Liite 160/YH/2018 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

Transkriptio

1 Liite 160/YH/2018 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

2 Käsittely: Yhtymähallitus Yhtymähallitus

3 1. SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävät Kuntayhtymän toiminta-ajatus ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET PAINOALUEET Tavoitetila Jäsenkuntien väestö TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Valmistelun lähtökohdat Tulot Palkat Eläke- ja muut henkilösivukulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rahoitus ja poistot Kuntien maksuosuudet Talousarvion sitovuustaso Maakuntauudistus KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Yleisjohto ja hallinto Avoterveydenhuollon tulosalue Suun terveydenhuollon tulosalue Sairaalan tulosalue Tukipalveluiden tulosalue Ympäristöterveydenhuollon tulosalue YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT LIITTEET Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet... 26

4

5 1. SUUNNITELMAN PERUSTA 1.1. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävät Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS ARVOT UUDISTUMINEN ASIAKAS- JA YYS LUOTETTAVUUS JA VISIO SUOMEN PARAS TERVEYSHYÖDYN TUOTTAJA MISSIO/ TOIMINTA- AJATUS TUOTAMME ASUK- KAILLE SEUDULLI- SET TERVEYDEN- HUOL LON PALVE- LUT 3. STRATEGISET PAINOALUEET STRATEGISET PAINOALUEET ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUKONSEPTI OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TOIMINNAN JA RAHOITUKSEN TASAPAINO 1 / 37

6 3.1. Tavoitetila Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille Jäsenkuntien väestö JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN Kunta Alle 1-v 1-6 v 7-16 v v v v 85 ja yli 85-v Yht- Hausjärvi Loppi Riihimäki Yhteensä VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN Kunta Alle 1-v 1-6 v 7-16 v v v v 85 ja yli 85-v Yht- Hausjärvi 0,8 7,1 13,1 58,9 12,0 5,5 2,6 100,0 Loppi 0,8 5,9 13,7 55,6 13,8 7,4 2,7 100,0 Riihimäki 0,8 6,1 11,4 60,9 12,1 5,9 2,7 100,0 Yhteensä 0,8 6,2 12,1 59,6 12,4 6,1 2,7 100,0 Lähde: Effica-väestövastuu , ikä vuonna Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty / 37

7 4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 110, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2019 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on euroa. Kuntalaskutuksen määrä laskee edellisvuodesta 1,60 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 4.8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa Tulot Asiakasmaksutuottojen on arvioitu jonkin verran nousevan suun terveydenhuollossa, kotisairaalassa, lääkärinvastaanotoilla, hoitajanvastaanotoilla sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja valvontamaksuissa. Laitoshoidon asiakasmaksuja on vähennetty johtuen pienemmästä potilaspaikkamäärästä Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen päättymisen vaikutus lomarahoihin on huomioitu henkilöstökuluissa. Taloussuunnitelmaan ei sisälly uusia virkoja tai toimia Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ostetut avopalvelut sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 3 / 37

8 4.6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta Rahoitus ja poistot Rahoituskulut ovat 500 euroa ja rahoitustuotot euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista- tai lyhytaikaista lainaa vuoden 2018 lopussa. Kuntayhtymä on varautunut tarvittaessa käyttämään kuntatodistusohjelman lyhytaikaista rahoitusta investointien rahoitukseen. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on euroa Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Talousarvio 2019 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala Suun terveydenhuolto Vastaanoton palvelut Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt Terveydenedistäminen Ympäristöterveydenhuolto Jäsenkuntien maksuosuus TA Osuudet kustannuksista 100,0 % 18,4 % 18,1 % 62,8 % 0,7 % Osuudet kustannuksista,ilman 100,0 % 18,6 % 18,2 % 63,3 % J:la Sairaala 100,0 % 17,2 % 19,5 % 63,3 % Suun terveydenhuolto 100,0 % 24,1 % 20,1 % 55,8 % Vastaanoton palvelut 100,0 % 17,8 % 16,8 % 65,4 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100,0 % 15,6 % 16,2 % 68,2 % Terveydenedistäminen 100,0 % 18,9 % 19,1 % 62,0 % Ympäristöterveydenhuolto 100,0 % 15,3 % 11,8 % 44,0 % 28,9 % Ympäristöterveydenhuolto, ilman Janakkalaa 100,0 % 21,5 % 16,6 % 61,9 % Talousarvio Talousarvio Muutos Kuntayhtymän talousarvio % Hausjärvi ,08 % Loppi ,71 % Riihimäki ,36 % Yhteensä ,62 % Janakkala ,44 % Yhteensä ,60 % *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet pyöristetty täyteen 100 euroon 4 / 37

