OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019

2 Käsittely: Yhtymähallitus

3 1 OLENNAISET MUUTOKSET KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA RISKIT TILIKAUDEN TULOS 1 4/ TULOSALUEET Yleisjohto ja hallinto Avoterveydenhuollon tulosalue Suun terveydenhuollon tulosalue Sairaalan tulosalue Tukipalvelut tulosalue Ympäristöterveydenhuollon tulosalue TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla LIITTEET... 19

4

5 1 1 OLENNAISET MUUTOKSET KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valtakunnallinen maakuntauudistus kaatui lopullisesti maaliskuussa 2019 ja pääministeri Sipilän hallitus erosi. Merkittävien rakenteellisten uudistusten tekeminen osoittautui jälleen kerran ylivoimaiseksi tehtäväksi ja vastuu siirtyy seuraavalle hallitukselle. Uudistuksen tarve ei ole poistunut mihinkään. Väestö vanhenee, syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee. Yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa ei toteudu, kun eri alueiden väliset erot ovat suuret. Julkisen talouden kasvuvauhti ei riitä kompensoimaan huoltosuhteen muutosta, vaan rakenteellisen uudistamisen pikainen uudistamisen tarve kasvaa edelleen. Maakuntauudistuksen kaatuminen käytännössä keskeytti Oma Hämeen valmistelutyön. Samalla alkoi uudistuksen valmistelun hallittu alasajo, joka saadaan päätökseen kesäkuussa Kuntayhtymä päätti huhtikuussa luopua RHL-Data Oy:stä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajana ja valitsi Riihimäen seudun kuntien tapaan tehtävään Sarastia Oy:n. Kuntayhtymän talous on alkuvuonna 2019 kehittynyt suhteellisen suotuisasti. Tammihuhtikuun toteuman perusteella kuluvalle vuodelle ennustetaan tässä vaiheessa noin sadan tuhannen euron positiivista tulosta. Tässä vaiheessa ennuste sisältää kuitenkin merkittävästi epävarmuustekijöitä. Lääkäritilanne on heikentynyt alkuvuonna ja tämä on näkynyt palveluiden saatavuudessa. Kuntayhtymässä on reagoitu tilanteeseen ja tällä hetkellä tietyille asiakkaille tarjotaan maksusitoumusta yksityisille palveluntarjoajille. Myös tietyissä yksittäisissä kustannuspaikoissa (mm. laitospalvelut, hoitotarvikejakelu) on selviä ylityspaineita.

6 2 2 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA RISKIT Uusi hallitusohjelma valmistuu kesällä Hallitusohjelmassa tullaan linjaamaan, millä tavalla sosiaali- ja terveystoimen rakenteellista uudistamista jatketaan. Päähallituspuolueiden kannanottojen perusteella on todennäköistä, että sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu siirretään peruskuntaa suuremmille järjestäjätahoille (kuntayhtymä, maakunta, sote-alue, sote-kunta tms.). Uudistuksen aikataulu on tässä vaiheessa avoin. On kuitenkin todennäköistä, että hallitusohjelman linjausten valmistelu tulee sitomaan kuntayhtymän johdon työaikaa jo myöhemmin tänä vuonna. Hallitusohjelman kirjausten ulkopuolella Kanta-Hämeessä on suunniteltu vapaaehtoisen maakunnan laajuisen kuntayhtymän valmistelun käynnistämistä. Kanta-Hämeen kuntien johtavat luottamushenkilöt ovat alustavasti suhtautuneet hankkeen käynnistämiseen myönteisesti. Hämeen liitto tulee koordinoimaan hanketta ja varaamaan työskentelyyn tarvittavan henkilöresurssin. Kuntayhtymä tulee osallistumaan hankkeeseen aktiivisesti, kun toimintamalli ja hankkeen tavoitteet on saatu valmiiksi. Riihimäen kaupunki on käynnistänyt laajan vaihtoehtoisselvityksen maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtamisesta sekä muistakin yhteistyörakenteista peilaten niitä kaupungin strategiaan. Kuntayhtymää on pyydetty nimeämään hankkeen ohjausryhmään edustaja. Selvityksen tekeminen tulee jatkumaan läpi kuluvan vuoden. Riihimäen kaupunki tulee todennäköisesti tekemään selvitystä koskevat ratkaisut loppuvuonna RHL-Data Oy:n palvelutuotanto on muutosvaiheessa. Yhtiön omistajat ovat alkuvuonna 2019 kukin tehneet päätöksen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta ja valinneet palveluntuottajaksi Sarastia Oy:n. Tietohallinnon osalta selvitystyö on edelleen kesken. Todennäköisesti ratkaisut tämän asian osalta tullaan tekemään seuraavan neljän kuukauden aikana. Kuntayhtymän talous on alkuvuonna 2019 kehittynyt vakaasti eikä näköpiirissä ole tällä hetkellä merkittäviä tilannetta heikentäviä tekijöitä. Taloutta seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan. Toiminnan osalta lääkärien saatavuus on vaikeutunut, mikä on nopeasti näkynyt heikentyneenä saatavuutena. Lähikuukausien aikana tilanteen ei odoteta merkittävästi helpottuvan. Kuntayhtymässä pohditaan aktiivisesti keinoja ja uusia avauksia tilanteen parantamiseksi.

