Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvion toteutuminen Osavuosikatsaus 1/2014 Eurajoen kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu Kunnanjohtajan katsaus Kunnan sijoitustoiminta Kunnan sijoitukset Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Kunnan kehittäminen Yhteistoimintaelimet Keskitetyt menot Pelastustoimi Tarkastustoimi Vaalit Maaseudun kehittäminen Sosiaalilautakunta Päivähoito Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Terveydenhuolto Koululautakunta Peruskoulutus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kiinteistöhuolto Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristötoimi Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma Tase Toteumat tehtäväalueittain Investointien toteuma Rahoituslaskelma... 52

3 Tekstiosa

4 - 1-1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Samaan aikaan kun Yhdysvaltojen talouskasvu nousi viime vuonna jo kahden prosentin tuntumaan, niin myös euroalueella oli havaittavissa elpymisen merkkejä. Euroalueen kasvu nousi kuitenkin vain vaivoin nollan yläpuolelle. Voidaan sanoa, että epävarmuus eurokriisin suunnasta poistui ja julkisen sektorin sopeuttamistoimien talouskehitystä heikentävä vaikutus vaimentui. Myös keskeisten ongelmamaiden rahoitusolot alkoivat normalisoitua. Suomessa bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna Viime vuosi oli toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi. Yksi keskeinen syy talouskasvun heikkouteen on ollut Nokian matkapuhelintuotannon romahtaminen. Kansantalouden kysyntää heikensivät viime vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Viennin kasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti 5 prosenttia. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan 0,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Euroaluetta vaivaa yhä korkea noin 11 prosentin työttömyys. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyys tilanne säilyi pitkään hyvänä. Vuoden 2012 lopulla työllisyystilanne alkoi selkeästi heikentyä ja työllisten määrä väheni hengellä vuonna Kuluvana vuonna työllisyyslukujen ennakoidaan pysyvän ennallaan ja pikkuhiljaa paranevan talouskasvun myötä kääntyvän parempaan suuntaan. Riskit siihen, että työttömyys ei lähde pienenemään ovat kuitenkin suuret. Eurajoen työttömyysaste oli tämän vuoden maaliskuun lopussa 10,9 prosenttia. Inflaatio on OECD-maissa ollut alkuvuonna selvästi alle kahden prosentin, joten rahapolitiikkaa on edelleen kevennetty. Ultrakeveä rahapolitiikka ruokkii inflaatio-odotuksia vain pitkällä aikavälillä. Vuonna 2014 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan Suomessa vuositasolla 1,5 prosenttia ja säilyvän ensi vuonna samalla tasolla. Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi ja oli 2,6 prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee vielä jonkin verran. Eurajoen kunnan toimintamenojen ennakoidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 2 prosentilla. Vuonna 2013 kuntien verotilitykset kasvoivat erittäin voimakkaasti poikkeustekijöiden kuten verotilitysten aikaistamisen johdosta. Tänä vuonna veroperustemuutokset, työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen tulevat vaikuttamaan veropohjaan heikentävästi. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän maltilliseksi. Kuntien verotulojen kasvu jääkin tänä ja ensi vuonna 2 prosenttiin. Eurajoen verotulojen kehitys on aikaisemmin ollut muuta maata parempi johtuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskennelleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Kunnallisveropohjan aleneminen Eurajoella tältä osin alkoi 2010 ja kiihtyi vuonna 2011 ja Viime vuonna kunnallisveropohjassa ei enää ulkomaalisten osuus näytellyt merkittävää osaa. Kiinteistöveron veropohja ei enää merkittävästi kasva OL 3:n vaikutuksesta.

