Kirjanpitoyksikon tilinpaatos

Transkriptio

1 < JJKl) HATAKESKUSLAITOS NODCENTRALSVERKET Hatakeskuslaitos Kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217 ^\

2 SISALLYS 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Tuloksellisuus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinentehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulosja kannattavuus Tuotoksetja laadunhallinta Suoritteiden maaratja aikaansaadutjulkishyodykkeet Palvelukykysekasuoritteidenjajulkishyodykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallintaja kehittaminen Tilinpaatosanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto-ja kululaskelma Tase...^ 1.8. Sisaisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma Arviointientulokset Yhteenveto havaituistavaarinkaytoksista Talousarvion laskelma Tuotto-ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

3 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Hatakeskuslaitoksen toiminnallisia tuloksia vuonna 217 voidaan pitaa hyvina. Kokonaisuutena toimintavuoden aikana hatakeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus sailyi tulostavoitteiden edellyttamalla tasolla vastausaikaa kuvaavissa tunnusluvuissa. Tavoite saavutettiin seka 1 sekunnin etta 3 sekunnin vastausaikatavoitteen osalta. Kaikista hatapuheluista 1 sekunnin vastausaikaan paastiin 93 prosentissa puheluista, 3 sekunnissa vastattiin 95 prosenttiin hatapuheluista. Vastausaikatavoitteen saavuttamista voidaan pitaa hyvana tuloksena erityisesti siksi, etta Hatakeskuslaitoksen henkiloresurssit eivat ole tavoitetason mukaiset. Hatailmoitusten maara noudatteli edellisten vuosien tasoa. Hatakeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensa 2 68 hatailmoitusta, kun vuonna 216 vastaava luku oli ja vuonna 215 ilmoitusmaara oli 2 7. Keskeisena toiminnallisena tavoitteena vuonna 217 oli uuden hatakeskustietojarjestelman, ERICAn, kayttoonotto. Hatakeskuslaitos on testannut jarjestelmaa suunnitellusti ja henkilostolle on jarjestetty uuden jarjestelman kayttokoulutusta. Uuden tietojarjestelman sovelluskehitys ei kuitenkaan ole pysynyt sille asetetussa aikataulussa, jonka vuoksi uuden tietojarjestelman kayttoonottoa jouduttiin siirtamaan myohemmaksi. Hatakeskuslaitoksessa suunniteltiin vuonna 217 kaytettavaksi yhteensa 622 henkilotyovuotta. Resurssien kayttoaste oli noin 94 prosenttia n ollessa 583 henkilotyovuotta. Resurssien kayttoasteprosentti on samalla tasolla kuin vuonna 215 ja 216. Hatakeskusten kayttoaste vaihtelee valilla 9-1 prosenttia. Hatakeskuksissa ilmeni koko vuoden ajan vaikeuksia rekrytoida patevyyden omaavaa paivystyshenkilostoa. Joulukuussa 217 valmistuneesta hatakeskuspaivystajakurssista on 22 henkiloa tyollistynyt Hatakeskuslaitoksen palvelukseen. Hatakeskuslaitoksen henkilostosta oli vuoden 217 lopussa nimitettyna vakituiseen virkaan 489 henkiloa (216: 53) ja maaraaikaiseen virkaan 118 (215: 95) henkiloa. Maaraaikaisen henkiloston osuus on 24 prosenttia koko henkilostomaarasta. Maaraaikaisuuden perusteena ovat paaosin virkavapauksista johtuvat sijaisuudet seka hankehenkiloston projektiluonteiset tehtavat. Vakituisen henkiloston lahtovaihtuvuus oli vuonna 217 viisi prosenttia. Vuonna 216 vaihtuvuus oli kahdeksan prosenttia. Pienet volyymit ovat herkkia vaihteluille henkiloston poistuman suhteen. Muutaman prosenttiyksikon vaihtelut vuosittain ovat mahdollisia. Esimerkiksi viiden prosentin vaihtuvuus tarkoittaa noin 24 (216: 4) henkilon poistumaa. Nykyinen hatakeskuspaivystajatutkinnon maarallinen taso ei riita kattamaan Hatakeskuslaitoksen henkilostotarvetta. Sairauspoissaolojen maara on samalla tasolla kuin vuonna 216. Koko henkiloston sairauspoissaolot vuonna 217 olivat 16,2 tyopaivaa/henkilo. Vuonna 216 poissaoloja oli 16 tyopaivaa/henkilo. Hallintohenkilostolla sairauspoissaoloja oli 8,4 (216: 6,9) tyopaivaa ja paivystyshenkilostolla 17,9 tyopaivaa/henkilo (216: 18). Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

4 Henkiloston tyotyytyvaisyys sailyi suunnilleen edellisvuoden tasolla, viraston keskiarvon ollessa 3,21. Edellisena toimintavuonna vastaava keskiarvo oli 3,22. Tyotyytyvaisyyskyselyn tuloksetja niista johdettavat kehitystoimet kasiteltiin jokaisessa yksikossa. Keskeisena lahivuosien tavoitteena ja toiminnallisena suuntana on uudistaa hatakeskustoiminta ja tietojarjestelmat siten, etta Hatakeskuslaitos toimii verkottuneessa toimintamallissa. Verkottuneen toimintamallin suunnitteluajatkettiin seka operatiivisen toiminnan etta viraston hallinto-ja tukipalvelujen osalta. Osana viraston strategian 22 toimeenpanoa Hatakeskuslaitoksen johtokeskus aloitti operatiivisen 24/7 toimintansa joulukuussa. Johtokeskuksen tehtavana on tuottaa valtakunnallinen tilannekuva hatakeskuspalveluista seka niita tukevista teknisista jarjestelmista, yhteydenpito muiden viranomaisten vastaavien johto- ja tilannekeskusten kanssa, yhteiskunnan tilannekuvan seuranta seka operatiivinen viestinta eri kanavilla. Tilannekuvan yllapitamisen tyokaluina ovat vuorokausi- ja viikkoraportit, mahdolliset erityistilanneraportit seka niiden perusteella tapahtuva viestinta ja yhteydenpito. Raportoinnin kehittamisen tavoitteena on hatakeskuspalvelujen palvelutason varmistaminen seka entista parempi ennakointikyky. Johtokeskustoiminta on osoittanut jo toimintansa ensimmaisina viikkoina tarpeellisuutensa mm. vaaratiedottamisessaja teknisten vikatilanteiden hoitamisen tukemisessa. Vuoden 217 varsinaisessa talousarviossa Hatakeskuslaitokselle myonnettiin momentille nettomaararahaa 49,8 miljoonaa euroa. Taman lisaksi edelliselta vuodelta siirtyi 19,52 milj. euroa, jolloin vuonna 217 kaytettavissa oleva maararaha oli Hatakeskuslaitoksella yhteensa 69,32 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen vuoden 217 maararahojen oli 71, % rahoituksen kayton ollessa 49,18 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen toimintamomentin maararahat ovat pienentyneet talousarviokaudella 5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toiminnan kuluja maksettiin 6,9 % enemman verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotot pienenivat 3,1 %, joka Johtui edellisen vuoden yhteisrahoitteisesta toiminnasta saaduista muista toiminnan tuotoista. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin Virve verkon kayttooikeushallintaominaisuuksista saatua korvausta,325 milj. euroa. ERICA Hatakeskustietojarjestelmaan liittyvan TOTI- hankkeen kaytettavissa oleva maararaha oli vuonna 217 yhteensa 13,83 milj. euroa. TOTI- hankkeen toteutumattomat kulut olivat vuonna 217 yhteensa noin 11,72 milj. euroa. Hankkeen toteutumattomat menot siirtyvat seuraaville vuosille maksettavaksi. Hankkeen viivastymisesta johtuen investoinnit eivat toteutuneet suunnitelman mukaan Tuloksellisuus Hatakeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistaa turvallisuutta seka terveytta ja toimintakykya seka ehkaista vahinkojen vaikutuksia valittamalla kiireellisissa tilanteissa valitonta apua. Hatakeskus vastaa avunpyyntoon viivytyksetta. Keskeisena mittarina kaytetaan hatapuheluun vastausnopeutta. Hatakeskuksen vastausnopeus hatapuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Taman tunnusluvun laskennassa jaettavana on kaytetty tavoiteajassa (1 s. ja 3 s.) vastattujen hatapuhelujen maaraa. Jakajana on kaytetty jarjestelmaan kytkeytyneiden hatapuhelujen maara, poisluettuna nejoissa soittaja on luopunut alle 1 sekunnissa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