7 3 3 TILIKAUDEN TULOS 1 4/2019 Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä oli 11,74 milj. euroa. Kuntayhtymän suurin toimintatuottojen tuloerä koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista, jotka perustuvat kuntayhtymän tuotteistusjärjestelmän mukaisesti laskettuihin osuuksiin. Maksuosuudet ovat kiinteät koko talousarviovuoden. Muiden tulojen osuuden nousu johtuu vuokratuottojen lisääntymisestä sekä Oitin terveysaseman myyntivoitosta. Kuntayhtymän toimintatuotot jäsenkuntien maksuosuudet 84,9 % 84,6 % Muut maksu- ja myyntituotot 12,2 % 13,0 % Muut tulot 2,9 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % Toimintakulut Kuntayhtymän toimintakulut Henkilöstökulut 63,9 % 62,7 % Palveluiden ostot 21,4 % 22,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 8,9 % 9,4 % Vuokra- ym kulut 5,8 % 5,8 % 100,0 % 100,0 % Toimintakulut olivat 10,87 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on noussut edellisestä vuodesta. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin alkuvuonna euroa. Toiminnan rahoitus Kuntayhtymän rahoitusasema pysyi hyvänä. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Vuosikate % poistoista oli 406,2 % (v ,6 %). Kuntayhtymän maksuvalmius oli hyvä eikä kuntayhtymällä ole ollut käytössä pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kassalainaa. Omavaraisuusaste nousi 58,7 %:sta 63,2 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta.

8 4 Kuntayhtymän maksuvalmius oli ,1 päivää (v ,0 pv). Investointien toteutuminen Vuoden 2019 suurimmat investointihankkeet ovat Effica-potilashallintojärjestelmään hankitut uudet osiot sekä neuvolatilojen rakentaminen pääterveysasemalle. Investointimenojen kokonaistoteuma oli oli euroa. Investointitulona on Oitin terveysaseman myynnistä saatu tulo. Sitovuustaso Talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate. Muita sitovia eriä ovat investointimenojen loppusumma. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteumavertailu Jäsenkunta/kaupunki 2018 Ta 2019 Toteuma Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Yhteensä

9 5 4 TULOSALUEET 4.1 Yleisjohto ja hallinto Toiminta Tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellusti. Talous Tulosalueen talous on toteutunut hieman suunniteltua paremmin. Toimintatuottojen kertymässä on normaalia kausivaihtelua, joka tasoittuu loppuvuonna. Toimintakulut olivat tarkastelujaksona hyvin hallinnassa. Taulukko 1 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot 0 % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonalentumiset 0 % Tilikauden tulos %

