RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite :ään 169/YH/

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITELMAN PERUSTA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISJOHTO JA HALLINTO AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE...11 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE...17 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT LIITTEET...28 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET...29 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ...29 YLEISJOHTO JA HALLINTO...30 AVOTERVEYDENHUOLTO...32 SUUN TERVEYDENHUOLTO...33 SAIRAALA...34 TUKIPALVELUT...35 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO...36 VAKANSSIEN LUKUMÄÄRÄ VUONNA LAUSUNNOT TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA...38

4 1. SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitetila Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2014 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v v v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 1,2 1,0 1,0 7,8 7,2 6,9 13,4 13,7 11, v (%) 60,0 57,4 62, v (%) 10,1 11,9 10,1 >74 v (%) YHT. (%) YHTEENSÄ 1,0 7,1 12,0 61,4 10,4 8, ,5 8,8 8, Lähde: Effica Väestövastuu , ikä vuonna HUOM! Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2013! TA TOTSU / 38

5 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2015 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon kuntayhtymän Hausjärvellä ja Lopella sijaitsevien vuodeosastojen siirto Riihimäellä sijaitsevaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Kokonaisuutena siirron arvioidaan tuovan kuntayhtymälle taloudellisia säästöjä. Samoin talousarviossa on menojen vähennyksenä otettu huomioon sairaalan kuntoutus- ja muistiosastolta Riihimäen kaupungille siirtyvät 14 hoitopaikkaa. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa Tulot Asiakasmaksutulojen sekä kuntayhtymän muiden tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla lukuun ottamatta elintarvike- ja vesilaboratorion toimintaa, joka päättyy Terveyskeskuksen sairaalan Riihimäen kuntoutus- ja muistiosastoilta siirtyy yhteensä 14 hoitopaikkaa Riihimäen kaupungille. Tämä asiakaspaikkamäärän muutos on huomioitu myös asiakasmaksutulojen määrässä. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy suun terveydenhuoltoon yksi hammaslääkärin virka ja suuhygienistin toimi sekä Effica-potilashallintojärjestelmän pääkäyttäjän toimi. Hammaslääkärin viran palkkakustannukset katetaan hammaslääkäreiden säästyvistä palkkamäärärahoista. Palkkamäärärahoja säästyy palkattomista poissaoloista. Suuhygienistin palkkaus katetaan kokonaan lisääntyvillä asiakasmaksutuloilla. Effica-potilashallintojärjestelmän pääkäyttäjän toimen tarkoituksena on keskittää potilashallintojärjestelmän tuki myös kuntayhtymän jäsenkuntien osalta terveyskeskukselle. 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. TA TOTSU / 38

6 5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2013 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ulkoistettujen toimipisteiden kustannukset sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Syynä nousuun ovat päivystyksen toiminnan laajentuminen ja akuuttiosaston toiminnassa tapahtuneet muutokset. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2015 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä euroa. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Ta 2015 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala Suun terveydenhuolto Vastaanoton palvelut Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt Terveydenedistäminen Ympäristöterveydenhuolto Jäsenkuntien maksuosuus Ta Osuudet kustannuksista 100,0 % 18,4 % 17,6 % 63,1 % 0,9 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 18,6 % 17,7 % 63,7 % Sairaala 100 % 17 % 17 % 66 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 19 % 59 % Vastaanoton palvelut 100 % 19 % 17 % 64 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100 % 15 % 17 % 68 % Terveydenedistäminen 100 % 19 % 20 % 61 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 13 % 15 % 44 % 28 % TA TOTSU / 38