5 Vuoden 215 kesakuusta alkaen sim- kortittomista puhelimista soitetut puhelut ohjattiin ennen vastaamista nauhoitteelle, jossa kerrotaan puhelun tulleen hatakeskukseen. Naiden puheluiden ohjaus jouduttiin suorittamaan teknisesti siten, etta niiden jonotusaikaa ei kyetty mittaamaan samalla tavalla kuin muiden puheluiden. Tulosmittarissa tama nakyi 1-3% heikennyksena vastausprosenteissa. Hatakeskuslaitoksen tulosmittari ei tasta johtuen ollut enaa vertailukelpoinen menneisiin vuosiin. Hatakeskusten valinen vertailu osoittautui myos hankalaksi, koska sim- kortittomien puheluiden jakautuminen ei ole tasaista kaikille keskuksille. Teknisesta toteutuksesta aiheutunut ongelma todettiin epatarkoituksenmukaiseksi suhteessa saatuihin hyotyihin, joten sim- kortittomien puheluiden tekninen ohjaus purettiin kesakuussa 217. Tunnusluku Hatapuheluun vastataan 1 sekunnissa (x %:ssa hatapuheluista) 92% 91 % 93% Hatapuheluun vastataan alle 3 sekunnissa (x %:ssa hatapuheluista) 94% 92% 95% Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa Hatapuheluun vastataan 1 sekunnissa (x %:ssa hatapuheluista) 93% 95% 92% 94% 94% 9% Hatapuheluun vastataan alle 3 sekunnissa (x %:ssa hatapuheluista) 95% 96% 95% 95% 96% 93% Edella mainitun laskentatavan mukaisesti 1 sekunnin vastausaikaan paastiin 93 prosentissa puheluista ja 3 sekunnin vastausaikaan 95 prosentissa puheluista. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 1 s. vastausaikatavoitteessa valilla 9-95 % ja 3 sekunnin vastausaikatavoitteessa valilla % Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Hatakeskuslaitos on keskeinen toimija kokonaisturvallisuuden kentassa seka sisaisen turvallisuuden tilannekuvan tuottajana. Virasto toimii tasavertaisena yhteistyokumppanina muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Hatakeskuslaitoksella on merkittava rooli tiedonvalittajana normaalioloissaja hairiotilanteissa seka poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn nakokulmasta Hatakeskuslaitos sovittaa yhteen kiireellisten halytysviranomaisten toimintaaja huolehtia rajallisten resurssien priorisoinnista. Hatakeskustoiminta on taten yksi tarkeimmista toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan luottamukseen viranomaisiaja yhteiskuntaa kohtaan. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

6 Hatakeskustoiminnassa kaytettavan tekniikan luotettavuus ja toimintavarmuus ovat tarkeassa roolissa hatakeskuspalveluiden tuottamisessa. Hatakeskuslaitoksen omien tietojarjestelmien toimivuudesta vastaavat IT-palvelujen tuottajat. Tunnusluku 215 tote urn a 216 tote um a 217 tote um a Kayttoaste (%), kayttoaika/kokonaisaika) 1% 1% 1% Marraskuussa 217 tapahtui Vaasan hatakeskuksessa tieto- ja puhelinjarjestelmissa hairiotilanne, jonka seurauksena puheluliikenne Vaasan hatakeskukseen estyi. Vikatilanne sai alkunsa sahkonsyottolaitteiston hairiosta, mika aiheutti toimintahairioita tieto- ja puhelinjarjestelmiin. Vikatilanteen vuoksi hatailmoitusten vastaanotto estyi hetkellisesti Vaasan hatakeskuksen yhteistoiminta-alueella. Vaasan alueen hatapuhelut siirrettiin Porin hatakeskukseen, mutta puhejarjestelmassa olleen palveluntuottajan konfigurointivirheen vuoksi puheluja ei aluksi havaittu Porin hatakeskuksessa. Virhe korjattiin kuitenkin nopeasti, jonka jalkeen Porin hatakeskus pystyi hoitamaan Vaasan yhteistoiminta-alueen hatapuhelut. Mediajulkisuus ja viestinta Hatakeskuslaitoksen tavoitteena on, etta virasto tunnetaan turvallisuusviranomaisten kentalla yhtena tasavertaisena toimijanaja viraston merkittavyys auttamisen ketjun ensimmaisena viranomaislenkkina on tunnistettu ja tunnustettu. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisataan niin mediajulkisuuden kuin sosiaalisenkin median kautta, seka kayttamalla vaikuttajaviestinnan eri kanaviaja keinoja. Viestinnalla pyritaan vaikuttamaan myos siihen, etta ihmisilla on mahdollisimman oikeat odotukset annettavasta hatakeskuspalvelusta seka hatakeskuspaivystajan tyosta. Vaestoa opastetaan aktiivisesti hatanumeron 112 oikeassa kaytossa ja kerrotaan uusista digitaalisista palvelumuodoista. Toimintavuonnajulkisuuden maara mediaosumia tarkasteltaessa laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Mediaosumia oli vuonna 217 yhteensa 2 376, kun edellisena vuonna vastaava luku oli Osumista paaosa, 92 % (93 %), oli neutraalia, 4 % (5 %) kielteista ja 4 % (2 %) myonteista. Jakauma noudattelee aiempia toimintavuosia. Merkittava muutos mediajulkisuuden osalta oli se, etta viraston oma aani kuului vuonna 217 paremmin kuin minaan aikaisempana vuotena. Hatakeskuslaitos oli ensisijaisena toimijana neljanneksessa mediaosumista, kun aiempina vuosina vastaava luku on ollut hieman yli 1 %. Tama tarkoittaa maarallisesti yli 6 mediaosumaa, kun aikaisempina vuosina maara on ollut noin 3. Eniten toimintavuonna julkisuutta sai Hatakeskuslaitos virastona (22 %), mutta myos hatanumeron 112 oikea kaytto (21 %) seka hatakeskuksia koskeva uutisointi (21 %) olivat melko tasavertaisesti nakyvissa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