10 6 4.2 Avoterveydenhuollon tulosalue Toiminta Vastaanoton lääkäri- ja hoitajakäynnit jäävät tavoitteesta. Suoritetavoitteet on asetettu vakanssimäärän mukaan, ja kun sijaisten saanti on hankaloitunut, suoritteet jäävät toteutumatta. Lääkäreiden suoritteita vähentää lisäksi koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden suuri määrä. Päivystyskäynnit ylittyvät. Kun aikaa ei ole saanut kiireettömään ajanvaraukseen, vaiva on pahentunut ja on jouduttu käyttämään päivystyspalveluita. Neuvolakäynnit ovat jääneet tavoitteesta synnytysten ja lasten määrän vähentymisen vuoksi. Vähentyminen oli tiedossa talousarviota laadittaessa, mutta vähennys suoritetavoitteessa näyttää riittämättömältä. On vaikea ennustaa jatkuuko syntyvyyden laskusuunta vai kääntyykö syntyvyys vielä nousuun. Fysioterapiakäynnit toteutuvat suunnitellusti, suoravastaanotto on laajentunut akuuttiselkävaivoista koskemaan myös olkapää- ja niskavaivoja. Ajat täyttyvät hyvin ja toiminta vapauttaa lääkäreiden vastaanottoaikoja muihin lääkäritarpeisiin. Erityistyöntekijöiden käynnit jäävät toteutumatta puheterapeuttivajeen vuoksi, joka tulee korjaantumaan toukokuussa kun vakanssit ovat täynnä. Mielenterveys- ja päihdeyksikön käynnit toteutuvat sairaanhoitajavakanssien täyttymisen myötä. Taulukko 1: Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma Toteuma % Vastaanottokäynnit % Lääkärikäynnit % Hoitajakäynnit % Päivystyskäynnit % Lääkärikäynnit % Hoitajakäynnit % Terveyden edistäminen, käynnit % Koulu- ja opiskeluth:n käynnit % Neuvolakäynnit % Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit % Erityistyöntekijåt % Fysioterapia % Lääkinnällinen kuntoutus % Mielenterveys- ja päihdeyksikkö % Käynnit %

11 7 Talous Talous on tasapainossa. Henkilöstökuluissa näkyvät alkuvuodesta täyttämättömät lääkärivakanssit sekä se, ettei hoitajille ole otettu sijaisia. Taulukko 2: Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

12 8 4.3 Suun terveydenhuollon tulosalue Toiminta Suun terveydenhuollon toiminta on kokonaisuutena käynnistynyt vuoden 2019 alusta hyvin. Vakanssivajetta on ollut lähinnä hoitohenkilöstön osalta, sillä vajaa suuhygienistin toimi on ollut vailla hoitajaa. Uusi tietojärjestelmä Life Care on osaltaan hidastanut toimintaa maaliskuun alusta alkaen. Huhtikuun lopulla toimenpidekertymä oli hieman yli kumuloituvan tavoitteen. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma Toteuma % Suun terveydenhuollon suoritteet % Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä % Hammaslääkärin vastaanotto % Hammaslääkärin vo, oikomishoito % Suuhygienistin vastaanotto % Muut hammashuollon palvelut %

13 9 Talous Asiakasmaksukertymä on toteutunut noin 0.7 % suunniteltua paremmin ja kulut ovat olleet hyvin hallinnassa. Vuoden 2019 investointimäärärahalla on hankittu kaksi uutta hammashoitoyksikköä. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

14 Sairaalan tulosalue Toiminta Osastojen muutos tapahtui tammikuun lopussa, kun geriatrinen kuntoutusosasto lakkautettiin ja perustettiin kaksi uutta osastoa, osasto 3 ja osasto 4. Osastohoidon sairaansijamäärä väheni 8 sairaansijalla. Uusilla osastoilla on 26 paikkaa kummallakin. Osastojen muutosprosessi on vielä kesken ja yhteisiä toimintatapoja luodaan. Kotisairaalassa aloitettiin suunniteltujen verensiirtojen toteuttaminen ja tämä uusi toimintatapa on sujunut hyvin. Alkuvuonna toteutettiin koko kuntayhtymässä asiakaslähtöinen palvelu -koulutus, johon osallistui myös sairaalan tulosalueen henkilökuntaa. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma Toteuma % Sairaalan hoitopäivät % Kotisairaanhoidon käynnit % Kotisairaalan käynnit % Palveluasumisen lääkärikäynnit % Geriatrian poliklinikan käynnit %