5 - 2-2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Kevään sijoitusympäristö on puoltanut allokaatiossa kassavarojen ylipainoa. Kesällä salkun osakepainoa on nostettu kassavarojen kustannuksella. Huhtikuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kohtuullinen. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 3,1 me:n kassavarat ja 0,5 me:n rahoitusjärjestelyt. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna eri instrumentteihin 17,6 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto alkuvuonna on ollut 4,0 prosenttia. Salkun keskimääräinen vuosituotto kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut 4,1 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassaylijäämävaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,8 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola ryhmän, Eurajoen Säästöpankin ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Kunnanhallitus on vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet. Osakemarkkinat ovat huhtikuussa vuoden vaihteen tasolla, kun rahoitusmarkkinat alkoivat sopeutua Ukrainan sekavaan tilanteeseen ja saivat sen asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Korkomarkkinoilla usko inflaation säilymisestä alhaisena vielä pitkään on luonut perustan korkotason mataluudelle ja siten tukenut hyviä tuottoja alkuvuonna. Suhdannekehitykseen liittyvä informaatio on vahvistanut kuvaa, että Yhdysvaltojen talouskasvun heikkeneminen jää tilapäiseksi. Euroopassa ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahvaa erityisesti Saksassa. Kiinassa talouskasvu hidastui 7,4 prosenttiin ja huomiota on herättänyt viennin heikko kasvu. Korkea kurssitaso perustuu kuitenkin edelleen ultramataliin korkoihin ja uskoon keveän rahapolitiikan jatkumisesta. Kunnan salkun allokaatio on neutraalissa osakepainossa. Vaikka alkuvuosi oli korkosijoitusten osalta ennakoitua parempi, ovat lisätuotot ainakin valtionlainojen osalta jatkossa tiukassa. Ylipaino onkin high yield ja investment grade -luokan lainoissa. Myös kehittyvien markkinoiden lainojen osuutta on lisätty rahavirtojen käännyttyä positiivisiksi. Kunnan sijoitussalkkujen kolmen vuoden keskimääräinen tuottotaso on ollut 4 prosenttia ja vuoden 2014 alusta 1,5 prosenttia.

6 - 3-3 Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeeseen valmistautuminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen - Teollisuusalueen laajentaminen ja sen infran parantaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon. - Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti

7 Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna Tukipalvelujen käyttöönotto lähtien - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä sosiaalilautakunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Tukipalveluprosessit on kuvattu, henkilöstön siirto tukipalveluihin on päätetty ja tukipalvelut otetaan käyttöön Sosiaalilautakunnan kaikilla jäsenille on hankittu ipad-tabletit ja kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty-luottamushenkilöiden verkkopalvelussa - Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta TALOUS Tulot Yleishallinto Menot Yleishallinto Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 22,41. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Henkilöstövoimavarojen ennakointi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunta HR 2017 verkosto- ja kehitysohjelmaa jatketaan 23 muun kunnan kanssa tarkoituksena uudistaa tapaa hallita ja johtaa henkilöstövoimavaroja kunnassa yhdistämällä ja kehittämällä kuntien tietoaineistoja, asiantuntijuutta ja kehityspotentiaalia.

8 - 5 - TALOUS Tulot T. ja h.hall Menot T. ja h.hall Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 14,47. Menojen toteutumaprosentti oli 30,65. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Smartum liikuntakulttuurikortin omavastuuosuudet tilitetään kaksi kertaa vuodessa ja toteutumassa näkyy alkuvuoden tilitys. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu sosiaalilautakunnan kokouskäytännössä. TALOUS Tulot Kunnan kehitt Menot Kunnan kehitt Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 7,13. Menojen toteutumaprosentti oli 30,68.

9 - 6 - Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin on arvioitu euroksi ja ELYkeskuksen päätöstä asiasta ei vielä ole tullut. Valtionavustus tilitetään kaksi kertaa vuodessa. 3.4 Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el Menot Yht.toim.el Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 54,71. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton koko vuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.5 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot Menot Kesk.menot

10 - 7 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 69,54. Menoihin on kirjattu kokonaisuudessaan tulospalkkio vuodelta Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi Menot Pelastustoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 32,95. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.7 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi Menot Tark.toimi ,

11 - 8 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 10, Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit Menot Vaalit Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 6, Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt Menot Tark.toimi