7 9. Jäsenkuntien sote-valmistelu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on laatinut oman esityksensä Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Palvelurakenne-esityksen toimeenpano on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensi vaiheessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin siirtyisivät terveyskeskussairaalan Hausjärven ja Lopen osastot ja toisessa vaiheessa pääterveysaseman osastot. Kolmas vaihe sisältäisi vastaanottopalveluiden keskittämisen Ryksin tiloihin. Toteutussuunnitelmista pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Kuntayhtymän talousarvio 2015 Talousarvio Talousarvio Hausjärvi Loppi Riihimäki Yhteensä Janakkala Yhteensä *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntien kokonaiskustannukset huomioiden Riihimäen kaupungille siirtyvien hoitopaikkojen kust. Kuntayhtymän Kuntayhtymän Rmk siirtyneitten Kunnat ja kuntayhtymä talousarvio 2014 talousarvio 2015 hoitopaikkojen kustannukset 2015 yhteensä 2015 Nousu% Hausjärvi ,02 % Loppi ,35 % Riihimäki ,85 % Yhteensä ,66 % Janakkala ,90 % Yhteensä ,76 % TA TOTSU / 38

8 3. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Vastaanoton kustannukset yht TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoitotyö Seulonnat Nuppi-palvelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Terveyden edistämisen kustannukset yht TA TOTSU / 38

9 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALV ELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Sairaalan kustannukset yht TA TOTSU / 38

10 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Suun terveydenhuollon kustannukset yht RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* (** (** Loppi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* (** (** Riihimäki Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä (* *) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot **) Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2015 todellista tilannetta Päivystyksen kustannukset yht TA TOTSU / 38

11 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus (* (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus (* (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus (* (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Janakkala Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) *) Elintarvike- ja vesilaboratorion toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa. Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2015 todellista tilannetta. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht TA TOTSU / 38

12 4. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 4.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon kuuluu myös kuntayhtymän controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

13 4.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Päivystys ja vastaanotot Päivystyksen toimintaa, hoidon laatua ja henkilöstön osaamista suhteessa asiakkaitten tarpeisiin, toimintalukuihin ja palvelurakennemuutoksiin arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Terveyskeskuksen kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yhdessä toimipisteessä Riihimäen yksikön tiloissa vuonna Päivystyksen osuutta päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoketjussa selkiytetään. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus jatkuu, kunnes vastaanottopalvelut keskitetään Riihimäen yksikköön. Toiminta sisältää sekä sairauden- että terveydenhoitoa ja ennaltaehkäisyä. Potilaiden omahoitoa tuetaan mm. hoitosuunnitelmien ja eomahoidon avulla. AvoHilmo- ja Effica-tietoja hyödynnetään päätöksenteossa väestön tarpeiden mukaisesti. Riihimäen vastaanotolla jatketaan kehittämistä Hyvä vastaanotto -mallin mukaisesti tarkastelemalla tehtäväjakoja ja toimintatapoja lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluista tehdään asiakasta palveleva kokonaisuus yhdessä sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään edelleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011), äitiysneuvolan päivitetyn toimintaohjelman sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalihuollon kanssa. Moniammatillinen työskentely sekä lapsen/nuoren ja perheen tuen tarpeen arviointi lisääntyy, perheen ollessa mukana prosessissa entistä aktiivisempana toimijana. Verkostoyhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Sähköiseen asiointiin panostetaan muokkaamalla Internet-sivuja informatiivisemmiksi sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa. Neuvolassa työskennellään uuden äitiysneuvolan ohjelman mukaisesti. Unettomuuden hoidon toimintamallia valmistellaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistuu aktiivisesti moniammatillisiin kehittämishankkeisiin terveyden edistämisen, vastaanoton sekä sairaalan tulosalueen yksiköiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena kotisairaan-hoidon, vastaanoton, potilasosastojen ja fysioterapian kesken jatkuu yli 65-vuotiaiden kaatumisten ennaltaehkäisy-toimintamallin jalkauttaminen. Fysioterapian vastaanottotoimintaa arvioidaan ja kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita. Alueelliset ja organisaation sisäiset muutokset aiheuttavat tarvetta fysioterapiaresurssien uudelleenarviointiin ja kohdentamiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on saada palvelutarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat tasapainoon. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä, mm. oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Suunnittelutyöhön pyritään saamaan mukaan sairaanhoitopiirin terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito alueellisen tasa-arvoisuuden parantamiseksi. Erityistyöntekijät jatkavat ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan muutos vähentää yksilökäyntejä, mutta lisää hoidettujen potilaiden kokonaismäärää. TA TOTSU / 38

