Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvion toteutuminen Osavuosikatsaus 1/2016 Eurajoen kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2016 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu Kunnanjohtajan katsaus Kunnan sijoitustoiminta Kunnan sijoitukset Talousarvion 2016 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Kunnan kehittäminen Yhteistoimintaelimet Keskitetyt menot Pelastustoimi Tarkastustoimi Vaalit Maaseudun kehittäminen Sosiaalilautakunta Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Terveydenhuolto Koululautakunta Varhaiskasvatus Peruskoulutus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kiinteistöhuolto Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristötoimi Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma Tase t tehtäväalueittain Investointien toteuma Rahoituslaskelma... 54

3 Tekstiosa

4 - 1-1 Talousarvion 2016 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna kolmen taantumavuoden jälkeen 0,5 %. Vaimean kasvun lähteinä olivat alkuvuonna vienti ja kulutus sekä loppuvuonna investoinnit. Ennusteen mukaan kansantalous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 %. Viennin kehitys tulee jäämään maailmankaupan kasvua vaimeammaksi jolloin markkinaosuuksien menetys edelleen jatkuu. Talouskasvun elpymisen myötä työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 % kasvuun ja työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,3 prosenttiin. Kuntatalouden tilaa voidaan luonnehtia tiukaksi. Kuntien ja kuntayhtymien tulos viime vuodelta oli 300 me ja lainakanta nousi 17,0 miljardiin euroon. Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Kuluvana vuonna kuntien verotilitykset kehittyvät heikosti.. Kuntien verotulojen ennakoidaan pienentyvän 0,2 %. Tänä vuonna kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta laskee 36,7 prosentista 20,92 prosenttiin määräaikaisen viiden prosentin korotuksen päättyessä. 2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeä säilyttää päivittäinen maksuvalmius. Huhtikuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kireä. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 1,1 me:n rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä on 1,1 me ja myyntisaamisten 0,3 me. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna eri instrumentteihin 19,0 me. HY yrityslainojen realisoitumattomat arvonalennukset on kirjattu vuoden 2015 tilinpäätökseen. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,0 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op ryhmän, SP- Rahastoyhtiö Oy:n ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Yksittäisiä sijoituksia on tehty Front Capital Oy:n sekä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n kautta. Kunnanhallitus on vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet.

5 - 2 - Rahoitusmarkkinoiden alkuvuoden paniikkitunnelmat vaihtuivat helmikuun puolivälin jälkeen ja kurssit nousivat yhtäjaksoisesti kahden kuukauden ajan. Myös HY yrityslainojen tuotto on vuoden alusta ollut jo 3,4 %. Jatkossa osakemarkkinoilla on selviä epävarmuustekijöitä. Korkomarkkinoillakin riskit ovat kasvussa mm mahdollisen Brexitin vuoksi. Eurojärjestelmä on nyt poikkeuksellisen haavoittuvainen. Kunnan sijoitussalkun painopiste on edelleen HY yrityslainoissa. Salkun riskiä on pienennetty sijoituksilla kiinteistörahastoon sekä debentuuriin. 3 Talousarvion 2016 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon.

6 Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti - Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä koululautakunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Koululautakunnan kokousasiakirjojen julkaisu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa on otettu käyttöön. - Prosessien kehittämiseen liittyen on järjestetty Eurajoen ja Luvian prosessityöskentelyyn osallistuville prosessijohtamisen koulutusta (Pro HR Consulting Oy). Em. prosessien kehittämiseen liittyen on ollut IMS-koulutusta helmikuussa ja huhtikuussa yksi päivä (IMS Business Solutions Oy). TALOUS Tulot Yleishallinto Menot Yleishallinto Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 21,55. Tehtäväalueen määrärahoihin on varattu Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä aiheutuvat kulut, mutta yhdistymiseen liittyen jo nyt on havaittavissa, ettei määräraha riitä arvaamattomista menoista johtuen ja loppuvuonna tultaneen pyytämään lisämäärärahaa ko. tarkoitukseen.

