalipalveluissa nettomenojen toteutumaprosentti on 56,5 %. Vähennystä viime vuoteen on 4,3 % n Ylitystä on lapsi perheiden sosiaalipalveluissa. Aikuisten sosiaalipalveluissa ollaan lähes siinä, missä tässä vaiheessa tulisi olla. Aikuisten sosiaalipalveluiden toteutumassa näkyy tulemattomat valtion korvaukset kuntouttavaan työtoimintaan. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen ylitystä on lastenvalvojapalveluissa ja sosiaaliohjauksessa. Lastenvalvojapalveluissa ylitys johtuu sijaisjärjestelykuvioista sekä sosiaalihuoltolain mukaan kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien valvottujen tapaamisten ostopalveluista. Sosiaaliohjauksessa ylitys johtuu resurssilisäyksestä, millä pyritään ostopalveluiden vähentämiseen lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa. Lastensuojelun avohuollon kustannukset ylittyvät johtuen useamman lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimenpiteenä. Osa avohuollon sijoituksista johti huostaanottoon. Näistä osan kohdalla tulee huostaanoton jälkeen sijaishuollon kustannusten periminen toiselta kunnalta. Lastensuojelun jälkihuollon palveluita on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän. Aikuisten sosiaalipalveluiden toteutumaan vaikuttaa kuntouttavan työtoiminnan tulojen puuttuminen. Toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitua suuremmat. Työmarkkinatuen kustannuksen osalta kustannukset näyttäisivät alittavan talousarvion. Päihdetyön kustannukset näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kustannukset ovat laskeneet 21,7 % n Päihdetyössä on aloittanut moniammatillinen päihderyhmä, missä arvioidaan mm. päihdekuntoutusten myöntäminen. Terapiapalveluiden vastuualue Lasten toimintaterapeutti aloitti helmikuussa. Puheterapiapalveluissa on koko alkuvuoden ollut töissä kaksi puheterapeuttia, mikä näkyy palveluiden saatavuudessa. Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Vähennetään lastensuojeluilmoitusten ja Lapset puheeksi keskustelut selvitysten sekä sijoitusten ja huostaanottojen tarvetta Lapset puheeksi neuvottelut Lapset puheeksi toimintamallia hyödyntä- Toimintamallin käyttöön mu- mällä. Lapset puheeksi keskustelu tarjotaan neuvolassa kaan saatavien yhteistyö- kaikille odottaville perheille kotikäynnillä ja kumppaneiden määrä ja kattakaan neuvolakäyntien yhteydessä, kotihoidossa olevien vuus alueen toimijoista. alle kouluikäisten lasten perheille tutustumisen välineenä, Palvelutarpeen arviointipyynden kouluterveydenhuollon sekä lapsiperheinöt ja aikuisten sosiaalipalveluiden yhteydessä. Lastensuojeluilmoitukset Lapset puheeksi keskustelut ja neuvottelut Lapset puheeksi keskusteluja on käyty vastuualueilla. Vastuualueilta on osallistuttu neuvonpitoihin joko vetäjänä tai osallistujana Palvelutarpeen arvioinnit ja lastensuojeluilmoitukset Perhe - ja sosiaalipalveluihin lapsia koskevia palve- 15

16 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Tuetaan muita yhteistyökumppaneita Lapset puheeksi toimintamallin käytössä. Lastensuojelutarpeen selvitykset Sijoitukset ja huostaanotot lutarpeen arviointipyyntöjä tuli 144 kpl (v yht.82) ja lastensuojelu- ilmoituksia 97 (v ). Kaikkiaan ilmoituksia ja yhteydenottoja tuli 243 (v ), sisältää myös ennakolliset ls-ilmoitukset. Aikuisia koskevia palvelutarpeen arviointipyyntöjä tuli 6. Sosiaalihuoltolain mukainen ajatus palvelutarpeen arviointipyyntöjen ensisijaisuudesta lastensuojeluilmoitusten sijaan on lähtenyt toteutumaan. Ilmoitusten sisältö ei vielä aina vastaa ilmoituksen otsikkoa (ero epäselvä ilmoittajille). Ilmoitusten yhteismäärä kasvanut tietoisuuden lisääntymisen myötä. Lastensuojeluilmoituksia ja pyyntöjä palvelutarpeen arvioimiseksi tulee kuitenkin edelleen paljon, joten neuvonpitojen hyödyntämistä palvelujen kartoittamiseen ja aloittamiseen täytyy tehostaa edelleen kaikilla vastuualueilla ja kuntien peruspalveluissa Lastensuojeluasioiden palvelutarpeen arvioinnit, sijoitukset ja huostaanotot Palvelutarpeen arviointeja valmistui 29 (v ) Avohuollon piirissä on vuoden aikana ollut 139 lasta (v ) Lyhytaikaisia sijoituksia tehtiin 8 lapselle (v ) ja kiireellisiä sijoituksia 7 lapselle (v ) Huostaanottoja tehtiin alkuvuodesta 5 (v ). Huostassa on 28 lasta (v ). 16