14 Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Vastaanottokäynnit Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Päivystys Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit Terveyden edistäminen, käynnit Koulu- ja opiskeluth:n käynnit Neuvolan perhehoitotyö Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit Erityistyöntekijät Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit Fysioterapiassa on tapahtunut toiminnallinen muutos; enemmän osasto- ja kotikäyntejä, vähemmän avovastaanottokäyntejä. TP 2013 ja TA 2015 sisältävät fysioterapian ryhmäkäynnit, TA 2014 ei sisällä. Ryhmien määrä on vähentynyt. Ryhmät ovat nykyään kaupungin ja kuntien toimintaa. Talous Päivystyksen kustannukset ovat tasaantuneet. Laboratorio- ja röntgenkustannukset vähenevät kehittämistyön tuloksena. Hoitotarvikejakeluun on varattu edellistä vuotta enemmän rahaa, koska kilpailutuksen tuoma säästö on arvioitua pienempi ja jaettava tuotemäärä lisääntyy. Keskusvarastotarvikkeisiin menee enemmän rahaa mm. haavahoitotuotteiden ja laboratoriolta meille siirtyneiden pikanäytteiden vuoksi. Ostettujen avopalvelujen kustannukset ovat edelleen nousussa ja niitä on vaikea hallita. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen ja apuvälineiden tarve lisääntyy jatkuvasti. TA TOTSU / 38

15 Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

16 4.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet 2015 Päivystysasetuksen velvoittama (asetus 652/2013) suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys järjestetään yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirin kuntien kanssa. Päivystys voidaan järjestää omalla työvoimalla arkisin klo 8 15 ja viikonloppuisin ja pyhinä noin klo 8 11 ilmoittautuneille potilaille. Muina aikoina (arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhinä noin klo12 21) päivystys aiotaan ostaa Mediverkko Oy:ltä. Kysynnän tiedetään olevan erittäin vähäistä mm. arki-iltaisin. Vuoden 2015 jälkeistä päivystysjärjestelyä työstetään edelleen siten, että tavoitteena on järjestää suun terveydenhuollon päivystys sairaalan yhteyteen ja saada päivystysringin väestöpohja tarpeeksi laajaksi (mielellään vähintään asukasta, esim. Ervaalue). Vanhuspalvelulain mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä ikäihmisiltä kysytään myös suun terveydestä ja hoidon tarpeesta. Tarpeen mukaisia suuhygienistikäyntejä ikäihmisten kotona jatketaan resurssien sallimissa rajoissa. Potku-hankkeen siivittämänä terveyshyöty-potilaiksi määritetyille potilaille (kroonisia yleisiä kansantauteja sairastavat potilaat, jotka ovat palvelujen suurkuluttajia) tehdään ennalta ehkäisevä suun hoitosuunnitelma, joka osaltaan edesauttaa potilaan yleisterveyden ylläpitoa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen suun terveydenhuollon toiminta muuttuu vuonna 2015 lähes kokonaan omaksi toiminnaksi, sillä myös Lopen hammashoitolaan uskotaan vihdoin voitavan saada työsuhteisia hammaslääkäreitä. Taloussuunnitelmaan jätetään kuitenkin Lopen hammashoitolaan yhden ostopalveluhammaslääkärin palkkausvaraus. Välinehuoltotoiminnan keskittämistä ja kehittämistä jatketaan siten, että vuonna 2015 Riihimäen alueen sekä Oitin hoitoloiden välinehuolto tulee toimimaan pääterveysaseman uusituissa välinehuoltotiloissa, minne on myös hankittu uusia ergonomisia, nykystandardit täyttäviä laitteita. Välinehuoltotoiminnan tiimityö mahdollistuu entistä paremmin, koska toimijat työskentelevät samassa työpisteessä. Välinehuollon prosesseja kehitetään toimiviksi työntekijöitä kuullen uusitussa toimintaympäristössä. Riihimäen seudun palvelurakennevision mukaisesti vuonna 2015 suunnitellaan Peltosaaren hammashoitolan siirtämistä pääterveysaseman tiloihin. Tämä edellyttää lisätilojen saantia pääterveysasemalla. Mikäli RYKS:in tiloihin sijoitetaan suunnitelman mukaisesti kymmeniä laitospotilaspaikkoja, olisi myös tarkoituksenmukaista suunnitella sairaalaan yksi hammashoitohuone, koska vuodepotilaiden suun hoidon akuutti tarve on yleistä ja potilaiden kuljettaminen sairaalan ulkopuolelle on erittäin vaivalloista. Kanta-Hämeen keskussairaalan suusairauksien poliklinikka on laajentanut toimintaansa Riihimäen yksikköön (RYKS) kirurgian poliklinikkaan. Tarkoituksenmukaista olisi, että sairaalaan rakennettava hammashoitohuone olisi sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon käytössä. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan edelleen säännönmukaisesti suun terveydenhuoltoon suunnatulla yksityiskohtaisella työhyvinvointikyselyllä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, tuotekehitystyön tulos), joka on toistettu jo vuosina 2012, 2013 ja Tavoitteena yleisarvosanaksi työhyvinvoinnista on kaikilla ammattiryhmillä (hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat ja muu henkilöstö) yli kahdeksan. Työhyvinvointikyselyistä 2012 ja 2013 saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kaikkinaisessa suunnittelussa. Sähköistä asiointia laajennetaan suunnittelemalla vuonna 2016 pääterveysaseman hammashoitoloihin asiakkaiden itseilmoittaumiskäytäntöä. TA TOTSU / 38