12 - 9 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 23, Sosiaalilautakunta Päivähoito TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa päivähoidon yksiköissä. Lapsen yksilöllisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan TAK-mittareilla. - Päivähoidossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä. Työntekijöitä tuetaan mm. koulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. IMSprosessinkuvausjärjestelmään liittyen työntekijöitä koulutetaan vastuuhenkilöiksi eri palveluprosesseille. -Päivähoidossa toteutetaan syksyllä 2014 valmistuvan päiväkoti Metsätähden (Lapijoella) valmistumisen myötä rakennemuutosta, jolla varaudutaan mm. perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin. Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevat kaksi ryhmäperhepäiväkotia lakkautetaan viimeistään , samoin päiväkoti Majakan tilapäinen Hallit-osasto. Vuorohoito siirtyy päiväkoti Majakasta uuteen päiväkotiin. -Päiväkoti Metsätähden päiväkodin johtajan virka perustetaan alkaen. Virkaan yhdistetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon johtajan tehtäviä. Muut päiväkoti Metsätähden uudet toimet (kuusi lastentarhanopettajaa ja kolme hoitajaa) perustetaan alkaen. -Päivähoidon johtajan toimenkuvaan sisällytetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon rakennemuutoksen toteuttaminen ja päivähoidon koulutoimeen siirtymisen suunnittelu ja valmistelu. Tehtäviin kuuluu lisäksi lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen kehittäminen, erityisenä tavoitteena lasten ja nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäiseminen. -Kaikki päivähoidon yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina -Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kesäkerhon toiminta vakiintuu. Lapijoen iltapäiväkerho siirtyy uuteen päiväkotiin, samalla kerho siirtyy päiväkodin johtajan alaisuuteen. - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy tuolloin). Kuntalisän maksaminen vuoden 2014 jälkeen arvioidaan uudelleen talousarvion puitteissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelmia on toteutettu normaaliin tapaan.

13 Päivähoidossa on ollut keväällä meneillään mittava rakennemuutoksen valmistelu, sisältäen mm. uuden päiväkoti Metsätähden valmistelutyön, viran ja toimien perustamisen ja rekrytoinnin. Metsätähden johtaja ottaa viran vastaan vasta , joten suunniteltuja esimiesten keskinäisiä määräaikaisia tehtäväjärjestelyjä ei ole voitu toteuttaa. Kahden ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen alkaen on myös ollut valmistelussa, lapset siirtyvät pääosin päiväkoti Majakkaan, osa myös Metsätähteen. Vakinaiset työntekijät (4) siirtyvät työhön muihin yksiköihin. Pitkäaikaiset määräaikaiset toimet (avustajat, iltapäivätoiminnan ohjaajat) muutetaan vakinaisiksi toimiksi syksyllä 2014, joten jatkossa päivähoidossa työskentelee pääosin vakinainen henkilöstö. Suhdeluvun takia (lapsia/työntekijä) voidaan joutua palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä. Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty erityistä huomiota varhaisen tuen keskusteluilla. Päivähoito osallistuu Eurajoki yhdessä paremmaksi -hankkeeseen, ja päivähoidon johtaja on prosessinomistajana lapset ja nuoret -osiossa. Tavoitteena on varhaisen tuen palvelupolkujen kehittäminen ja kirjaaminen IMS-toimintajärjestelmään. Päivähoidon siirtyminen koulutoimeen alkaen on myös valmistelussa, työryhmä suunnittelee asiaa. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot ovat olleet vilkkaassa käytössä. Uusi valtuustosopimus määrittelee, että kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään kerhopaikka. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu keskimäärin 44 perheelle kuukaudessa. TALOUS Tulot Päivähoito Menot Päivähoito Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 30,72. Menojen toteutumaprosentti oli 29,89. Menot: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti, koska loppuvuodesta aloittaa toimintansa uusi päiväkoti Metsätähti.

14 Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä kuljetuspalveluja ja omaishoidontukea. Kotona asumisen tukemiseksi kehitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyötä, muodostamalla alueelliset tiimit. Samalla nimetään jokaiselle säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle vastuuhoitaja. Palvelukeskus Jokisimpukan palveluasumisyksikkö otetaan asteittain käyttöön. Vanhan puolen turvajärjestelmien saneeraus aiheuttaa toimintahäiriötä, joihin on varauduttava. Lyhytaikaishoitoa kehitetään määrällisesti ja toiminnallisesti. Vanhustenhuollon toimintaprosesseja kehitetään systemaattisesti ja kuvataan ne toimintajärjestelmään. Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia turvataan toiminnan muutostilanteessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi osallistutaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kaste-rahoitteeseen hankkeeseen - Koko elämä kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on järjestetty edelleen avointa kerhotoimintaa ja muistikuntoutusryhmiä sekä päiväkeskustoimintaa. Eurajoki yhdessä paremmaksi hankkeen puitteissa on aloitettu omaishoidon kehittäminen. Asiakkaita ja palveluntuottajia on kuultu hankkeeseen liittyen ja sen pohjalta on laadittu kehittämiskohteet, joita on tarkoitus ottaa kokeiluun syksyllä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien kehittämistä on jatkettu edelleen säännöllisillä kokoontumisilla. Jokaiselle säännöllisen kotipalvelun piirissä olevalle asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja. Asukkaiden määrä Jokisimpukan palveluasumisyksikössä on lisääntynyt ja tällä hetkellä Kaunissaari ja Tyrnikari ovat täynnä ja Mäntykarissa on kuusi asukasta. Vanhan puolen turvajärjestelmän uusimisen suunnittelu on aloitettu.

