Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk. 12-30 000,00-315 000,00 Toimistosihteerin palkasta 50 % 4004 Työsuhteisten kk-palkat -19 008,00 lomarahoineen 4005 Erilliskorvaukset (päivystyskorvaukset) -125 000,00 41 500 /alue (Siilinjärvi TA10 45 500 ) Kuopio -6 700,00-80 400,00 palkat ja palkkiot yht -733 423,86 Vastaava el -4500-54 000,00 el.lääk.lomapal Sivukulut -199 637,98 0,2722 kat 1,5 kk/hlö -83 087,86 Palkat ja palkkiot sivukuluineen -933 061,84 lomarahat -36 928,00 4100 Kuel-maksut praktiikkatuloperusteinen -144 500,00 YHT -569 415,86 Hlöstökulut yht. -1 077 561,84 El. lääk lomapalkka -3873,56-4260,916 4341 Tsto- ja pankkipalvelut -500,00 El. lääk. lomarahat 4342 Asiantuntijapalvelut -1 500,00 Praktikot -2608-33 904,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset Eläinlääkäreiden rekrytointi + muut -3 000,00 ilmoitukset Vast el. -3024 4361 Postimaksut -850,00 Vastaava el 150, muut 14 a 50 Yht. -36 928,00 8 lankapuhelinta a 500 /v (aiemmin: a 730 4362 Puhelinmaksut -4 000,00 ) 0,215 4363 Matkapuhelinmaksut -8 000,00 15 kännykkää a 530 /v Kuel-maksut praktiikkatulosta 11 toimipistettä a 75 /kk + keskusliittymä 4365 Tietoliikennemaksut -12 100,00 250 *12 kk*11/15 Peruste eläkemaksu yht/v 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito -1 800,00 12 toimipistettä a 150 Kuel-perustearvio 2011 48 874,00 10 507,91 136 602,83 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1 800,00 Vast. el 400 + muut 14 a 100 Paavo 20 000,00 4 300,00 4420 Matkustuspalv + päiväraha -900,00 15 el a 55 Ylim.päivystäjät, sijaiset ym., n. 1/5 päivystyksistä*) 16 320,00 3 508,80 3 508,80 4421 Hlökunnan työmatkakorv oma auto -6 600,00 4440 Koulutuspalvelut -6 000,00 400 / el Korvaukset navettaläppäreistä 14 el a 65 4475 Kulukorvaukset -11 000,00 /kk 4487 Sisäiset atk-palvelut -6 500,00 Kaikkien el.huollon toimipisteiden ATK-tuki Vast. el. ja valvontael a 2000 + muut 13 a 200 144 411,63 *) n. 10 pv/kk, a 136 (48 874 / 360) = 1360 /kk => 16 320 /v
Palvelujen ostot yhteensä -64 550,00 4501 Toimistotarvikkeet -480,00 12 toimipistettä a 40 4505 atk-tarvikkeet -550,00 11 toimipistettä a 50 4510 Kirjallisuus -1 100,00 11 toimipistettä a 100 Summa kuten navettatarkastuksista saatavat terveysvalvontamaksut, käytetään 4580 Kalusto -20 000,00 toiminnan kehittämiseen. 4581 Muu kalusto -1 500,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet -1 500,00 15 el a 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 130,00 4731 Muut avustukset kotitalouksille -120 000,00 Arvioitu nykyisten kustannusten perusteella + omavastuunrajan nosto Avustukset -120 000,00 Lapinlahdella vastaavan el:n toimistohuone ja Kuopiossa Teknialla valvontael:n + sijaisten asunnot Nilsiä, Lapinlahti ja 4820 Rak ja huon vuokrat -14 200,00 Siilinjärvi Muut toimintakulut -14 200,00 Toimipisteet 2011 KULUT YHT -1 301 441,84 Siilinjärvi, Asematie 1 Kuntien kesken jaettavat kustannukset, terveysvalvontamaksut ja valtiolta saatavat korvaukset huomioitu: Siilinjärvi, Hamula -1 214 441,84 Maaninka Kuopio, tietoteknia TOIMINTATUOTOT Kuopio, Vehmersalmi 3099 Muut korvaukset valtiolta Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti valtion 55 000,00 korvattavat valvontatehtävät Nilsiä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 034 304,07 Rautavaara? 3297 Terveysvalvontamaksut 32 000,00 Navettatarkastukset + laitosvalvonta Varpaisjärvi TOIMINTATUOTOT YHT 1 121 304,07 Lapinlahti Juankoski TOIMINTAKATE -180 137,77 Kaavi Tuusniemi Lisäksi Siilinjärvelle omat eläinlääkintähuollon kustannukset: Siilinjärven osuus pieneläinpäivystyskustannuksista Kuopio- Siili-Maaninka 29 000 + 4342 Asiantuntijapalvelut -33 500,00 yhteisvastaanoton käynnistys 4500 4470 Muut palvelut -3 200,00 Eläinsuoja Palvelujen ostot -36 700,00 4820 Toimitilavuokrat -25 000,00 Muut kulut -25 000,00 YHT -61 700,00 Siilinjärvi kustannus KATE siilinjärvi YHT -241 837,77-264 137,77 12