17 Suoritetavoitteet 2015 TP TA Taloussuunnitelma Suun terveydenhuolto, suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä Hammaslääkärin vastaanotto Hammaslääkärin vo, oikomishoito Suuhygienistin vastaanotto Muut hammashuollon palvelut Virkojen ja toimien lisäykset 2015 Määräaikaisten työsuhteisten hammaslääkärisijaisten saaminen on nykyisessä työllisyystilanteessa mahdotonta. Talousarvioon on sisällytetty käyttämättömästä hammaslääkärien virkapohjasta perustettava uusi virka, jotta hammaslääkärivolyymi pysyy riittävänä. Hammaslääkäreiden suhde asukaslukuun, asukasta/hammaslääkäri, on valtakunnallinen suositus ja käytäntö. Uuden viran perustamisen jälkeen kuntayhtymän alueella suhde on asukasta/hammaslääkäri. Suuhygienistin vastaanotto on Riihimäellä ruuhkautunut aikuishoidon osalta. Talousarvioon on sisällytetty yhden suuhygienistin toimen perustaminen. Palkkamenot sivukuluineen katetaan aikuisasiakkaiden asiakasmaksutulolla. Talous 2015 Toimintaa ylläpidetään vaativissa erikoissairaanhoidon oikomistapauksissa, arkipäivystyksessä, suurelta osin myös viikonloppupäivystyksessä sekä vuonna 2015 myös Lopen hammashoitolan perushoidon osalta kustannustehokkaasti omana toimintana. TA TOTSU / 38