15 Lyhytaikaishoidon yksikön siirtoa toiselle osastolle on suunniteltu ja se toteutuu kesäkuun alkupuolella. Vanhainkodin asukkaita ja omaisia sekä lyhytaikaishoidon asiakkaita ja omaisia on kuultu siirtoon liittyen samoin kuin vanhainkodin ja vuodeosaston henkilöstöä. Henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä. Sairaanhoitajien lääkehoidon koulutusta (LOVE) on jatkettu. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. TALOUS Tulot Vanh.huolto Menot Vanh.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,51. Menojen toteutumaprosentti oli 32,51. Menot: Menoihin on kirjattu kotisairaanhoidon kuluja noin euroa, mikä siirretään terveydenhuoltoon. Toteuma on ennusteen mukainen Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa - sosiaalityön rakenteita vahvistaminen - lastensuojelun toteuttaminen monipuolisesti - lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi - asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa on päätetty toteuttaa osana aloitettua uutta ryhmätyönohjausta, jossa ovat mukana kolmen sosiaalityöntekijän lisäksi perhetyöntekijä sekä lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja. Sosiaalityön rakenteiden vahvistamiseksi on perustettu uusi sosiaaliohjaajan virka, joka täytetään kesän aikana.

16 Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä on muutettu siten, että sosiaalilautakunta voi nimetä yhden sosiaalityöntekijöistä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, joka koordinoi sosiaalityötä. Lastensuojelussa on edelleen käytetty monipuolisesti tarjolla olevia avo- ja laitoshuollon ostopalveluja oman toiminnan ohella. Lastensuojelun asiakkuuksien kestoa arvioitiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta ja arviointi on tarkoitus uusia vuoden vaihteessa. Asiakkaiden aktivoinnin tukemisen hanke käynnistetään kesän aikana uuden sosiaaliohjaajan viran työpanoksen kohdentamisella työttömiin yhteistyössä nuorten työpajan ohjaajien ja Rauman seudun katulähetyksen kanssa. TALOUS Tulot Muu sos.toimi Menot Muu sos.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 10,67. Menojen toteutumaprosentti oli 27,55. Tulot: Tuloihin ei ole kirjattu vielä kehitysvammahuollon (Toimarin) kuntakorvauksia, joita on laskutettu euroa. Tulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menot: Osa vuoden alusta budjetoiduista toiminnoista alkaa aiottua myöhemmin (sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja) ja näkyy alkuvuodesta budjetoitua pienempänä menokertymänä Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti.

17 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla oli 294 kpl, joista 81,5 % kirjallisia (240 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 15 % (44 kpl), puhelimitse asioinnit 2,5 % (7 kpl) ja muut asioinnit 1 % (3 kpl). TALOUS Tulot Toim.tuloturva Menot Toim.tuloturva Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 33,51. Menojen toteutumaprosentti oli 27,11. Tulot: Perustoimeentulotuen valtionavustus kirjautuu arvioitujen menojen mukaan. Menot: Toimeentulotuen menokehitys on ennakoitua pienempi Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk). - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä jatketaan - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan vaativassa potilastyössä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vuodeosastolla on hoidettu pääsääntöisesti akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita. Hoitoaika on ollut 14,9 vrk. Vuodeosaston henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä.