17 Saavu- Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Lisätään aikuisten sosiaalipalveluasiakkaille tarjottavien palveluiden suunnitelmallisuutta tekemällä Palvelutarpeen arvioinnit Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja tehtiin yhteensä 60. Asiakassuunnitelmia valmistui asiakaskohtaiset kokonaistilanteen ja palvelutarpeiden kartoitukset ja kartoitukseen perustuvat (Tiedot ovat yhteensä sekä lapsiperheiden että ai- yhteensä 43 ja aktivointi- suunnitelmia 38. suunnitelmat ja toteuttamalla niitä. kuisten sosiaalipalveluista, koska asiakastyön ohjelmasta niitä ei saa erikseen). Aikuisten sosiaalipalveluissa tehdään lisäksi työllistämistä edistävässä monialaisessa yhteispalveluissa (TYP) palvelutarvearvioita ja asiakassuunnitelmia. Vahvistetaan työllistymisedellytyksiä kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistymisen jatkopolkuja lisäämällä sekä kehitetään TYP-toimintaa ja varmistetaan TYP-asiakkaille kartoitusjaksojen ja työllistymissuunnitelmien toteutuminen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat TYP-asiakkaat Kartoitusjaksot Työllistymissuunnitelmat Työllistymisen jatkopolut Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli 136 (v ). Asiakkaista 47 %:lla, joilla päättyi kuntouttava, jatkopolku oli jokin muu kuin palaaminen työttömäksi työnhakijaksi. Työttömäksi jääneistä lähes kaikki olivat monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaita. Asiakkaiden jatkopolkuja oli esim. työkokeilu, palkkatukityö, opiskelu, terveydentilan vuoksi sairausetuus. Kehitetään päihdekuntoutujien palveluprosesseja ja lisätään kuntoutusprosessien vaikuttavuutta painottamalla avokuntoutusta ja lyhentämällä laitoskuntoutusjaksojen pituutta. Kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista vähintään 70 prosenttia on tyytyväisiä saamaansa palveluun. vuorokauden aikana, neuvolapalveluiden vastaanottoajat ovat varattavissa ja yhteydenottolomakkeet täytettävissä myös sähköisesti netissä tetta- Yhteydensaanti neuvolaan/takaisinsoitto saman Avo- ja laitoskuntoutuksen määrät ja pituudet, jatkohoitoon sitoutuneiden määrä Kohtelua koskevat muistutukset/kantelut Asiakastyytyväisyysraportit Vasteaika- ja jonoraportit Sähköiset palvelut Laitoskuntoutuksessa asiakkaita on ollut 16 (v ). Asiakkaista 3 ei ole mitenkään sitoutunut jatkohoitoon. Avokuntoutuksessa on ollut 29 henkilöä. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty perhe- ja sosiaalipalveluissa. Muistutuksia ja kanteluita ei ole ollut. Soittoajat työntekijöillä käytössä. Soittoajan ulkopuolella tuleviin puheluihin ei aina heti pystytä vastaamaan, mutta asiakkailla on mahdollisuus jättää viesti vastaajaan. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä mahdol- 17

18 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 lisimman pian työntekijän saatua viesti. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä myös sähköisesti. Yhteydensaanti/takaisinsoitto Lapset puheeksi mallin mukaiseen keskusteluun ja neuvonpitoon liittyvissä asioissa saman vuorokauden aikana. Lapset puheeksi keskustelu ja neuvonpito toteutetaan viikon sisällä. Vasteaika- ja jonoraportit Lapset puheeksi asioissa yhteyden on saanut saman vuorokauden aikana yhteisen numeron kautta. Neuvonpidot on toteutettu viikon sisällä tai järjestäjän toivomuksesta muuna ajankohtana. Yhteydensaanti lapsiperheiden kotipalveluasioissa ma-pe puhelinaikoina/takaisinsoitto vuorokauden sisällä, palvelun toteuttaminen 7 arkipäivän sisällä. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään 7 arkipäivän sisällä, palvelutarpeen arvioinnit tehdään 3 kuukauden sisällä Yhteydensaanti lastenvalvojaan, sosiaalityöntekijään, sosiaaliohjaajaan, vastaavaan perhetyöntekijään, etuuskäsittelijään, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaan ja päihdetiimiin puhelinaikana/takaisinsoitto 2 vuorokauden sisällä, käyntiaika 14 vrk sisällä Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit Lapsiperheiden kotipalveluasioissa yhteyden on saanut kahden vuorokauden sisällä. Palvelua ei ole aina voitu toteuttaa 7 arkipäivän sisällä tai asiakkaan toivomana ajankohtana.