Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvion toteutuminen Osavuosikatsaus 1/2015 Eurajoen kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2015 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu Kunnanjohtajan katsaus Kunnan sijoitustoiminta Kunnan sijoitukset Talousarvion 2015 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Kunnan kehittäminen Yhteistoimintaelimet Keskitetyt menot Pelastustoimi Tarkastustoimi Vaalit Maaseudun kehittäminen Sosiaalilautakunta Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Terveydenhuolto Koululautakunta Varhaiskasvatus Peruskoulutus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kiinteistöhuolto Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristötoimi Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma Tase t tehtäväalueittain Investointien toteuma Rahoituslaskelma... 49

3 Tekstiosa

4 - 1-1 Talousarvion 2015 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut, eikä nopeaa käännettä parempaan kehitykseen ole odotettavissa. Viennin kasvu on jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Euroalueen maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysynee 1,5 prosentissa. Ruotsin kasvu on tätä nopeampaa ja Kiinan kasvaa noin 7 prosentin vauhdilla. Yhdysvalloissa taloustilanne jatkuu hyvänä. Vuonna 2015 Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä hieman nousee, mutta se johtuu ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Eurajoen työttömyysaste oli tämän vuoden maaliskuun lopussa 10,4 prosenttia. Rahapolitiikkaa on euroalueella edelleen kevennetty. Ultrakeveä rahapolitiikka ruokkii inflaatio-odotuksia vain pitkällä aikavälillä. Vuonna 2015 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan Suomessa vuositasolla vain 0,3 prosenttia ja siitäkin iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Kuntien rahoitusasema oli viime vuonna 0,9 prosenttia alijäämäinen. Kuntien verotulojen kasvua hidasti veropohjan heikkous sekä kertaluonteiset tekijät. Valtionosuudet jäivät vuoden 2013 tasolle. Kunnat vastasivat kiristyneeseen tilanteeseen sopeuttamalla menoja ja nostamalla veroprosentteja. Kulutusmenojen kasvu jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Niiden arvo ei ole kasvanut yhtä hitaasti kertaakaan kuluvan vuosituhannen aikana. Eurajoen toimintamenojen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia. Kuluvana vuonna kuntien rahoitusaseman alijäämä kasvaa 1,0 prosenttiin suhteessa bkt:hen. Verotuloja heikentää olematon talouskasvu ja valtionosuuksia puolestaan valtiontalouden supistamistoimena toteutettava 190 me:n valtionosuusleikkaus. Eurajoen verotulojen kehitys on aikaisemmin ollut muuta maata parempi johtuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskennelleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Kunnallisveropohjan aleneminen Eurajoella tältä osin alkoi 2010 ja jatkuu edelleen. Yhteisöveron tuotto jää kuluvana vuonna aikaisempia vuosia sekä budjetin ennustetta olennaisesti alhaisemmaksi. Kiinteistöveron veropohja ei enää merkittävästi kasva. Kiinteistöveron veropohjan muutokset riippuvat Onkalon rakentamisluvan myöntämisestä.

