Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut 5 151 66 4 694 286 91,1 1, Investoinnit 267 21 79 179 29,6 1, 14,85 % 53,57 % 14,4 % 54, % Henkilöstömäärä, vakinaiset 91 98 96 98 95 94 92 911 98 911 915 Henkilöstömäärä, kaikki 1 158 1 163 1 198 1198 1191 1197 1191 1182 1189 1164 124 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 1 522 1 562 1 689 152 1484 1227 1118 1377 1563 168 1562 16 286 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 6 43 6 357 8 382 774 6715 9985 17119 1445 6711 727 6387 93 514 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 2,6 19,9 19, 18,9 19,1 19,4 19,4 ###### 1 211/ 8 6 4 2 tot. 1 11 ta 211 8 7 6 5 4 3 2 1 211/ muut tuotot tot. 1 11 kuntamyynti tot. 1 11 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Johtajan katsaus Liikelaitoksen toteutuma-arvio on muutosbudjetin mukainen. Tapahtuneet ja loppuvuonna arvioidut toiminnalliset muutokset ilmenevät tulosalueiden raporteissa ja niistä on raportoitu muutosbudjetin yhteydessä. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Hallinto Osavuosikatsaus tammi -marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut 69 171 74 5 998 719 3 96 911 1 654 376 3, % 51,6 % 63 963 288 5 466 353 2 937 888 1 512 352,4 % 53,7 % 92,5 91,1 94,9 91,4 Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 74 74 74 75 75 75 73 73 75 75 Henkilöstömäärä, kaikki 87 85 88 86 87 92 93 88 89 86 87 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 128 161 153 116 135 134 139 125 22 218 165 1 694 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 355 443 533 547 35 618 1279 659 416 494 35 6 44 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 22,2 22,1 21,9 22,4 23,9 24,5 24,6 ###### 8, 6, 4, 2,, kulut tot. 1 11 kulut ta 211 2, ilman kuntamyyntiä/ 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 11 tuotot ta 211 Hallintopalveluihin kuuluva laitoshuolto ylittää toimintakulunsa n. 95 t. Hallintopalveluiden sisältä ei synny katetta, joka kattaisi koko ylityksen. Henkilöstön työterveyshuollon Kela-korvaus tulee loppuvuoden aikana, joten tulopuoli toteutuu budjetoidun mukaisesti. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut 2 463 468 18 47 472 12 35 12 1 786 916 13,6 % 66,7 % 1 939 554 78,7 15 717 24 87,1 1 659 15 88,6 1 575 396 88,2 12,3 % 67,8 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 297 297 296 294 295 295 299 297 295 294 Henkilöstömäärä, kaikki 419 423 427 417 42 35 343 395 41 41 49 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 475 44 468 358 366 288 277 36 438 387 45 4 28 Poissaolot Sairauspoissaolot, yhteensä, vakinaiset, kpv 2 171 1 957 2 786 2 34 1881 328 7465 2627 22 236 23 3 863 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 17,2 16,2 15,4 14,9 15,3 15,5 15,6 ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 218 1 242 1 241 1257 1259 145 891 191 1148 12 1223 Maaninka 143 14 142 141 147 114 95 13 134 135 138 Nilsiä 255 261 268 264 265 186 157 243 253 26 264 Yhteensä 1 616 1 643 1 651 1 662 1 671 1 345 1 143 1 464 1 535 1 595 1 625 Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 12, 85, 75,4 76,2 9,6 94,2 12,1 95,3 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 93,1 71,7 48,5 48,4 9, 89, 9,6 8,7 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 117,9 89,2 73,3 85,1 112, 11,4 18,6 15,1 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 14,3 81,9 65,7 69,9 97,6 97,9 1,4 ###### 