(12 kertaa). Vireille tulleiden tai avoinna olleiden lastensuojeluasioiden palvelutarpeen arvioinnin käsittely on 90 %:ssa tapauksista toteutunut 7 arkipäivän kuluessa. Lastensuojeluilmoitusten perusteella alkaneista palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut 3 kuukauden sisällä 88,2 %. Määräajoissa pysyminen on ollut haasteellista ison työmäärän vuoksi. Myös pitkäaikainen vajaa miehitys lapsiperhepalvelujen sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sekä useat yhtäaikaiset työntekijävaihdostilanteet ovat ruuhkauttaneet työtilannetta. Työntekijätilanne on tasoittunut maaliskuulta 2018 alkaen, mutta ilmoitusten määrän ja asiakastilanteiden kriisiytymisen vuoksi työ on edelleen ruuhkautunutta. On pääsääntöisesti toteutunut. Lapsiperhepalveluissa sosiaalityöntekijälle ei ole saanut käyntiaikaa aina 14 vrk sisällä. 18

19 Talous Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Aktivointisuunnitelmat toteutetaan sosiaalityöntekijän toimesta 3 viikon sisällä Toimeentulotukihakemukseen päätös 7 päivän sisällä Yhteydensaanti/takaisinsoitto perheneuvolaan 1-2 työpäivän sisällä, perheneuvolassa arvioaika toteutuu kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Kriisitilanteissa kolmen työpäivän sisällä. Puheterapiassa arvioaika kolmen kuukauden sisällä. Terveyskeskuspsykologille arvioaika kolmen viikon sisällä. Toimintaterapeutille arvioaika kolmen viikon sisällä. Kriisityössä 24/7 matalankynnyksen kriisiapu. Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit On toteutunut On toteutunut 98,8 %:sti On toteutunut Tammi-kesäkuussa Kriisikeskus Mobilessa on Saarikan alueen kunnista ollut 193 asiakastilannetta kriisija väkivaltatyössä. Asiakastilanteita on ollut kaikista Saarikan alueen kunnista. Suurimmat syyt ovat olleet traumaattinen kriisi, elämän kriisi ja väkivalta. Lastensuojelun kustannus alle 841 /0-17v Toteutunut kustannus 553 /0-17 v Muut perheiden palvelut alle 228 /0-17v Toteutunut kustannus 121 /0-17 v Toimeentuloturva alle 100 /asukas Toteutunut kustannus 49 /as Työllistämispalvelut alle 8 /asukas Toteutunut kustannus 5 /as Päihdepalvelut alle 41 /asukas Toteutunut kustannus 23 /as 2.3 Arjen tuki Arjen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat palveluohjaus, ikäihmisten varhaisen tuen palvelut, koti- ja asumispalvelut ja vammaispalvelut. Palveluohjausyksikkö vastaa Arjen tuen palvelualueen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, tekee päätökset palveluiden antamisesta ja asiakkaan sijoittamisesta koti- ja asumispalveluiden sekä vammaispalveluiden piiriin. Tässä roolissaan palveluohjaus myös vastaa SoTen määrittelemien palveluiden myöntämiskriteereiden ja taksojen toteuttamisesta sekä arjen tuen palveluihin varattujen määrärahojen riittävyydestä. Palveluohjaus hankkii palvelut Saarikan koti- ja asumispalveluista, vammaispalveluista tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluohjaus vastaa myös 19

20 perhehoidon ja omaishoidon järjestelyistä. Yhtymähallitus on päättänyt, että SoTe tilaa Saarikalta ikäihmisten asumispalveluja yhteensä paikkaa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja 12 paikkaa ja kehitysvammaisten asumispalvelua 25 paikkaa. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluilla edistetään ikääntyvien toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista. Palveluja ovat erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, vertaisryhmätoiminta, päivätoiminta, aivoterveyden vahvistaminen ja hoito, 65-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit. Koti- ja asumispalveluita järjestetään aikuisen vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi niin, että jokaisella olisi mahdollisuuksien mukaan turvallinen ja toimiva arki ja sopiva asuinympäristö joko omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotiin annettavat palvelut, eriasteiset asumis-palvelut sekä omais- ja perhehoito. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, toimintakeskuspalvelut, asumispalvelut sekä laitoshoidon. Vammaispalveluiden asiakkaina ovat erilailla vammaiset henkilöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Talousarvion määrärahojen toteutuminen TP 2017 Tot 1-6/2017 Tot% TA 2018 Tot 1-6/2018 Tot % Muutos 2017/18 Arjen tuen palvelut % Toimintatuotot , , ,0 Toimintakulut , , ,6 TOIMINTAKATE , , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,5 Laskennalliset erät , , ,7 Tilikauden yli/alijäämä , , ,0 Arjen tuen palvelualueen toimintatuottojen toteutumaprosentti on 52,7 %. Tulot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 7 % n Tulot tulevat ylittymään. Asiakasmaksujen tarkistukset tehtiin alkuvuodesta asumispalveluissa. Lisäksi omiin yksiköihin sijoitetut kotikuntalain mukaiset muuttajat lisäävät tuloja. Palvelualueen toimintakulujen toteutumaprosentti on 51,5 %. Kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 2,6 % n Palvelualueen nettomenojen toteutumaprosentti on 51,8 %. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 2 % n Toimintatuottojen kasvulla ei pystytä kattamaan menojen kasvua. 20

21 Saarikan ulkopuolelta ostettavissa palveluissa vanhusten ostettujen asumispalveluiden vuorokaudet lisääntyivät ja oma toiminta väheni. Tavallisen palveluasumisen yksikön Valkaman toimintaa ei aloitettu uudelleen alkuvuoden tulipalon jälkeen. Peltoahon palvelukoti siirtyi toukokuussa Attendolle. Akuuttiosastolla olevia paikan odottajia on sijoitettu ostopalveluihin. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa asumisvuorokaudet ovat lisääntyneet11,5 %. Määräraha tulee ylittymään. Jo palveluiden piirissä olevien asiakkaiden intervallijaksoja on jouduttu lisäämään, tavallisesta palveluasumisesta on tehty siirtoja ympärivuorokautiseen, uusia todella kipeitä asiakkaita on tullut palveluiden piiriin sekä vankimielisairaala on tehnyt kotiuttamista. Vammaisten asumispalveluihin on tullut uusia vammautuneita asiakkaita ja kehitysvammapuolella on jouduttu ostamaan laitoshoitoa. Määräraha tulee ylittymään. Saarikan omissa koti- ja asumispalveluissa talousarvio vuodelle 2018 on erittäin tiukka. Tulot ovat toteutuneet hieman ennakoitua suurempana (53,6 %). Menot ovat (52,5 %), joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Talousarvio ylittyy kotihoidossa, jossa talousarviovarauksesta on käytetty (57,1 %). Syynä ylitykselle on asiakastarpeen kasvu. Kotihoidon käyntien määrän kasvu 5,0 % ja asiakastyötuntien kasvu 20,8 %. Kotihoidon tarpeisiin vastaamisella pyritään vähentämään asumispalveluiden tarvetta. Ylityksiä tulee myös osassa asumispalveluyksiköitä, jossa talousarvion toteutuminen on (51,7 %). Edelliseen vuoteen verrattuna TA toteuma on (-5,4 %) pienempi. Mäntykodilta ollaan edelleen väistötiloissa Villa Jukolassa ja Valkaman uhkaava palonalku on vaikuttanut toteutuneisiin kustannuksiin. Omien koti- ja asumispalveluiden kustannuksia vähentää loppuvuonna Valkaman sulkeminen ja Peltoahon siirtyminen Attendo Oy:lle alkaen. Määrärahat siirtyvät ostopalveluihin. Vammaispalveluiden kokonaisuuden toteutumaprosentti on 51,5 %. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien kustannukset olivat n (8,6 %) suuremmat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän vaikuttaa henkilökohtaisen avun kustannusten kasvu sekä asunnonmuutostyöt. Omien toimintakeskuspalveluiden nettomenojen toteutumaprosentti oli 48,2 %. Kustannukset olivat 2,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Talousarvion ylityksiä on omaishoidontuessa ja perhehoidossa. Omaishoidontuen piiriin on tullut lapsia. Omaishoitajien vapaiden toteuttaminen perhehoidossa lisää sen kustannuksia Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Palvelut tuotetaan vahvistettujen palvelurakennetavoitteiden ja palveluiden myöntämiskriteerien mukaisesti avohuoltopainotteisesti. Palveluiden piirissä olevien määrä ja toimintakyky (FIM) Palveluiden piirissä olevien määrä ja toimintakyky Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen piirissä oli ,4 % 75 vuotta täyttäneistä. Yli 75-vuotiaista ympärivuorokautisen hoivan piirissä Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain (tuntia/kk) Kotihoidon piirissä oli 12,5 %. 21

