ELINVOIMAINEN HÄMEENLINNA

Transkriptio

1

2 ELINVOIMAINEN HÄMEENLINNA

3 Kaupunkistrategia

4 Elinvoimainen asumiskaupunki -päämäärä Hämeenlinna edistää ja mahdollistaa innovatiivisia työllisyyspolkuja ja työllistymistä edistäviä toimintoja. Yrittäjyyden edistämiseen kiinnitetään vahvaa huomiota ja toimitaan yrityskenttää tukien mm. maankäyttöä kehittämällä. Monikulttuurisuus nähdään voimavarana ja kotoutumisessa ollaan mallikaupunki. Rakentaminen sujuu, kaavoitus etenee ja erilaisia aluekehittämishankkeita edistetään. Hämeenlinnaa markkinoidaan monipuolisesti sekä yrittämisen, monenlaisen asumisen, tapahtumien ja matkailun kaupunkina. Hämeenlinna on asumiskaupunki, joka huolehtii asukkaittensa hyvistä palveluista, myös pendelöintiin kiinnitetään huomiota. Edelläkävijäkaupungin brändiä pidetään näkyvillä. Maaseudun monenlaiset mahdollisuudet rikastuttavat kaupunkia niin asumisessa kuin yrittämisessä.

5 Elinvoimaisen Hämeenlinnan kaikille yhteiset tavoitteet Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa, Talous on tasapainossa ja Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan erityisesti kaikkien toimijoiden ja toimenpideohjelmien yhteistä panostusta. Monet tavoitteet toteutuvat vahvoissa kumppanuusverkostoissa, joissa kaupunki on eräs toimijoista. Näissä tavoitteissa menestymme, jos onnistumme strategisten päämäärien tavoitteissa ja toimenpideohjelmissa sekä toimialojen, konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen prosesseissa. Yhteisissä tavoitteissa onnistuminen edellyttää yhteistä työtä ja vahvaa sitoutumista.

6 Yhteisen työn pelikentiksi ekosysteemiverkostot Elinvoimaekosysteemien ylösajon tiekartta 8-10/2018: Ehdotukset elinvoimaekosysteemin sisältöteemoista (4-5) toiminta- ja johtamismallista rahoitusmallista jatkovalmistelusta Ekosysteemikohtaiset tiimit valmistelevat ekosysteemikohtaisen a) tilannekuvan ja b) ehdotukset kunkin ekosysteemin fokusoiduista sisältöpainotuksista ja tavoitteista sekä potentiaaleista ekosysteemitoimijoista Ekosysteemikohtaiset tiimit esittelevät ehdotuksensa elinvoimapartnereille, joista kukin tekee päätöksen mukaantulosta ja sopimuksen hyväksymisestä Uudistuva teollisuus 1. Operatiivisen valmiuden ylösajostartti Työkokous xx.10 ekosysteemien vt. puheenjohtaja 2. Ekosysteemi -kohtainen työskentely Kestävä biotalous Älykkäät palvelut Matkailu ja tapahtumat 3. Ekosysteemikohtaiset ehdotukset ekosysteemi partnereille Mahdollisten muutosten & päivitysten tekeminen 4. Elinvoimaekosysteemin sopimuksen vahvistaminen Mahdollistava kaupunki Lokakuu Loka-/marraskuu Joulukuu

7 TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT vuodelle 2019

8 TA

9 Väestönkehitys

10 Väestönmuutosten ennakkotiedot Kanta- Hämeessa tammikuu-elokuu 2018

11 Työttömyys

12 Työttömyys % vuositasolla %

13 Työttömyys % kk-tasolla

14 HÄMEENLINNAN TALOUSARVIO 2019

15 Asukasluvun uskotaan kääntyvän kasvuun vuonna Hämeenlinnan kaupungin vuosikate TA ,8 milj. euroa, poistot 19.2 milj. euroa ja varausten muutos 0,4 milj. euroa. Tilikausi budjetoitu tasapainoon, sisältää lukuisia riskejä. Nettoinvestointitaso n. 36,4 milj. euroa. Nettolainanotto 17,6 milj. euroa, lainasaldo vuoden 2019 lopussa noin 260 milj. euroa ja ylittää vuonna milj. euron rajan Korkokulut markkinoiden termiinikäyrän mukaan laskettuna n. 5,8 milj. euroa (sis. suojauksen kustannuksen), kasvua maltillisesti johtuen korkeasta suojausasteesta. KJ-esityksessä toimintakatteen (nettomenot) kasvu n. 1,9% verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen, vastaavasti verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu vertailukelpoisesti n. 2,6 % (sis. Veronkorotus 0,25% = n. 3 milj. euroa, ilman veronkorotusta 1,8%). Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden

16 Eräiden haasteellisten kustannuserien trendit Lastensuojelussa on selvä budjetointiriski

17 KH VEROPROSENTIT 2019: 1. TULOVEROPROSENTTI (EI NOUSUA) 20,75% 250,9 m 2. KIINTEISTÖVEROPROSENTIT (EI NOUSUA): -Yleinen kiinteistövero 1,35 % 16,7 M (max 24,7 M ) -Vakituinen asuminen 0,60 % 9,3 M (max 15,5 M ) -Vapaa-ajan asunnot 1,40 % 1,7 M (max 2,4 M ) -Voimalaitokset 1,50 % ei verotettavia voimalaitoksia! -Yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset ja maapohjat 0,00 % - Rakentamattomat rakennuspaikat 3,30 % 0,3 M (max 0,5 M )

18 Muutos TA 2018 TA 2019: E 2018 TA 2019 Verotulot +4.3 % +4.8% Valtionosuudet -2.7% % -3.2% Toimintakulut +2.5 % +0.8% Toimintakate +2.7% + 1.7%

19 21.0% 20.75%

20 KARSINNAT : SIHY k SOTE k SHP kuntamaksut alennus +200 k KAURA k Myyntituloja lisää +420 k KOPA k Myyntituloja lisää +700 k KAIKKI YHTEENSÄ n. 3.0 m

21 HÄMEENLINNA INVESTOI

22 TA : Investoinnit (netto) TA 2019 TS 2020 TS 2021 Kust.arvio Kiinteä omaisuus netto Osakkeet ja osuudet Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, pääomitus Hml Liikuntahallit Oy ja Hml Palloiluhallit Oy, oman pääoman ehtoiset sij Hml Palvelukiinteistöt Oy, pääomavastikkeet Talonrakennus Hämeenlinnan paloaseman peruskorjaus Pääkirjaston peruskorjaus Ruununmyllyn vanhan kivikoulun korvaava uudisrakennus Jukolan koulun peruskorjaus, 2. vaihe (liikuntasiipi ja piha) Verkatehdas / Lyseon koulu ja ARX (ARX-talon peruskorjaus ja koulumuutos) Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennus Lyseon korttelin peruskorjaus ja liikuntatilan uudisrakennus Kaurialan koulun uudisrakennus Myllymäen koulun peruskorjaus ja laajennus Lammi, Konnarin koulun peruskorjaus tai uudisrakennus Lammi, Pasaapelin koulun peruskorjaus tai uudisrakennus Katuman päiväkoti Pääterveysaseman E-rakennuksen talotekniikan 1. ja 2. vaihe Lammin perusterveydenhuollon tilat Rakennussuunnittelu, kohdistamaton Rakennusten perusparannushankkeet Kunnallistekniikka Irtain omaisuus netto Investoinnit yhteensä netto

23

24

25 TOIMIALAT

26 TA Sivistys ja hyvinvointi

27 Sivistys- ja hyvinvointi 2019 Laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Osaamisen ja taitojen kehittyminen lapsilähtöisesti Hyvinvointi kuuluu kaikille, erityispalvelujen tarpeen ennaltaehkäisy Monipuoliset kasvatus- ja oppimisympäristöt Digitalisaatio, luonto, yhdessä tekeminen Kaupunkikulttuuri Osallisuus, viestintä, vuorovaikutus

28 Palveluverkkopäätöksen toimeenpano Pääkirjasto Lyseon koulun ja ARX:n tilat Verkatehtaalla Katuman päiväkoti Ruununmyllyn vanhan kivikoulun korvaava uudisrakennus Asemanrannan palvelusetelipäiväkoti