7 Edellisiin vuosiin nahden Hatakeskuslaitos virastona on ohittanut hatanumeron 112 oikean kaytfin mediaosumien perusteella. Keravan hatakeskus sai eniten medianakyvyytta (22 %), mutta prosentuaalinen osuus on vahentynyt edellisvuodesta. Sosiaalisen median lisaantynyt kaytto seka oma uutisaktiivisuus nayttaytyy jatkuvana tykkaysten/seuraajien lisaantymisena, etenkin Facebookissa seka Twitterissa. Johtokeskuksen kaynnistymisen myota operatiivisen toiminnan reaaliaikainen uutisointi nosti erityisesti Twitterin seuraajamaaraa vuoden lopussa. Hatakeskuslaitos otti loppuvuodesta 217 kayttoon uutena sosiaalisen median kanavana Instagramin. Viraston oma ulkoinen uutisointiaktiivisuus nousi merkittavasti edellisvuoteen verrattuna. Virasto julkaisi 22 (12) mediatiedotetta, 69 (41) verkkouutista 112.fi -sivustolle seka 45 (31) taustoittavaa juttukokonaisuutta Halari -verkkolehteen. Uutisoinnitjaettiin 7 (9) uutiskirjeen seka sosiaalisen median kautta. 112.fi -sivustolla suosituimpana asiakokonaisuutena oli edellisten vuosien tapaan sijaintitieto ja siihen liittyva 112 Suomi -sovellus, joka oli myos Hatakeskuslaitoksen paateemana 112-paivan kampanjoinnissa seka muissa kansalaistapahtumissa. Sovelluksen latausmaara toimintavuoden lopussa oli kpl ja sovelluksen avulla paikannettujen hatapuheluiden maara on noin 68 sovelluksen kayttoonotosta, heinakuusta215. Virastojatkoi perinteisen ennaltaehkaisevan turvallisuusviestinnan tekemista osallistumalla 112- paivan kampanjointiin ohjausryhman vetajana seka paikallistapahtumien kautta. Kaikki hatakeskukset osallistuivat eri paikkakunnilla jarjestettaviin tapahtumiin, joita jarjestettiin koko Suomessa yhteensa 125. Kampanjaviikolla saatiin mediassa 87 printtiosumaa, 94 mediaosumaa seka 9 tv-ja radio-osumaa. Halari-lehden sivustolla korkeimmat kavijamaarat saavutettiin helmikuussa 112-paivan johdosta, mutta myos syyskuussa, jolloin lanseerattiin ecall, 112 hatatekstiviesti, Anroid-puhelimen automaattinen paikannus 112:een soitettaessa seka kerrottiin 112 Suomi -sovelluksen palvelukokonaisuudesta ja uusista kehittamissuunnista. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

8 1.4. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Laadukkaiden hatakeskuspalveluiden tuottamisen edellytyksena on, etta paivystyshenkiloston maara on oikein mitoitettu ja kohdennettu tyotehtavien mukaan. Kirjatut ilmoitukset Tunnusluku Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystaja *) Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa 217 Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystaja *) Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystaja *) *) llmoitukset sisaltavat kaikki hatakeskuksen kasittelemat tehtavat jotka tulevat hatakeskukseen hatapuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystaja lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismaarasta jaettuna toteutuneilla hatakeskuspaivystajien henkilotyovuosilla. Laskennassa ei ole mukana vuoromestareita. Taman tunnusluvun kayttokelpoisuus toiminnan tuottavuuden seurannassa on muuttuneen toimintaympariston vuoksi heikentynyt. Muun muassa viranomaisten itsensa hatakeskustietojarjestelmaan kirjaamien tehtavien maara on noussut ja siten muuttanut naennaisesti hatakeskuspaivystajien tyomaaraa. Hatailmoitukset Tunnusluku tote um a Hatailmoitusten maara / paivystaja *) Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

9 Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa 217 Hatailmoitusten maara / paivystaja *) Hatailmoitusten maara / paivystaja *) Hatailmoitusten maara / paivystaja *) *) Hatailmoitukset sisaltavat vastatut hatapuhelutja ilmoitinlaitehalytykset. Kasiteltyjen hatailmoitusten maara / hatakeskuspaivystaja lasketaan vastattujen hatapuheluiden ja ilmoitinlaitehalytysten summasta jaettuna toteutuneilla hatakeskuspaivystajien henkilotyovuosilla. Laskennassa ei ole mukana vuoromestareita. Tunnusluku kuvaa paremmin hatakeskuspaivystajien tyomaaraa ja sen jakaantumista alueittain kuin ilmoitusten kautta tapahtuva seuranta. Koko laitoksen osalta taman tunnusluvun on noussut edellisvuodesta 1 hatailmoituksella / hatakeskuspaivystaja ja vuoden 214 tasosta 5 ilmoitusta / hatakeskuspaivystaja Toiminnan taloudellisuus Hatakeskusjarjestelman taloudellisuus Tunnusluku tavoite Hatakeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas 9, 8,7 8,7 9, Kustannukset, euroa/ilmoitus 13,3 12,9 12,9 13,4 Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa kh Kustannukset euroa/asukas 6,1 7,1 7,4 6, 6,3 6,5 2,6 Kustannukset euroa/ilmoitus 8,9 9,8 9,8 9,7 9,5 1,3 3,8 Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

10 1 Hatakeskuskohtaisessa tunnusluvussa hatakeskuksen koon ja organisaation muutoksien vaikutus taloudellisuuteen vaikuttaajonkin verran. Tunnuslukuun voi vaikuttaa myos kyseisen yhteistoiminta-alueen turismin ja tyopaikkaliikenteen vuoksi muuttuva vakimaara, koska tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmaaran. Laitoksen yhteisia kuluja ei ole vyorytetty hatakeskuksille. Tunnusluvut lasketaan arvonlisaverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot. Hatakeskuslaitoksessa budjetointia on kevennetty siten, etta yhteisia kustannuksia maksetaan keskitetysti ja maararahaseurannassa kaytetaan hyodyksi aluekoodia entisen tulosyksikko koodin sijaan Maksullisen toiminnan tulosja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotanto perustuu Hatakeskuslaitoksessa siihen, etta paloilmoitinlaite on maaritelty pakolliseksi rakennusmaarayksissa (Ymparistoministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/217). Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet perustuvat lakiin hatakeskustoiminnasta, Jossa saadetaan, etta Hatakeskuslaitos saa ottaa vastaan yksityisista turvallisuuspalveluista annetun lain (282/22) soveltamisalaan kuuluvia tehtaviajos tarkea yleinen etu sita vaatii. Maksullisen palvelutoiminnan kustannustehokkuus Tunnusluku tavoite Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 137% 148% 1% 133% Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 175% 21 % 12% 165% Maksullisen palvelutoiminnan eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot vuonna 217 olivat 2,663 miljoonaa euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 133 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 165 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perusteet on maaritelty valtion maksuperustelaissa saadetylla tavalla sisaministerion joulukuussa vuonna 216 antaman asetuksen (1382/216) mukaisesti. Maksuasetus oli voimassa ja sen mukaan Hatakeskuslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden uusi testausmaksu oli 11 euroa/kk Ja liiketaloudellisten suoritteiden testausmaksu oli 14 euroa/kk ja molempien suoritteiden liittymismaksu oli 5 euroa. Maksulliseen toimintaan kaytettavat henkilostflkustannukset on saatu suoraan tyoaikakirjanpidosta. Kustannusvastaavuuslaskelmia laadittaessa tyon ja palvelujen oston osuus on arvioitu toteutunutta suuremmaksi, koska hatakeskustietojarjestelmahanke arvioitiin toteutuvan vuonna 217. Hatakeskuslaitos-kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