18 Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

19 4.4. SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Terveyskeskussairaala Sairaalan tulosalueella osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Tavoitteena on, että lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Osastojen sairaansijat vähenevät edelleen. Osastojen sairaansijoja on toimintakauden lopussa 80. Tavoitteena on, että terveyskeskussairaalassa hoidettavat potilaat ovat lyhytaikaispotilaita. Terveyskeskussairaalan 14 riihimäkeläistä pitkäaikaispotilasta siirtyy Riihimäen kaupungille toimintavuoden alussa. Tavoitteeseen päästään hyvällä yhteistyöllä perusturvan kanssa. Hoitopäivät vähenevät sairaansijojen vähenemisen myötä. Toisaalta hoitojaksot lisääntyvät hoitoaikojen lyhentyessä ja osastohoidon painottuessa yhä enemmän lyhytaikaishoitoon. Osastohoitoa keskitetään Riihimäen yksikön (Ryks) tiloihin Riihimäelle vision mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa Hausjärven ja Lopen osastot yhdistetään yhdeksi osastoksi Ryksiin. Toisessa vaiheessa pääterveysasemalla sijaitsevat kuntoutusosasto, muistisairaiden tutkimus- ja hoito-osasto ja geriatrian poliklinikka siirtyvät Ryksin tiloihin. Näin Ryksin tiloihin muodostuu geriatrinen osaamiskeskus, johon on keskitetty kuntayhtymän osastohoito kokonaisuudessaan ja joka on vetovoimainen työpaikka lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Kotisairaanhoito Osastohoidon sairaansijojen vähentämisen vastapainona on kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Yhtenä tavoitteena toimintavuodelle 2015 on tehostetun kotihoitoyksikön perustaminen. Tehostettu kotihoito on sairaalatasoisen hoidon antamista potilaan kotiin. Sen tarkoituksena on korvata sairaalahoitoa ja tukea sairaalasta kotiutumista. Esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito tai saattohoito on mahdollista järjestää tehostetun kotihoidon avulla asiakkaan kotona. Kotisairaanhoidossa otetaan käyttöön sähköinen tiedonvälityksen järjestelmä, kotihoidon mobiilisovellus. Kotihoidon mobiili mahdollistaa kotona, asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen, ja sen, että työntekijöillä on käytössään olennainen asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto asiakkaan kotona. Tämä lisää asiakastyön turvallisuutta ja laatua. Mobiilisovelluksen käyttöönoton tavoitteena on myös välittömän asiakastyön lisääminen. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Sairaala Hoitopäivät yhteensä Kotisairaanhoito, käynnit Geriatrian poliklinikka, käynnit Talous Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalan laitoshoidon asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän nykyistä vähemmän sairaansijamäärän vähenemisen takia. Lisäksi kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on pienennetty hieman vuoden 2014 toteumaennuste huomioiden. Talousarvion toimintakulut vähenevät sairaansijojen vähentämisen takia. Sen sijaan vuokrakulut lisääntyvät osastojen Ryksiin muuton seurauksena. TA TOTSU / 38

20 Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

21 4.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen. Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Kannustavan palkkauksen arviointijärjestelmä luodaan vuoden 2015 aikana. - Hoitohenkilökunnan suojavaatteissa siirrytään vuokravaatejärjestelmään. - Effica-potilashallintojärjestelmän tukipalveluiden keskittäminen myös jäsenkuntien osalta kuntayhtymälle. Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Potilashallintojärjestelmän tukipalveluun on lisätty yksi uusi pääkäyttäjän vakanssi, koska tukipalvelu on tarkoitus keskittää seudullisesti terveyskeskukseen. Kiinteistöhuollon talousarvioon on sähkö- ja lämmityskulut arvioitu kulutuksen mukaisesti, joten niiden määrärahavarausta on nostettu edelliseen vuoteen nähden. TA TOTSU / 38