9 4.9. Tulosalueet raportoivat vuodesta 2019 alkaen talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunkin kalenterivuoden toukokuun ja syyskuun yhtymähallituksen kokouksissa sekä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä (Yhtymähallituksen päätös ) Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate. Muita sitovia eriä on investointimenojen loppusumma. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan tuloslaskelmatasolla kuukausittain yhtymähallitukselle. Kuukausiraportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle Maakuntauudistus Kuntayhtymä jatkaa osallistumistaan maakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyöhön. 5 / 37

10 5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Päihde- ja mielenterveyspalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Vastaanoton kustannukset yht TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Nuppi-palvelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Terveyden edistämisen kustannukset yht / 37

11 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus Hausjärvi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht Myyntimäärä 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Akuuttiosastojen hoitopäivät (* Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Akuuttiosastojen hoitopäivät (* Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Akuuttiosaston hoitopäivä (* Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Kotisairaalakäynti Laitoskäynnit Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) *) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot Vuodeosastojen suoritemäärissä kolmen osaston suoritteet Sairaalan kustannukset yht / 37

12 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELU- KOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Suun terveydenhuollon kustannukset yht RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN PAL- VELUKOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Päivystyskäynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Päivystyskäynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Päivystyskäynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Päivystyksen kustannukset yht / 37

13 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Janakkala Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht / 37

14 6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 6.1. Yleisjohto ja hallinto Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon assistentit, talouspäällikkö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 10. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset. Eurotavoitteet 100 YLEISJOHTO JA HALLINTO YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos YLEISJOHTO JA HALLINTO TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos / 37

15 6.2. Avoterveydenhuollon tulosalue Toiminnalliset tavoitteet Kiireellisen hoidon yksikkö ja vastaanotot Vastaanotot ovat terveyskeskuksen näkyvin osa, ja tuottavat avosairaanhoidon palvelut kuntayhtymän asukkaille sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Paljon palveluja käyttäville ja asiakkaille, joilla on pitkäaikaisia sairauksia, tarjotaan mahdollisuus listautua lääkäri-hoitajatyöparille hoidon jatkuvuuden ja terveyshyödyn lisäämiseksi. Terveyserojen vähentämiseen pyritään suunnatuilla terveystarkastuksilla, esimerkkiryhminä työttömät ja pakolaiset. Vastaanottokäyntien määrä vähenee, kun sähköisiä palveluja lisätään tavoitettavuuden ja palveluiden ketteryyden parantamiseksi. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen kokonaisuus sisältää neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä sekä kuntien sivistys- ja sosiaalitointen että erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten yksiköiden kanssa erilaisissa suunnittelutyöryhmissä sekä yhteisten asiakkaiden ympärillä. Verkostomaisen yhteistyön kehittämiseksi on luotu toimintamalleja ja uusia työskentelymuotoja, esimerkkinä perhetukiterveydenhoitaja. Näiden avulla lapset, nuoret ja perheet saavat apua ja tukea varhaisemmassa vaiheessa moniammatillisesti. Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisemistä tehostetaan sekä yksilökäynneillä että ryhmämuotoisella ohjauksella. Syntyvyyden ja lasten määrän vähenemisen vuoksi yksiköstä vähennetään resursseja jättämällä täyttämättä irtisanoutuneen terveydenhoitajan toimi. Maksuttomaan ehkäisyyn ovat tällä hetkellä oikeutettuja alle 20- vuotiaat. Toiminta tullaan laajentamaan vuonna 2019 koskemaan kaikkia alle 25- vuotiaita. Sähköisiä palveluita lisätään edelleen nykyisen chat-palvelun rinnalle. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Valinnanvapauteen liittyvää kilpailukykyä kohennetaan laajentamalla fysioterapian suoravastaanottoa akuuteista selkäongelmista niska- yläraaja-alueen vaivoihin, mikä vapauttaa lääkärin vastaanottoaikoja ja varmistaa hoidon oikea-aikaisuuden. Ikäihmiset ja vammaiset asuvat entistä pidempään omissa kodeissaan, joten kuntoutuskin viedään kotiin. Kuntoutusjaksolle laaditaan suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön: fysioterapiassa aluksi chat-palvelu ja apuvälinepalvelussa sähköinen apuvälinehuoltopyyntö. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, MPY Asiakkaat ohjautuvat yksikköön pääsääntöisesti aamuvastaanoton kautta tai soittamalla. Ketteräalkuarviointia kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon psykiatrian ja kuntien sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakas pääsisi mahdollisimman sujuvasti hänelle parhaaseen hoitoon. MPY:n hoitojaksolle luodaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan moniammatillisesti. Jokainen asiakas tapaa lääkärin vähintään kerran hoitojaksonsa aikana. Osa asiakkaista ohjataan ryhmiin, joiden osanottajilla on samantyyppisiä haasteita elämässään ja joita ohjaa tehtävään koulutettu sairaanhoitaja, psykologi tai sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä lisätään kuntien palveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Henkilökunnan työturvallisuutta lisätään parityöskentelyllä ja järjestämällä riittävä vartiointi. 11 / 37