5 - 2-2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeä säilyttää päivittäinen maksuvalmius. Kunnan maksuvalmiuslimiittiä korotettiin alkuvuoden aikana 0,5 me:lla. Huhtikuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kohtuullinen. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 0,2 me:n kassavarat ja 1,0 me:n rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä on 1,7 me ja myyntisaamisten 0,4 me. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna eri instrumentteihin 15,0 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto alkuvuonna on ollut 4,0 prosenttia. Salkun keskimääräinen vuosituotto kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut 4,1 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassaylijäämävaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,4 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op ryhmän, SP- Rahastoyhtiö Oy:n ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Yksittäisiä sijoituksia on tehty Front Capital Oy:n sekä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n kautta. Kunnanhallitus on vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet. Rahoitusmarkkinoiden keskeisin piirre on keveä rahapolitiikka ja matalat keskuspankkien ohjauskorot pitkälle tulevaisuuteen. Sijoittajalle tämä merkitsee olemattomia tuottoja lyhytaikaisille korkotuotoille, eikä tämä tilanne ole tällä vuosikymmenellä muuttumassa. Osakkeiden tuotto on alkuvuonna ollut hyvä. Kurssit ovat nousseet, vaikka yritysten tulokset, eivätkä varsinkaan liikevaihdot ole nousseet. Kurssinousu on perustunut ultramataliin korkoihin ja uskoon keveän rahapolitiikan jatkumisesta. Talouskehitykseen ja varsinkin poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus ja yllätykset ovat pysyvä tekijä markkinoilla. Osakepainon aktiivinen säätely on olennainen osa sijoitusstrategiaa. Kun osakkeiden kurssinousu perustuu vain keveään rahapolitiikkaan, ei vaihtelu tapahdu osakeylipainon puolelle. Osakkeissa ylipainon tulee olla kehittyvissä talouksissa ja kehittyvien talouksien osalta rahoitustasapainoltaan terveissä talouksissa Aasiassa. Korkosijoituksissa on yrityslainojen ylipaino valtionlainoihin nähden ja salkun korkoriskin tulee olla vähäisempi kuin normaalitilanteessa. Kevään sijoitusympäristö on puoltanut allokaatiossa dollaripohjaisten sijoitusten vaihtamista euromääräisiksi sekä muutenkin sijoitusten painopisteen siirtämistä Eurooppaan.

6 - 3-3 Talousarvion 2015 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen - Teollisuusalueen laajentaminen ja sen infran parantaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon. - Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti

7 Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia - Teollisuusalueen tonttitarjonta on riittävä ja infra kunnossa Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluprosessien kehittäminen - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä palkkatoimikunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Tukipalvelut otettiin käyttöön ja toiminnan vakiintuessa prosesseja kehitetään jatkuvasti mm. rajapintojen selventämisellä. Tukipalvelupyynnöt välitetään facility-ohjelman kautta. - Palkkatoimikunnan kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty-luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Lisäksi on valmisteltu Eurajoki-Luvian yhdistymishallituksen kokousasiakirjojen välittämistä Dynasty-luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta. - Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta sekä koulutusta käyttöönotetusta Webropol-kyselyohjelmasta. Helmikuussa oli koko henkilöstölle suunnattu He-Te- Ka:aan liittyvä Mikko Nummenmaan luento Kestävä muutos. TALOUS Tulot Yleishallinto Menot Yleishallinto Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 27,41. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet oppimisedellytysten parantaminen

8 - 5 - Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategian mukaan kunnassa johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista ja hyödynnetään sen täysi potentiaali sekä organisaatio- että henkilötasolla. Jotta osaamista voidaan johtaa, tulee tietää mikä on nykyisen osaamisen taso. Tiedon keräämiseksi kunta on sopinut C&Q Pro-järjestelmän käyttöoikeudesta. Järjestelmään tullaan luomaan henkilötasolla osaamisprofiilipohja ja sen perusteella määritellään kunkin henkilön osaamisen nyky- ja tavoitetaso. Samaan sähköiseen järjestelmään kirjataan myös henkilöstön työn vaativuuden arvioinnit sekä kaikki käydyt kehityskeskustelut. TALOUS Tulot T. ja h.hall Menot T. ja h.hall Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 14,33. Menojen toteutumaprosentti oli 34,76. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Tulojen toteutumassa näkyy Smartum liikunta-kulttuurikortin perityt omavastuuosuudet. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu palkkatoimikunnan kokouskäytännössä. Kunta on liittynyt Kansalaisen asiointitili palveluun, joka on tietoturvallinen viestintäkanava kuntalaisen ja kunnan viranomaisen välillä.