22 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu % Ympärivuorokautisessa hoivassa oli 10,9 % 75 vuotta täyttäneistä. Saarikan tavoite vuodelle 2018 on 9 %. FIM toimintakykymittauksen tulokset: Kotihoito toukokuu 2018 (n.326) Kognition välisumma 28/35 (maks.pistettä) Motorinen välisumma 77/91(maks.pistettä) Yhteensä 103/126 (maks.pistettä) Vertailuna 2016 yhteispisteet 103/126 Tavallinen palveluasuminen Kognition välisumma 19/35 (maks.pistettä) Motorinen välisumma 68/91(maks.pistettä) Yhteensä 87/126 (maks.pistettä) Vertailuna 2016 yhteispisteet 90/126 Tehostettu palveluasuminen (n. 167) Kognition välisumma 16/35 (maks.pistettä) Motorinen välisumma 41/91(maks.pistettä) Yhteensä 57/126 (maks.pistettä) Vertailuna 2016 yhteispisteet 51/126 Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain (tuntia/kk) < 2,5 = 172 asiakasta / 26,83 % (31 %) 2,5-5 = 97 asiakasta / 15,13 % (16 %) 5-10 = 131 asiakasta / 20,44 % (20 %) = 128 asiakasta/ 19,97 % (18 %) = 67 asiakasta / 10,45 (7 %) = 26 asiakasta /4,06 % (4 %) = 14 asiakasta / 2,18 % (3 %) 60 + = 6 asiakasta / 0,94 % (1 %) 22

23 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Varhaisen tuen palveluilla vahvistetaan toimintakykyä niin, että vähintään - puolet 65-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneistä kertoo käynnin vaikuttaneen omaan terveyskäyttäytymiseensä positiivisesti - puolet hyvinvointia tukevien kotikäyntien asiakkaista kertoo käynnin vahvistaneen luottamusta kotona pärjäämiseensä - puolella muistikotikuntoutus asiakkaista toimintakyky paranee tai säilyy ennallaan - puolella päivätoiminta-asiakkaista toimintakyky säilyy ennallaan tai nousee Asiakaskyselyt Toimintakykyindeksi (Raportointi 1x/vuosi) 65-vuotiaiden webropol- palautekyselyn mukaan vastanneista kaikki haastatellut kokivat tarkastuksen hyödylliseksi. 44 %:lla vastanneista terveystarkastus johti elämäntapamuutoksiin. Terveystarkastuksessa sovittuja asioita oli noudattanut 97 % vastanneista. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien asiakkaista palautekyselyssä 56 % kertoi saaneensa selkeämmän kuvan terveydentilastaan ja pärjäämisestään ja sitä kautta antoi kuvan luottamuksesta kotona pärjäämiseen. Muistikotikuntoutusasiakkaista 61 %:lla toimintakyky pysyi samana tai nousi SPPB-mittaria käyttäen. Muistikuntoutuksen aikana 85 %:lla asiakkaista ei ole tarvinnut aloittaa muita palveluita kuin kuntoutuksen alussa on ollut. Kotihoidon palvelut aloitetaan aina kuntouttavana arviointijaksona. Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot toteutetaan niin, että arviointijakson jälkeen mahdollisimmat monet asiakkaista selviytyvät kotona ilman SoTen järjestämiä palveluja. Kuntouttavan kotihoidon arviointijaksojen käyntimäärän kehitys. Säännöllisten palveluiden piiriin siirtyneiden määrä. Käyntiä per asiakas/kk Käynnin kesto Koko Saarikan alueen päivätoiminnan asiakkaiden toimintakyky SPPB-mittaria käyttäen on pysynyt samana tai noussut vähintään puolella mitatuista (Kannonkoski 57 %, Karstula 76 %, Kivijärvi 100 %, Kyyjärvi 100 %, Saarijärvi 67 %). Asiakkailla, joilla tarpeina ja tavoitteina mielen hyvinvoinnin asiat, 67 %:lla GDS-15- mittarilla mitaten henkinen toimintakyky on parantunut. Kuntouttavan arviointijakson käyntejä oli yhteensä (10 328). Säännöllisiin palveluihin siirtyneistä tehdään Kukoistava kotihoito hankkeessa tutkimusta. Tietoja ei ole vielä saatu. Saadun palvelun määrä keskimäärin säännöllisen kotihoidon asiakkailla 11 tuntia/kk (8 tuntia/kk joulukuu 23