11 11 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 ) Hatakeskuslaitos Muut suoritteet 21S tavoite tavoite 217 TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensa KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeetja tavarat henkilostokustann ukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensa KAYTTOJAAMA maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensa Kokonaiskustannukset yhteensa YLUAAMA(+) / ALUAAIVIA(-) Kaytetty mpl 7.1 :n mukainen hintatuki YLUAAMA(+) / AUJAAMA(-) HINTATUEN JALKEEN Kaytettavissa ollut mpl 7.1 :n mukainen hintatuki Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

12 Tuotoksetja laadunhallinta Suoritteiden maaratja aikaansaadutjulkishyodykkeet Hatakeskusten tehtavana on vastaanottaa ja kasitella ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hatapuheluihin, ilmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiinja muihin ilmoituksiin. Keskeisten suoritteiden maarat Tunnusluku llmoitusten maara, kpl *) Hatailmoitusten maara, kpl **) vastatut hatapuhelut ilmoitinlaitehalytykset kentalle valitetyt tehtavat kpl ) Hatailmoitusten perusteella valitetyt tehtavat ) Eri viranomaisten oma-aloitteiset tehtavat Hatakeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkivaltainen soitto 92 Hatailmoitusten maara/asukas, kpl,68,67,68 *) llmoitukset sisaltavat kaikki hatakeskuksen kasittelemat tehtavat jotka tulevat hatakeskukseen hatapuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. **) Hatailmoitukset sisaltavat vastatut hatapuhelutja ilmoitinlaitehalytykset. Vuoden 217 aikana vastaanotettiin hatakeskuksissa yhteensa 2 68 hatailmoitusta, joista hatapuheluj'a oli Hatailmoitusten maara kasvoi edellisvuodesta,6 %. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

13 13 Hatakeskustietojarjestelmaan kirjatuista ilmoituksista noin 1 78 OOOjohti tehtavan valittamiseen eteenpain. Hatailmoitusten perusteella tehtavia valitettiin Molemmilla mittaustavoilla on havaittavissa kasvua tehtavien valittamisessa viranomaisille. Hatakeskukseen kuulumattomien puheluiden maaran laskusuunta taittui vuonna 217. Kasvunmaara on kuitenkin ollut maltillista Palvelukyky seka suoritteiden ja julkishyodykkeiden laatu Hatakeskuslaitos seuraa toimialoittain maariteltavien tehtavien halytysaikaa. Seurattaviksi tehtaviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtavalajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittista ja toinen muuten merkityksellista tilannetta. Jokaiselle seurattavalle tehtavalajille on asetettu halytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtavalajin halytyksista. Halytysviiveen toteutunut aika on ensimmaiselle halytettavalle yksikolle lahtevan halytysviestin ja hatapuheluun vastaamisajan erotus. Tunnusluku Hatailmoituksen valittaminen viranomaisille viivytyksetta. Halvtvsviive maaritetvissa tehtavalaieissa Terveystoimi; 7A (akkieloton) ^ 9 sekuntia 68% 68% 69% 74A (rintakipu) s 12 sekuntia 75% 76% 79% Pelastustoimi: 22A (liikenneonnettomuus) & 12 sekuntia 58% 57% 63% 42A+B (rakennuspalo) s 9 sekuntia 6% 62% 66% Poliisi: 31A (ampuminen) + 32A (puukotus) & 12 sekuntia 52% 46% 6% Halytysviiveen n kehitys on ollut nousujohteista edelliseen vuoteen verrattuna. Poliisitoimen tehtavissa nousu on ollut merkittavaa edelliseen vuoteen verrattuna. Halytysviive on riippuvainen mm. tapahtumapaikan paikannuksen onnistumisesta seka riskinarvio-ohjeistuksesta ja tehtavankasittelyn muista sisallollisista vaatimuksista, kuten edellytettyjen kirjausten maarasta. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

14 14 Hatanumeron tunnettuus Vuonna 217 ei tehty hatanumeron tunnettuuskyselya. Hatanumeron tunnettuutta kysyttiin vaestolta loka-marraskuussa vuonna 215. Tutkimustulosten mukaan voitiin todeta, kaikki kaytannossa kaikki suomalaiset tietavat, etta hatanumero maassamme on 112. Kysyttaessa, mika on hatanumero Suomessa, 97 prosenttia vastasi oikein tahan kysymykseen. Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyys Hatakeskuslaitoksen palveluihin Vuonna 217 ei tehty tyytyvaisyyskyselya yhteistyoviranomaisille. Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyytta kartoittava tutkimus toteutettiin viimeksi loppuvuodesta 216. Oheisessa taulukossa on kuvattu viimeisimpien kyselyjen tulokset. Tunnusluku Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyysindeksi (1-5), vahintaan (keskiarvo) 3,22 3,34 3,64 - poliisitoimi 3,4 3,47 3,81 - pelastustoimi 3,3 3,4 3,43 - terveystoimi 3,36 3,45 3,72 Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyys saamaansa palveluun Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyyskyselya ei toteutettu vuonna 217. Taulukossa on kuvattu edellisten kyselyjen tulokset. Tunnusluku tote um a 216 Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyys (1-5) 4,42 4,42 4,48 - Hatapuheluun vastataan nopeasti 4,57 4,58 4,63 - Henkilokunnan palveluasenne on hyva 4,38 4,41 4,48 - Henkilokunta on asiantuntevaa 4,3 4,3 4,34 - Annetut ohjeet ovat selkeita 4,42 4,41 4,47 Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

15 15 Asiakaspalautteet Vuonna 217 Hatakeskuslaitos vastaanotti yhteensa 967 asiakaspalautetta, joista suurin osa varsinaista hatakeskustoimintaa koskevia palautteita. Palautteissa on jonkin verran myos muita kansalaisyhteydenottoja, kuten tiedustelua ja neuvontapyyntfija. Hatakeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden maara on kasvanut lievasti verrattuna aikaisempiin vuosiin (215: 731, 216: 88). Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnot ovat sellaisia, joissa epaillaan hatakeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai asiakas ei ole saanut odottamaansa palvelua. Merkittava osa palautteista on kuitenkin positiivisia tai neutraaleja ja osassa kysytaan toimintaohjeita. Palautteet voivat koskea Hatakeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittya yksittaiseen hatailmoitukseen. Osa palautteista sisaltaa myos kehitysehdotuksia. Hatakeskuslaitos kasittelee kaikki asiakaspalautteet Ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnon esittaneelle taholle. Asiakaspalautteet rekisteroidaan Hatakeskuslaitoksessa ja niista saatua informaatiota hyodynnetaan toiminnan kehittamisessa muun muassa henkiloston koulutuksessa. Lisaksi palautteen selvittamisen yhteydessa havaittu virheellinen toiminta voi johtaa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin tai tyonjohdollisiin toimiin tehtavaa kasitelleen virkamiehen kohdalla Henkisten voimavarojen hallintaja kehittaminen Hatakeskuslaitoksessa on vahvistettu henkilostosuunnitelma, jossa maaritellaan toimenpiteet henkilostflstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi seka muista henkilostoa koskevista linjauksista. Toimintavuonna tavoitteina olivat mm. sairauspoissaolojen vahentaminen seka yleisen tyohyvinvoinnin parantaminen. Henkiloston maara Resurssien kayttoaste oli noin 94 prosenttia n ollessa 583 henkilotyovuotta. Resurssien kayttoasteprosentti on samalla tasolla kuin vuonna 215 ja 216. Hatakeskusten kayttoaste vaihtelee valilla 9-1 prosenttia. Hatakeskuksissa ilmeni koko vuoden vaikeuksia rekrytoida patevyyden omaavaa paivystyshenkilostoa. Joulukuussa 217 valmistuneesta hatakeskuspaivystajakurssista on 22 henkiloa ja muuten patevyyden omaavia 3 henkiloa on tyollistynyt Hatakeskuslaitoksen palvelukseen. Rekrytoinnin jalkeen jai vajausta Keravan ja Turun paivystyshenkilostoon yhteensa 1 henkilon verran. llmoitinlaitetehtaviin on kesan ajaksi palkattu hatakeskuspaivystajakurssilla olevia henkiloita, jolloin paivystajaresurssia on voitu suunnata operatiiviseen toimintaan. Vakituisen henkilfiston lahtovaihtuvuus oli vuonna 217 viisi prosenttia. Vuonna 216 vaihtuvuus oli kahdeksan prosenttia. Pienet volyymit ovat herkkia vaihteluille henkiloston poistuman suhteen, joten parin prosenttiyksikon heilahtelut vuosittain ovat mahdollisia. Viiden prosentin vaihtuvuus tarkoittaa noin 24 (216: 4) henkilon poistumaa, joten nykyinen hatakeskuspaivystajakoulutus ei riita paikkaamaan vuoden 217 henkilostopoistumaa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