93,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 88,2 71, 75,1 68,3 82,16 88,8 93,6 81,7 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 91,2 14,1 55,7 77, 82,79 76,77 83,8 79,4 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 85,5 92, 73,4 83,3 88,11 87,8 87,3 84,3 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 88,3 89, 68, 76,2 84,4 84,5 88,2 ###### 81,8 2 15 1 5 kulut tot. 1 11 kulut ta 211 3 2 5 2 1 5 1 5 / tuotot tot. 1 11 tuotot ta 211 Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 9-1. Henkilöstökulujen säästöksi arvioidaan n. 2 % ja muiden kulujen säästöksi n. 3 %. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Sisäiset menot Mb 211 2 415 54 2 532 528 5 94 366 38 837 11,4 % 28,9 % 2 86 119 18 479 14 5 272 551 327 48 1,9 % 28,5 % 86,4 9, 88,8 16, Henkilöstömäärä, vakinaiset 114 114 113 116 117 118 117 117 117 116 118 Henkilöstömäärä, kaikki 143 142 148 152 154 163 162 158 158 151 153 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 22 141 119 143 15 11 6 184 15 115 129 1 53 Poissaolot Sairauspoissaolot, yhteensä, vakinaiset, kpv 817 734 1 45 942 981 1212 2287 1391 972 134 771 12 186 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 15,5 14,7 13,4 14,2 14,3 14,2 13,9 ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 17/13 18/17 11/19 8/5 28/27 23/2 11/13 13/14 11/6 4/12 27/16 171/162 Maaninka 5/5 4/7 2/ /3 5/4 4/1 2/4 4/5 /1 1/2 3/3 3/35 Nilsiä 9/13 15/14 11/11 15/8 2/4 6/5 7/6 7/14 8/6 3/3 22/14 15/98 Yhteensä 38/31 51/38 44/3 34/16 53/35 43/26 23/23 34/33 19/13 8/17 52/33 36/295 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 6/6 7/1 3/3 8/9 4/5 5/5 6/4 4/5 3/7 4/6 56/66 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 / 1/ /1 / 1/2 1/1 / 1/11 Nilsiä 6/3 /1 5/5 / / / / 1/1 3/5 2/2 2/2 19/19 Yhteensä 14/11 6/7 16/18 4/5 8/9 5/5 5/6 5/5 8/12 6/1 6/8 85/96 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 316/341 347/318 371/345 327/263 366/332 349/345 284/251 338/362 329/294 378/354 354/337 3759/3546 Maaninka 64/7 68/67 43/65 53/47 66/65 54/69 4/59 69/52 56/58 6/55 69/69 642/676 Nilsiä 119/139 131/116 122/112 121/88 14/135 117/124 14/99 114/124 122/93 15/19 131/99 1326/1238 Yhteensä 499/55 546/51 536/522 51/398 572/532 52/538 428/49 521/538 57/445 54/518 554/55 5727/546 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 32 314 347 253 351 366 247 366 275 328 319 3486 Maaninka 64 58 7 38 54 52 55 48 47 5 58 594 Nilsiä 139 98 118 91 152 136 11 129 9 116 19 1288 Yhteensä 523 47 535 382 557 554 412 543 412 494 486 5368 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5, 5, 6, 8, 7, 9, 8, 7,7 6,3 8, 7,5 Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi 35 53 62 56 57 73 63 68 58 65 89 679 Maaninka 17 11 31 16 5 5 1 17 8 7 4 122 Nilsiä 8 9 8 5 1 2 4 15 9 2 8 98 Yhteensä 6 73 11 77 72 8 68 1 75 92 11 899 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 46 45 47 45 46 46 46 46 43 43 4 Maaninka 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 Nilsiä 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Yhteensä 57 54 56 54 55 56 56 56 53 52 5 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 199 25 27 29 212 213 223 228 223 229 233 Maaninka 33 38 38 39 38 34 3 32 32 32 32 Nilsiä 32 38 39 4 42 43 44 44 42 4 43 Yhteensä 264 281 284 288 292 29 297 34 297 31 38 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 6 1 9 7 8 4 4 4 4 8 1 Maaninka 1 1 1 1 1 1 3 3 3 Nilsiä 2 2 2 2 2 3 3 4 4 Yhteensä 