Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja
Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö päivämäärä: 15.3.2014 Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut ISBN: 978-952-5890-52-5 (nid.) 978-952-5890-53-2 (pdf) ISSN: 1798-8306 (nid.) 1798-8314 (pdf) Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2014
Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisuaika 15.3.2014 Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö Asiasanat Tilinpäätös 2013, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö ISSN (painettu) 1798-8306 ISBN (painettu) 978-952-5890-52-5 ISSN (verkkojulkaisu) 1798-8314 ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-5890-53-2 Kokonaissivumäärä 82 Kieli Suomi Hinta -- Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Paino --
SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.2.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus... 4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 5 1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus... 5 1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus... 9 1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus... 10 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA... 11 1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet... 11 1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu... 14 1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN... 17 1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI... 22 1.6.1. Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen... 22 1.6.2. Tuotto- ja kululaskelma... 28 1.6.3. Tase... 29 1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA... 29 1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET... 31 1.9. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ... 32 1.10. MAISTRAATIT... 32 2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA... 56 3. TUOTTO- JA KULULASKELMA... 60 4. TASE... 61 5. LIITETIEDOT... 63 5.1. TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET... 63 5.2. ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOKSELLISUUSRAPORTIT... 71 5.3. ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET... 72 5.4. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS... 79 6. ALLEKIRJOITUS... 82
1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Aluehallintouudistusta koskevan arvioinnin mukaan uusi aluehallinto on saatu toimintakykyiseksi nopeasti. Valtioneuvoston helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käynnisti useita kehittämistoimia. Vuoden 2013 lopulla valmistauduttiin uuden opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2014 alussa. Muutos sujui hyvin aluehallintovirastojen hyvän valmistelun ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 lopulla käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön toiminta on vuonna 2013 ollut vakiintunutta ja tuloksellista. Aluehallintovirastojen tiukka talous on edelleen vaikuttanut toimintaan. Lisääntyneet tehtävät ja henkilöstövoimavarojen niukkuus ovat haitanneet tavoitteiden toteuttamiseen pyrkivää asiakaslähtöistä toimintaa. Tulostavoitteiden saavuttamisessa on aluehallintovirastokohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja. Ohjaavat tahot ovat mahdollisuuksien rajoissa osoittaneet lisämäärärahoja sekä ympäristölupien että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyyn. Lisämäärärahojen turvin on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käynnistetty ns. kantelujen purkuhanke, jonka yhteydessä kehitetään uusia toimintatapoja käsittelyn sujuvoittamiseksi. Aluehallintovirastot ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja seuranneet rakennemuutosten valmistelua mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat olleet asiakasnäkökulman korostaminen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen AVIen kesken. Aluehallintovirastojen yhteinen CAF-arviointi toteutettiin ja päätettiin kehittämiskohteista. Kirjanpitoyksikössä on otettu käyttöön uusia järjestelmiä, jotka ovat laajalti vaikuttaneet toimintaamme. Marraskuusta 2012 alkaen aluehallintovirastoissa on otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä USPA. Lokakuun alussa 2013 kirjanpitoyksikössä otettiin käyttöön valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä Kieku. USPAn ja Kiekun käyttöönottoihin on liittynyt paljon koulutusta tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi. Työtyytyväisyyden keskiarvotavoite saavutettiin. Työtyytyväisyysindeksit ovat kaikilla osaalueilla yli tavoitetason. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämistä on jatkettu mm. erilaisin hankkein. Yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ohjaavien ministeriöiden kanssa on ollut hyvää. Työsuojelun vastuualueiden toiminta Vuosi 2013 oli työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden 2012-2015 toinen toimintavuosi. Kyseisellä runkosopimukaudella valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta on keskeisessä asemassa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 1
Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia. Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maassa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa. Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä, kuten asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuoltokäytäntöjen valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin. Tarkastusten kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 työsuojelun vastuualueet tekivät yhteensä noin 25 500 tarkastusta noin 20 700 valvontakohteeseen. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja. Vastuualueet osallistuivat valtakunnallisiin valvonta- ja kehittämishankkeisiin. Koko runkokauden 2012-2015 kestävässä valtakunnallisessa kunta-alan valvontahankkeessa valvottiin erityisesti kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Yhteisen valvontatietojärjestelmän (VERA) käyttöönotto eteni suunnitellun mukaisesti. Maistraattien toiminta Vuonna 2013 maistraattien toiminnan pääpaino oli edelleen toiminnan vakiinnuttaminen monipaikkaisessa organisaatiossa. Maistraateissa käyttöönotettiin valtion yhteinen talousja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä. Samalla uudistettiin toimintatapoja, ja prosesseja virtaviivaistettiin niin henkilöstö- kuin taloushallinnossakin. Keväällä 2013 maistraateissa käynnistettiin prosessien kehittämistyö. Kolme maistraattia on saanut erikoistumistehtäväksi vastata maistraattien palveluprosessien kehittämisestä strategiakauden loppuun 31.12.2015 saakka. Vuoden 2013 aikana kehittämistyön käynnistäminen onnistui hyvin. Esimerkiksi eri prosesseissa on annettu yhtenäistä toimintaohjeistusta prosessien tehostamiseksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2013 laajasti erilaisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisverkoston uudistamistyöryhmän työhön, Perhelehtien digitointihankkeeseen ja vuonna 2012 käynnistyneen Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmistelutyöhön. Näiden osalta työ jatkuu myös tulevana vuonna. Maistraatit ovat olleet tiiviisti mukana erilaisissa toimialansa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Toimintavuonna maistraatit ovat kehittäneet maistraateille CAF-itsearviointimallin ja pilotoineet sitä kahdessa maistraatissa. Positiivisten kokemusten myötä itsearviointia tullaan jatkamaan kaikissa maistraateissa tulevana vuonna. Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Maistraatit ottivat käyttöön henkilöstöstrategian, jonka pohjalta maistraatit laativat inhimillisen pääoman suunnitelmat. Vuoden aikana valmisteltiin myös maistraattien ikäohjelma. Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan, ja toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. 2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