16 16 Hatakeskuslaitoksen henkilostosta oli vuoden 217 lopussa nimitettyna vakituiseen virkaan 489 henkiloa (216: 53) ja maaraaikaiseen virkaan 118 (215: 95) henkiloa. Maaraaikaisen henkiloston osuus on 24 prosenttia koko henkilostomaarasta. Maaraaikaisuuden perusteena ovat paaosin virkavapauksista johtuvat sijaisuudet seka hankehenkiloston projektiluonteiset tehtavat. Tyotyytyvaisyys Tyotyytyvaisyyskysely (VMBaro) toteutettiin aikavalilla Kyselyn vastausprosentti oli 66 % (vuonna ,5 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,21. Tulos pysyi edellisvuoden tasolla (v. 216 keskiarvo oli 3,22). Kyselyn tulokset on kasitelty kaikissa toimipisteissaja yksikoissa. VMBaro Johtaminen 3,29 3,34 3,33 3,3 3,3 Tyon sisaltoja vaikuttamismahdollisuudet 3,34 3,34 3,39 3,6 3,63 Palkkaus 2,89 2,88 2,93 2,9 2,81 Osaaminen, oppiminenja uudistuminen 2,86 2,82 2,9 3,5 2,97 Tyoyhteison toimintakulttuuri 3,61 3,65 3,64 3,52 3,51 Tyo- ja toimintaymparisto 3,2 3,3 3,19 3,16 3,2 Vuorovaikutus ja viestinta 3,1 3,12 3,23 3,2 2,99 Tyonantajakuva ja arvot 2,94 3,4 3,25 3,58 3,59 Yhteensa 3,14 3,16 3, ,21 Halukkuus henkilokiertoon 1,7 1,71 1,69 1,48 1,44 Aikomus vaihtaa tyopaikkaa 1,66 1,72 1,76 1,71 1,67 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen maara on samalla tasolla kuin vuonna 216. Koko henkilfiston sairauspoissaolot vuonna 217 olivat 16,2 tyopaivaa/henkilo. Vuonna 216 poissaoloja oli 16 tyopaivaa/henkilo. HallintohenkilOstolla sairauspoissaoloja oli 8,4 (216: 6,9) tyopaivaa ja paivystyshenkilostolla 17,9 tyopaivaa/henkilo (216: 18). Varhaisen valittamisen mallin kayttoa ja sen vaikuttavuutta on pyritty parantamaan selventamalla ohjeistusta ja toimintamalleja seka kouluttamalla esimiehia puheeksiottokeskustelujen kaymiseen. Syksylla 217 aloitettiin vuoden mittainen tyokyky- ja tyoterveysjohtamisen kehittamisen pilotti yhdessa Emkine Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on seka viraston etta tyoterveyshuollon sisaisen tyoterveysyhteistyon ja tyokykyjohtamisen roolien, vastuiden ja pelisaantojen luominen. Yhtenaisia toimintamalleja ja yhteistyokaytantoja luodaan keskuksissa jarjestettavissa tyopajoissa ja nejalkautetaan kaikille yhteisiksi toimintamalleiksi. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

17 17 Henkilostovoimavarojen hallintaja kehittaminen Tunnusluku Yksikko 216 Tote um a 217 Toteuma Henkiloston lukumaara yhteensa hloa vakinaiset hloa maaraaikaiset hloa Kokoaikaiset hloa Osa-aikaiset hloa Henkilotyovuodet yhteensa htv Henkilostokulut, milj. euroa M Kokonaistyovoimakustannukset, % palkkasummasta % Sairauspoissaolot, tyopaivaa/htv, enintaan pva - Kaikki pva 16 16,2 - Jaksotyoaikaa tekevat pva 18 17,9 - Virastotyoaikaa tekevat pva 6,9 8,4 Sukupuolijakauma m/n 239/362 24/367 Henkiloston keski-ika v 44,1 44,5 Koulutustasoindeksi 4,3 4,4 (asteikolla 1-5) Vakituisen henkiloston % 8, 5, lahtovaihtuvuus, % Hatakeskuslaitoksen tyotyytyvaisyysindeksi (asteikolla 3,22 3,21 1-5) Hatakeskuslaitos-kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

18 Tilinpaatosanalyysi Rahoituksen rakenne Hatakeskuslaitoksen talousarviorahoitus on vuonna 217 koostunut "Hatakeskuslaitoksen toimintamenot" -momentista ja momentin siirtyvasta erasta ValtiovarainministeriO myonsi Hatakeskuslaitokselle koulutuskorvausta,39 milj. euroa talousarvion momentilta Osaamisen kehittaminen. Tyo-ja elinkeinoministerio myonsi Hatakeskuslaitokselle momenteille ja Palkkatuettu tyo, valtionhallinto,21 euroa ja,7 milj. euroa. Lisaksi SisaministeriO myonsi vuoden 216 talousarvion momentilta Tietohallinnon yhteiset menot TUVE kompensaatiota Hatakeskuslaitokselle yhteensa,114 milj. euroa vuonna 217. Hatakeskuslaitoksen keraamilla toiminnan tuloilla (2,79 milj. euroa) katettiin 5,7 % toiminnan kuluista (49,18 milj. euroa) vuonna 217. Toiminnan tuotot koostuvat paaosin maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkenta ja testausmaksuista. Maksullisen toiminnan tuotot pysyivat edellisen vuoden tasolla Talousarvion toteutuminen Vuoden 217 varsinaisessa talousarviossa Hatakeskuslaitokselle myonnettiin momentille nettomaararahaa 49,8 miljoonaa euroa. Taman lisaksi edelliselta vuodelta siirtyi 19,52 milj. euroa, jolloin vuonna 217 kaytettavissa oleva maararaha oli Hatakeskuslaitoksella yhteensa 69,32 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen vuoden 217 maararahojen oli 71, % rahoituksen kayton ollessa 49,18 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen toimintamenoihin on sisaltynyt uuden hatakeskustietojarjestelman hankinnasta johtuvia sopimuksiin perustuvia kayttamattomia talousarviomenoja. Lisaksi vuoden 215 toisessa lisatalousarviossa Hatakeskuslaitos oikeutettiin tekemaan hatakeskustietojarjestelma ERICA: n kayttoonottoon liittyva enintaan 7 milj. euron sopimus vuosille toimitusprojektin Jatkosta ja kayttoonoton siirtamisesta jotka nakyvat vuosittain siirtyvassa erassa Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