7 11 12 1 11 6 6 8 1 15 17 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 41 43 44 44 44 41 41 41 45 51 51 Maaninka 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nilsiä 1 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11 Yhteensä 54 58 59 59 59 56 56 57 61 66 66 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 283 289 291 294 292 297 312 318 314 312 319 Maaninka 42 47 48 48 47 43 39 39 4 42 42 Nilsiä 42 48 51 52 55 54 55 56 55 53 58 Yhteensä 367 384 39 394 394 394 46 413 49 47 419 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 21 1 17 19 29 32 21 29 32 21 Maaninka 1 1 2 5 3 1 11 11 12 56 Nilsiä 23 24 3 16 23 19 17 17 11 14 28 222 Yhteensä 45 24 3 27 42 43 49 59 43 54 72 488 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 381 438 385 314 437 322 21 392 39 37 44 434 Maaninka 62 72 89 63 83 45 4 72 81 68 76 751 Nilsiä 255 291 325 229 27 241 196 23 255 228 239 2759 Yhteensä 698 81 799 66 79 68 437 694 726 666 719 7544 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 51 466 691 591 784 66 662 724 591 551 556 6732 Lastenneuvola 489 424 493 439 53 571 531 592 592 586 53 575 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 162 1255 1129 1197 1283 386 55 836 117 947 1121 1378 Yhteensä 261 2145 2313 2227 257 1563 1248 2152 229 284 227 2286 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 384 377 387 398 383 282 37 279 338 382 373 362 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 177 868 939 947 913 879 356 953 913 124 1216 185 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 37 336 336 334 383 342 16 35 44 415 461 3684 Pisatuote 244 285 318 194 36 36 61 254 252 243 353 2816 Harjamäki 76 554 763 79 95 768 4 163 984 75 112 838 Koululaisten ip-hoito Harjamäki 124 112 15 114 136 77 93 133 129 132 1155 Koululaisten ip-hoito Jukola 8 8 6 8 4 34 Asumispalvelupäivät Päivänkierto 4 332 387 41 418 391 364 423 416 411 44 4347 Pihlajakoti 343 32 239 37 4 389 42 374 362 347 312 3858 Palveluohjaus, tunti 12 16 74 116 93 84 118 91,5 84 13,5 99 25 2 15 1 5 kulut tot. 1 11 kulut ta 211 3 / 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 11 tuotot ta 211 Tulosalueen tulokertymä on alle ajankohdan mukaisen toteuman maksutuotoissa ja tuissa ja avustuksissa, joissa maksut tulevat jälkikäteen, mutta todennäköisesti tulot koko vuodelta tulevat jäämään alle muutosbudjetissa ennakoidun. Menot ovat myös alle ajankohdan mukaisen kertymän, mutta menoylityksiä on työmarkkinatuen kuntaosuuksissa, lastensuojelun menoissa, vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa sekä asumispalveluiden ostoissa mielenterveyskuntoutujille. Sisäisten palvelumenojen suurta kertymää selittää virheellinen menokirjaus, joka on perusturvatoimialan meno. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- marraskuu 211 Sisäiset kulut Mb 211 3 237 489 19 266 6 11 671 82 658 865 16,8 % 6,6 % 3 36 938 17 58 758 1 613 826 621 657 17,6 % 62,2 % 93,8 88,5 9,9 94,4 Henkilöstömäärä, vakinaiset 232 239 24 24 24 237 234 239 239 243 246 Henkilöstömäärä, kaikki 294 295 314 318 316 353 352 318 312 38 324 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 515 626 744 732 65 485 489 585 58 683 578 6 595 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 824 1 994 2 567 2463 2159 3138 3486 3199 2117 2153 286 27 186 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 32,7 31,7 3,8 3,3 29,7 29,7 29,2 ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 