16 Suoritetavoitteet Toteuma Tavoite Talous suunnitelma Vastaanottokäynnit Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Kiireellisen hoidon käynnit Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Terveyden edistäminen, käynnit Koulu- ja opiskeluth:n käynnit Neuvolakäynnit Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit Erityistyöntekijät Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit Mielenterveys- ja päihdepalvelut Käynnit Talous Käyntimääriä pyritään lisäämään tehos- tamalla toimintaa mm. tehtävänsiirroilla. Lääkärivakanssien täyttöaste on nyt hyvä. Ostopalvelulääkärin käytöstä aiheutuvat kustannukset kompensoidaan 1,5 lääkärin vakanssin vähentämisellä. Fysioterapian maksutuotot lisääntyvät ryhmämaksujen käyttöönoton myötä. Suoravastaanoton toiminnan laajentaminen akuuttiselästä myös niska- ja olkapäävaivojen tutkimiseen vapauttaa vastaanotolta lääkäriaikoja. Ostetut avo- ja laitospalvelut ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana, koska kuntayhtymän asukas voi halutessaan vaihtaa terveyskeskuspalvelunsa mihin tahansa Suomen kuntaan kotikunnan maksaessa jokaisesta käynnistä ja hoitopäivästä. Aiemmin vain kiireellinen hoito oli mahdollista saada muualta kuin kotikunnan terveyskeskuksesta. Maksusitoumusten myöntämisen kriteerit tarkistetaan. Tilat Kontiontien toimipisteessä ovat remontoidut ja hyvin toimivat, mutta siirtyminen omasta kiinteistöstä vuokralle nosti mittavasti avoterveydenhuollon kustannuksia. Hoitotarvikejakelusta saatavat verensokerin mittauksessa käytettävät sensorit ovat siirtyneet erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon kustannettaviksi, mikä nostaa hoitotarvikejakelun kuluja merkittävästi. Muita suuria kustannuksia tuottaa haavahoito-, inkontinenssi- ja avannetuotteet. Lääkinnällisen kuntoutuksen kohdentamisella sekä uusia toimintatapoja ja kriteerejä laatimalla hallitaan menojen kasvua. 12 / 37