9 - 6 - TALOUS Tulot Kunnan kehitt Menot Kunnan kehitt Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 17,06. Menojen toteutumaprosentti oli 41,35. Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin tilitetään kaksi kertaa vuodessa. Tuloissa ei ole vielä alkuvuoden tilitystä, vaan ainoastaan ylimääräinen avustus vuodelta Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el Menot Yht.toim.el Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 51,62. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton koko vuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

10 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot Menot Kesk.menot Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 77,77. Menoihin on kirjattu kokonaisuudessaan tulospalkkio ( ) vuodelta Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi Menot Pelastustoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 31,06. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

11 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi Menot Tark.toimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 10, Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit Menot Vaalit Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 35,89. Valtion korvausta eduskuntavaaleista ei ole vielä tullut.

12 Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt Menot Maas.kehitt Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 27, Sosiaalilautakunta Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2015 Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä kuljetuspalveluja ja omaishoidontukea. Kotona asumisen tukemiseksi muodostetut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon alueelliset tiimit jatkavat yhteistyötä. Palvelukeskus Jokisimpukan palveluasumisyksikkö otetaan asteittain käyttöön. Lyhytaikaishoitoa kehitetään määrällisesti ja toiminnallisesti. Vanhustenhuollon toimintaprosesseja kehitetään systemaattisesti ja kuvataan ne toimintajärjestelmään. Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia turvataan toiminnan muutostilanteessa.

13 Tavoitteiden saavuttamiseksi osallistutaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kaste-rahoitteeseen hankkeeseen -Yhteisvoimin kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa. Seudullinen Ikäihmisten perhehoito, johon Eurajoki on päättänyt sitoutua, tarjoaa mahdollisuuden ikäihmisten lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon, huolenpitoon ja asumiseen. Perhehoito vähentää tarvetta vuodeosastopaikkojen ostoon Harjavallasta. Kotisairaalatoiminta aloitetaan. Tarkoituksena on vähentää vuodeosastohoitoa vaativaa, määräaikaista lyhytaikaishoitoa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on järjestetty edelleen avointa kerhotoimintaa ja muistikuntoutusryhmiä sekä päiväkeskustoimintaa. Eurajoki yhdessä paremmaksi hankkeen puitteissa on aloitettu omaishoidon kehittäminen. Asiakkaita ja palveluntuottajia on kuultu hankkeeseen liittyen ja siltä pohjalta TATU eli taukotupa aloitti toimintansa elokuussa ja ARTO eli arjen toverit aloitti toimintansa lokakuussa Molempia palveluita on käytetty jonkin verran. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien yhteistyön kehittämistä on jatkettu edelleen säännöllisillä kokoontumisilla. Jokaisella säännöllisen kotipalvelun piirissä olevalle asiakkaalla on nimetty vastuuhoitaja. Asukkaiden määrä Jokisimpukan palveluasumisyksikössä on lisääntynyt ja tällä hetkellä Kaunissaari ja Tyrnikari ovat täynnä ja Mäntykarissa on kahdeksan asukasta. Vanhan puolen turvajärjestelmän uusiminen siirtyy eteenpäin. Vanhustenhuollon toimintaprosessien kuvaus toimintajärjestelmään jatkuu. Lyhytaikaishoidon yksikön asiakaspaikkamäärä on tällä hetkellä 7 paikkaa. Henkilöstön osaamista on kehitetty koulutuksiin osallistumalla. Lääkehoidon koulutus (LOVE) perus- ja lähihoitajien osalta jatkuu. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona puitteissa otetaan käyttöön Pegasos-mobiili toiminnanohjausjärjestelmä kotihoidossa. Toiminnan suunnittelua varten on perustettu ohjausryhmä ja käyttöönottoryhmä. Toiminnanohjausjärjestelmässä tarvittavat mobiililaitteet kotihoitoon on tilattu. Seudullinen ikäihmisten perhehoito-hanke on aloittanut perhehoitajien koulutuksen. Kotisairaala toiminnan Eurajoen mallin kehittäminen jatkuu edelleen. TALOUS Tulot Vanh.huolto