7 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Nykyistä osaamista kartoitetaan edelleen, huomiota kiinnitetään myös kyvykkyyksien hallintaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimuksessa todetaan, että yhdistyvien kuntien henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Yhdistymishallitus hyväksyi , valmistelutyöryhmien esityksistä, uuden kunnan rooleille ja vastuille toimijat. Valmistelutyöryhmien työskentelyssä kartoitettiin nykyistä osaamista sekä huomioitiin myös esiin tulleet kyvykkyydet uusia toimijoita valittaessa. TALOUS Tulot T. ja h.hall Menot T. ja h.hall Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 10,42. Menojen toteutumaprosentti oli 36,95. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Tulojen toteutumassa näkyy Smartum liikunta-kulttuurikortin perityt omavastuuosuudet. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu koululautakunnan kokouskäytäntöön.

8 - 5 - TALOUS Tulot Kunnan kehitt Menot Kunnan kehitt Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 2,76 Menojen toteutumaprosentti oli 37,00 Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin tilitetään kaksi kertaa vuodessa, eikä tuloissa näy vielä kumpaakaan tilitystä. 3.4 Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el Menot Yht.toim.el Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 48,17. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton koko vuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

9 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot Menot Kesk.menot Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 9,88. Tehtäväalueen määrärahoihin on varattu tulospalkkio vuodelta 2015, mutta tulospalkkioita ei makseta, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. 3.6 Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi Menot Pelastustoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 34,87. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

10 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi Menot Tark.toimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 6, Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit Menot Vaalit Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 0. Yhdistyvien Eurajoen ja Luvian kuntien kuntavaaleja ei järjestetä vuonna 2016 vaan huhtikuussa 2017.

11 Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt Menot Maas.kehitt Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 43, Sosiaalilautakunta Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukaisesti uudistetaan ja yhdenmukaistetaan vanhustenhuollon asiakaslähtöisten palveluprosessien periaatteet ja käytännöt. Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä omaishoidontukea. Tavoitteena on tukea palvelusetelin avulla omaishoitajia, jotka eivät käytä lakisää-teisiä vapaapäiviä. Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen yhteydessä selvitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimiva yhteistyö Luvian kokemuksia hyödyntäen. Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotihoidon palveluja tehostetaan ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen vähentämällä laitoshoitoa ja lisäämällä lyhytaikaishoitoa määrällisesti ja toiminnallisesti.

12 - 9 - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan toiminnan muutostilanteessa. Tavoitteiden saavuttamista tukee osallistuminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kaste- rahoitteiseen hankkeeseen Yhteisvoimin kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa sekä Euran kunnan hallinnoimaan Seudullinen Ikäihmisten perhehoito -hankkeeseen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukainen asiakaslähtöisten palveluprosessien yhdenmukaistaminen on aloitettu käymällä läpi molempien kuntien tämänhetkisiä toimintatapoja. Suunnittelu yhteisistä palveluprosessien periaatteista ja käytännöistä on aloitettu. Henkilöstöä on tiedotettu muutossuunnitelman etenemisestä osastopalavereissa. Omaishoidon tuen palveluseteliä on käyttänyt 8 omaishoitajaa. TATU (taukotupa) ja ARTO (arjen toverit) palveluja ei ole tammi-huhtikuun aikana vielä käytetty. Ikäihmisten päiväkeskus- ja viriketoimintaan on aktiivisesti osallistuttu ja toiminta on vakiintunut. Päiväkeskustoiminnan molemmat ryhmät ovat olleet täynnä. Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona myötä käyttöönotetun Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotipalvelutöiden organisointi on parantunut ja sijaisten käyttöä on voitu vähentää. Asiakastyön laatu on parantunut, koska päivitetyt asiakastiedot ovat mobiilissa koko ajan saatavilla. Lyhytaikaishoidon yksikön asiakaspaikkamäärä on tällä hetkellä 7 paikkaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärä on vähentynyt sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti yhdellä paikalla, koska yksikön kansliatilaa laajennetaan ja tässä yhteydessä yksi asukashuone muutetaan kansliatilan laajennusosaksi. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien yhteistyötä on jatkettu ja kotisairaanhoi-don toimintaohjeiden ja kriteereiden yhdenmukaistaminen Eurajoella ja Luvialla on aloitettu. Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona painopistealueita ovat, toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi, mm ikäihmisten hyvinvointisopimus ja vastuuhoitajamallin kehittäminen. Ikäihmisten perhehoitoon on sijoitettuna yksi ikäihminen. TALOUS Tulot Vanh.huolto Menot Vanh.huolto