17 Eurotavoitteet 200 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos / 37

18 6.3. Suun terveydenhuollon tulosalue Toiminnalliset tavoitteet Asiakkaat Asiakastyytyväisyys on ollut suun terveydenhuollossa erinomaisella tasolla. Sama taso pyritään säilyttämään myös vuonna Asiakkaiden yhteydenoton mahdollisuus suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen pyritään säilyttämään sujuvana. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkumona reaaliajassa hoitotilanteen jälkeen lähetetyllä tekstiviestikyselyllä. Tekstiviestikyselystä saadut sekä erinomaiset että heikot palautteet viestitetään suorittajille päivittäin. Vuonna 2019 suun terveydenhuollossa panostetaan hammashoitoa pelkäävien asiakkaiden suun hoitoon. Tutkimusten mukaan vähintään 10 % suun hoidon asiakkaista pelkää hammashoidon toimenpiteitä. Suun terveydenhuollossa on suunniteltu moniammatillinen asiakaslähtöinen pelkopotilaan hoitomalli, joka jalkautetaan hammaslääkäri-hoitajien ja suuhygienistien vastaanottotoimintoihin. Asiakkailta mm. kysytään suunnitellulla pelkomittarikyselyllä hammashoitopelosta ja vastauksia hyödynnetään hoitotilanteissa. Prosessit Suun terveydenhuollon vakanssit on täytetty omana työvoimana (työsuhteet ja virkasuhteet). Hammaslääkärin virkoihin/toimiin on saatu palkattua myös erikoishammaslääkäreitä. Oma toiminta on ostopalvelutoimintaa huomattavasti taloudellisempi ratkaisu. Kanta-Hämeen keskussairaalaan erikoissairaanhoitoon suun terveydenhuollosta lähetetään (tai konsultoidaan) vain pieni määrä potilaita (vuositasolla noin sata potilasta). Erikoissairaanhoidossa hoitokustannukset ovat perusterveydenhuollon kustannuksia suuremmat. Kattava perusterveydenhuolto säästää kustannuksia. Suun terveydenhuollossa hyödennetään monihuonemalleja: asiakkaan ottaessa yhteyttä hammashoitoon esimerkiksi lohkeamat seulotaan ja hoidetaan noin viikon sisällä ns. monihuonemallia hyväksi käyttäen (hammaslääkäri työskentelee kahdessa hoitohuoneessa kahden hammashoitajan avustamana, jolloin hän voi vastaanottaa kaksinkertaisen määrän potilaita). Aikuisten odotusajat kokonaishoitotutkimukseen ja puolikiireelliseen hoitoon pyritään ylläpitämään vuoden 2018 tavoitetasolla. Aikuisten odotusaika kokonaishoitotutkimukseen pyritään pitämään alle 30 päivässä ja puolikiireelliseen hoitoon pääsy 7 päivässä. Oma Häme maakunnalliseen yhdentymiseen valmistaudutaan osallistumalla suun terveydenhuollon pienryhmän toimintaan. Maakunnallista yhteistyötä jatketaan arki-iltapäivystysten ja viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystyksen osalta. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia seurataan kuukausittain ns. Tyhy-kalenteri työkalun avulla hammashoitoloissa ja välinehuollossa vastuuhenkilöiden toimesta. Hoitohenkilökunnan lääkeopin opetukseen panostetaan. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana pääosa hoitohenkilökunnasta on läpäissyt lääkeopin tentin. Investoinnit Suun terveydenhuollon tiloja on rakennettu toimivimmiksi viime vuosina. Hammashoitolat ovat kai- 14 / 37

19 kissa toimipisteissä Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella nykyvaatimusten edellyttämässä hyvässä kunnossa. Hammashoitoyksikköjä on yhteensä 34 ja vuonna 2019 on syytä uudistaa investointihankintana kaksi vanhinta yksikköä Riihimäen terveysaseman B-hoitolassa. Suoritetavoitteet Suun terveydenhuollon suoritetavoitteiden arvioidaan pysyvän kokonaisuutena lähes ennallaan. Toteuma Tavoite Talous suunnitelma Suun terveydenhuolto, suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä Hammaslääkärin vastaanotto Hammaslääkärin vo, oikomishoito Suuhygienistin vastaanotto Muut hammashuollon palvelut Talous Vuonna 2019 suun terveydenhuollon käyttötaloudessa ei ole suuria muutoksia. Kahden vanhan hoitokoneyksikön ylläpitouusinta on tarpeellinen Riihimäen terveysasemalla. Asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän vuoden 2018 tavoitetta enemmän. 15 / 37

20 Eurotavoitteet 300 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALU TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos / 37