14 Menot Vanh.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 27,86. Menojen toteutumaprosentti oli 29,87. Menot: n mukaan menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kotona asuvien kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheiden kuntoutusohjauksen vahvistaminen - Toimarin asiakkaiden osallisuuden lisääminen - Johtavan sosiaalityöntekijän nimeäminen - Lastensuojelun tukitoimien jatkuva arviointi - Vammaispalvelun kotihoidossa olevien palvelujen kehittäminen yhdessä Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa - Voi Hyvin messut järjestetään keväällä 2015, teemana Hyvä Mieli - Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen aloittanut kuntoutusohjaaja antaa noin puolet työajastaan palveluja muille Keski-Satakunnan kunnille. Eurajoen omien kehitysvammaisten kuntalaisten kuntoutuksellinen ohjaus ja asiakkuuksien johtaminen on vahvistunut. Eurajoen kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä yhden sosiaalityöntekijän nimike on muutettu johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Johtava sosiaalityöntekijä on nimetty alkaen ja hän vastaa sosiaalityön koordinaatiosta. Toimarin asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi on lisätty puhetulkkeja neljälle asiakkaalle avustamaan omiin kokouksiin osallistumisessa. Asiakkaat ovat ensi kertaa itsenäisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa järjestäneet toiminnan kehittämiskokouksia. Uutena työmuotona on aloitettu alkuvuodesta asiakkaan ja ohjaajan väliset työkeskustelut. Lastensuojelun tukitoimien oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan koko lastensuojelun prosessin ajan. Etenkin lapsen asiakassuunnitelman laatimisen sekä tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, millä tukitoimilla voidaan parhaiten tukea lasta ja hänen perhettään. Kunnan omien palvelujen lisäksi hankitaan tarvittaessa lastensuojelun palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on järjestänyt kaikkien jäsenkuntien kanssa yhteisneuvottelun kotihoidossa olevien vammaispalvelujen järjestämisestä. Kehittämistyötä jatketaan kuntakohtaisilla neuvotteluilla.

15 Voi Hyvin messut järjestettiin Tilaisuuden monipuolisesta tarjonnasta on saatu hyvää palautetta sekä kuntalaisilta että tuotteita ja palveluita esitelleiltä yrittäjiltä. Eurajoen kunnanhallituksen päätöksellä lapsiperheiden kotipalveluun perustettiin määräaikaisen hoitajan toimi ajalle Toinen hoitaja on aloittanut työssään huhtikuussa. Lisäksi on palkattu määräaikainen kolmas työntekijä kolmen kuukauden ajaksi tilapäiseen äkilliseen tarpeeseen. Lapsiperheiden kotipalvelun avulla lapsiperheitä tuetaan yleisenä, kaikille tarkoitettuna palveluna, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on tukea perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; mm. neuvolan kanssa on jo käynnistetty tiivis yhteistyö. TALOUS Tulot Muu sos.toimi Menot Muu sos.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 34,90. Menojen toteutumaprosentti oli 26,91. Tulot: Tulot toteutunevat talousarvion mukaisesti, koska Toimarin heinäkuun kiinniolon ajalta ei saada kuntakorvauksia. Menot: Menot toteutunevat talousarvion mukaisesti Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna Toimeentulotukea haetaan 70 % kirjallisesti, mutta kaikki uudet asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti - Kaikille alle 25-vuotiaille toimeentulotukiasiakkaille tehdään asiakassuunnitelma - Toimeentulotukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla oli 337 kpl, joista 70 % kirjallisia (235 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 23,5 % (77 kpl), puhelimitse asioinnit 4 % (14 kpl) ja muut asioinnit 2,5 % (8 kpl). Asiakassuunnitelmat on laadittu 50 %:lle alle 25-vuotiaista toimeentulotukiasiakkaista (31/16)