15 11 Talous Taloutta on seurattu kuukausittain. Sairaalan tulosalueella on yksi merkittävä ylitysriski: erilliskorvaukset. Tähän on syynä mm. noroviruksen aiheuttama vatsatautiepidemia osastoilla, jonka vuoksi oma henkilökunta teki paljon lisä- ja ylityötä, kun sijaisia ei saatu kaikkiin poissaoloihin. Lisäksi viime vuoden joulun pyhäkorvaukset on maksettu tämän vuoden puolella. Erilliskorvaukset on alkuvuosipainotteisesti toteutuva menokohta, joten ylitys toteutuu pienempänä kuin tällä hetkellä näyttää. Investointimäärärahalla on hankittu Nocospray -laite potilashuoneiden desinfektiota varten epidemiatilanteissa. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

16 Tukipalvelut tulosalue Toiminta Tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellusti. Talous Tulosalueen tulokertymä tarkastelujaksona on ollut talousarvioon verrattuna selvästi ennakoitua parempaa. Loppuvuonna tukipalvelujen tulosalueen palveluhintoihin tehtiin hinnantarkistuksia, joilla on ollut hyvin myönteinen vaikutus tulosalueen ja koko kuntayhtymän toimintatuottoihin. Lisäksi myönteisesti on vaikuttanut Oitin terveysysaseman myynnistä saatu tulo. Myös toimintakulujen hallinnassa on tarkastelujaksona onnistuttu hyvin. Taulukko 1 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

17 Ympäristöterveydenhuollon tulosalue Toiminta Eläinlääkintähuolto muutti heti alkuvuodesta yhteisvastaanottotiloihin Peltosaareen. Toiminta on käynnistynyt hyvin, asiakkaat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tiloihin ja uuteen toimintamalliin. Osa Janakkalan asiakkaista siirtyi odotetusti käyttämään kunnallisen vastaanoton tiloihin siirtyneen yksityisvastaanoton palveluita. Alkuvuoden suoritemäärät ovat olleet hieman edellisvuotta alhaisempia, mutta odotettavissa on kuitenkin, että suoritemäärät palautuvat vähitellen aiempien vuosien tasolle. Terveysvalvonnassa otettiin tammikuun aikana käyttöön uusi valtakunnallinen toiminnanohjaus- ja valvontatietojärjestelmä Vati. Järjestelmän käyttöönotto ei sujunut odotetusti, vaan siinä oli yli kolmen kuukauden ajan vakavia päivittäistä toimintaa hidastavia ongelmia. Päivityksistä ja korjauksista johtuvia käyttökatkoja esiintyy edelleen viikottain. Vakanssien täyttövajetta on ollut terveydensuojelun puolella. Tämä sekä Lopen kirkonkylän talousvesiongelmien aiheuttama lisätyö näkyvät erityisesti terveydensuojelun suunnitelmallisten tarkastusten vähäisenä suoritemääränä. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma Toteuma % Ympäristöterveydenhuolto % Terveysvalvonta % Eläinlääkintähuolto %

18 14 Talous Valvontatietojärjestelmäongelmien vuoksi valvontamaksujen laskutus ei ole täysin ajan tasalla, mutta tilanne on menossa parempaan suuntaan. Kulut ovat hyvin hallinnassa. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

19 15 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 Tuloslaskelman toteutuminen TP 2018 TA + MUUTOS 2019 TOTEUMA TA-TOT 2018 TA-TOT % Toimintatuotot ,4 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Vuokratuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,5 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,6 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Vuokramenot ,4 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Suunnitelman muk. poistot ,5 % Arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