13 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 27,70. Menojen toteutumaprosentti oli 30,90. n mukaan menot ovat tällä hetkellä talousarvion mukaiset Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Luvian kanssa tehtävän kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukaisten asiakaslähtöisten prosessien uudistaminen ja kehittäminen - Lapsiperheiden palvelujen jatkuva arviointi ja uudistaminen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti - Lapsiperheiden kotipalvelun toimintamallien monipuolistaminen - Kehitysvammaisten asiakasprosessin selkiinnyttäminen - Voi hyvin ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Luvian kanssa tehtävään kuntaliitokseen liittyvä asiakaslähtöisten prosessien uudistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt aikataulun mukaisesti. Prosessien kuvaaminen IMS-järjestelmään on aloitettu. - Lapsiperheiden palveluja suunnataan enenevästi varhaiseen tukeen ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäviin palveluihin. Tavoitteena on ehkäistä korjaavan lastensuojelun tarvetta ja kustannuksia. Lapsiperheiden palveluissa työskentelyn perustana on palveluverkoston kokoaminen ja koordinointi ja näin lapsen edun varmistaminen. Lastensuojelun sijoituksissa ensisijaista on sijoitus perhehoitoon. - Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään tiivistettyä yhteistyötä neuvolan kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja koordinoi vauvakahvilatoimintaa ja toimii tapaamisten vetäjänä. Vauvan synnyttyä lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja on aina terveydenhoitajan mukana ensisynnyttäjän luokse tehtävällä kotikäynnillä. Jokaiselle vauvan saaneelle perheelle annetaan 4 tunnin lahjakortti lapsiperheiden kotipalveluun. Seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (perhepäivät, perheleiri) asiakaskunnan tavoittamiseksi sekä palvelun tunnettavuuden parantamiseksi. - Kehitysvammaisten asiakasprosessien selkiyttäminen on käynnistetty. - Eurajoella toteutettavat valtakunnalliset ohjelmat tukevat lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistävät liikkumista: Liikkuva koulu ohjelmaa toteutetaan nyt kaikissa Eurajoen kouluissa. Ilo kasvaa liikkuen- hyvinvointiohjelmaa toteutetaan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä (aloitettu ). LiPaKe- liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjussa keskiössä ovat lapset, perheet ja neuvolayhteistyö (aloitettu ).

14 TALOUS Tulot Muu sos.toimi Menot Muu sos.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 22,73. Menojen toteutumaprosentti oli 26,52. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna Toimeentulotukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen - Toimeentulotukea haetaan 70 % kirjallisesti, mutta kaikki uudet asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti - Kaikille uusille toimeentulotukiasiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Toimeentulotukea saavista pitkäaikaistyöttömistä on 4 (9) henkilöä ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai koulutukseen. - Toimeentulotuen hakemuksia ajalla oli 286 kpl, joista 84% kirjallisia (241 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 10,5 % (30 kpl), puhelimitse asioinnit 2,5 % (7 kpl) ja muut asioinnit 3 % (8 kpl). - Palvelutarpeen arviointi on tehty kaikille uusille asiakkaille, jotka ovat asioineet enemmän kuin yhden kerran (4/5). Palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa ei tehdä, mikäli on asiakkaana vain kerran. TALOUS Tulot Toim.tuloturva Menot Toim.tuloturva