21 6.4. Sairaalan tulosalue Toiminnalliset tavoitteet Sairaalan tulosalueen kaikissa yksiköissä valmistaudutaan tulevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokseen. Vuoden 2019 aikana sairaalan tulosalueella kehitetään mm. sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoprosessia, jatketaan kotisairaalan ja saattohoidon kehittämistä, sekä kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa. Osastohoidossa kehitetään hoitoprosesseja sujuviksi ja asiakaslähtöisiksi. Potilaan hoidon tulee jatkua saumattomasti niin osastolle tullessa kuin sieltä kotiutuessakin. Tavoitteena on, että potilaan hoitokokemus on hyvä ja turvallinen. Potilaiden hoitokokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Ikäihmisten kotona asumista ja kotona pärjäämistä tuetaan kehittämällä kotiin annettavia palveluita. Kotisairaanhoito on mukana kotikuntoutuksen kehittämisessä ja jalkauttamisessa kotihoitoon kuntayhtymän alueella. Kotikuntoutuksen tavoitteena on ikäihmisen kotona pärjääminen turvallisesti ja itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutuksella pyritään kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn kohenemiseen erityisesti tilanteissa, joissa ikäihmisen toimintakyky on heikentynyt tilapäisesti. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat kotisairaanhoitaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja, kuntohoitaja ja kotihoidon lähihoitaja. Kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen jatkamalla jo aloitettua toiminnan laajentamista uusiin potilasryhmiin. Tavoitteena on potilaiden hoidon laadun ja potilastyytyväisyyden ylläpitäminen ja käyntimäärien lisääminen. Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsee Kansallisen muistiohjelman mukaisesti. Muistisairaudet tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että palvelujen piiriin pääsyn kynnys madaltuu: lääkärin työpanosta keskitetään ensikäynteihin ja diagnoosin tekemiseen, muistihoitajan työpanosta keskitetään seurantaan. Tavoitteena on myös muistisairauksiin liittyvän tiedon jakaminen henkilökunnalle geriatrin pitämien koulutusten avulla. Suoritetavoitteet Toteuma Tavoite Talous suunnitelma Sairaala Sairaalan hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynnit Kotisairaalan käynnit Palveluasumisen lääkärikäynnit Geriatrian poliklinikan käynnit / 37

22 Talous Vuonna 2019 sairaalan tulosalueen toimintakuluja karsitaan. Osastojen sairaansijojen vähentäminen kahdeksalla (8) sairaansijalla näkyy toimintakulujen pienentymisenä. Mm. ravitsemuspalveluiden, laboratorio-, röntgen-, ja hoitotarvikekulut pienenevät kuluvaan vuoteen verrattuna. Lisäksi lääkekulut pienenevät johtuen suurelta osin osastofarmaseutin työpanoksesta. Kokonaisuutena toimintakulut pienenevät 9,9 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Maksutuotot pienenevät noin euroa. Kotisairaalan asiakasmaksutuottoja nostetaan hieman kotisairaalan potilasmäärän lisääntymisen takia. Todistusmaksutuottoja nostetaan jonkin verran ja osastohoidon laitoshoitomaksuja pienennetään osastojen paikkamäärän pie-nentyessä. 400 SAIRAALAN TULOSALUE YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos SAIRAALAN TULOSALUE TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos / 37

23 6.5. Tukipalveluiden tulosalue Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen sekä vaatehuollon. Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen. Talous Vuonna 2019 tukipalveluiden toimintakuluja karsitaan merkittävästi kuluvaan vuoteen verrattuna. Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten seurauksena henkilöstökulut pienenevät palkankorotuksista huolimatta 7,5 %. Muita merkittäviä vähennyksiä tehtiin mm. kiinteistön tukipalveluihin kohdistuviin kustannuspaikkoihin. Kokonaisuutena tulosalueen toimintakulut pienenevät 10,2 % kuluvan vuoden toimintakuluihin verrattuna. Eurotavoitteet 500 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos / 37

24 6.6. Ympäristöterveydenhuollon tulosalue Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen. Uudistuksen lykkääntymisestä huolimatta valmistellaan yhtenäisiä maakunnallisia käytäntöjä ja toimintamalleja, kuten yhteisiä laatujärjestelmiä ja valvontasuunnitelmia. Terveysvalvonta Valvonnalta odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista sekä ryhtymistä tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Uusien valvontakohteiden osalta sujuvoitetaan ilmoitusten käsittelyprosessia. Vuonna 2019 otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä VATI. Onnistunut käyttöönotto vaatii nykyisestä kuntajärjestelmästä siirrettävien tietojen laadullista päivitystä, kuten vanhentuneiden tai turhien tietojen poistoa ja virheellisten ja puuttuvien tietojen korjausta, sekä kouluttautumista uuden järjestelmän käyttöön. Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollossa kehitetään työhyvinvointia ja asiakastarpeet huomioivaa palvelua. Tavoitteena on yhteisvastaanottoon siirtyminen sekä praktikkoeläinlääkäreiden ajanvarauksen sujuvoittaminen. Suoritetavoitteet Toteuma 2017 Tavoite 2018 Talous 2019 suunnitelma 2020 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Toimintaan ei ole tiedossa lainsäädännön osalta suuria muutoksia. Terveysvalvonnan henkilöstömäärään ei esitetä lisäystä ja suoritemäärätavoitteet ovat samat kuin vuonna Eläinlääkintähuollossa yhteisvastaanottoon siirryttäessä on odotettavissa potilasmäärien pieni kasvu. Talous Ympäristöterveydenhuollon henkilöstökulujen nousu johtuu kunnallisiin sopimuksiin perustuvista palkankorotuksista. Uusi eläinlääkärien yhteisvastaanotto aiheuttaa huomattavan nousun vuokrakuluihin. Terveysvalvontaan on lisätty myyntituottoja euroa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimijoille maksullisen suunnitelmallisen valvonnan kattavaa toteutumista. 20 / 37