19 19 Talousarvion laskelma Maararahat muutos % Talousarvio , LTA Maararahat , Siirtyva maararaha ,3 Maararahat yhteensa ,6 Tuotot ,1 Satunnaiset tuotot 325 Toiminnan kulut ,9 Investoinnit ,6 Rahoituksen kaytto ,5 Siirtyva maararaha ,1 Hatakeskuslaitoksen toimintamomentin maararahat ovat pienentyneet talousarviokaudella 5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toiminnan kuluja maksettiin 6,9 % enemman verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotot pienenivat 3,1 %, Joka johtui edellisen vuoden yhteisrahoitteisesta toiminnasta saaduista muista toiminnan tuotoista. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin Virve verkon kayttooikeushallintaominaisuuksista saatua korvausta,325 milj. euroa. Edelliselta vuodelta siirtynytta eraa oli kaytettavissa 16,5 milj. euroa ja vuodelle 217 siirtyi yhteensa 19,52 milj. euroa. Siirtyvaksi toimintamenoksi vuodelle 218 jai 2,13 milj. euroa. Siirtyva maararaha kasvoi edellisesta vuodesta 3,1 %. Siirtyvan eran kasvu johtui paaasiallisesti uuden hatakeskustietojarjestelman viivastymisestaja henkilostokulujen toteutumattomuudesta. ERICA Hatakeskustietojarjestelmaan liittyvan TOTI- hankkeen kaytettavissa oleva maararaha oli vuonna 217 yhteensa 13,83 milj. euroa. TOTI- hankkeen toteutumattomat kulut olivat vuonna 217 yhteensa noin 11,72 milj. euroa. Hankkeen toteutumattomat menot siirtyvat seuraaville vuosille maksettavaksi. Hankkeen viivastymisesta johtuen investoinnit eivat toteutuneet suunnitelman mukaan. Hatakeskuslaitoksen vuoden 217 toimintamenoihin sisaltyi uuden hatakeskustietojarjestelman hankinnasta johtuvia sopimuksiin perustuvia menoja yhteensa,237 milj. euroa. Vuodelle 218 siirtyvassa maararahassa on mukana hankkeen sopimuksiin perustuvia talousarviomenoja 1,94 milj. euroa, joilla katetaan seuraavalle vuodelle siirtyneet hankkeen vuoden 217 maksuerat. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

20 2 Lisaksi vuodelle 217 oli hankkeelle vuodelta 216 siirtyvia maararahoja budjetoitu noin 2,58 milj. euroa. Toti-hankkeelta Jai kayttamatta naista maararahoista vuodelta 217 yhteensa,837 milj. euroa, joka siirtyy kaytettavaksi vuodelle 218. Lisaksi siirtyvassa erassa on varauduttu mm. hatakeskustietojarjestelmien siirtymavaiheen menoihin 2,94 milj. eurolla. Henkilostfimenojen toteutuminen suunniteltua pienempana lisasi edelleen vuodelle 218 siirtyvan maararahan maaraa 4,64 milj. euroon. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

21 Tuotto-ja kululaskelma HATAKESKUSLAITOKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMD\[NAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot , , ,95 248_56, ,96 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeetja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,21 Henkilostokulut , ,12 Vuokrat , ,29 Palvelujen ostot , ,93 Muut kulut , ,62 Valmistus omaan kayttoon (-) , ,72 Poistot 18969, ,31 Sisaiset kulut J6 JAAMAI , ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 966,1 988,66 Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot JAAMAH , ,51 JAAMA III , ,51 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisaverot ,92 Suoritetut arvonlisaverot , , TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJMMA ,2 Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

22 22 Hatakeskuslaitoksen toiminnan kuluista suurin osa oli henkilostomenoja, jotka olivat 33,36 milj. euroa eli 63,4 % kaikista kuluista. Muut suurimmat kuluerat olivat palvelujen ostot 13,7 miljoonaa euroa (26 %) seka vuokrat 4 miljoonaa euroa (7,6 %). Toiminnan kulut ilman satunnaiseria ovat nousseet vuodesta 216 vuoteen 217 yhteensa 3,88 milj. euroa. Tuotto-ja kululaskelmassa henkilostokulujen pieneneminen jatkoi laskua,6 milj. euroa vuonna 217. Hatakeskuslaitoksella on ongelmia rekrytoida muodollisen kelpoisuuden omaavaa henkilostoa, koska koulutusjarjestelma ei nykymuodossaan tuota paivystyshenkilostoa riittavasti. Palveluiden ostot kasvoivat 4,29 milj. euroa edellisesta vuodesta, joka johtui paaosin atk:n kayttopalveluiden kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Palvelujen ostot yht. 13,66 milj. euroa kohdistuivat paaosin (noin 11 milj. euroa) tietotekniikkapalveluihin; tietoliikennekulut 2,44 milj. euroa, atk-kayttopalvelut 5,73 milj. euroa, atk-palvelut valtion virastoilta ja laitoksilta 2,24. milj. euroa seka tietotekniikan asiantuntijapalvelut,6 miljoonaa euroa Tase Hatakeskuslaitoksen kayttoomaisuuden keskeneraisissa aineettomissa hankinnoissa on hatakeskustoiminnan ja uuden hatakeskustietojarjestelman investointikuluja Sisaisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma Hatakeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti laitoksen sisaisen valvonnan jarjestamisesta, sen asianmukaisuudesta ja riittavyydesta seka siihen sisaltyvasta riskienhallinnasta. Sisaisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siita, etta viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyva raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakejaja saadoksia. Hatakeskuslaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelmassa vuodelle 217 laillisuusvalvonnan painopistealueeksi maariteltiin ennakollinen laillisuusvalvonta koulutustilaisuuksia ja tietoiskuluontoisia puheenvuoroja jarjestamalla. Laillisuusvalvontasuunnitelmassa sisaisen tarkastuksen tarkastuskohteiksi valittiin ohjeistusten mukaisten toimintamallien ja prosessien noudattaminen talousyksikon ja henkilostohallinnon osalta. Talousyksikosta tarkastettiin paloilmoitinlaitteiden myyntilaskutus, siihen liittyva sopimuksenhallinta ja myyntilaskuprosessi. HenkilostOhallinnon tarkastuskohteena olivat varhaisen valittamisen mallin mukaisten puheeksiottokeskustelujen kaymiset seka sairauspoissaolorajojen ylittymiseen liittyvat tyonantajan tekemat ilmoitukset. Vuonna 217 Hatakeskuslaitos ratkaisi yhteensa 19 kantelua. Taman lisaksi Hatakeskuslaitos antoi lausunnon kolmeen selvityspyyntoon ylimmille laillisuusvalvojille tai sisaministeriolle. Kasitellyista kanteluistaja selvityspyynnflista 16 koski paaasiallisesti sita, ettei henkilo katsonut tilanteessa saadun asianmukaista apua. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