16 TALOUS Tulot Toim.tuloturva Menot Toim.tuloturva Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 24,49. Menojen toteutumaprosentti oli 26,41. Menot: Menot toteutunevat talousarvion mukaisesti Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa ja saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk) siten, että mahdollisimman vähän on tarvetta käyttää KSTHKY:n Harjavallan vuodeosastopaikkoja - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. Kehittäminen aloitetaan psykiatrian toimialueelta. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä jatketaan. Kotisairaalatoiminnan Eurajoen mallin kehittäminen. - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan vaativassa potilastyössä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vuodeosastolla on hoidettu pääsääntöisesti akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita. Vuodeosaston käyttöaste on ollut tammi-huhtikuussa 66,83 % ja keskimääräinen hoitoaika 9 vuorokautta. Hoitopäiviä on ollut 802. Samalla ajanjaksolla Harjavallan terveyskeskuksen vuodeosastolla ei ole ollut yhtään eurajokelaista potilasta hoidettavana. Terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämistä jatketaan kumppanuusneuvotteluissa sovitulla tavalla Satakunnan sairaanhoitopiirin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien kesken. Asiakasprosessit on sovittu kuvattavaksi ensin psykiatrian toimialueella, mutta työ ei ole vielä käynnistynyt. Lisäksi Attendon ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa jatketaan erikoissairaanhoidon käyntien seurantaa ja ohjaamista.

17 Kotisairaala toiminnan Eurajoen mallin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Attendon kanssa. TALOUS Tulot Terv.huolto Menot Terv.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 45,39. Menojen toteutumaprosentti oli 32,06. Tulot: Tuloissa asiakasmaksukertymä on hieman ylittymässä. Menot: Menot toteutunevat suunnitellusti Koululautakunta Varhaiskasvatus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu lapsen henkilökohtaisen vasun yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään, ottaen huomioon varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. Yhteisen koulutuksen järjestäminen aiheesta varhaiskasvatuksen ja koulutoimen työntekijöille. Työntekijöitä osaamista tuetaan mm. täydennyskoulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina Valtuustosopimuksen mukaan kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. Kesäkerhon toiminta vakiintuu. Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy ).

18 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) on toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa on käyty kasvatuskumppanuusneuvotteluja lapsen henkilökohtaisen vasun yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen moniammatillisena yhteistyönä on toteutettu yhteistyöpalaveri koskien varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välistä yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty varhaisen tuen käytäntöihin liittyen kaksi eri koulutusta. Työntekijöiden osaamista on tuettu mahdollistamalla eri osaamisalueita tukeviin koulutuksiin osallistuminen. Varahoitoa on toteutettu mahdollisuuksien mukaisesti eri toimintayksiköissä. Kaikille aamu- ja iltapäiväkerhopaikkaa hakeneille 1-2. luokkalaisille on järjestetty kerhopaikka. Lasten kotihoidontuen kuntalisää on maksettu entisten perusteiden mukaisesti vuoden 2015 aikana. TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 32,61. Menojen toteutumaprosentti oli 30, Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena.

19 Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 8 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 2 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 8 oppilasta. Lapijoen koulu: 17 esioppilasta, erillinen ryhmä. Ryhmässä avustaja. Ryhmä siirtynyt päiväkoti Metsätähteen. Linnamaan koulu: 8 esioppilasta, erillinen ryhmä. Rikantilan koulu: 4 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 8 oppilasta. Sydänmaan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 15 oppilasta. Ryhmässä avustaja. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ja Lapijoen koulussa ovat 25 oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa erityisopettaja samanaikaisopettajana sekä Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,6 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,9 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 14,8 oppilasta. Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa ja yhteiskoulussa 7 oppilasta. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laajaalaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo ei ole vielä tiedossa. Tietoa jatko-opintoihin pääsystä ei ole vielä käytettävissä.