20 Investointien toteutuminen Alkuper. talousarvio Ta-muutokset Talousarvio+ muutokset Toteutuma Poikkeama Tot-% Menot 8517 Effican uudet osiot % 8584 Pääterveysaseman muutostyöt % 8589 Hoitokoneyks uusinta 2 kpl % 8591 Osastojen kalusteet ja laitteet % 8592 Kotihoidon mob ja toiminnanohj Uusien neuvolatilojen kalustaminen % 8603 Winhit-järj.potilastiet.migroi % 8604 RiihiEffican ja Wesbstarin pot % 8605 Itseilmoittautumislaitt.Oitti,Loppi % 8900 Osakkeet ja osuudet Menot yhteensä ,7 % Tulot 8902 Oitin terveysaseman tontin myynti Tulot yhteensä Toteuma netto

21 Rahoituslaskelman toteutuminen TA 2019 TA muutos TA yhteensä Toteuma Poikkeama Po-% Toiminnan rahavirta Vuosikate ,3 % Tulorahoituksen korjauserät ,3 % Investointien rahavirta Investointimenot ,7 % Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot ,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 % Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta #JAKO/0! Rahavarojen muutos ,3 % RAHAVARAT

22 5.4 Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla ei sis eriä 18 TA 2019 Ta 2019 Toteuma Erotus Tot + muutos % 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot % Kulut % Netto % 200 Avoterveydenhuolto Tuotot % Kulut % Netto % 300 Suun terveydenhuolto Tuotot % Kulut % Netto % 400 Sairaala Tuotot % Kulut % Netto % 500 Tukipalvelut Tuotot % Kulut % Netto % 600 Ympäristöterveydenh. Tuotot % Kulut % Netto % YHTEENSÄ Tuotot % Kulut % Netto % 900 Rahoitustoiminta Tuotot % Kulut % Netto % Kaikki yhteensä Tuotot % Kulut % Netto % Poistot ja arvonalentumiset % Tilikauden tulos % Poistoeron muutos % Tilikauden yli/alijäämä

23 6 LIITTEET 19

24 Terveyskeskuskuntayhtymä Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Digitaalisten palvelujen määrän kasvattaminen Sähköinen ajanvaraus käytössä eri tulosalueilla Sähköinen ajanvaraus käytössä Johtoryhmä Nykytila kartoitettu ja analysoitu, käsittely jatkuu 2019 Terveyskeskuskuntayhtymä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Työhyvinvoinnin lisääminen ja sairaspoissaolojen vähentäminen Projekti koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi Tulosalueet suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään henkilökunnan sairauspoissaoloja Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna Johtoryhmä "Buustia työhyvinvoinnin johtamiseen"-hanke käynnissä Työhyvinvointikalenteri käytössä joka yksikössä Työhyvinvointikalenterin käyttöaste kaikki neljä osiota käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä. Työyhteisön pelisääntöjä käsitelty 80 %:ssa yksiköistä. Työhyvinvointikalenteri ollut käytössä vain viidesosassa.

25 Terveyskeskuskuntayhtymä Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen Riskienhallinnan työn organisointi ja systemaattinen lähestysmistapa Riskienhallinnan organisaatio perustettu. Yhtymäjohtaja Talouspäällikkö Suunnitelman laadinta käynnissä Riskienhallinnan lomakkeiston luominen, tietojen kokoaminen ja seuranta Lomakkeisto luotu, tulosalueiden keskeisimmät riskit tunnistettu. Arviointi uudistustarpeesta tehty, kysymykset yhdistetään sisäisen valvonnan arviointilomakkeeseen Sisäisen valvonnan uudistaminen ja kehittäminen Sisäisen valvonnan toimintamalli uudistettu. Etenee suunnitellusti Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja tarkastuskohteiden määrittely Vuosisuunnitelma hyväksytty, tarkastukset suoritettu ja raportoitu. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma laadittu, käsittely yhtymähallituksessa 4/2019 Asiakasprosessit ovat sujuvia ja tehokkaita Lean-menetelmiä käytetään kaikilla tulosalueilla Järjestetään Lean-koulutusta. Päivittäisjohtamisen taulut käytössä. Johtajaylilääkäri Tulosalueiden johto Etenee suunnitellusti