23 23 Hatakeskuslaitoksen talouden laillisuuden ja tuloksellisuuden, varojen ja omaisuuden hallinnan, kirjanpidon oikeiden ja riittavien tietojen sisainen valvonta toteutetaan laadittujen ohjeiden mukaisesti. Sisaisen valvonnan tilaa tutkittiin viraston ylimmallejohdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille suunnatulla kyselylla. Hatakeskuslaitoksen sisaisen valvonnan Ja riskien hallinnan arvioinnin yhteenveto Arviointialue Sisainen toimintaymparisto 3,9 3,9 3,9 3,9 Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 3,2 3,4 3,8 3,8 Tavoitteiden asettaminen 3,9 4, 4,3 4,2 Seurantaja tilivelvollisuuden raportointi 4,7 4,7 5, 5, Riskien tunnistaminen ja arviointi 3,6 3,4 3,5 3,4 Muu selvitystoiminta 2,8 3, 5, 5, Merkittavia muutoksia aikaisempiin vuosiin ei kyselyssa tullut esiin. Muun selvitystoiminnan arvioinnissa on vastattu vain kahteen viidesta arviointikohdasta, koska osa arviointikohteista ei organisaatiossa ole ollut ajankohtainen. Virasto ei ole osallistunut EFQM laatupalkintokilpailuun, siita ei ole tehty kansainvalista evaluointia eika se ole hankkinut toiminnastaan sertifikaattia/kvalifiointia. Hatakeskuslaitoksessa otettaneen kayttoon uusi riskienhallintatyokalu, jonka avulla riskienhallinnan mittarit on tarkoitus jatkossa tuottaa. Edella esille tuodun perusteella Hatakeskuslaitoksen sisainen valvonta ja riskienhallinta tayttavat valtion talousarviosta annetun lain 69 :ssa saadetyt tavoitteet. <^=5r Porissa Martti Kunnasvuori Hatakeskuslaitoksen Johtaja Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

24 Arviointien tulokset Hatakeskuslaitoksessa ei suoritettu vuoden 217 aikana ulkopuolisen tahon toimesta toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Valtiontalouden tarkastusvirasto suoritti tarkastussuunnitelman mukaisen tarkastuksen Sisaministerion vuoden 216 tilinpaatfiskannanotossa todetaan, etta Hatakeskuslaitos on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa palautteet ja virasto on kaynnistanyt niihin liittyen toimenpiteita. Lisaksi ministerio katsoo, etta toimenpiteet eivat kaikilta osin, erityisesti hatakeskustietojarjestelmahankkeen osalta ole olleet riittavia. Kokonaisuutena arvosanaksi maariteltiin Yhteenveto havaituista vaarinkaytoksista Vuonna 217 tuli esille yksi tapaus, jossa Hatakeskuslaitoksen virkamiesta epailtiin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hatakeskuslaitos teki itse asiasta tutkintapyynnon. Hatakeskuslaitos voi tehda tutkintapyynnon poliisille myos silloin, kun se on itse asianomistajana. Tallaisia tilanteita ovat muun muassa tietoliikenteen hairintatapaukset. Hatakeskuslaitos teki hairintatapauksiin liittyen vuonna 217 yhteensa yhdeksan tutkintapyyntoa. Kuudessa tapauksessa rikosnimikkeena on ollut torkea tietoliikenteen hairinta. Yhdessa tapauksessa mahdollisia rikosnimikkeita on ollut useita, joista yksi on ollut torkea tietoliikenteen hairinta. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

25 25 2. Talousarvion laskelma Hat5kcskus]«ltok«cn l.lomarvlon lo lculumal.ll kelmn Os as ton, tno nic nt in ja tilijao ttc lun numc ro ja nim i Tilinpaatos Talousani Tilinpaato s Vcrtailu Totcutu 216 o 217 TiUnpaatos - (TA +LTA) Talousanio 11. Vc ro tja veronluontcisct tulot ,4-1 U , L4.L Arronlisiivero B BO Tuloarv. iotilit yhteensa 115 '123,^ [3,92, 1 Paiiluokan.momenllnjn l.l.jao ttelun numc ro, nlmi Ja maararahalaji (TA + LTA;t) kuytto vuonna 217 siirto scuraavalle vuodcllc 217 Talou» Tilinpa atos Eilellisilta siirtyncct Kaytcttavissa lentavat tiedot Kaytto Siirretty (pl. vuodellc peruutuksct) 26. Siiaiminis tc rio n hallinno n a la , , t2,94, IS 52152,9 ######### TietohaUinnon yhteis et me not (s iirto msararaha 2 v) m ,, 1U E2, , 1H t22,, SisSministeriOn hauinnonaian arvonlis5veromenot , , ,94, Hatakeskuslaitoksentoimintamenot(nettob) (siirtomaiiraraha2v) , , , , , B , Valti( ;ovarainministerion hallinnonala 32 81, ,, ,, , ,, OsaamisenkehittaminenCsiirtom5iiraraha 2v) 328B.OO ,, 38559,, 38559, 38559,. 32. Tyo- ja clinkcino minis terion hallinnonala 23 8, ,47, 21212,47, 21212, , L Julkisetty6voima-ja)Til)-spakelut(suTtomfiararaha 2 v) 23 8,79 212E 21212,47, 21212,47, 21212,47 2I2E.47, L7. PaIkkatuettutyo,vaItionhaUinto (KPY) 33.Scsi; aali- ja te rveys minis tc no n hallinnonala 23 8, , ,78. r 21212, ,78, , ,47, Vallionosuus ansiopaivarahasta (an'iomaararaha) ,78 661,78, PaIkkatuetlutyo,valtionhaUinto , ,78. Maarara] hatilit vhtcensa r , ,15 r, g,39 Kirjanpifo yks ikii n talo us arvion to teutumalas ke 1m an tie d o t valtuuks is ta ja niiden kayto s ta mo men tin tarkkuude Valtuudetja miden kaytto (1 9» Momentti(numerojanimi),johonvaltuus Aikaisemp liittyy2' len Hatakcskuslaitoksentoimntanwnot vuosien valtuuksie Uudet n kaytto 3> valtuude t Momentti Aikaisempienvuosienvaltuudet Vuonnan kaytettavissa olleetvaltuudet Momentti Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonnan kaytettavissa olleetvaltuudet Momentti Aikaisempienvuosienvaltuudetjosta -korkotuki-tms.valtuudet4) Vuonnankaytettavissa olleetvaltuudetjosta -korkotuki-tms.valtuudet4' Yhteensa Aikaisempienvuosien valtuudetjosta -korkotuki-tms.valtuudet4) Vuonnan kaytettavissa olleetvaltuudetjosta - ko rko tuki- tins. valtuudet r> Vuo den 217 valtuudet Uusitut Valtuudet valtuude yhteensa t Kaytetty Kaytta rnfitta Lfusitt u 218 TA:ss Valtuuksienkaytosta aiheutuneettalousarviomenotja maarar Talousar: Maararah Maararah Maarara Maar me not a-tarve a-tarve ha-tarve 22 8 V1- arahatarve myoh emmi _n_ Maararaha tarve yhteensa kaytonjohdosta annetaan euromaaramen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enutimaismaarana maaritellytkorkotukivaltuudetja muutvastaavat valtuudet eritellaan lisaksi omilla riveillaan. 2)My6s paaluokantalluvunpaatososassa myonnetyt valtuudet sisauytetaan taulukkoon. TaUoin luvun taimomentin numerotunnukseksimerkitaan ".". --^SKetaanymeismaara nusia aikaisempma varamnoiiovuosma Kayieiyisra vanuuksisiajoisia varamnonovuoiena on ameumnutmenoja laijoisia ameuiuu menoja nuevma varainhoitovuosina. 4> Korkotukilainojen lainakannan enmmaismaarana taivaltionapuun oikeuttavien kustannusten enimmaismaarana taimuuua vastaavalla tavalla myonnettxjen valtuuksienmaara. Erittelyesitetaanvainjos momenttiq'a yhteensa) sisaltaa talla tavoin maariteltyja valtuuksia. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