15 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 33,85. Menojen toteutumaprosentti oli 24,26. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa ja saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk) siten, että mahdollisimman vähän on tarvetta käyttää KSTHKY:n Harjavallan vuodeosastopaikkoja - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. Kumppanuussopimuksen mukaisesti prosessien kehittäminen on aloitettu psykiatrian toimialueelta. Depressiohoitoasiakkaan hoitomalli otetaan käyttöön. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen tarjontaa laajennetaan. - Vuodeosastoon ja kotisairaanhoitoon tukeutuva kotisairaalatoiminta on aloitettu Jokisimpukan palveluasumisyksiköissä, vanhainkodissa sekä Tupalan alueella. Toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena vähentää vuodeosastohoitoa vaativaa, määräaikaista lyhytaikaishoitoa. - Vakiinnutetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto koko sote-henkilöstön toimintatavaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Eurajoen vuodeosastolla on hoidettu 95 potilasta. Hoitopäiviä on ollut yhteensä 926, keskimääräinen hoitoaika 10,5 päivää ja osaston kuormitusprosentti 76,53 %. Harjavallan vuodeosastolla on hoidettu 18 eurajokelaista potilasta. Hoitopäiviä on ollut 67 ja keskimääräinen hoitoaika 4,3 päivää. - Psykiatrian toimintaprosessin kuvaamista jatketaan tarkoituksena tehdä siitä esimerkki muiden yhteisten toimintaprosessien kuvaamiselle. Kuvausta tehdään KSTHKY:n johdolla yhdessä Keski-Satakunnnan kuntien ja SATSHP:n kanssa. - Depressiopotilaan hoitomalli paikallisesti on selkeä ja käytössä. Käytännön toteutus psykiatrisella sairaanhoitajalla. Riippuen depression ja asiakkaan voinnista ja oireista, hoitava lääkäri ja sairaanhoitajan työpari on joko terveyskeskuksen lääkäri tai psykiatri. - Peruserikoissairaanhoidon osalta erikoisaloja ei tällä hetkellä tule lisää, mutta niihin ohjautuvuutta muista toimipisteistä pyritään parantamaan. Erikoisaloja/lääkäreitä tällä hetkellä ovat ortopedi, ihotautilääkäri, neurologi, psykiatri ja lastenpsykiatri. - Sarjahoidossa Eurajoen vuodeosastolla on käynyt 21 potilasta ja kotisairaalassa on hoidettu 19 potilasta. - Päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen vakiinnuttaminen otetaan on kesken.

16 TALOUS Tulot Terv.huolto Menot Terv.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 55,73. Menojen toteutumaprosentti oli 30,37. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä Koululautakunta Varhaiskasvatus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Uuden voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta kehittämällä. Opetushallitus antaa uudet perusteet varhaiskasvatussuunnitelmille viimeistään vuonna 2017, jonka jälkeen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään yhteistyössä Luvian kanssa. Työntekijöiden osaamista tuetaan mm. osaamiskartoituksilla, kehityskeskusteluilla, täydennyskoulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. Valtuustosopimuksen mukaisesti kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. Kouluissa sijaitsevat aamu- ja iltapäiväkerhot siirtyvät koko-naan rehtorien alaisuuteen. Keskustan koulun remonttiin liittyen suunnitellaan esiopetusikäisten ja aamu- ja iltapäiväkerholaisten sijoittumista koulun tiloihin kokopäiväisesti remontin valmistuttua. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) on toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, ja lasten vanhempien kanssa on käyty kasvatuskumppanuusneuvotteluja lapsen henkilökohtaisen vasun yhteydessä. Opetushallitus on mahdollistanut kunnille varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön osallistumisen.

17 Luvian kanssa on suunniteltu yhdistyvän kunnan työntekijöiden vastuita ja rooleja sekä muita toimintakäytäntöjä. Tulevassa matriisiorganisaatiossa varhaiskasvatuksen prosessina on alle kouluikäisen lapsen hoidon sekä kasvun ja kehityksen turvaaminen. Prosessit kuvataan IMS-toimintajärjestelmään. Sekä Eurajoen että Luvian henkilöstö osallistui Eurajoki-salissa helmikuussa lapsen tunnetaidot-koulutukseen, tilaisuus oli samalla tutustumismahdollisuus toinen toisiimme. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen moniammatillista yhteistyötä on kehitetty säännöllisillä kokoontumisilla. Varhaiskasvatuksen vuoden pääteemaa, lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämistä varten yksiköissä on laadittu toimintasuunnitelmat tavoitteen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatus on innolla myös osallistunut Ilo kasvaa liikkuen -toimintaohjelmaan, jonka päätapahtuma oli toukokuussa urheilukentällä (Unelmien liikuntapäivä). Henkilöstö on osallistunut Heteka-liikuntaohjelmaan, ja henkilöstöä on toiminut liikunta-agentteina eri yksiköissä. Perhepäivähoidon varahoitoa on toteutettu mahdollisuuksien mukaisesti eri toimintayksiköissä. Kaikille aamu- ja iltapäiväkerhopaikkaa hakeneille 1-2. luokkalaisille on järjestetty kerhopaikka. Esiopetusta täydentävän päivähoidon eli Mursut-ryhmän ja Kaharin aamu- ja iltapäiväkerhojen siirtymistä keskustan koululle on suunniteltu yhteistyöhankkeessa, jota vetää keskustan koulun rehtori. Lasten kotihoidontuen kuntalisää on maksettu entisten perusteiden mukaisesti. Jatkosta päätetään vuoden 2017 talousarvion yhteydessä. TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 34,24. Menojen toteutumaprosentti oli 32,62.