24 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Asiakaskäynnit ja niiden kesto tukevat asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Käyntimäärän kehitys Käynnin keston kehitys 2017) Käynnin keskimääräinen kesto 24 min. (24 joulukuu Kotihoidon hoidon jatkuvuutta vahvistetaan omahoitajuudella ja pitämällä asiakkaiden hoitoon osallistuvien määrä mahdollisimman vähäisenä. Asiakkaille nimetty omahoitaja. 5 tutuimman hoitajan osuus käynneistä 2017). Viiden tutuimman hoitajan osuus kotikäynneistä 62 % (joulukuu %) Säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuudet ja sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti niin, että asiakkaiden tarve käyttää terveysasemien vastaanotto- ja osastohoidon palveluita on vähäinen. Palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmat tehdään kaikille säännöllisesti palveluiden piirissä oleville, niitä toteutetaan ja ne tarkistetaan vähintään 2 kertaa vuodessa. Hoivahenkilöstön mitoitus ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 0,5, kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa kokonaishenkilöstömitoitus 0,7. Asukkaille järjestetään henkilökohtaista aikaa ja Erilaisten keskeytyspäivien määrä vuodessa per asiakas (sairaala, kuntoutus, läheinen hoitaa, muu) Keskeytyspäivien määrän kehitys Pahosut, toteutumat, tarkistukset Toteutunut henkilöstömitoitus Toteutunut toimintakykyä edistävän toiminnan ja virkis- 14,9 pv/vuosi/asiakas (9 pv/vuosi 2017) Läheinen hoitaa tai lomalla 2,3 pv/vuosi/asiakas Lyhytaikaishoito tai kuntoutus 3 pv/vuosi/asiakas Sairaala tai terveyskeskus 9,6 pv/vuosi/asiakas Sairaala tai terveyskeskus keskeytysten määrä osastolla on kesän aikaan kasvanut, muissa keskeytyksissä ei juuri muutoksia Ikäihmisten palveluissa palvelu- ja hoitosuunnitelmat päivitetään asiakkaan tarpeen mukaan. Ikääntyvien palveluissa järjestetään virkistystoimintasuunnitelman mukaista toimintaa viikoittain ja panostetaan erityisesti ulkoilun mahdollistamiseen. Vapaaehtoistoiminta aktiivista lähes kaikissa yksiköissä Kaikilla vammaispalveluiden yksiköiden asiakkailla on voimassa olevat palvelusuunnitelmat, joita tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeiden muuttuessa Ikäihmisten tehostetuissa asumispalveluissa toteutunut henkilöstömitoitus oli 0,6-0,5 ja tavallisessa 0,3. Ikääntyvien palveluissa järjestetään virkistystoimintasuunnitelman mukaista toimintaa viikoittain ja panostetaan erityisesti ulkoilun mahdollistamiseen. Vapaaeh- 24

25 Saavutetta- Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 toimintakykyä edistävää toimintaa yksikön virkistystoimintasuunnitelman mukaisesti tyssuunnitelmien toteutuminen työyksikkötasolla toistoiminta on aktiivista lähes kaikissa yksiköissä. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa asumisyksikössä toteutunut henkilöstömitoitus oli Asukkaille järjestetään virkistystoimintaa arkipäivisin mm. päivätoiminnan ohjaajan toimesta. Yksikössä tutustuttu HYP-menetelmään (huomioiva yhdessäolo), jolla asiakkaalle annetaan asiakkaan ehdoilla tapahtuvaa henkilökohtaista aikaa suunnitellusti ja dokumentoidusti. Käyttöönottoa suunnitellaan. Kiky-tunnit on suunniteltu työvuorolistaan niin, että kerran listassa jokainen hoitaja käyttää 1,5 tuntia asukkaiden kanssa virkistystoimintaan Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista vähintään 70 prosenttia on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kohtelua koskevat muistutukset/kantelut Asiakastyytyväisyysraportit Roidu asiakastyytyväisyys mittausta tehty lähes kaikissa ikäihmisten asumispalveluyksiköissä ja koko kotihoidossa. Asumispalveluyksiköissä 79 % ja kotihoidossa 75 % asiakkaista antaa kouluarvosanalla yli 8 kysymykseen suosittelisitteko palvelua tuttavillenne. Vammaispalveluissa itsemääräämisoikeuden toteutumista varmistetaan lisäämällä sekä henkilöstön että asiakkaiden kommunikaatiotaitoja mm. omin kommunikaatiokoulutuksin. Kohtelua koskevia muistutuksia tuli 1. vuus Yhteydensaanti/takaisinsoitto palveluohjaajiin viimeistään seuraavana päivänä. Palvelutarpeenarviointi toteutuu 7 päivän kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa palvelun tarve arvioidaan viipymättä. Vasteaika- ja jonoraportit Tavoitteet saavutettavuuden osalta pääsääntöisesti toteutui. 25