29 Uusi opetussuunnitelma Opetuksesta oppimiseen Opettajasta oppilaaseen Luokasta luontoon Pulpetista pilveen Suljetusta avoimeen Yksilö osaajana vuorovaikutus vahvistajana

30 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen leikki lähtökohtana Taapero toiminnan tuunaajana Huomaa hetkiin hyppääminen Vekaran vahvuudet voimavarana Kuuntelua, kohtaamista ja kunnioitusta Oivalluksista oppimiseen Yhdessä

31 Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja Palvelemme varhaiskasvatuksen asiakkaita entistä paremmin verkossa (mm. päivähoitopaikan haku ja hoitoaikojen ilmoittaminen) Esiopetuksessa 1 laite/ 4 esioppilasta (nykyinen 1:10) Perusopetuksessa vaiheittain kohti 1 laite/ 1 oppilas (nykyinen 1:2) aloitetaan v luokkalaisista ja 7.luokkalaisista

32 TA Sosiaali ja terveys

33 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tavoitteellisesti tulevaisuuteen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuteen vaikuttaa erityisesti Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeiden muutos Valtakunnallisen sote-uudistuksen eteneminen Kustannuskasvu Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2019 Kuntalaiset saavat tarvitsemansa vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti Henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseen muutostilanteissa kiinnitetään erityisesti huomiota Rakennetaan kustannuksiltaan kilpailukykyistä sote-kokonaisuutta

34 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kohti kevyempää palvelurakennetta Palveluneuvonnan ja palvelutarpeiden arvioinnin kehittäminen Palvelurakennemuutosten edistäminen Sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen käyttöön ottaminen Poimintoja Perhekeskus-toimintamalli, lastensuojelun systeeminen malli Valinnanvapauskokeilun jatkuminen perusterveydenhuollossa Kuntoutustoimintojen vahvistaminen ikäihmisten palveluissa

35 Sosiaali- ja terveyspalvelut Valmistautuminen sote-uudistukseen Tavoitteellisen kehittämistyön jatkaminen nykyisessä organisaatiossa pysähtymisen välttäminen epätietoisuudesta huolimatta Aktiivinen osallistuminen Oma Hämeen koordinoimaan maakunnalliseen valmistelutyöhön Kantasairaala-hankkeeseen liittyvä kehittämistyö ja muutokset Hämeenlinnan sote-palveluissa

36 TA Kaupunkirakenne

37 Kehittyvä kaupunkikeskusta Viihtyisä torin ympäristö, ykkös- ja kakkoskorttelien kaavoitus etenee Asumiseen ja palveluihin painottuva linja-autoaseman seutu, rakentaminen käynnistyy Puistojen kaupunki täydentyy Engelinrannassa samalla kun alueen kaavoitus etenee Monimuotoista liikkumista edistetään joukkoliikennettä, pyöräilymahdollisuuksia ja kävelykeskustaa kehittämällä Asemanrannassa laadukas asuminen mahdollistuu ja pysäköinnin ratkaisut etenevät

38 Palvelut ja asuminen Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukeskuksen, Kantasairaalan, rakentumista edistetään Ahvenistolle Elinkeinoalueille rakennetaan monipuolisia tontteja Moreenissa, liikenteen helpottamiseksi eritasoliittymän suunnitelmien tekeminen käynnistyy Asumisen monimuotoisuutta tuetaan kaavoituksen avulla laatimalla kerrostaloasumista, pientalovaltaisten alueiden rakentumista, tiivistyvää kaupunkirakennetta sekä uudenlaisia asumisen ratkaisuja. Asiakaslähtöisyyttä edistetään etenkin viranomaispalveluissa. Pyritään nopeaan ja sujuvaan asiakaspalveluun lupapalveluissa. Tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan kehittämällä kunnossapidon prosesseja. Infran korjausvelkaa selvitetään ja pyritään infran kunnossapidon avulla huolehtimaan peruskorjaamisesta.

39 ASEMANRANTA

40 ENGELINRANTA

41 LINJA-AUTOASEMA

42 YKKÖSKORTTELI

43 SAIRAALA

44 MOREENI-RASTIKANGAS

45 KIITOS

46