20 TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 45,48. Menojen toteutumaprosentti oli 30, Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Opetusta kehitetään siten, että se lisää opiskelijoiden valmiuksia osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijoiden sijoitus keväällä 2014 oli HS:n tilastossa 301. (vertailtu perusopetuksen päättötodistusta ja ylioppilastuloksia), STT:n 327. (vertailtu pakollisten aineiden puoltoääniä). MTV:n tilastossa ei ollut järjestysnumeroa (vertailtu kaikkien kirjoitusaineiden puoltoääniä). Lukioita vertailuissa oli mukana n Eurajoen lukion tulokset olivat keskiarvoa alempana. Kuitenkin erot olivat varsin pieniä ja ylioppilaiden lukumäärä (20 kpl) oli pieni. Täten sijoitus valtakunnallisesti saattaa vaihdella huomattavastikin vuosittain. Vuoden 2015 tietoja ei ole vielä käytettävissä. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia.

21 Opettajat ovat saaneet koulutusta mm. sähköisten oppimisympäristöjen käytöstä ja tietotekniikasta on tullut luonteva osa opetusta jo useissa oppiaineissa. Yli 30 opiskelijaa on suorittanut hyväksyttävästi kymmensormijärjestelmäkurssin. Lisäksi kaikilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on käytössään kannettava tietokone. Ensimmäinen Abitti-harjoituskoe (sähköinen ylioppilaskoe) on järjestetty toukokuussa TALOUS Tulot Keskiasteen koul Menot Keskiasteen koul Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 29, Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus Menot Aikuiskoulutus Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 20,56.

22 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Tarjota riittävät kokoelmat sekä monipuolisia palveluita kustannustehokkaasti sekä asiakkaita ystävällisesti palvellen sekä asiakkaiden toivomuksia noudattaen, kokoelmaa ja palveluita jatkuvasti kehittäen, siten tasa-arvoa ja asukasviihtyvyyttä/hyvinvointia lisäten. - Aktiivinen, hyvä asiakaspalvelu riittävillä kokoelmilla, eli palvelujen korkea laatu. - Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kustannustehokkaasti. - Tuottaa kirjastopalveluja tehokkaasti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kokoelma per asukas yli valtakunnan keskiarvon; Eurajoki 13,46 (koko maa 6,90). Monipuolisina palveluina kirjastossa on ollut tarjolla seuraavia toimintoja: kulttuuriklubi, taidelainaamo, lukupiiri, ohjattua lainaustoimintaa ennen varsinaisen aukioloajan alkamista päiväkotilaisillle/-kerholaisille, kopiointipalvelua, tenniskentän vuokrauspiste, sähkömittarien lainaus ym. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain järjestetyllä kirjastokyselyllä, asiakkaiden toivomuksia on noudatettu hankinnoissa, kokoelmaa on kehitetty kysyntää vastaavaksi. Kustannustehokkuuden mittaa lainan hinta; Eurajoki 1,64 (koko maa 3,48 ). Palvelujen tehokkuutta mittaa lainoja per asukas; Eurajoki 22,1 (koko maa 16,8). TALOUS Tulot Kirjastotoimi Menot Kirjastotoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 26,55.

23 Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kirjallisuutta avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa mm. valtakunnallisen tapahtuman ja juhlavuositapahtuman myötä. Eurajoki Bel Cantoon hankitaan mukaan uusia toimijoita. Lasten ja nuorten musiikkikoulutuksessa lisätään mahdollisuuksia konsertteihin ja konserttiharjoitteluun uudella flyygelillä. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa, kartoitetaan varastotilat ja tehdään suunnitelma museoesineitten varastointiin ja mahdolliseen vastaanottamiseen hakemalla uusiin hankeohjelmiin mukaan. Ulkopuolista rahoitusta pyritään saamaan myös Irjanteen matkailun jatkokehittämiseen. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja opaskoulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä ja karttaa kieliversioineen sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille. Uusi oppaiden peruskoulutus järjestetään, niin että oppaat valmistuvat Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien sekä elinkeinotoimen kanssa. Matkailutoimi kehittää edelleen rooli-, elämys- ja teemaopastuksia Eurajoen matkailukohteisiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kevätkauden suunnitellut tapahtumat toteutuneet: Matkamessuosasto Helsinki yhteistyössä Vuojoen kartanon, Hovisalesin, TVO:n ja EKO:n kanssa. Avustukset kulttuuri- ja matkailuyhdistykselle on jaettu yhteensä 9200 euroa. Eurajoen opaskurssi v saatiin päätökseen. Kurssilta valmistui 10 uutta Eurajoki-opasta.