25 Eurotavoitteet 600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS YHTEENSÄ TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLON TULOS TULOSLASKELMA TP 2017 TA+MUUT. TA 2019 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos / 37

26 7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta + muutos Ta Yleisjohto ja hallinto Tuotot Kulut Netto Avoterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Sairaala Tuotot Kulut Netto Tukipalvelut Tuotot Kulut Netto Ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Netto Kaikki yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä / 37

27 8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA muutos % Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta Ts 2020 Toimintatuotot ,06 % Myyntituotot ,02 % Maksutuotot ,39 % Tuet ja avustukset ,59 % Vuokratuotot ,62 % Muut toimintatuotot ,13 % Toimintakulut ,18 % Henkilöstökulut ,27 % Palkat ja palkkiot ,19 % Henkilösivukulut ,06 % Eläkekulut ,35 % Muut henkilösivukulut ,14 % Palvelujen ostot ,47 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,10 % Vuokrakulut ,04 % Muut toimintakulut ,91 % Toimintakate ,24 % Rahoitustuotot ja -kulut ,50 % Muut rahoitustuotot ,85 % Korkokulut ,67 % -510 Muut rahoituskulut Vuosikate ,60 % Poistot ja arvonalentumiset ,53 % Suunn. mukaiset poistot ,53 % Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys Tilikauden yli- (alijäämä) / 37

28 Rahoituslaskelma Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / 37

29 9. INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen terveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Efficapotilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Hankintahinnaltaan alle euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Uusien neuvolatilojen kalustaminen SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Winhit-järjestelmän potilastietojen migrointi arkistoon RiihiEffican ja Webstarin potilastietojen migrointi arkistoon Itseilmoittautumislaitteet Oittiin ja Lopelle kpl hammashoitokoneita SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Sairaalan kalusteet ja laitteet TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Effican uudet osiot, Value Partner Pääterveysaseman osastotilojen remontointi neuvolan käyttöön / 37

30 10. LIITTEET Strategiset tavoitteet, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 / 37

31 Terveyskeskuskuntayhtymä Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Digitaalisten palvelujen määrän kasvattaminen. Sähköinen ajanvaraus käytössä eri tulosalueilla. Sähköinen ajanvaraus käytössä. Johtoryhmä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Työhyvinvoinnin lisääminen ja sairaspoissaolojen vähentäminen. Projekti koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna. Johtoryhmä Tulosalueet suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään henkilökunnan sairauspoissaoloja. Työhyvinvointikalenteri käytössä joka yksikössä. Työhyvinvointikalenterin käyttöaste. Kaikki neljä osiota käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä. 27 / 37

32 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen. Riskienhallinnan työn organisointi ja systemaattinen lähestysmistapa. Riskienhallinnan organisaatio perustettu. Yhtymäjohtaja Talouspäällikkö Riskienhallinnan lomakkeiston luominen, tietojen kokoaminen ja seuranta. Lomakkeisto luotu, tulosalueiden keskeisimmät riskit tunnistettu. Sisäisen valvonnan uudistaminen ja kehittäminen. Sisäisen valvonnan toimintamalli uudistettu. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja tarkastuskohteiden määrittely. Vuosisuunnitelma hyväksytty, tarkastukset suoritettu ja raportoitu. Asiakasprosessit ovat sujuvia ja tehokkaita. Lean-menetelmiä käytetään kaikilla tulosalueilla. Järjestetään Leankoulutusta. Päivittäisjohtamisen taulut käytössä. Johtajaylilääkäri Tulosalueiden johto 28 / 37

33 Yleisjohto- ja hallinto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila RSTKY:n viestintä on ajantasaista, oikeaaikaista ja luotettavaa. Laaditaan viestinnän vuosikello. Vuosikellon toteutuminen. Johtoryhmä Kuntayhtymän johto aktiivisesti mukana viestinnässä. Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan viestintään oman ammattinsa edustajana. Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Säännölliset blogikirjoitukset. Blogikirjoitusten määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Johtoryhmä 29 / 37