1.2. VAIKUTTAVUUS 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus Vuosi 2013 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön neljäs toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto kirjanpitoyksikkö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulosohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa, ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla: - sosiaali- ja terveydenhuolto - ympäristöterveydenhuolto - koulutus- ja muu sivistystoimi - oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen - ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat - pelastustoimi - työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena - kuluttaja- ja kilpailuhallinto - peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi - maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen - varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyviä tehtäviä - poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö - varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien. Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ympäristöluvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Itä-Suomen ja Pohjois- Suomen aluehallintovirastoissa toimii kaikki viisi vastuualuetta. Etelä-Suomen sekä Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastoissa ei ole poliisin vastuualuetta. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ympäristöluvat -vastuualuetta. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 3
Toteutuma Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille 2012 2015. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille 2012 2015, mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle 2012 2015. Vuotta 2013 koskeva peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin alueellinen ja valtakunnallinen arviointityö käynnistyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla loppusyksystä 2013. Arvioinnin kehittämistyötä jatkettiin yhdessä Patio 2.0 kehittämisen kanssa. 1.2.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti: 2013 2012 2 011 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 498 703 366 494 137 759 455 628 804 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 219 344 396 216 610 743 184 111 235 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 77 770 487 78 452 666 83 195 631 Itä-Suomen aluehallintovirasto 56 001 681 54 087 941 51 550 374 Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 90 308 931 88 355 050 82 025 766 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 41 107 220 42 745 467 41 259 110 Lapin aluehallintovirasto 14 170 651 13 885 892 13 486 688 Pelastustoimi ja varautuminen 3 064 187 3 230 466 3 016 429 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 3 064 187 3 230 466 3 016 429 Hallintopalvelut 0 0 3 125 Lapin aluehallintovirasto 0 0 3 125 Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö 539 160 695 000 499 000 Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 539 160 695 000 499 000 Johto 1 218 516 0 0 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 218 516 0 0 Kaikki yhteensä 503 525 229 498 063 225 459 147 358 4 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan että maksuttoman toiminnan tunnusluvuilla. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Työaikajakaumista ei ole voitu kaikilta osin esittää vertailuvuositietoja, johtuen vuonna 2013 muuttuneista työajanseurannan tehtävistä. 1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Taulukko 1. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut Tuottavuuden tunnusluvut kpl ratkaisut kpl/htv 2013 2012 2013 2012 Sosiaalihuollon kantelut 739 555 65 52 Terveyspalveluiden kantelut 960 987 52 46 Sivistystoimen kantelut 167 169 54 56 Kunnalliskantelut 74 106 63 54 Alkoholiluvat 7557 7 289 230 245 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1876 1 129 168 107 Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 1329 1 297 12 11 Taulukko 2. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, Kustannukset, 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Maksullinen julk.oik. toiminta 301 207 177 290 112 299 8 980 547 7 880 328 5 962 757 78 491 16 516 2 484 11 768 661 11 367 626 10 090 570 Liiketaloudellinen toiminta 12 049 32 490 0 5 574 2 520 7 890 0 0 Maksuton toiminta 38 959 532 37 075 857 26 166 862 31 057 325 32 638 627 25 023 044 3 385 515 3 292 671 2 647 993 1 341 625 1 560 325 1 275 613 Valvonta ja tarkastustehtävät 29 789 716 29 230 275 22 821 724 11 678 538 10 037 132 7 433 037 683 076 236 159 148 331 16 208 0 Oikeusturvatehtävät 134 917 32 223 44 481 6 328 412 7 375 666 6 031 974 57 944 110 054 64 904 243 324 327 912 268 872 Varautumistehtävät 0 868 67 260 461 112 285 775 485 086 1 569 657 1 329 630 1 416 2 639 1 047 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 313 864 281 755 1 015 474 1 936 264 1 506 099 25 191 20 538 86 226 113 469 Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 357 187 231 902 1 853 447 2 588 774 2 011 287 372 424 178 250 399 805 301 768 234 352 Koulutuksen järjestäminen 1 553 221 491 040 1 853 465 1 951 174 1 436 308 162 517 389 3 473 51 483 32 830 57 760 Valtionosuudet ja avustukset 0 0 1 042 906 1 039 778 872 669 122 739 172 960 0 Muut tehtävät 9 034 899 5 589 087 2 295 091 7 217 822 7 248 727 5 445 894 1 996 891 856 058 729 908 645 598 792 742 600 114 Tukitoiminnot 3 950 449 6 842 587 5 682 412 5 182 362 5 902 278 5 737 678 776 364 619 856 697 200 1 169 750 1 342 094 1 654 540 Virastojen yhteiset tukitoiminnot 2 846 57 503 1 765 179 025 1 982 10 005 58 469 YHTEENSÄ 39 272 788 37 285 637 32 019 076 40 043 447 40 521 475 36 910 395 3 464 007 3 309 187 3 357 681 13 110 286 12 927 951 13 079 193 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 5
Taulukko 3. Työajankäyttö vastuualueittain ja yksiköittäin TYÖSUOJELU PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖLUVAT Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv Työaika, htv 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Maksullinen julk.oik. toiminta 3,1 1,6 1,4 81,8 69,9 67,4 0,5 0,1 0,0 118,6 110,5 104,5 Liiketaloudellinen toiminta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Maksuton toiminta 392,2 344,3 326,6 279,8 280,4 282,7 20,6 22,7 21,5 13,6 15,2 13,2 Valvonta ja tarkastustehtävät 298,8 281,1 284,9 105,2 89,9 84,0 3,9 1,7 1,2 0,2 0,0 Oikeusturvatehtävät 1,4 0,3 0,6 57,2 64,5 68,2 0,3 0,7 0,5 2,5 3,2 2,8 Varautumistehtävät 0,0 0,0 3,9 3,2 10,7 10,8 0,0 0,0 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 3,0 3,5 9,2 16,3 17,0 0,2 0,2 0,8 1,2 Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 3,4 2,9 16,7 21,3 22,7 2,5 1,4 4,1 3,0 2,4 Koulutuksen järjestäminen 11,5 6,1 16,7 15,0 16,2 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 Valtionosuudet ja avustukset 0,0 0,0 9,3 8,9 9,9 1,0 1,4 0,0 0,0 Muut tehtävät 92,1 45,0 28,6 65,7 60,6 61,5 15,4 6,0 5,9 6,5 7,6 6,2 Tukitoiminnot 47,3 83,1 70,9 57,1 66,3 64,8 6,8 5,5 5,7 13,8 16,4 17,1 Virastojen yhteiset tukitoiminnot 0,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,6 YHTEENSÄ 442,7 429,2 399,7 418,8 416,7 417,1 27,9 28,4 27,3 145,9 142,1 135,5 Raportti perustuu työajankohdennuksen tietoihin, luvut eivät ole virallisia henkilötyövuosilukuja Kuva 1. Työajan jakautuminen 2013. Työajan jakauma 2013 Valvonta- ja tarkastustehtävät 23,8 % 33,5 % Oikeusturvatehtävät Varautumistehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät 16,8 % 14,3 % 0,8 % 5,5 % 1,0 % 0,8 % 2,1 % Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot Koulutuksen järjestäminen Valtionosuudet ja -avustukset Muut tehtävät Maksullinen toiminta Tukitoiminnot 1,5 % 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin Kustannukset tehtäväryhmittäin, miljoonaa euroa Valvonta ja tarkastustehtävät 30,40 39,52 44,46 Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta 16,17 22,37 19,50 Tukipalvelut 10,70 11,06 9,59 Oikeusturvatehtävät 7,27 8,05 9,07 Muut tehtävät Virastojen yhteiset tukipalvelut(erikoistumisyksiköt) Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 6,03 