-budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Minimiskenaario suhteessa tavoitteeseen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi TULOT 97 198,00 61 268,40 100 Kävijäpalvelut 1200 720 36 824,00 22 094,40 110 Ennakkomyynti (varhainen) 500 300 14 280,00 8 568,00 111 Normaalilippu 300 180 25,93 8 % 28,00 8 400,00 5 040,00 113 Normaalilippu (ryhmä) 40 24 21,30 8 % 23,00 920,00 552,00 115 Normaalilippu (alennuskoodi) 70 42 18,52 8 % 20,00 1 400,00 840,00 112 Premium-lippu 50 30 38,89 8 % 42,00 2 100,00 1 260,00 114 Premium-lippu (ryhmä) 20 12 35,19 8 % 38,00 760,00 456,00 116 Premiumlippu (alennuskoodi) 20 12 32,41 8 % 35,00 700,00 420,00 120 Ennakkomyynti (myöhäinen) 350 210 12 440,00 7 464,00 121 Normaalilippu 200 120 32,41 8 % 35,00 7 000,00 4 200,00 122 Normaalilippu (ryhmä) 50 30 27,78 8 % 30,00 1 500,00 900,00 123 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 30 25,00 8 % 27,00 1 350,00 810,00 124 Premium-lippu 30 18 50,93 8 % 55,00 1 650,00 990,00 125 Premium-lippu (ryhmä) 10 6 45,37 8 % 49,00 490,00 294,00 YlijäämäPremiumlippu (alennuskoodi) 10 6 41,67 8 % 45,00 450,00 270,00 130 Ennakkomyynti (VIP-liput ja lisäpalvelut) 20 12 4 104,00 2 462,40 131 Corporate VIP -lippu 20 12 190,00 8 % 205,20 4 104,00 2 462,40 132 Superluksuslippu 0 0 921,30 8 % 995,00 - - 140 Ovimyynti (normaalihinta) 330 198 6 000,00 3 600,00 141 Normaalilippu 100 60 37,04 8 % 40,00 4 000,00 2 400,00 142 Lauantailippu 50 30 18,52 8 % 20,00 1 000,00 600,00 143 Sunnuntailippu 100 60 9,26 8 % 10,00 1 000,00 600,00 144 Lapset ilmaiseksi 80 48-0 % - - - 150 Oheistuotteet 3 600,00 2 160,00 151 [ALT]-lehti 200 120 2,78 8 % 3,00 600,00 360,00 152 AltParty 2009 -paita 200 120 12,30 22 % 15,00 3 000,00 1 800,00 160 Muut palvelut 2 800,00 600,00 161 Narikka 500 300 1,64 22 % 2,00 1 000,00 600,00 133 Illallislippu, perjantai 23.10. 20 12 73,77 22 % 90,00 1 800,00 1 080,00 200 Yrityspalvelut 40 374,00 19 174,00 210 Yhteistyöpaketit 15 128,00 7 564,00 211 Platinum Main Partner 0 0 11 500,00 22 % 14 030,00 - - 212 Gold Main Partner 2 1 3 300,00 22 % 4 026,00 8 052,00 4 026,00 213 Silver Partner 2 1 1 900,00 22 % 2 318,00 4 636,00 2 318,00 214 Business Class 4 2 500,00 22 % 610,00 2 440,00 1 220,00
-budjetti Tulot 2 / 7 220 Lisäpalvelut 5 246,00 610,00 221 Kilpailut 3 1 500,00 22 % 610,00 1 830,00 610,00 222 Brändätty päälava 0 0 2 000,00 22 % 2 440,00 - - 223 Brändätty klubi (baari) 1 0 2 000,00 22 % 2 440,00 2 440,00-224 Brändätty stage (kahvila) 0 0 2 000,00 22 % 2 440,00 - - 225 Brändätty netti, konepaikat, uni 0 0 2 000,00 22 % 2 440,00 - - 226 Brändätty näyttely 0 0 2 000,00 22 % 2 440,00 - - 227 Brändätty t-paita 0 0 1 500,00 22 % 1 830,00 - - 228 Mainos kävijäoppaassa 0 0 1 000,00 22 % 1 220,00 - - 229 Oma screeni 0 0 1 200,00 22 % 1 464,00 - - 230 Oma ständi 1 0 800,00 22 % 976,00 976,00-231 Oma ohjelma 0 0 500,00 22 % 610,00 - - 232 Päämusiikkiartistin sponsori 0 0 3 500,00 22 % 4 270,00 - - 233 Erikoisvieraan sponsori 0 0 3 500,00 22 % 4 270,00 - - 234 Mainos [ALT]-lehdessä 0 0 800,00 22 % 976,00 - - 235 Mainos www.altparty.org:ssa 0 0 1 000,00 22 % 1 220,00 - - 240 Muut tulot ja barter-vaihdot 20 000,00 11 000,00 241 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 3 000,00 242 Palkinnot (barter) 5 000,00 3 000,00 243 Palvelut ja tuotteet (barter) 10 000,00 5 000,00 300 Muut rahoitus 20 000,00 20 000,00 310 Apurahat ym. tuet 20 000,00 20 000,00 311 Helsingin kaupunki (hakemus) 0 % 10 000,00 10 000,00 312 FUUG:in säätiö (hakemus) 0 % 10 000,00 10 000,00
-budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Tavoite Minimi 400 Muuttuvat kustannukset 6 232,96 3 499,78 410 Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset 1040 624 0 0 (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) 1040 624 420 Premium-lippu 140 84 1 400,00 840,00 421 Konepaikka 140 84 8,20 22 % 10,00 1 400,00 840,00 430 Illalliset 60 32 3 600,00 1 920,00 431 Illallinen 60 32 49,18 22 % 60,00 3 600,00 1 920,00 440 Superluksuslippu 0 0 - - 441 Konepaikka 0 0 163,93 22 % 200,00 - - 442 Hotelli (to-ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) 0 0 425,93 8 % 460,00 - - 450 Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 232,96 739,78 451 verkkokaupan provisio 30 824,00 18 494,40 4 % 1 232,96 739,78
-budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Verollinen MENOT 71 785,59 90 965,04 500 Sisältö 28 492,59 28 658,40 510 Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 520 Musiikki 9 592,59 9 966,00 521 Esiintymispalkkiot DSI, ym 4 000,00 0 % 4 000,00 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 6 henkilöä / Eurooppa 3 000,00 0 % 3 000,00 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 500,00 8 % 540,00 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640,00 525 Catering (illallinen, backstage-tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 526 Teosto-maksut 200,00 0 % 200,00 527 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 530 Erikoisvieraat ja seminaarit 4 200,00 4 442,40 531 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 2 500,00 0 % 2 500,00 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 300,00 8 % 324,00 YlijäämäMajoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 534 Catering (illallinen) 8 hlöä, à 70 /hlö 560,00 22 % 683,20 535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 540 Näyttely 2 400,00 1 444,00 541 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 henkilöä, Cube ym. 1 200,00 0 % 1 200,00 542 Kuljetuskustannukset Cube-kuljetus, ym 1 000,00 543 Tarvikkeet ja muut kulut 200,00 22 % 244,00 550 Kilpailut 10 700,00 10 854,00 551 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 0 % 5 000,00 552 Palkinnot (barter: tuotteet, palvelut) 5 000,00 0 % 5 000,00 553 Kilpailulaitteistot 500,00 22 % 610,00 554 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 560 Sosiaalinen interaktio (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 570 Muut sisältötapahtumat 1 600,00 1 952,00 571 Warmup Club 22.10.2009 300,00 22 % 366,00 572 Cyberpunk-yrittäjäseminaari 23.10.2009 300,00 22 % 366,00 573 Cooldown Sauna 25.10.2009 500,00 22 % 610,00 574 Demoscene Seminar 23.10.2009 demoskene-kutsuesiintyjien matkat, majoitus 500,00 22 % 610,00 600 Tuotanto 26 093,00 31 824,00
-budjetti Menot (kiinteät) 5 / 7 610 Yleiset 620 Päälava 10 800,00 13 176,00 621 AV-tekniikka päälavan tekniikka 10 000,00 22 % 12 200,00 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 623 Backline 300,00 22 % 366,00 630 AV-tuki 3 000,00 3 660,00 631 AV-tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3 660,00 640 Infrastruktuuri 11 100,00 13 542,00 641 Tilavuokra 5 000,00 22 % 6 100,00 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6 100,00 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 660 Kuljetukset 1 050,00 1 281,00 661 Autovuokrat 750,00 22 % 915,00 662 Bensat 300,00 22 % 366,00 670 Turvallisuus 143,00 165,00 671 Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 672 Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 700 Kävijäkokemus 17 200,00 18 784,00 710 Markkinointi 14 000,00 14 880,00 711 Painatuskulut flyerit, posterit, ALT-lehti, ym 2 000,00 22 % 2 440,00 712 Markkinointitempaukset 1 000,00 22 % 1 220,00 713 Medianäkyvyys (barter) 10 000,00 0 % 10 000,00 714 Muut kulut 1 000,00 22 % 1 220,00 720 Myynti 2 800,00 3 416,00 721 Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 722 Oheistuotteet, hankintakulut logo-vaatteita jne 2 500,00 22 % 3 050,00 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 730 Kävijäpalvelut 400,00 488,00 731 Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 732 Kävijäopas 200,00 22 % 244,00 733 Muu infomateriaali 100,00 22 % 122,00 800 Yleiset kulut - 11 698,64 810 Henkilöstö - 6 150,00 811 Suunnittelutapaamiset ennen tapahtumaa suunnittelu- ja hengennostatustilaisuudet ym. 1 000,00 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 3 900,00 814 Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000,00
-budjetti Menot (kiinteät) 6 / 7 820 Hallinto 900,00 821 Järjestäjien matkakulut 900,00 830 Yhteistyökumppanit 400,00 831 Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 400,00 840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 400,00 841 Vakuutukset 400,00 850 Muut kulut 1 896,64 851 Muut kulut 1 896,64
-budjetti Tulos 7 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Selite Tavoite Minimitapaus Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 36 824,00 22 094,40 200 Yrityspalvelut 40 374,00 19 174,00 300 Muu rahoitus 20 000,00 20 000,00 Tulot yhteensä 97 198,00 61 268,40 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 6 232,96 3 499,78 Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 28 658,40 28 658,40 600 Tuotanto 31 824,00 31 824,00 700 Kävijäkokemus 18 784,00 18 784,00 800 Yleiset kulut 11 698,64 11 698,64 Menot yhteensä 97 198,00 94 464,82 Ylijäämä 0,00-33 196,42 Ylijäämä-% 0 % -54 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu 810 486 Premium-lippu 140 84 Lauantailippu 50 30 Sunnuntailippu 100 60 Lapset ilmaiseksi 80 48 VIP-liput Corporate VIP-lippu 20 12 Superluksuslippu 0 0 maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) 1200 720 myynti/kävijä 30,69 30,69 menot/kävijä 81,00 131,20 Ilmaisliput (yhteistyökumppanit, esiintyjät, markkinointi ym) Platinum-paketit (16 x cvip) 0 0 Gold-paketit (8 x cvip) 16 8 Silver -paketit (4 x cvip) 8 4 Business -paketti (4 x cvip) 16 8 Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) 260 200 Ilmaisliput yhteensä 300 220 Osallistujia yhteensä 1500 940