18 Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Esiopetus toteutetaan OPM:n suosituksen mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena. Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 10 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kaksi ryhmää; esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 6 oppilasta. Linnamaan koulu: 3 esioppilasta, erillinen ryhmä osa-aikaisesti, osan aikaa yhdistetty esi-2 -ryhmään, jossa oppilaita yhteensä 20 Rikantilan koulu: 2 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11 oppilasta. Sydänmaan koulu: 7 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 16 oppilasta. Ryhmässä avustaja sekä osan aikaa jakotunteja esiopettajalla. Lapijoella esiopetusryhmä on päiväkoti Metsätähdessä, oppilaita 19, avustaja Päiväkoti Majakan esiopetusryhmässä 6 oppilasta Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,7 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,8 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 16,5 oppilasta.

19 Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa ja yhteiskoulussa 8 oppilasta. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laajaalaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo ei ole vielä tiedossa. Tietoa jatko-opintoihin pääsystä ei ole vielä käytettävissä. TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 73,83. Menojen toteutumaprosentti oli 29, Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Opetusta kehitetään siten, että se lisää opiskelijoiden valmiuksia osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijoiden sijoitus keväällä 2015 oli HS:n tilastossa 201. (kevät 2014 sijoitus oli 301). STT:n vertailussa 196. (keväällä 2014 sijoitus oli 327.). MTV:n vertailussa sijoitus oli 121. (Kevään 2014 tilastossa ei ollut sijoituksen järjestysnumeroa, pelkästään puoltoäänet). Erilaiset sijoitukset eri vertailuissa johtuvat erilaisesta laskentatavasta. Lukioita vertailuissa oli mukana n Eurajoen lukion kokonaissijoitus vertailuissa oli siis keskiarvoa ylempänä. Kevään 2016 vertailuja ei vielä ole julkistettu. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Lukiossa on voinut opiskella myös soveltavia kursseja. Osa opiskelijoista on ohjattu tarpeen mukaan verkkoopintoihin.

20 Opettajat ovat saaneet koulutusta mm. sähköisten oppimisympäristöjen käytöstä ja tietotekniikasta on tullut luonteva osa opetusta jo useissa oppiaineissa. Yli 80 opiskelijaa on suorittanut hyväksyttävästi kymmensormijärjestelmäkurssin. Lisäksi kaikilla ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla on käytössään kannettava tietokone. Ensimmäinen Abitti-harjoituskoe (sähköinen ylioppilaskoe) on järjestetty toukokuussa Sähköisiä kokeita on järjestetty koeviikkojen yhteydessä lukuvuonna lähes 30 kertaa. Ylioppilaslautakunnan edellyttämä pakollinen Abittiharjoituskoe sujui ongelmitta. TALOUS Tulot Keskiasteen koul Menot Keskiasteen koul Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 67,04. Menojen toteutumaprosentti oli 28, Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus Menot Aikuiskoulutus Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti 45,68.