6,61 6,41 5,19 5,32 5,31 2,39 3,71 2,66 2013 2012 2011 Koulutuksen järjestäminen 2,17 3,55 1,99 Ohjaus- ja neuvontatehtävät 1,07 2,39 1,92 Varautumistehtävät 0,57 2,08 1,62 Valtionosuudet ja avustukset 1,10 1,16 1,05 Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastuualueittain ja yksiköittäin Työajan jakauma, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Terveyspalvelut 19,7 % 21,2 % 20,4 % Ympäristöterveydenhuolto 19,8 % 18,5 % 18,8 % Sosiaalipalvelut 18,6 % 18,2 % 17,7 % Alkoholihallinto Kuluttaja- kilpailuhallinto Sivistystoimen palvelut 6,7 % 8,8 % 8,8 10,4 % 10,2 % 12,5 % 16,5 % 14,9 % 15,5 % 2013 2012 2011 Muut asiantuntijatehtävät 5,2 % 7,7 % 8,3 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 1,0 % 0,4 % 0,3 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 7
Työajan jakauma, työsuojelu Viranomaisaloitteinen valvonta 60,4 % Työsuojelun substanssiin liittyvä saatu koulutus 6,3 % Työsuojelun lupa- ym. maksulliset suoritteet 0,7 % 2013 Muut tehtävät 17,1 % Asiakasaloitteinen valvonta 15,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Työajan jakauma, pelastustoimi ja varautuminen Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot 18,1 % Valvonta- ja tarkastustehtävät 18,9 % Varautumis- ja valmiussuunnittelutehtävät 35,8 % 2013 Maanpuolustuskurssit 19,9 % Sisäinen turvallisuus 7,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
Työajan jakauma, ympäristöluvat Ympäristönsuojelu Vesitalous 27,7 % 29,9 % 30,7 % 70,1 % 69,3 % 72,3 % 2013 2012 2011 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Työajan jakauma, hallintopalvelut (tukitoiminnot) Toimistopalvelut 27,0 % Taloushallinto 15,9 % Henkilöstöhallinto 18,2 % Viestintä 7,9 % 2013 Tietopalvelu 15,9 % Tietohallinto 3,8 % Johtaminen ja yleishallinto 11,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman laskentakäytäntöä muutettiin vuonna 2012 siten, että vastuualueiden tukipalveluihin kirjaaman työajan mukaiset kustannukset on vyörytetty suoraan vastuualueille. Tästä aiheutuu vuoden 2012 laskelmaan noin 2,4 miljoonan euron kustannustason nousu verrattuna vuoteen 2011. Vertailukelpoinen kustannusvastaavuus prosentti vuonna 2012 on 55,9. Valtakunnallisten tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu tukitoimintoihin vuoden 2012 ja 2013 laskelmissa, eli laskelmat ovat vertailukelpoisia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 9
Julkisoikeudellisista tuloista 43,9 % (38%) kertyy ympäristölupien vastuualueella ja 52,6 % (59%) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella. Kustannusvastaavuusprosentit olivat ympäristöluvat -vastuuelueella 39,5% (32%) ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella 62,1% (72%). Suluissa vuoden 2012 luvut. Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä 100 000 euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty. Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 2013 2012 2011 TUOTOT Toiminnan tuotot 10 597 671 9 562 175 8 820 721 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92 261 110 326 69 690 Henkilöstökustannukset 13 712 917 12 505 839 10 381 803 Vuokrat 93 935 87 010 88 812 Palvelujen ostot 1 302 849 1 068 027 1 061 383 Muut kulut 289 476 294 551 345 829 Yhteensä 15 491 439 14 065 752 11 947 517 KÄYTTÖJÄÄMÄ -4 893 768-4 503 576-3 126 796 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 3 141 161 3 124 630 1 351 769 Poistot 8 788 10 576 16 611 Korot 468 695 719 Muut yhteiskustannukset 2 578 586 2 301 037 2 173 514 Yhteensä 5 729 003 5 436 939 3 542 612 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 21 220 442 19 502 690 15 490 130 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -10 622 771-9 940 515-6 669 408 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 49,9 % 49,0 % 56,9 % 1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä. 