26 Talous Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Toimintakeskus- ja päiväkeskuspaikka järjestyy 30 vrk:n kuluessa palvelun myöntämispäätöksestä Asumispalvelupaikka järjestyy 30 vrk:n kuluessa palvelun myöntämispäätöksestä Lapset puheeksi mallin mukainen keskustelu- ja neuvonpito järjestyy viikon sisällä Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit Vasteaika- ja jonoraportit Ikäihmisten päiväkeskukseen paikka järjestyi viikon kuluessa palvelun myöntämisestä. Vammaisten toimintakeskukseen paikka järjestyi 30 vrk:n kuluessa. Vammaispalveluasiakkaille asumispalvelupaikka järjestyi 30 vrk:n kuluessa. Mielenterveyskuntoutujille järjestyi asumispalvelupaikka 30 vrk:n kuluessa. Ikäihmisten asumispalveluissa odotusajat vaihtelivat. Keskimäärin odotusaika oli 85 vuorokautta. Mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten palveluohjauksessa ei ollut lapset puheeksi keskusteluja eikä neuvonpitoja. Ikäihmisten palveluiden kustannukset alle Toteutunut kustannus 4348 /yli 75 v /yli 75v Vammaisten palveluiden kustannukset alle 465 Toteutunut kustannus 243 /as /asukas Kotihoitoa tukeva päivätoiminta alle 4694 Toteutunut kustannus 1803 /as /asiakas/v Toimintakeskus alle 74 Toteutunut kustannus 69 /as (brutto) /asiakas/toimintakeskuspäivä (brutto) Kotihoito alle 66 /tunti, 23 käynti (brutto) Toteutunut kustannus 70 /tunti, 27 /käynti (brutto) Kotihoidon palveluin tuettu asuminen alle 79 /vrk Toteutunut kustannus 70 /vrk (brutto pl. vuokra) (brutto pl. vuokra) Ikäihmisten tehostettu asumispalvelu alle 123 /vuorokausi (brutto pl. vuokra) Toteutunut kustannus 126 /vrk (brutto pl. vuokra) 26

27 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Kehitysvammaisten tavallinen asumispalvelu 58 Toteutunut kustannus 61 /vrk (brutto pl. vuokra) /vuorokausi (brutto pl, vuokra) Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu alle 154 /vuorokausi (brutto pl, vuokra) Toteutunut kustannus 164 /vrk (brutto pl. vuokra) 2.4. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuus koostuu väestölle tarjottavista perustason avosairaanhoidon ja osastohoidon palveluista. Terveysasemien vastaanottopalvelut sisältävät aluehoitajien ja lääkäreiden ajanvaraus ja päivystysvastaanottopalvelut. Vastaanottopalveluja tuotetaan kaikkien jäsenkuntien terveysasemalla. Päivystyspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti Saarijärven terveysasemalla. Sairaanhoidolliset tukipalvelut sisältävät laboratorio- ja röntgenpalvelut. Lyhytaikaisen osastohoidon palvelut tuotetaan Saarijärven terveysaseman akuuttiosastolla. Mielenterveyspalvelut koostuvat väestön psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoito- ja asumispalveluista. Palvelut tuotetaan Saarijärven ja Karstulan toimipisteissä sekä tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla. Suun terveydenhuollon palvelut sisältävät väestön suun terveyden edistämisen ja suun sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon. Palvelut tuotetaan lähipalveluna kuntien terveysasemilla lapsille ja vanhuksille ja muilta osin pääosin keskitetysti Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla. Työterveyshuollon palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolaissa määriteltyjä ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia työterveyshuoltopalveluja. Palvelut perustuvat kunkin asiakasyrityksen kanssa tehtävään erilliseen työterveyshuoltosopimukseen ja työpaikkaselvityksen perusteella laadittuun toimintasuunnitelmaan. Tavoitteena on, että työterveyshuollon toiminta voidaan rahoittaa asiakasyrityksiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Työterveyshuollon määrärahoihin sisältyy myös Saarikan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset. Kuntoutuspalveluilla edistetään alueen asukkaiden toiminta- ja työkykyä sekä itsehoitovalmiuksia. Kuntoutuspalvelut koostuvat Karstulan kuntoutusosastosta sekä fysioterapian suoravastaanotosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kunto-neuvolapalveluista, osastopotilaiden kuntoutuksesta sekä apuvälinepalveluista. Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä ja tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla. Kuntoutusosastohoidon palvelut tuotetaan Karstulan terveysasemalla. 27