26 26 3. Tuotto-ja kululaskelma HATAKESKUSLAITOK5EN TOOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNANTUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot , , , , , ,96 TOIMINNANKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Henkilostokulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut , , , , , , , , , ,62 Valmistus omaan kayttoon (-) , ,72 Poistot Sisaiset kulut 18969, , , , , ,76 JAAMA I , ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 966,1 988,66 Rahoituskulut -515,2 45, , ,16 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot ,42 971,45 971,45 JAAMA , ,51 JAAMA III , ,51 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisaverot , ,44 Suoritetut arvonlisaverot , , , ,51 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJAAMA ,2 Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

27 27 4. Tase HATAKESKUSLATTOKSEN TASE VASTAAVAA KAYTTOOMAISUUS JAMUUTPITKAAIKAISETSUOITUKSET AINEETTOMAT HYODYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkavaikutteiset menot Ennakkomaksutja keskeneraiset hankinnat, 49782, , , , ,8 AINEELLISET HYODYKKJEET Koneetjalaitteet , ,19 KAYTTOOMAISUUS JA MUUT PITKAAIKAISET SUOITUKSET , ,7 VAIHTO- JARAHOITUSOMAISUUS LYHYTADCAISET SAAMISET Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,56 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSA 32515, ,56 VASTAAVAA YHTEENSA , S6,63 HATAKESKUSLAITOKSEN TASE VASTATTAVAA OMAPAAOMA VAUTON PAAOMA Edellisten tilikausien paaoman muutos Paaoman siirrot Tilikauden tuotto-/kulujaama , , , , , OMA PAAOMA YHTEENSA , ,6 VIERAS PAAOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat Kirjanpitoyksikoiden valiset tilitykset Edelleentilitettavaterat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , , , , ,57 VIERAS PAAOMA YHTEENSA , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSA Hatakeskuslaitos-kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

28 28 5. Liitetiedot Tilinpaatoslaskelmien liitteet: Liite 1 Tilinpaatoksen laatimisperiaatteetja vertailtavuus Liite 2 Nettoutetut tu lot ja menot Liite 3 Arviomaararahojen ylitykset Liite 4 Peruutetut siirretyt maararahat Liite 5 Henkilflstokulujen erittely Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetja niiden muutokset Liite 7 Kansallis-ja kayttoomaisuuden seka muiden pitkavaikutteisten menojen poistot Liite 8 Rahoitustuototja kulut Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat Liite 1 Arvopaperit ja oman paaoman ehtoiset sijoitukset Liite 11 Taseen rahoituserat ja velat Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut seka muut vastuut Liite 13 Taseeseen sisaltyvat rahastoidut varat Liite 14 Taseeseen sisaltymattomat rahastoidut varat Liite15 Velan muutokset Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio Liite 17 Oikeiden ja riittavien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

29 29 KIRJANPITOYKSIKKO 248 HATAKESKUSLAITOS Virasto Liite 1: Tilinpaatoksen laatimisperiaatteetjavertailtavuus 1) Budjetointia koskevat muutokset: Ei olennaisia muutoksia. 4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuototja kulut: Ei olennaisia eria. 5) Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen: Ei olennaisia eria. 6) Tilinpaatosvuoden jalkeiset olennaiset tapahtumat: Ei olennaisia eria. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

30 3 Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 2: Nettoutetuttulotja menot Hatiikeskuslaitoksen tilinpantoksen lilte 2: Nettoutefut tulotja menot Momentin numero ja nimi Tilinpaitos 216 Talousarvio 217 (TA+LTA:t) Talousarvion 217 maararahojen kaylto siirto vuonna217 seuraavalle vuodelle TilinpaatOs 217 Vertailt Talousai VIO - Tilinpaa t6s Siirtomaararahojakoskevat tsydentavat tiedot Edellisilla Kaytettavissa vuosilta vuonna2i7 snrtyneet KSytto vuonna217 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle Brullomenot , , ,55 Hatakeskuslaitoksen Brutlotulol , , toimintamenol Nettomenot 5243, ,84 r , S, , , , , , ,16 Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 3: Arviomaararahojen ylitykset Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 3. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 4: Peruutetut siirretyt maararahat Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 4. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 5: Henkilostokulujen erittely Henkilostokulut Palkatjapalkkiot Tulosperusteiset erat Lomapalkkavelan muutos , , , ,59,, , ,18 Henkilosivukulut Elakekulut Muut henkilosivukulut Yhteensa , , , , , , , ,12 Johdon palkat ja palkkiot, josta - tulosperusteiset erat Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet Johto Muu henkilosto , ,9,, 4 96, 4 7, 72, 72, 424, 398, Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

31 31 Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetja niiden muutokset Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 6. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 7: Kansallis-ja kayttoomaisuuden seka muiden pitkavaikutteisten menojen poistot Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 7. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 8: Rahoitustuototja -kulut Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 8. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 9. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 1: Arvopaperitja oman paaoman ehtoiset sijoitukset Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 1. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 11: Taseen rahoituserat ja velat Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 11. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

32 32 Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 12: Valtiontakauksetja -takuut seka muut monivuotiset vastuut Hatakeskuslaitoksentilinpaatoksenliitel2: Valtiontakauksetja-takuutsekamuut Hatakeskuslaitoksella ei ole ilmoitettavaa kohtiin Myonnetyt takaukset ja takuut, ja Myonnetyt takaukset ja takuut valuutoittain. Muut monivuofiset vastuut Valfion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten maiiraysten kohdan Toimintamenomaararahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimuksetja sifoumukset e Talousarviomenot 217 Maararahatarve2I8 Maararaha-tarve 219 Maararahatarve22 Maararahatarve Maararahatarve myohemmin yhteensa Tavanomaisetsopimuksetjasitoumuksetyhteensa , , , , , , MuuIIa kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perusfelujen yleisfen maaraysten kohdan Toimintamenomaararahat perusteella tehdyt sopimuksetja sitoumukset e Talousarviomenot 217 Maaranih;i-tarve 219 Maararahatan'e218 Maararahatarve22 Maararahatarve Maararahatarve myohemmin yhteensa Muutsopimuksetja sitoumukset Yhteensa , , , , , Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 13: Taseeseen sisaltyvat rahastoidut varat Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 13. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 14: Taseeseen sisaltymattomat rahastoidut varat KirjanpitoyksikOlla ei ole esitettavaa liitteella 14. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 15: Velan muutokset Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 15. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 16: Velan maturiteettijakaumaja duraatio Kirjanpitoyksikolla ei ole esitettavaa liitteella 16. Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen liite 17: Oikeiden ja riittavien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot Ei mainittavaa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK

33 34 6. Allekirjoitukset Tilinpaatosasiakirjan hyvaksyminen. Olemme tanaan hyvaksyneet Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon vuoden 217 tilinpaatoksen. Porissa ^^-.-. Hatakeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori Johtaja, tekniset palvelut bkka AaltonerT"^ Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos 217, HAK