21 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Tarjota riittävät kokoelmat sekä monipuolisia palveluita kustannustehokkaasti sekä asiakkaita ystävällisesti palvellen sekä asiakkaiden toivomuksia noudattaen, kokoelmaa ja palveluita jatkuvasti kehittäen, siten tasa-arvoa ja asukasviihtyvyyttä/hyvinvointia lisäten. - Aktiivinen, hyvä asiakaspalvelu riittävillä kokoelmilla, eli palvelujen korkea laatu. - Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kustannustehokkaasti. - Tuottaa kirjastopalveluja tehokkaasti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kirjastossa on ollut tarjolla seuraavia toimintoja: kulttuuriklubi, lukupiiri, ohjattua lainaustoimintaa päiväkotilaisille/-kerholaisille, kirjavinkkausta kouluikäisille, kopiointipalvelua, tenniskentän vuokrauspiste ym. Uutena toimintana aloitettiin syksyllä Lukukoira-tapahtumat. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain järjestetyllä kirjastokyselyllä, asiakkaiden toivomuksia on noudatettu hankinnoissa ja kokoelmaa on kehitetty kysyntää vastaavaksi. Uudessa kirjastossa on otettu käyttöön rfid-laitteet, lainausautomaatti, älyhylly, info-tv sekä kolme mediatelevisiota, joilla voi katsoa elokuvia tai erilaisia tiedostoja tietokoneelta ja älypuhelimista ym. Lisäksi yleisön käyttöön (lehtilukusaliin, nuortenosastolle ja lastenosastolle) hankittiin runsaasti uusia tietokoneita ja tabletteja. Kirjaston tunnuslukuja: Kokoelma kpl. Lainoja kpl. Kokoelma per asukas : 5930 = 11,2 kpl. Lainan hinta: 3,53 euroa. Lainoja per asukas: 15,01 Koko maassa ,40. Tunnusluvuissa huomioitava, että kirjasto oli alkuvuonna kiinni n. 2 kuukautta. TALOUS Tulot Kirjastotoimi Menot Kirjastotoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 39,02.

22 Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi ja viralliset vierailuosiot tehdään yhteistyössä keskushallinnon ja kolmannen sektorin kanssa. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kirjallisuutta avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa mm. valtakunnallisen tapahtuman ja juhlavuositapahtuman myötä. Eurajoki Bel Cantoon hankitaan mukaan uusia toimijoita. Lasten ja nuorten musiikkikoulutuksessa lisätään mahdollisuuksia konsertteihin ja konserttiharjoitteluun uudella flyygelillä. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa, kartoitetaan varastotilat ja tehdään suunnitelma museoesineitten varastointiin ja mahdolliseen vastaanottamiseen hakemalla uusiin hankeohjelmiin mukaan. Ulkopuolista rahoitusta pyritään saamaan myös Irjanteen matkailun jatkokehittämiseen. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja opaskoulutuksen, painamalla ja päivittämällä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan vuosijuhlista on toteutunut Veteraanipäivä ja Kaatuneitten muistopäivä. Suunnitelmat yhteistyökumppaneiden kanssa kesän toiminnoista on tehty. Eurajoki Bel Canto festivaali on alkamassa. Eurajoen oppaiden jatkokoulutus alueen laajentumisesta ja opastusten syventämisestä johtuen on alkanut tämän vuoden alussa ja jatkuu kesäkuulle. Uusi hanke, jossa kulttuuritoimi on mukana on alkanut Ravakan rahoittamana. Hankkeen koko on euroa. Tavoitteena hankkeella on Satakunnan Laulujuhlat ja Vuojoen laululava. Matkailumarkkinoinnissa on osallistuttu Matka 2016 messuille ja Kotimaan matkailumessuille sekä Satakunta hyvää kohdettamarkkinointitapahtumaan.

23 TALOUS Tulot Kulttuuritoimi Menot Kulttuuritoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 5,65. Menojen toteutumaprosentti oli 28,04. Menojen ja tulojen toteutumassa olemme normaalissa aikataulussa. Tulot painottuvat vasta loppuvuoteen Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Yhteistyön tiivistäminen Luvian liikuntatoimen kanssa. Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Markkinoidaan kuntalaisille edullisia uimahallilippuja lähiseudun uimahalleihin. Kattavan ja monipuolisen liikunnan palveluketjun aikaansaaminen kuntaan. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut. Liikuntakeskuksen toimivuuden parantaminen alueen toimijat huomioiden (urheiluseurat, Eurajoen jäähalli oy ym.). Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen ja Luvian liikuntatoimet ovat tehneet yhteistyötä ja tutustuneet toistensa olosuhteisiin ja toimintoihin mm. erilaisten koulutustilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, uimahallija vesijumppakorttien suosio on jatkunut. Vesijumppakortteja hankittiin kaikkiaan 97 kappaletta vuoden 2016 tammi-huhtikuun välisenä aikana, Rauman ja Porin uimahalleihin sisäänpääsykortteja ja -lippuja ostettiin yhteensä 259 kappaletta.