24 Ystävyyskuntatyöryhmä kesän 2015 Weenerin kaupungin viralliseen ja ryhmävierailuun, on kokoontunut säännöllisesti. Vierailu toteutuu heinäkuun lopussa. Kulttuuritapahtumat kevätkaudelta on toteutettu suunnitellusti, mm koulukonsertit, Talvi Bel canto- konsertit ja kulttuurikaveritoiminnan jatkokoulutus yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Eurajoen kulttuuristrategian ja lastenkulttuurisuunnitelman toteutus aloitettu. TALOUS Tulot Kulttuuritoimi Menot Kulttuuritoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 40,87. Menojen toteutumaprosentti oli 30,17. Menojen ja tulojen toteutumassa olemme normaalissa aikataulussa Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Markkinoidaan kuntalaisille edullisia uimahallilippuja lähiseudun uimahalleihin. Liikunnan palveluketjun työstäminen ja palaute- ja seurantajärjestelmän tehostaminen kunnassa harjoitettavan liikunnan seuraamiseen. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut Liikuntapaikat pidetään siisteinä ja hyvässä kunnossa.

25 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaisille on suunniteltu keväälle ja kesälle liikunnallisia iltoja. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, uimahalli- ja vesijumppakorttien suosio on kasvanut hurjasti tänä vuonna. Vesijumppakortteja hankittiin kaikkiaan 112 kappaletta vuoden 2014 tammi-huhtikuun välisenä aikana, joka on 36 kappaletta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Uimahallin sisäänpääsykortteja ostettiin peräti 257 kappaletta. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2014 huhtikuulle Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa.. Uimakouluihin on valittu 4 uimaopettajaa. Kevään 2015 aikana on Investointiohjelman mukaisesti hankittu kuntosalilaitteita ja jalkapallomaaleja liikuntakeskukseen. TALOUS Tulot Liikuntatoimi Menot Liikuntatoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 78,02 Menojen toteutumaprosentti on 35, Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen.

26 Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää, koulutetaan vaikuttamaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Nuorisotoimella on ollut nuorten avointa toimintaa niin Lapijoen kuin Kaharin nuorisokulttuuritalossakin. Lapijoella on vuoden alusta ollut avointa toimintaa myös 5-6 luokkalaisille. Perjantai Walkersit ovat jatkuneet entiseen malliin. Nuoria on ollut erityisen runsaasti Kaharin toiminnoissa. Nuorisosihteeri on toiminut Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana sekä mielenterveys ja päihdetyöryhmän jäsenenä, jotka kumpikin toimivat moniammatillisina työryhminä. Ensimmäinen toimii myös lakisääteisenä nuorten palveluverkostona. Yhteistyössä koulun ja seurakunnan sekä naapurikuntien kanssa on keväällä suunniteltu loppukeväälle ja syksylle useita yhteistyötapahtumia ja retkiä. Nuorisoyhdistyksille (7) kpl on jaettu toiminta-avustusta 6000,-. Yhdessä Rauman kaupungin kanssa on haettu avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ja sitä on saatu myös vuodelle Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee Eurajoella n. 20 % työajastaan tarpeen mukaan. Eurajoki liittyi maaliskuussa Nuortenideat.fi verkkodemokratiapalvelun käyttäjäksi ja asiasta tiedotettiin /opastettiin nuorisovaltuuston ja johtavien virkamiesten yhteisessä tapaamisessa. TALOUS Tulot Nuorisotoimi Menot Nuorisotoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 31,48. Menojen toteutumaprosentti on 32,71.