26 Yleisjohto- ja hallinto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 RSTKY:n viestintä on ajantasaista, oikea-aikaista ja luotettavaa Laaditaan viestinnän vuosikello. Vuosikellon toteutuminen. Johtoryhmä Etenee suunnitellusti Kuntayhtymän johto aktiivisesti mukana viestinnässä. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan viestintään oman ammattinsa edustajana. Säännölliset blogikirjoitukset. Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Jatkuvaa tekemistä, aktiivista viestintää sosiaalisen median eri kanavissa, arviointi myöhemmin kuluvana vuonna Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Arviointi vuoden lopussa Blogikirjoitusten määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Johtoryhmä 22 Kaksi blogi-kirjoitusta julkaistu

27 Avoterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Avoterveydenhuollon eri yksiköiden välinen tiivis yhteistyö Neuvolan ja vastaanoton välisen yhteistyön tehostaminen raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Fysioterapian suoravastaanoton laajentaminen akuutista alaselästä niskaan ja olkapäähän sekä potilasohjauksen tehostaminen Raskausajan jälkeen vastaanotolle seurantaan jääneiden diabeetikoiden määrän kasvu ja sen vertailu vuosittain. Fysioterapian suoravastaanoton käyntimäärien lisääntyminen Ylilääkäri Ylihoitaja Ylilääkäri Ylihoitaja 23 Kokonaismäärät ovat pieniä ja raportti ajetaan vasta vuoden lopussa. 5.5 % kaikista raskauksista riskiraskauksia. Raskausajandiabeetikoita 4,5 % kokonaiskäynneistä (n kokonaiskäyntiä lääkärillä ja hoitajalla yhteensä, joista 59 lääkärikäyntiä raskausajan dm diagnoosilla). Suoravastaanottotoiminta laajeni 3/2019 akuuttiselkävaivoista käsittämään myös akuutit olkapää- ja niskavaivat. Asiakas saa puhelimessa suoraan ajan fysioterapian akuuttivastaanotolle, jossa fysioterapeutti tutkii ja ohjaa liikunta- ja tarvittaessa lääkehoidon. Suoravastaanoton käyntimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti.

28 Avoterveydenhuolto Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Johtamisen laadun ja tehokkuuden parantaminen eri johtamismalleja hyväksi käyttäen. Avoterveydenhuollon johtoryhmässä johtamistaidon opintopiirejä Avoterveydenhuolto Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvointikyselyissä johtamiseen liittyvät arvioinnit paranevat 20%. Ylilääkäri Ylihoitaja Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Kuntayhtymän esimiehille järjestetty työhyvinvoinnin johtamisen koulutus, HY+. Koulutuksen teemoja on käsitelty avoterveydenhuollon esimiesten kanssa ja pohdittu niiden soveltamista työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HY+ teki työhyvinvointikyselyn tammikuussa, vastaajia oli 175, tuloksia ei ole eritelty tulosalueittain. Vastaanottojen yhteinen KEHI- hanke yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi onnistui ja paransi myös työhyvinvointia. Lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden lisääntyminen Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit päivitetään > vaikuttavat menetelmät. Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit laadittu ja käyttöönotettu. ylilääkäri ylihoitaja Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä laatii yhteisiä kriteereitä maakunnallisesti. Tähän asti noudatetut Riihimäen seudun laatimat kriteerit ovat tiukemmat kuin uudet, THL:n laatimat kriteerit. Jos THL:n kriteerit otetaan maakunnassa käyttöön, lääkinnällisen kuntoutuksen menot kasvavat. Talouden tasapaino Kuukausiraporttien säännöllinen seuranta ja välitön puuttuminen mahdollisiin ylitysriskeihin. Talousarviossa pysyminen Yliääkäri Ylihoitaja Säännöllinen seuranta toteutunut ja mahdollisiin ylitysriskeihin kiinnitetty huomiota. Tällä hetkellä avoterveydenhuolto on suunnitellussa kokonaisbudjetissa.