18 Sairaanhoitajien lääkehoidon koulutusta (LOVE) on jatkettu. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. Terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämistä jatketaan kahdella rintamalla, jotka tukevat toisiaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien kesken on sovittu toukokuulle käynnistyspalaveri psykiatrian toimialueella paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitopolkujen kehittämiseksi. Lisäksi Attendon ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa jatketaan viime vuonna aloitettua erikoissairaanhoidon käyntien seurantaa ja ohjaamista. Attendon kanssa on sovittu, että ostopalvelu jatkuu sopimuksessa mahdollistetun mukaisesti vuoden 2016 loppuun ja kolmikantaneuvotteluissa on sovittu erikoissairaanhoidon perustasolla tarjottavien palvelujen kehittämisen jatkuvan. TALOUS Tulot Terv.huolto Menot Terv.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 29,11. Menojen toteutumaprosentti oli 32,14. Menot: Menoihin tulee noin euron kotisairaanhoitoa koskeva siirto vanhustyön tulosalueelta, mutta silti toteuma noudattaa talousarviota Koululautakunta Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena.

19 Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 12 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 1 esioppilas, ryhmä esi-2 yhteensä 5 oppilasta. Lapijoen koulu: 11 esioppilasta, erillinen ryhmä. Linnamaan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 18 oppilasta. Ryhmässä avustaja. Rikantilan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 7 oppilasta. Sydänmaan koulu: 7 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 16 oppilasta. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat 25 oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa erityisluokanopettaja samanaikaisopettajana sekä Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,2 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,9 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 14,5 oppilasta. Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa ja yhteiskoulussa 8 oppilasta. Lisäksi Keskustan koulussa toimii yksi eritysluokanopettaja ns. samanaikaisopettajana 3. ja 4. luokkien opetusryhmissä. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laaja-alaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laajaalainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo ei ole tässä vaiheessa vuotta tiedossa. Jatko-opintoihin sijoittuminen ei ole tässä vaiheessa vuotta tiedossa.

20 TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 28,40. Menojen toteutumaprosentti oli 29,75. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seurantaa tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijat ovat selviytyneet ylioppilaskirjoituksissa keskimääräistä paremmin, vaikka kouluun on otettu kaikki halukkaat. Ryhmät ovat lukiossa hyvinkin heterogeenisia, joka aiheuttaa opetukselle haasteita. Keväällä 2013 ylioppaaksi pääsi 28 abiturienttia ja kesällä yksi. STT:n oikean lukiovertailun mukaan Eurajoen lukio oli sijalla 161, kun lukioita listalla oli kaikkiaan 391. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Lukuvuoden aikana on toteutettu lukiossa aloittavien ohjausta tutor-toiminnan avulla. Lukiossa on myös kehitetty ryhmänohjausta, jotta paremmin voitaisiin vastata ohjauksen haasteisiin. Abeille on järjestetty abi-infopäivä, jossa lukion entiset opiskelijat esittelevät opintopaikkaansa.

21 TALOUS Tulot Keskiasteen koul Menot Keskiasteen koul Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 30,21. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus Menot Aikuiskoulutus Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 55,63.

22 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Eurajoen kirjaston tavoitteena on pitää hyvin korkeat lainauslukunsa yhä korkealla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä pääkirjaston että kirjastoauton toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. TALOUS Tulot Kirjastotoimi Menot Kirjastotoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 31, Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa.

23 Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä ja karttaa kieliversioineen sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille. Jatko- ja peruskoulutus oppaille järjestetään kevätkaudella 2014, jolloin myös oppaiden aktiivisuuskokeet. Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien sekä elinkeinotoimen kanssa. Matkailutoimi kehittää edelleen rooli-, elämys- ja teemaopastuksia Eurajoen matkailukohteisiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoki-markkinointi on aloitettu heti vuoden alussa tammikuussa Matka 2014 messuilla. Ystävyyskunta Weenerin yhteistyössä on seuraava tapaaminen Eurajoen Markkinoilla, jolloin pieni ryhmä tulee esittelemään Weenerin kaupunkia Eurajoen osastolle. Vuosittaiset kulttuurin ja matkailun toiminta-avustukset on jaettu toukokuun kokouksessa. Yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa saatiin Kaikille ikäihmisille kulttuuria -hankkeen lopuksi jatkuvat käytännöt ikäihmisten tapahtumissa, tiedottamisessa ja uudessa Kulttuurikaveri-toiminnassa alkamaan. Kulttuurikaveritoimintaan koulutettiin noin 30 vapaaehtoista. Irjanteen matkailullisessa kehittämisessä yritysten kanssa työskentelyn lisäksi pyritään saamaan laadun ja kävijöiden määrän nostoa museoissa. Irjanteen matkailullinen kehittämishanke alkoi toukokuun alussa. Oppaiden jatkokoulutus on lopuillaan ja aktiivisuusnäytöt ovat vielä toukokuun aikana. Markkinointia ja tiedottamista on tehty matkailuinfossa aktiivisesti yhdessä kulttuurin ja matkailun toimijoiden kanssa. TALOUS Tulot Kulttuuritoimi Menot Kulttuuritoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 36,65. Menojen toteutumaprosentti oli 38,29. Menojen ja tulojen toteutumassa olemme normaalissa aikataulussa.