27 Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2015 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Seurataan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittymistä. Tarvittaessa ohjeistetaan uudelleen liittymisvelvollisuudesta kunnan viemäriverkostoon Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittymistä on seurattu. Liittymättömien kiinteistöjen omistajia on lähestytty kirjeitse. Kirjeissä on pyydetty olemaan yhteydessä vesihuoltolaitokseen lisätietojen saamiseksi. Kirjeissä on kerrottu vesihuoltolaitoksen olevan tarvittaessa yhteydessä kiinteistön omistajaan. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim Menot Kunn. liik.toim Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 24,27. Menojen toteutumaprosentti oli 34,74.

28 Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2015 Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla yhden koulun piha-alueelle monitoimiareena ja uusitaan yhden leikkikentän välineistö kirkonkylän alueelta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Monitoimiareenojen kilpailutus on käynnissä. Rusakkotien leikkikentän saneeraaminen alkaa kesäkuussa. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h Menot Yhd.k.tek. h Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 4,70. Menojen toteutumaprosentti oli 22, Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2015 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

29 TALOUS Tulot Kiint.huolto Menot Kiint.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 20,47. Menojen toteutumaprosentti oli 39,33. Vakuutusmaksut ja jätehuoltomaksut ovat muodostuneet suuremmiksi kuin talousarviossa on ennakoitu Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2015 Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään osaamisalueiden määrittelyihin työtehtävien perusteella strategia huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstön osaamis- sekä kehitystarpeiden pohjalta on alkuvuoden koulutuksissa keskitytty tietoteknisiin perustaitoihin sekä ergonomiaan TALOUS Tulot Siiv. ja ruok Menot Siiv. ja ruok Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 34,17. Menojen toteutumaprosentti oli 32,40.

30 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2015 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2015 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset aloitettu. Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi Menot Ymp.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 38,70. Menojen toteutumaprosentti oli 23,25.

31 Taulukko-osa

32 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA VUOSI 2015 Tilinpäätös 2014 Muutettu Talousarvio 2015 Toteutunut 01-04/2015 Tot. % Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Verotulot % Kunnan tulovero % Kiinteistövero % Osuus yhteisöveron tuotosta % Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Tilikauden tulos % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) %

33 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,84 Aineettomat hyödykkeet , ,57 Aineettomat oikeudet , ,85 Tietokoneohjelmistot , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot 7 398, ,54 Aineelliset hyödykkeet , ,84 Maa- ja vesialueet , ,90 Rakennukset , ,47 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,91 Koneet ja kalusto , ,16 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank , ,43 Sijoitukset , ,43 Osakkeet ja osuudet , ,70 Muut lainasaamiset , ,73 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Lahjoitusrahastojen erityskatteet , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,55 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,14 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,76 Lyhytaikaiset saamiset , ,91 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,91 Rahoitusarvopaperit , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12

34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,51 Peruspääoma , ,55 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,03 Tilikauden yli-/alijäämä , ,93 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET , ,25 Poistoero , ,25 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,49 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,49 VIERAS PÄÄOMA , ,87 Pitkäaikainen , ,51 Lainat muilta luotonantajilta , ,05 Muut velat , ,46 Lyhytaikainen , ,36 Lainat muilta luontonantajilta , ,40 Saadut ennakot 1836, ,27 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12

35 t tehtäväalueittain Tuloslaskelma, kumulatiivinen 1-4 / 2015 Raportti tulostettu tiedot päivitetty Alkuperäinen Muutoksineen 1-4 / 2015 Jäljellä -% talousarviosta TP / 2014 TOIMINTATUOTOT ,09% Myyntituotot ,77% Maksutuotot ,57% Tuet ja avustukset ,98% Muut toimintatuotot ,11% TOIMINTAKULUT ,19% Henkilöstökulut ,30% Palvelujen ostot ,70% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89% Avustukset ,14% Muut toimintakulut ,78% TOIMINTAKATE ,79% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,79% POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,66% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,66%