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Suorite/julkishyödyke Kantelut ratkaistut, kpl Toteuma Toteuma Toteuma 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ESAVI 682 ESAVI* 869 ESAVI* 943 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LSAVI 192 LSAVI* 346 LSAVI* 348 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ISAVI 262 ISAVI 303 ISAVI 316 LSSAVI 525 LSSAVI* 551 LSSAVI* 587 *Sis. Valitukset *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl PSAVI 207 PSAVI 262 PSAVI 270 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt LAAVI 114 LAAVI* 152 LAAVI* 104 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt ESAVI 305 ESAVI ESAVI LSAVI 56 LSAVI 35 LSAVI ISAVI 44 ISAVI 48 ISAVI LSSAVI 122 LSSAVI LSSAVI PSAVI 26 PSAVI 38 PSAVI LAAVI LAAVI LAAVI ESAVI 557 ESAVI 526 ESAVI 548 LSAVI LSAVI LSAVI ISAVI 200 ISAVI 199 ISAVI 205 LSSAVI 350 LSSAVI 345 LSSAVI 278 PSAVI 222 PSAVI 227 PSAVI 213 LAAVI LAAVI LAAVI Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl) ESAVI 765 ESAVI 530 ESAVI 670 LSAVI 320 LSAVI 306 LSAVI 120 ISAVI 491 ISAVI 376 ISAVI 335 LSSAVI 781 LSSAVI 704 LSSAVI 269 PSAVI 462 PSAVI 400 PSAVI 175 LAAVI 43 LAAVI 79 LAAVI 148 Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl) ESAVI 9 ESAVI 13 ESAVI 12 LSAVI 9 LSAVI 8 LSAVI 10 ISAVI 23 ISAVI 6 ISAVI 11 LSSAVI 44 LSSAVI 16 LSSAVI 14 PSAVI 7 PSAVI 8 PSAVI 11 LAAVI 13 LAAVI 10 LAAVI 11 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ESAVI 71 ESAVI 71 ESAVI 79 - koulutustilaisuudet LSAVI 32 LSAVI 34 LSAVI 30 ISAVI 48 ISAVI 54 ISAVI 54 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 44 Suomenk. 51 Suomenk. 50 ruotsink. 22 ruotsink. 22 ruotsink. 24 PSAVI 39 PSAVI 39 PSAVI 53 LAAVI 18 LAAVI 18 LAAVI 25 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 11
Suorite/julkishyödyke Toteuma 31.12.2013 Toteuma 31.12.2012 Toteuma 31.12.2011 - osallistujat ESAVI 3430 ESAVI 2769 ESAVI 3129 LSAVI 1785 LSAVI 1411 LSAVI 1101 ISAVI 2724 ISAVI 2427 ISAVI 2343 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 2548 Suomenk. 2468 Suomenk. 2203 ruotsink. 1384 ruotsink. 952 ruotsink. 1010 PSAVI 3270 PSAVI 3032 PSAVI 3078 LAAVI 1034 LAAVI 1493 LAAVI 1008 - koulutettavapäivät ESAVI 3671 ESAVI 3104 ESAVI 3333 LSAVI 2077 LSAVI 1791 LSAVI 1506 ISAVI 3669,5 ISAVI 2979 ISAVI 2837 LSSAVI LSSAVI LSSAVI Suomenk. 2765 Suomenk. 2562 Suomenk. 2282 ruotsink. 1748 ruotsink. 1152 ruotsink. 1142 PSAVI 2917,5 PSAVI 3031 PSAVI 2709 Kiinteistön- ja vukranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Luotonatajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl LAAVI 1385 LAAVI 1570 LAAVI 1181 ESAVI 516 ESAVI ESAVI LSAVI 39 LSAVI LSAVI ISAVI 176 ISAVI ISAVI LSSAVI 82 LSSAVI LSSAVI PSAVI 17 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI ESAVI 661 ESAVI ESAVI ESAVI 45 ESAVI ESAVI ESAVI 43 ESAVI ESAVI LSAVI 31 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 13 ISAVI LSSAVI 57 LSSAVI LSSAVI PSAVI 32 PSAVI PSAVI LAAVI 45 LAAVI LAAVI ESAVI 839 ESAVI ESAVI LSAVI 1165 LSAVI LSAVI ISAVI 920 ISAVI 1034 ISAVI LSSAVI 1024 LSSAVI LSSAVI PSAVI 18362 PSAVI PSAVI LAAVI 75 LAAVI LAAVI ESAVI 90 ESAVI ESAVI LSAVI 363 LSAVI LSAVI ISAVI 97 ISAVI 246 ISAVI LSSAVI 213 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1064 PSAVI PSAVI LAAVI 40 LAAVI LAAVI ESAVI 32 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 15 ISAVI 26 ISAVI LSSAVI 13 LSSAVI LSSAVI PSAVI 4 PSAVI PSAVI LAAVI 7 LAAVI LAAVI 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
Suorite/julkishyödyke Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl Toteuma 31.12.2013 Toteuma 31.12.2012 Toteuma 31.12.2011 ESAVI 0 ESAVI ESAVI LSAVI 1 LSAVI LSAVI ISAVI 1 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 1 LAAVI LAAVI ESAVI 6 ESAVI ESAVI LSAVI 7 LSAVI LSAVI ISAVI 0 ISAVI ISAVI LSSAVI 5 LSSAVI LSSAVI PSAVI 0 PSAVI PSAVI LAAVI 3 LAAVI LAAVI ESAVI 2 ESAVI ESAVI LSAVI 3 LSAVI LSAVI ISAVI 2 ISAVI ISAVI LSSAVI 1 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1 PSAVI PSAVI LAAVI 2 LAAVI LAAVI ESAVI 810 ESAVI ESAVI LSAVI 986 LSAVI LSAVI ISAVI 859 ISAVI 655 ISAVI LSSAVI 2311 LSSAVI LSSAVI PSAVI 1317 PSAVI PSAVI LAAVI 650 LAAVI LAAVI Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 13