22 Eurotavoitteet Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

23 4.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön antamana tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi valvonnan on oltava suunnitelmallista, sitä on tehtävä riittävin voimavaroin, oikein kohdennettuna ja tehokkaasti. Toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää riskiperusteisesti laaditun kunnan valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista. Valvontaan käytettävissä olevien resurssien perusteella ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on vuodelle 2015, että suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta toteutuu vähintään 80 % ja muiden toimialojen osalta 85 % (kuluttajaturvallisuusvalvonta, terveydensuojelun valvonta, tupakkalain mukainen valvonta sekä eläinlääkintähuoltolain mukainen valvonta). Valvonnan tehokkuuden edistämiseksi selvitetään vuonna 2015 tarkastajaohjelman mobiilisovelluksen käyttöönottoa. Mobiilisovellus mahdollistaa asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen sekä sen, että olennainen työtehtäviin liittyvä tieto on tarkastuksella käytettävissä. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toimijoille pääsääntöisesti maksullista. Terveydensuojelu- ja elintarvikelakia ollaan muuttamassa siten, että suunnitelmallisen valvonnan suoritekohtaisista maksuista siirryttäisiin vuosittain perittävään valvontamaksuun vuoden 2016 alusta alkaen. Tämä edellyttää uuden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan valmistelua ja hyväksyntää vuoden 2015 aikana. Eläinlääkintähuollossa hygieenikkoeläinlääkärin viran toimenkuvaan kuuluu sekä praktiikkaa että terveysvalvonnan valvontatehtäviä. Molempien osuus työajasta on 50 %. Tehtävänkuva on liian laaja, ja tällä hetkellä tehtävät on jaettu kahdelle osa-aikaiselle työntekijälle, joista toinen vastaa praktiikasta ja toinen terveysvalvonnan tehtävistä. Kuntayhtymässä on lisäksi toistaiseksi täyttämätön kunnaneläinlääkärin vakanssi. Vuoden 2015 tavoitteena on eläinlääkintähuollon henkilöstötarpeen ja tehtäväjaon selvittäminen. Elintarvikelaboratorio ei saa lainsäädännöllisistä syistä johtuen toimia markkinoilla vuoden 2015 alusta lähtien. Laboratorio ei ota näytteitä vastaan lähtien ja sen toiminta lopetetaan hallitusti tammi- ja helmikuun 2015 aikana. Dokumentit arkistoidaan ja laboratoriolaitteet pyritään myymään. Tavoitteena on, että laboratorion tilat ovat tyhjiä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Laboratoriotoiminnan päättymisen vuoksi siirtyy pääosin laboratoriohenkilöstön vastuulla ollut näytteenotto terveysvalvonnan tehtäväksi. Myös laboratorion antama asiantuntijapalvelu terveysvalvonnalle, kuntalaisille ja yrityksille päättyy. Jotta näytteiden hakeminen ja toimittaminen ulkopuoliseen laboratorioon sujuu joustavasti ja asiantuntijapalveluita on tarjolla jatkossakin, on tähän varauduttu määräaikaisella henkilöstölisäyksellä. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Elintarvike- ja vesilaboratorio Terveysvalvonnan suoritetavoitteissa on huomioitu tarkastusten muuttuminen laajuudeltaan vaativammiksi ja pitkäkestoisemmiksi. Myös raportointi, tilastointi ja tietojärjestelmiin kirjaaminen vievät aiempaa enemmän aikaa. TA TOTSU / 38

24 Talous Elintarvike- ja vesilaboratorio lopettaa toimintansa helmikuussa Vuoden alusta alkaen terveysvalvonnan tutkimukset tehdään ostopalveluna ulkopuolisissa laboratorioissa ja tämä aiheuttaa lisäkustannuksia terveysvalvonnalle. Muutosvaiheeseen on varauduttu myös lisäämällä terveysvalvontaan määräaikaista henkilöstöä. Henkilöstölisäys vuoteen 2014 verrattuna on noin 0,75 htv. Kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon kustannukset pienenevät kuitenkin huomattavasti laboratoriotoiminnan päättymisen vuoksi. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos TA TOTSU / 38

25 5. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta + muutos Ta Yleisjohto ja hallinto Tuotot Kulut Netto Avoterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Sairaala Tuotot Kulut Netto Tukipalvelut Tuotot Kulut Netto Ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Netto Kaikki yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä TA TOTSU / 38