Ympäristöterveyskeskus / Terveysvalvonta Hlöstö 9 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot -5 000,00 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -278 573,00 6 tarkastajaa (joista yksi 60 %) + ytj Toimistosihteerin palkasta 50 % 4004 Työsuhteisten kk-palkat -19 008,00 lomarahoineen 4005 Erilliskorvaukset 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -37 000,00 Äitiyslomasijainen palkat ja palkkiot yht -339 581,00 0,2722 sivukulut -92 433,95 Palkat ja palkkiot sivukuluineen -432 014,95 4341 Tsto- ja pankkipalvelut -200,00 4342 Asiantuntijapalvelut -37 000,00 Labrakulut 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 500,00 Ilmoitukset, kuulutukset 4361 Postimaksut -1 500,00 4362 Puhelinmaksut -1 400,00 5 lankapuhelinta a 280 4363 Matkapuhelinmaksut -2 400,00 8 kännykkää a 300 4365 Tietoliikennemaksut -4 400,00 4366 atk-palvelut, ulkoiset -2 000,00 Tervekuu 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito -800,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -900,00 9 hlöä a 100 4420 Matkustuspalv + päiväraha -500,00 9 hlöä a 55 4421 Hlökunnan työmatkakorv oma auto -20 000,00 4440 Koulutuspalvelut -3 600,00 4487 sisäiset atk-palvelut -4 000,00 Kaikkien terveysvalvonnan toimipisteiden atk-tuki Palvelujen ostot -82 200,00 4505 atk-tarvikkeet -200,00 4580 Kalusto -3 000,00 4581 Muu kalusto -500,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet -450,00 9 hlö a 50 Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 150,00 4820 Rak ja huon vuokrat -25 000,00 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -4 800,00 Kaikki terveysvalvonnan toimitilavuokrat tulevat jaettaviin kustannuksiin 4829 Sisäiset pääomamenot -3 681,00 Kaikki terveysvalvonnan toimitilavuokrat tulevat jaettaviin kustannuksiin Muut toimintakulut -33 481,00 TOIMINTAKULUT YHT -551 845,95 Kuntien kesken jaettava kustannus -495 845,95 TOIMINTATUOTOT 3099 Muut korvaukset valtiolta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 330 502,98 3297 Terveysvalvontamaksut 56 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT 386 502,98 Siilinjärvi kustannus TOIMINTAKATE -165 342,97-208 861,97
Kustannukset/asukas ja kustannukset/eläinyksikkö Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon bruttokustannukset 1 301 441,84 Bruttokustannus / asukas 8,76 Bruttokustannus / eläinyksikkö 35,20 Ei sisällä pieneläinpäivystys- eikä toimitilakuluja, mutta sisältää yhteisesti jaettavat sisäiset kustannukset Eläinlääkintähuollon kustannus kuntakohtaisesti, ei sis. eläinsuojakustannuksia eikä praktikoiden toimitilakuluja Sopimuskuntien osalta nettokustannus. Siilinjärven osalta ulkoiset bruttokustannukset (sis. myös toimitilakulut), joista on vähennetty yhteistoiminta- ja AVI-korvaukset. Kustannus, sis. Asukasluku 31.8.2010 Eläinyksikköjä yhteensä 2010 myös pieneläinpäivysty skustannus /asukas /eläinyksikkö Juankoski 5 221 5 298 148 576 28,46 28,04 Kaavi 3 420 1 388 47 044 13,76 33,90 Lapinlahti + Varpaisjärvi 10 446 8 246 240 452 23,02 29,16 Maaninka 3 862 4 527 127 691 33,06 28,20 Nilsiä 6 556 6 650 186 390 28,43 28,03 Rautavaara 1 896 1 098 34 065 17,97 31,04 Siilinjärvi (väkilukuennuste 2011) 21 212 4 341 264 138 12,45 60,85 Tuusniemi 2 854 1 445 46 267 16,21 32,02 Yhteensä 55 467 32 992 Kuopio 93 020 3 982 404 520 4,35 101,58 Yhteensä 148 487 36 975 Terveysvalvonta Terveysvalvonnan bruttokustannukset koko yhteistoiminta-alueella Bruttokustannus / asukas koko yhteistoiminta-alueella 551 845,95 9,95 Terveysvalvonnan kustannus kuntakohtaisesti Sopimuskuntien osalta nettokustannus. Siilinjärven osalta ulkoiset bruttokustannukset, josta on vähennetty yhteistoimintakorvaukset. Asukasluku 31.8.2010 Kustannus /asukas Juankoski 5 221 51 942 9,95 Kaavi 3 420 40 755 11,92 Lapinlahti + Varpaisjärvi 10 446 91 445 8,75 Maaninka 3 862 33 786 8,75 Nilsiä 6 556 61 943 9,45 Rautavaara 1 896 20 167 10,64 Siilinjärvi (väkilukuennuste 2011) 21 212 208 862 9,85 Tuusniemi 2 854 30 465 10,67 Yhteensä 55 467