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Yhteiset palvelutavoitteet Tyytyväisyys palvelualttiuteen Tyytyväisyys yhteystyökykyyn Kunnalliskantelut Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut Mittari Tavoite 2013 Asiakaskyselyn tulos Asiakaskyselyn tulos Sivistystoimen kantelut Käsittelyaika Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu, tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista tuloksellisuusraporteista. Ympäristöterveydenhuollon kantelut Pelastustoimen kantelut Sivistystoimen valitukset ja lausunnot Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika vähintään 4 asteikolla 0-5 vähintään 4 asteikolla 0-5 Toteuma 2013 Toteuma 2012 ESAVI 4 LSAVI 4 ISAVI 4 LSSAVI 3,7 PSAVI 4 LAAVI 3,8 ESAVI 3 LSAVI 3,6 ISAVI 3,6 LSSAVI 3,6 PSAVI 4 LAAVI 3,5 Toteuma 2011 keskimäärin 8 kk ESAVI 11 kk 9 kk 11 kk LSAVI 2,9 kk 2,9 kk 2,9 kk ISAVI 11,7 kk 23,5 kk 10,5 kk LSSAVI 9,9 kk 8,9 kk 17 kk PSAVI 9,5 kk 8,8 kk 2,7 kk LAAVI 5,3 kk 5,1 kk 6,5 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 14,4 kk 10,9 kk 12,3 kk LSAVI 8,4 kk 13 kk 14 kk ISAVI 8,7 kk 9,1 kk 8,3 kk LSSAVI 6,8 kk 8,3 kk 8,6 kk PSAVI 10,7 kk 8,4 kk 6,2 kk LAAVI 7 kk 9 kk 7,7 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 8 kk 8 kk 10 kk LSAVI 6 kk 3 kk 6,3 kk ISAVI 3,9 kk 3,7 kk 7,7 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 5,5 kk 9,8 kk 5,7 kk LAAVI 6,7 kk 4,3 kk 4 kk keskimäärin 8 kk ESAVI 10 kk 11 kk 12 kk LSAVI 7 kk 7,4 kk 19 kk ISAVI 11 kk 4 kk 3,8 kk LSSAVI 9 kk 4,5 kk 8 kk PSAVI 1 kk 2,8 kk 1,4 kk LAAVI 6,2 kk 5,5 kk 3 kk keskimäärin 6 kk ESAVI 6 kk 6 kk 6 kk LSAVI kk 3 kk 6 kk ISAVI 7 kk 6 kk 6 kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk keskimäärin 3 kk ESAVI 3 kk 3 kk 3 kk LSAVI 2 kk 1,5 kk 2,3 kk ISAVI 1,6 kk 1,5 kk 1,6 kk LSSAVI 2,1 kk 2,4 kk 2,3 kk PSAVI 2,8 kk 1,95 kk 1,9 kk LAAVI 1,4 kk 2 kk 2 kk 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013
Yhteiset palvelutavoitteet Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset Luotonantajien rekisteröintipäätökset Mittari Tavoite 2013 Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 0,5 kk 0,5 kk ISAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk LSSAVI 0,1 kk 0,5 kk 0,5 kk PSAVI 0,3 kk 0,75 kk 0,5 kk LAAVI 0,8 kk 0,8 kk 0,8 kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI kk kk kk ISAVI kk kk kk LSSAVI kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI kk kk kk Kilpailuvalvontaasiat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk ESAVI 1 kk 1 kk 1 kk LSAVI 0,5 kk 1 kk 1 kk ISAVI kk 1 kk 1 kk LSSAVI 0,8 kk kk kk PSAVI kk kk kk LAAVI 1 kk kk 2 kk Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupaja muut asiat Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Vesilain mukaiset lupaasiat Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 15 kk 13,2 kk 13,9 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 11,4 kk kk kk LSSAVI 15,3 kk kk kk PSAVI 12,6 kk kk kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 10 kk ESAVI 9,4 kk 11,5 kk 13,6 kk LSAVI - kk - kk - kk ISAVI 9,9 kk 9 kk 9,5 kk LSSAVI 16,9 kk 20,4 kk 15,7 kk PSAVI 15,8 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 12 kk ESAVI 15,3 kk 15,8 kk 16,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 13,3 kk 10,7 kk 11,2 kk LSSAVI 18,9 kk 19,1 kk 15 kk PSAVI 16,1 kk 13,5 kk 11 kk LAAVI kk kk kk Käsittelyaika keskimäärin 9 kk ESAVI 8,24 kk 8,61 kk 10,7 kk LSAVI kk kk kk ISAVI 8,4 kk 7,2 kk 8,1 kk LSSAVI 10,1 kk 10 kk 10,1 kk PSAVI 7,1 kk 9,1 kk 7,9 kk LAAVI kk kk kk ESAVI 1 kk 1 kk 0,8 kk LSAVI 0,7 kk 0,7 kk 0,7 kk ISAVI 0,7 kk 0,67 kk 0,65 kk LSSAVI 0,8 kk 0,89 kk 0,86 kk PSAVI 0,7 kk 0,5 kk 0,6 kk LAAVI 0,3 kk 0,3 kk 0,4 kk Alkoholiluvat Käsittelyaika keskimäärin 1 kk Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tilinpäätös vuodelta 2013 15