29 Suun terveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 25 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään. Viikottain on varattavissa riittävä määrä hammaslääkäriaikoja. Hoitoon pääsy toteutuu oikea-aikaisesti. Asiakas saa kiireettömän tutkimusajan hammaslääkärille 30 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikiireellisen hoitoajan 7 päivän sisällä yhteydenotosta. Ylihammaslääkäri Tutkimusajan on saanut hammaslääkärille keskimäärin 34 päivän sisällä ja puolikiireellisen ajan keskimäärin 18 päivän sisällä Suun terveydenhuolto Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Hoitohenkilöstön osaamisen päivitys. Hoitohenkilökunta kouluttautuu lääkeopissa Suun terveydenhuolto Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Vähintäin 50 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet-tentin. Osastonhoitaja ylihammaslääkäri Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi ,5 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet -tentin. Talouden ja toiminnan tasapaino. Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien sijaisten aktiivinen rekrytointi. Kaikki vakanssit ovat täynnä. Asiakasmaksut laskutetaan asiakkaalta oikein esim. aikaperusteisten toimenpidekoodien osalta. Asiakasmaksutulot toteutuvat budjetin tavoitteen mukaan. Ylihammaslääkäri osastonhoitaja Asiakasmaksut ovat toteutuneet n. 0,7 % korkeampina kuin budjettitavoite. Vakanssit on pystytty pitämään lähes täysinä.

30 Sairaala Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 26 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Potilas- ja asiakaslähtöinen terveyskeskussairaala. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. -> hoidon laatu lisääntyy -> kilpailukykyisyys parantuu Sairaala Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Järjestetään asiakaslähtöisyydestä koulutusta henkilökunnalle Palkitaan sairaalan tulosalueella vuoden asiakaspalvelija Mitataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä Tavoitetaso: 85 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun Ylihoitaja Ylilääkäri Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselyillä ja Hyvinvoiva henkilökunta Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut toteutuvat sairaalan tulosalueella 100 %:sti. Ylihoitaja Ylilääkäri Työhyvinvointikysely Sairaala Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2017 kyselyssä. Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Kustannustehokas toiminta Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan nopeasti sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa. Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita. Tavoitteena on, että talous pysyy talousarvioraamissa. Ylihoitaja Ylilääkäri Talouden toteumaa on seurattu kuukausittain.

31 Tukipalvelut Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 27 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Asiakastyytyväisyyden parantaminen Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla Siivoustyönjohtaja Etenee suunnitellusti Laitoshuoltajat perehdytetään uusiin mitoituksiin ja työohjeisiin Etenee suunnitellusti Asiakastyytyväisyyden mittaus muutetaan toteutettavaksi sähköisenä Valmisteilla Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa Etenee suunniltellusti

32 Ympäristöterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 28 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus Riskiperusteisen valvonnan riittävä toteutus toteumaprosentti toimialoittain yli 90 uusintatarkastusten toteuma 100 % vähintään 90 % aloitustarkastuksista toteutuu riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin, mikäli annettuja kehotuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu määräajassa Terveysvalvonnan johtaja Elint.35 %, Tsl 15 %,Tup 0% Kaikki uusintatarkastukset tehty ajallaan Aloitustarkastuksista 86 % on tehty riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa Pakkokeinoihin tarvetta yhden kohteen osalta, kohteelle annettu määräys Elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessin kehittäminen vähintään 90 % ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä vireille tulosta Terveysvalvonnan johtaja toteuma 92 % Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy kiireellisillä ja eikiireellisillä potilailla eläinlääkintähuollossa Ajanvarausprosessin kehittäminen yhteinen ajanvaraus praktikoilla käytössä Terveysvalvonnan johtaja Otettu käyttöön tammikuussa