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannusten jakaminen Kuopion päiväaikainen pieneläinpraktiikka 36000 Kuopion osuuden jälkeen jäljelle jäävä kustannus -993922 ***)osuudet lasketaan ensin "normaalsiti". Tämän jälkeen Kuopion osuudesta vähennetään heidän päiväaikaisen pieneläinpraktiikan osuus, jolloin saadaan Kuopion maksuosuus. Minkä jälkeen jäljellä oleva kustannus jaetaan muiden kuntien kesken "normaalisti". Toimintamenot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle ja terveysvalvonnalle. Eläinlääkintähuollon kustannuksia jaettaessa mukana on Kuopio. Eläinlääkintähuollon kustannuksiin ei sisällytetä toimitilojen kustannuksia. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 20 % jaetaan asukaslukujen suhteessa (valmiusmaksu) ja 80 % eläinyksiköiden*) (aiheuttamisperusteinen maksu) suhteessa. Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan aiemman sopimuksen mukaisesti Kuopion, siilinjärven ja Maaningan välillä. Muut kunnat maksavat päivystyksestä käyntimäärien suhteessa, jotka talousarvioon arvioidaan asukaslukujen suhteessa. Terveysvalvonnan kustannukset 50 % jaetaan asukaslukujen suhteessa, 50 % kunnissa sijatsevien valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen suhteessa. Eläinlääkintähu Eläinlääkintähuol ollon Jaettavat Eläinyksiköi lon kustannukset** Terveysvalvo kustannuk Väkiluku tä kustannukset, *) ä nnan set 30.6.2010 2010 yhteensä**) välilaskenta työpanos****)kustannukset -12 000 yhteensä Nautaeläimiä Lypsylehmiä Sikoja Lampaita Siipikarjaa Hevosia Terveysval vonnan kohteiden edellyttäm Pieneläinpäivys tyskustannuks et, takapäivystyks en kustannusjako asukaslukupoh jaisesti Juankoski 5 246 5282 2259 2683 142 206 170 5297,96-147 829-146 511 0,76-51 942-2 065-200 518 Kaavi 3 416 1551 558 0 29 32 90 1387,52-42 071-45 699 0,68-40 755-1 345-87 799 Lapinlahti 10 474 6448 3594 11423 148 7658 330 8246,3-233 890-236 329 1,19-91 445-4 123-331 897 Maaninka 3 867 4336 1856 3181 351 0 160 4527,4-125 316-122 991 0,44-33 786-156 777 Nilsiä 6 560 6449 3117 1682 133 24 200 6649,8-185 511-183 807 0,87-61 943-2 583-248 333 Rautavaara 1 912 934 555 605 0 0 30 1097,5-31 980-33 312 0,31-20 167-753 -54 232 Siilinjärvi 21 044 3670 1928 1745 593 50 450 4340,9-148 638-180 138 1,90-165 343-345 481 Tuusniemi 2 874 1 475 621 0 71 4 130 1444,84-42 687-45 135 0,47-30 465-1 131-76 732 Varpaisjärvi Yhteensä 55 393 30 145 14 488 21 319 1 467 7 974 1 560 32992,24-957 922-993 922 7-495 846-12 000-1 501 768 Kuopio 92 438 3170 1747 512 401 394 950 3982,4-256 520-220 520-220 520 Yhteensä 147 831 33 315 16 235 21 831 1 868 8 368 2 510 36 975-1 214 442-1 214 442-1 722 288 Karttula 85 Pieneläintak apäivystys 30 482 *) Eläinmäärät: elokuun 2010 loppu naudat, siat, siipikarja 1.4.2010, lampaat 2008, hevosmäärät Suomen Hippoksen arvioita 26.8.2010. **) Eläinyksiköitä laskettaessa perusyksikkönä on lypsylehmä; 1 lypsylehmä=2 muuta nautaa=10 sikaa=3 pientä märehtijää=100 lintua=2 hevosta ****) Ei sis. alkutuotannon valvontaa pl. maidontuotantotilojen tarkastukset Eläinlääkintähuolto /vuosi Jaettavat kustannukset yhteensä -1 214 442 Sopimuskunnilta laskutettavat kustannukset -1 034 304 Terveysvalvonta /vuosi Jaettavat kustannukset yhteensä -495 845,95 Sopimuskunnilta laskutettavat kustannukset -330 503