24 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut Liikuntapaikat pidetään siisteinä ja hyvässä kunnossa Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaisille on suunniteltu keväälle ja kesälle liikunnallisia iltoja. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, vesijumppakorttien suosio pysyy vakaana. Kortteja hankittiin kaikkiaan 76 kappaletta vuoden 2014 tammihuhtikuun välisenä aikana, joka neljä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2013 huhtikuulle Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa.. Uimakouluihin on valittu 4 uimaopettajaa. Kevään 2014 aikana on Investointiohjelman mukaisesti hankittu Eurajoen keilahalliin uusi radanhoitokone. Lisäksi liikuntakeskuksen jäänhoitokone ja jääkiekkokaukalo on uusittu.

25 TALOUS Tulot Liikuntatoimi Menot Liikuntatoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 30,60 Menojen toteutumaprosentti on 35,04 Alkuvuoden menoja nostaa n eurolla odottamattomat, mutta välttämättömät, keilahallin pistelaskujärjestelmän uusiminen sekä ratojen oikaisut. Tämä tietää liikuntatoimelle suurta haastetta ja tarkka menojen seurantaa, että talousarviossa pysytään Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.

26 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusnuorisotyötä on toteutettu Lapijoen ja Kaharin nuoriso- ja kulttuuritaloilla nuorten avointen ovien kerhoissa. Osallistujia viikoittain n vuotiasta.. Nuorisotoimi on järjestänyt ja ollut osallisena järjestämässä eri yhdistysten ja yritysten kanssa mm. Me tytöt tapahtuman ja pääsiäisaskartelukerhoja. Koulujen, seurakunnan, terveydenhoidon kanssa on järjestetty moniammatillisesti koko kunnan 6- luokkalaisille ryhmäytys ja tutustumispäivä yhteiskoululla. Nuorisosihteeri on osallistunut moniammatillisten ims prosessien kuvaukseen ja Eurajoki yhdessä paremmaksi lapset ja nuoret työryhmän kokoontumisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on työstänyt lasten ja nuorten hyvinvointistrategian päivitystä ja työpajan ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt myös nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista kunnassamme. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä Eurajoen etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Nuorisotoimet ovat kouluttaneet seudullisesti yläkoulun oppilaita koulun ja nuorisotoimien välillä tapahtuvan vertaistiedotuksen avuksi, nuoriso-ohjaaja vastaa jatkossa vertaistiedotuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä Rauman seudun kuntien työntekijöiden kanssa. Nuorisovaltuusto on pitänyt kaksi virallista kokousta ja on osallistunut valtakunnallisiin NuVa ry:n koulutuksiin ja kokouksiin ja heidän edustajansa ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän sekä Eurajoki yhdessä paremmaksi ryhmien jäsenenä. Nuorten työpajan ns. pajapaikat ovat olleet alkuvuoden täynnä niin että kaikki nuoret eivät heti pajalle ole päässeet. Pajanuorten keskimääräinen ikä on ollut aikaisempaa alhaisempi; 17,8 v. Työllistämistoiminta jatkui alkuvuonna ensin entiseen malliin. TALOUS Tulot Nuorisotoimi Menot Nuorisotoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 11,22 Menojen toteutumaprosentti on 22,41

27 Tulojen osalta vähäinen toteutumaprosentti selittyy työllisyysmäärärahojen tilityksistä, jotka ovat aina kuukauden tai kaksi jäljessä Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Päivitetyn, valtuuston hyväksymän, vesihuollonkehittämissuunnitelman mukaisten toiminta-alueiden asukkaita informoidaan ja ohjeistetaan liittymisvelvollisuudesta kunnan viemäriverkostoon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Toiminta-alueilla asuvia on informoitu kirjeitse liittymisvelvollisuudesta viemäriverkkoon. Kirjeiden lähettämisen jälkeen on tarvittaessa ohjeistettu puhelimitse/ s-postilla sekä paikan päällä käymällä. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim Menot Kunn. liik.toim Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,37. Menojen toteutumaprosentti oli 30,50.