34 Avoterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Avoterveydenhuollon eri yksiköiden välinen tiivis yhteistyö. Neuvolan ja vastaanoton välisen yhteistyön tehostaminen raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Raskausajan jälkeen vastaanotolle seurantaan jääneiden diabeetikoiden määrän kasvu ja sen vertailu vuosittain. Ylilääkäri Ylihoitaja Fysioterapian suoravastaanoton laajentaminen akuutista alaselästä niskaan ja olkapäähän sekä potilasohjauksen tehostaminen. Fysioterapian suoravastaanoton käyntimäärien lisääntyminen Ylilääkäri Ylihoitaja Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Johtamisen laadun ja tehokkuuden parantaminen eri johtamismalleja hyväksi käyttäen. Avoterveydenhuollon johtoryhmässä johtamistaidon opintopiirejä. Henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvointikyselyissä johtamiseen liittyvät arvioinnit paranevat 20 %. Ylilääkäri Ylihoitaja 30 / 37

35 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden lisääntyminen. Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit päivitetään > vaikuttavat menetelmät. Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit laadittu ja käyttöönotettu. Ylilääkäri Ylihoitaja Talouden tasapaino. Kuukausiraporttien säännöllinen seuranta ja välitön puuttuminen mahdollisiin ylitysriskeihin. Talousarviossa pysyminen. Ylilääkäri Ylihoitaja 31 / 37

36 Suun terveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään. Viikoittain on varattavissa riittävä määrä hammaslääkäriaikoja. Hoitoon pääsy toteutuu oikeaaikaisesti. Asiakas saa kiireettömän tutkimusajan hammaslääkärille 30 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikiireellisen hoitoajan 7 päivän sisällä yhteydenotosta. Ylihammaslääkäri Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Hoitohenkilöstön osaamisen päivitys. Hoitohenkilökunta kouluttautuu lääkeopissa. Vähintään 50 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet-tentin. Osastonhoitaja Ylihammaslääkäri 32 / 37

37 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Talouden ja toiminnan tasapaino. Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien sijaisten aktiivinen rekrytointi. Kaikki vakanssit ovat täynnä. Asiakasmaksutulot toteutuvat budjetin tavoitteen mukaan. Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Asiakasmaksut laskutetaan asiakkaalta oikein esim. aikaperusteisten toimenpidekoodien osalta. 33 / 37

38 Sairaala Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Potilas- ja asiakaslähtöinen terveyskeskussairaala. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. -> hoidon laatu lisääntyy Järjestetään asiakaslähtöisyydestä koulutusta henkilökunnalle. Palkitaan sairaalan tulosalueella vuoden asiakaspalvelija. Mitataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tavoitetaso: 85 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. Ylihoitaja Ylilääkäri -> kilpailukykyisyys parantuu Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Hyvinvoiva henkilökunta. Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut toteutuvat sairaalan tulosalueella 100 %:sati. Ylihoitaja Ylilääkäri Työhyvinvointikysely. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2017 kyselyssä. 34 / 37

39 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Kustannustehokas toiminta. Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan nopeasti sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa. Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita. Tavoitteena on, että talous pysyy talousarvioraamissa. Ylihoitaja Ylilääkäri 35 / 37

40 Tukipalvelut Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Asiakastyytyväisyyden parantaminen. Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä. Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla. Siivoustyönjohtaja Laitoshuoltajat perehdytetään uusiin mitoituksiin ja työohjeisiin. Asiakastyytyväisyyden mittaus muutetaan toteuttetavaksi sähköisenä. Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa. 36 / 37

41 Ympäristöterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Toimenpiteen tila Valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus. Riskiperusteisen valvonnan riittävä toteutus. toteumaprosentti toimialoittain yli 90 uusintatarkastusten toteuma 100 % vähintään 90 % aloitustarkastuksista toteutuu riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin, mikäli annettuja kehotuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu määräajassa Terveysvalvonnan johtaja Elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakkaja lääkelain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessin kehittäminen. vähintään 90 % ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä vireille tulosta Terveysvalvonnan johtaja Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy kiireellisillä ja ei-kiireellisillä potilailla eläinlääkintähuollossa. Ajanvarausprosessin kehittäminen. yhteinen ajanvaraus praktikoilla käytössä Terveysvalvonnan johtaja 37 / 37