24 Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2016 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2015 huhtikuulle Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa. Uimakouluihin on valittu 5 uimaopettajaa. Kevään 2016 aikana on investointiohjelman mukaisesti hankittu uudelle tekonurmelle kaksi siirtokatsomoa ja kaksi pelaajasuojaa. TALOUS Tulot Liikuntatoimi Menot Liikuntatoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 8,18. Menojen toteutumaprosentti on 40,21. LiPaKe hankkeeseen on saatu valtion avustusta euroa. Tätä summaa ei ole vielä kirjattu tuloksi Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Nuorisotoimi tiivistää yhteistyötä Luvian nuorisotoimen kanssa. Tutustuu toimintakulttuuriin ja toimijoihin sekä alueeseen. Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä.

25 Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää etunenässä, koulutetaan vaikuttamaan. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpajalla on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. Työpaja selvittää Luviaan liittymisen vaikutuksia ja tarpeita pajan laajentamiseksi koko alueelle. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin ja selvittää minkälaiset muutokset kuntaliitos tuo työllisyyden hoitoon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteistyö Luvian kanssa on tiivistynyt yhteisten retkien järjestämisen kautta. Nuorisotoimet ovat järjestäneet kevään aikana kummankin yhteiskoulun liikuntapäivää yhdessä oppilaiden kanssa aloittaen sen kouluttamalla yhdessä nuoria tapahtumanjärjestämisessä. Perusnuorisotyötä on jatkettu nuorten iltojen ja Walkers toiminnan kautta nuorisotiloilla ja kävijämäärät ovat pysyneet ennallaan. Moniammatillisiin työryhmiin on otettu mukaan myös Luvian työntekijöitä. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2016 nuorisoyhdistyksille toimintaavustuksina yhteensä 6100 euroa. Nuorisotoimi on yhdessä kulttuuritoimen ja muiden Rauman seudun vastaavien kanssa järjestämässä Rauman seudun nuorten kulttuurikatselmus Framillaa teemalla kuva- ja sanataide. Tapahtuman lisäksi järjestetään näyttely ja leiri. Nuorisosihteeri toimii Rauman hallinnoimien etsivien nuorisotyöntekijöiden ohjausryhmän puheenjohtajana. Eurajoen nuorisovaltuusto on kokoustanut keväällä 2 kertaa ja tavannut lisäksi Luvian vastaavaa nuorisofoorumia kahdesti. Yhdessä on suunniteltu ryhmien tulevaisuutta ja tapaa yhdistyä kuntaliitoksen myötä. Nuortenideat.fi vaikuttamiskanavaa on markkinoitu mm. Voi Hyvin ja Koulumessuilla. Kanavan kautta on tullut muutama idea, jotka on voitu myös toteuttaa. Nuorten työpaja on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Nuorten liikunta ja ruokatottumuksiin on pyritty vaikuttamaan yhteisillä ohjatuilla liikuntatunneilla ja ravitsemustietoudella. Työllistämismäärärahat te -toimistoilta loppuivat toukokuun alussa. Alkuvuonna saatiin työllistettyä n. 10 henkilöä.

26 TALOUS Tulot Nuorisotoimi Menot Nuorisotoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 15,96. Menojen toteutumaprosentti on 20,35. Tulot laahaavat perässä työllisyysmäärärahojen takia aina n. 1-2 kk. Kesäajan menot ovat suhteessa aina kevättä suurempia, joten ne tasaantuvat syksyyn Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Hulevesien päätymistä jätevesijärjestelmään pyritään vähentämään verkostoa saneeraamalla. Tekninen lautakunta käynnistää tarvittavat toimenpiteet kaukolämpöverkoston ulkoistamiseksi tai yhtiöittämiseksi, koska kaukolämpölaitos toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain mukaisesti kunta ei voi tällaisessa tilanteessa hoitaa tehtävää. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Jätevesiverkoston saneeraamista jatketaan kesäkuussa. Neuvotteluja kaukolämpöverkoston ulkoistamisesta on käyty. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim

27 Menot Kunn. liik.toim Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 27,89. Menojen toteutumaprosentti oli 33, Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla kahden koulun piha-alueelle monitoimiareena ja uusimalla koulujen pihavälineistöä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Monitoimiareenojen ja koulujen pihavälineistön kilpailutus on käynnissä. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h Menot Yhd.k.tek. h Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 11,65. Menojen toteutumaprosentti oli 25, Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

28 TALOUS Tulot Kiint.huolto Menot Kiint.huolto Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 31, Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään perustehtävän hoitami-seen asiakasnäkökulma huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Valtakunnallinen hedelmien, vihannesten ja marjojen menekinedistämishanke (Nu- HeViMa) lukiolaisille, kouluruokatyöryhmän osallistaminen ruokalistasuunnitteluun sekä standardi INSTA 800:n perustuva, asiakkaan suorittama, puhtauden silmämääräinen laaduntarkkailu, ovat toteutuneita toimenpiteitä, joilla asiakasnäkökulma on saatu osaksi normaalia toimintaa. TALOUS Tulot Siiv. ja ruok Menot Siiv. ja ruok Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 30,63. Menojen toteutumaprosentti oli 32,60.

29 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2016 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Porin ympäristöviraston kanssa tehdyn sopimuksen laatukriteerien seuranta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. (kuntalaispalautteen määrä) Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. (asiakastyytyväisyyskysely) Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. (tehtyjen valitusten määrä) Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset menneillään. Ympäristöinsinööri ollut tavattavissa Eurajoen ympäristötoimistossa maanantaina ja torstaina. Muina päivinä tavoitettavissa puhelimella. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuoden lopussa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka on suunnataan vuoden 2016 aikana rakennus-lupaa tai toimenpidelupaa hakeneille. Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi Menot Ymp.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 24,95. Menojen toteutumaprosentti oli 22,35.

30 Taulukko-osa

31 Tuloslaskelma VUOSI 2016 Tilinpäätös 2015 Muutettu Talousarvio 2016 Toteutunut 01-04/2016 Tot. % Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut kulut % Toimintakate % Verotulot % Kunnan tulovero % Kiinteistövero % Osuus yhteisöveron tuotosta % Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Tilikauden tulos % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) %

32 Tase VUOSI 2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,02 Aineettomat hyödykkeet , ,07 Aineettomat oikeudet 4 854, ,97 Tietokoneohjelmistot , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Maa- ja vesialueet , ,62 Rakennukset , ,63 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,01 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank , ,56 Sijoitukset , ,61 Osakkeet ja osuudet , ,17 Muut lainasaamiset , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,94 Lahjoitusrahastojen erityskatteet , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,80 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,14 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,76 Lyhytaikaiset saamiset , ,16 Myyntisaamiset , ,84 Muut saamiset , ,94 Siirtosaamiset , ,38 Rahoitusarvopaperit , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,57 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76

33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,73 Peruspääoma , ,55 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,96 Tilikauden yli-/alijäämä , ,22 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,20 Poistoero , ,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,91 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,91 VIERAS PÄÄOMA , ,92 Pitkäaikainen , ,62 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta , ,43 Muut velat , ,19 Lyhytaikainen , ,30 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,28 Lainat muilta luontonantajilta , ,62 Saadut ennakot , ,95 Ostovelat , ,60 Muut velat , ,64 Siirtovelat , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76

34 t tehtäväalueittain Ulkoinen tuloslaskelma 1-4 / 2016 Talousarvio 2016 Jäljellä - % 1-4/ /2015 TP EURAJOEN KUNTA TOIMINTATUOTOT ,40% , Myyntituotot ,33% , Maksutuotot ,61% , Tuet ja avustukset ,98% , Muut toimintatuotot ,68% , TOIMINTAKULUT ,84% , Henkilöstökulut ,46% , Palvelujen ostot ,88% , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,93% , Avustukset ,52% , Muut toimintakulut ,51% , TOIMINTAKATE ,01% , VEROTULOT ,96% , VALTIONOSUUDET ,05% , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut 0 0 0, Muut rahoituskulut , VUOSIKATE ,25% ,