28 Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Toimintaohjelmaa jatketaan edelleen vuonna Ympäristön turvallisuutta parannetaan Lapijoen ja keskustan välisellä yhdystiellä ja kevyen liikenteen väylällä. Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla kolmen koulun piha-alueelle monitoimiareenat. Lisäksi uusitaan yhden leikkikentän välineistö Kirkonkylän alueelta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lapijoen ja keskustan välisen yhdystien rakentaminen on aloitettu ja hankkeen valmistuminen on lokakuussa Monitoimiareenojen kilpailutus on käynnissä. Metsolan leikkikenttä valmistuu kesäkuun alussa. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h Menot Yhd.k.tek. h Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 9,08. Menojen toteutumaprosentti oli 24, Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

29 TALOUS Tulot Kiint.huolto Menot Kiint.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 12,56 Menojen toteutumaprosentti oli 31, Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään osaamisalueiden määrittelyihin työtehtävien perusteella strategia huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kehityskeskustelut on aloitettu ja niiden yhteydessä osaamiskartoitukseen kuuluvien osaamisalueiden määrittely on aloitettu. TALOUS Tulot Siiv. ja ruok Menot Siiv. ja ruok Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,96. Menojen toteutumaprosentti oli 30,14.

30 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2014 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset aloitettu. Ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi Menot Ymp.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 20,64. Menojen toteutumaprosentti oli 26,22.

31 Taulukko-osa

32 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA VUOSI 2014 Tilinpäätös 2013 Muutettu Talousarvio 2014 Toteutunut 01-04/2014 Tot. % Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Verotulot % Kunnan tulovero % Kiinteistövero % Osuus yhteisöveron tuotosta % Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkomenot % Muut rahoitusmenot Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Tilikauden tulos % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) %

33 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,74 Aineettomat hyödykkeet , ,94 Aineettomat oikeudet , ,96 Tietokoneohjelmistot , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,60 Aineelliset hyödykkeet , ,79 Maa- ja vesialueet , ,33 Rakennukset , ,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank , ,61 Sijoitukset , ,01 Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut lainasaamiset , ,73 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,51 Lahjoitusrahastojen erityskatteet , ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,46 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,14 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,76 Lyhytaikaiset saamiset , ,72 Myyntisaamiset , ,19 Muut saamiset , ,74 Siirtosaamiset , ,79 Rahoitusarvopaperit , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,58 Peruspääoma , ,55 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,03 Tilikauden yli-/alijäämä ,98 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET , ,18 Poistoero , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,37 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,37 VIERAS PÄÄOMA , ,58 Pitkäaikainen , ,58 Lainat muilta luotonantajilta , ,93 Muut velat , ,65 Lyhytaikainen , ,00 Lainat muilta luontonantajilta , ,06 Saadut ennakot -2055,19 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,93 Siirtovelat , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71

35 Toteumat tehtäväalueittain Tuloslaskelma, kumulatiivinen 1-4 / 2014 Raportti tulostettu EURAJOEN KUNTA Toteumatiedot päivitetty TA 2014 Muutoksineen Toteuma 1-4 / 2014 Jäljellä Toteuma-% talousarviosta TP 2013 Toteuma 1-4 / 2013 Muutos-% 2013 > 2014 Tilinimi 0 TOIMINTATUOTOT , ,73% ,99% Myyntituotot , ,95% ,10% Maksutuotot , ,64% ,17% Tuet ja avustukset , ,04% ,77% Muut toimintatuotot , ,87% ,03% TOIMINTAKULUT , ,73% ,77% Henkilöstökulut , ,64% ,44% Palvelujen ostot , ,71% ,52% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08% ,42% Avustukset , ,96% ,04% Muut toimintakulut , ,45% ,02% TOIMINTAKATE , ,82% ,09% VEROTULOT , ,94% ,59% VALTIONOSUUDET , ,57% ,67% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,62% ,85% Korkotuotot 2 473, ,24% Muut rahoitustuotot , ,08% Korkokulut ,00% ,00% Muut rahoituskulut , ,11% VUOSIKATE , ,13% ,03% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,33% ,65% Suunnitelman mukaiset poistot , ,33% ,65%