26 6. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ,29 % Myyntituotot ,59 % Maksutuotot ,13 % Tuet ja avustukset ,11 % Vuokratuotot ,35 % Muut toimintatuotot ,05 % Toimintakulut ,28 % Henkilöstökulut ,79 % Palkat ja palkkiot ,61 % Henkilösivukulut ,39 % Eläkekulut ,85 % Muut henkilösivukulut ,56 % Palvelujen ostot ,17 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,49 % Vuokrakulut ,63 % Muut toimintakulut ,62 % Toimintakate ,41 % Rahoitustuotot ja -kulut ,36 % Korkotuotot ,00 % Muut rahoitustuotot ,69 % Korkokulut ,40 % Muut rahoituskulut ,29 % Vuosikate ,17 % Poistot ja arvonalentumiset ,16 % Suunn. mukaiset poistot ,16 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys Tilikauden yli- (alijäämä) TA TOTSU / 38

27 Rahoituslaskelma Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat TA TOTSU / 38

28 7. INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen pääterveysaseman vesikaton korjaus sekä Effica-potilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Hankintahinnaltaan alle euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanoton ja päivystyksen kalusteet ja laitteet Päivystyksen keskusmonitori SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus * hammashoitoyksikkö pta:lle SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Kotisairaanhoito * Lopen kotisairaanhoitoon auto TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto *Effican uudet osiot * Ohjelmisto-lisenssit Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman takapihan asfaltointi ja kattaminen * Paloilmoitinjärjestelmä pääterveysasemalle vastaanotolle * Lehtimajojen peruskorjaus * Pääterveysaseman kattoremontti Siivoustoimi * Siivoustoimen koneet ja laitteet YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Terveysvalvonnan johtaja Eläinlääkintähuolto * UÄ-laite TA TOTSU / 38

29 8. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT Tulosalue Hyväksyjä 100 Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 200 Avoterveydenhuolto Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri - paitsi kustannuspaikat: 2050 lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 300 Suun terveydenhuolto Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja 400 Sairaala Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri 500 Tukipalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 600 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 9011 Rahoitus Yhtymäjohtaja Investoinnit Yhtymäjohtaja Yhtymäjohtajalla on lisäksi kaikkien ky:n laskujen hyväksymisoikeus Läpi koko talousarvion tili Hyväksyjä 4341 Mammografiatutkimukset johtava ylihoitaja 4343 Suolisto- ja papa-seulonta johtava ylihoitaja 4363 Postimaksut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4364 Posti- ja telepalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4518 Lehdet Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija koulutukset: 4397 Luottamushenkilökoulutus Yhtymäjohtaja 4398 Atk-koulutus Yhtymäjohtaja 4399 Yleisterveydenhuollon koulutus Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 4400 Hammashuollon koulutus Ylihammaslääkäri 4401 Ympäristöterveydenhuollon koulutus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4402 Johdon koulutus ja erityistarpeet Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri 4403 Talousosaston koulutus Yhtymäjohtaja 4404 Työnohjaus Johtava ylihoitaja 4405 Yhteistyökoulutus Yhtymäjohtaja 4406 Valmiuskoulutus Yhtymäjohtaja 4407 Eurokoulutus Johtajaylilääkäri Kirjallisuus: 4510 Kirjallisuus (yleisth) Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4512 Hammashuollon kirjallisuus Ylihammaslääkäri 4513 Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4514 Talousosaston kirjallisuus Yhtymäjohtaja Terveyskeskusmateriaali: 4546 Terveyskeskusmateriaali yleisth Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4547 Terveyskeskusmateriaali hammash Ylihammaslääkäri 4548 Terveyskeskusmateriaali ymp.th Terveysvalvonnan johtaja Tasetilit 1501 Keskusvarasto Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 1506 Hammashuollon varasto Ylihammaslääkäri 2321 Rintamaveteraanikuntoutus 2014 Apulaisylilääkäri 2322 Veteraanien hammashuolto Ylihammaslääkäri 2323 Veteraanien silmälasikorvaukset Apulaisylilääkäri 2324 Rintamaveteraanikuntoutus 2015 Apulaisylilääkäri muut tasetilit Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija TA TOTSU / 38