28 Laatu ja vaikuttavuus Talousarvion määrärahojen toteutuminen Terveyden ja sairaanhoidon palvelut TP 2017 Tot 1-6/2017 Tot% TA 2018 Tot 1-6/2018 Tot % Muutos 2017/18 % Toimintatuotot , , ,6 Toimintakulut , , ,7 TOIMINTAKATE , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,8 Laskennalliset erät , , ,2 Tilikauden yli/alijäämä , , ,7 Toimintatulot eivät ole yltäneet budjetoituun summaan. Toimintakulut kuitenkin myös alittavat budjettisumman, joten tässä vaiheessa näyttää siltä, että Terveyspalvelut tulee alittamaan budjettivarauksen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Palveluja järjestetään suunnitelmallisesti ja perusterveydenhuoltopainotteisesti Ajanvarausvastaanottojen ja 57/43 päivystysvastaanottojen suhde Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannusten 44/56 suhde Palveluilla parannetaan alueen väestön terveyttä ja minimoidaan kansansairauksien haittoja huolehtimalla suunnitelmallisesti pitkäaikaissairaiden hoidosta, tavoitteena: - 80 %:lla HBA1C (2 tyypin diabetes-potilaat) alle 53 mmol/mol, (7 %), - 80 %:lla LDL (sepelvaltimotauti-potilaat ja 2 tyypin diabetes-potilaat) Alle 2,0 mmol/l. Asiakkaille tehdyt terveys -ja hoitosuunnitelmat Sairastavuus- ja kansanterveysindeksi HBA1C arvot LDL arvot TTH sopimusten mukaiset palvelut toteutuneet Vastaanotot: Systemaattisten hoitosuunnitelmien tekeminen ei ole vielä vakiintunut. Terveyshyötyarviohankkeen kautta saatavien hoitotasotietojen hyödyntäminen toteutuu toisella vuosipuoliskolla. 28

29 Tavoite Mittari Toteutuminen tammi-kesäkuu 2018 Osastohoito järjestetään niin, että potilaan keskimääräinen hoitojakson pituus on korkeintaan 6 vuorokautta ja että potilaat eivät tarvitse uutta hoitojaksoa ensimmäisen kuukauden kuluessa hoitojakson päättymisen jälkeen Hoitojaksojen pituus Hoitojaksot/potilas Kuntoutuspalveluilla vahvistetaan asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Tuki- ja liikuntaelinoireisia ohjataan lääkärin vastaanottojen/esh:n ohella/sijaan fysioterapeutin suoravastaanotolle. Kuntoutusosastolla kuntoutus tuotetaan niin, että siellä kuntoutettavien toimintakyky vahvistuu. Fysioterapeuttien vastaanottokäynnit Kuntoutusasiakkaiden FIM (tulo/lähtö) Lyhytaikaisosastolla keskimääräinen hoitoaika tammikesäkuussa on ollut 6,2 vrk. Samat potilaat saattavat tulla alle kuukauden kuluttua hoitoon, mutta he eivät välttämättä tule saman syyn vuoksi Fysioterapeuttien FYSVAS käyntejä oli 100 ja selkäkäyntejä 16. FIM toimintakykyarvioita tehty 404 kuntoutujalle, mutta luku sisältää yksittäisiä mittaustuloksia ja samoilta asiakkailta. Alla taulukko eri diagnooseista, joissa tehty sekä alku- ja loppuarvioinnit: Aivoverenkiertohäiriö Aivojen toimintahäiriö Neurologiset tilat Raaja-amputaatio Kipuoireyhtymä Ortopediset tilat Lääketieteellisesti monimutkaiset tilat Hoitohenkilöstön mitoitus osastolla 0,6 Hoito- ja kuntoutushenkilöstön mitoitus kuntoutusyksikössä 0,7 Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista vähintään 70 prosenttia on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Toteutunut henkilöstömitoitus Kohtelua koskevat muistutukset/kantelut Asiakastyytyväisyysraportit Kuntoutusosastolta lähti 1-6 kk yht. 205 asiakasta. Lyhytaikaisosaston mitoitus 0,61 hoitajaa / potilas. Kuntoutusosaston mitoitus 0,64 hoitajaa/ potilas Vastaanotot: ei muistutuksia, ei kanteluita, muutamia palautteita on tullut palautelaatikkoon ja sähköisesti, joihin on vastattu. Asiakaspalaute Roidu-laitteiden kautta tullut palaute pääosin positiivista. Suun th palaute pääosin positiivista, Roidu-palautteet samoin. Kyyjärvelle on toivottu enemmän palveluita kuin viikko kuukaudessa. TTH; Palaute pääosin positiivista. Yksittäinen asiakas- 29