94, 87,3 98,8 99, 1,5 97,6 1,9 98,1 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,7 91,7 99,4 1,3 1,1 1,4 1,7 98,8 Iltatähti 133,1 137,5 139,8 15 15,5 15, 146,8 15, 15,3 15, 15, 146,2 Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 11,3 92,2 93,8 12,7 91,9 94,6 1,3 96,6 Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 111,5 16,4 19,2 112,4 18,3 11,6 19,8 112, Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 1,2 1,4 11,1 94,8 98,2 1, 97,8 98,5 Hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 1 777 1 932 1937 222 194 227 231 1916 1995 1951 22 644 Maaninka 882 575 623 597 613 545 563 592 584 575 567 6 716 Nilsiä 2 182 1 319 1 477 1419 1414 1266 1277 1288 1254 1317 1279 15 492 Yhteensä 6 216 3 671 4 32 3 953 4 49 3 715 3 867 3 911 3 754 3 887 3 797 44 852 Muistiomaishoidontuensaajat 32 32 3 31 33 32 33 3 38 38 329 25 2 15 1 5 kulut tot. 1 11 kulut ta 211 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 / tuotot tot. 1 11 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- marraskuu 211 Vanhuspalveluiden toimintatuotot kertyvät hivenen muutosbudjetin ennustetta paremmin. Toimintatuottojen kasvua selittää osin asumispalveluissa asukkaiden tarkistetut hoitotukipäätökset ja kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrällinen kasvu. Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat marraskuun kertymän mukaan muutosbudjetin ennusteen mukainen. Vanhuspalveluiden henkilöstökulut ovat myös muutosbudjetin ennusteen mukaiset. Vanhuspalveluissa on seurattu henkilöstön sairauspoissaoloja kesästä 211 lähtien. Sairauspoissaolojen kertymä on ollut syksyn aikana hienoisessa laskussa ollen edelleen kuitenkin varsin korkea; 29,2 pv/vakituinen työntekijä/vuosi. Sairauspoissaoloja marraskuussa on eniten aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muut syyt, kuten migreeni ja liikenneonnettomuudet. Alla graafisesti esitetty yksikkötasolla sairauspoissaolot. 16 14 12 1 8 6 4 2 Muut syyt* Operaatiot Sydän- ja verisuoni-sairaudet Psyykkiset syyt /Muut Psyykkiset syyt / Työperäiset Infektiot TULES Raskauteen liittyvät 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - marraskuu 211 Mb 211 Sisäiset kulut 3 715 859 17 17 828 1 577 656 742 72 17,9 % 62,2 % 3 419 91 15 997 966 9 781 49 657 41 17,9 % 61,1 % Henkilöstömäärä, vakinaiset 183 184 182 182 179 179 181 183 182 182 182 92, 94, 92,5 88,6 Henkilöstömäärä, kaikki 215 217 221 225 232 239 241 223 22 218 231 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 22 194 25 155 183 21 153 177 247 277 285 2 288 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 236 1 229 1 451 1484 1344 1979 262 191 124 1229 115 16 818 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 12,6 12,8 12,2 12,1 12,6 13,2 13,7 ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 2 123 2 94 2 44 27 2395 2126 1951 2236 2419 2241 2466 24 525 Maaninka 383 324 44 377 424 433 382 41 391 423 47 4 457 Nilsiä 643 69 734 594 711 77 76 82 716 71 779 7 846 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 3 34 27 28 4 6 52 42 36 31 38 Maaninka 3 5 3 3 8 21 3 5 1 1 53 Nilsiä 73 96 45 27 43 82 64 4 23 27 52 Yhteensä 3 149 3 214 3 713 3 116 3 588 3 42 3 22 3 567 3 613 3 425 3 774 37 781 käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 1 93 1 98 2 2 1672 211 188 1831 2154 23 1911 285 21 657 Maaninka 47 438 427 351 463 416 365 398 46 477 448 4 713 Nilsiä 745 715 835 733 77 61 694 849 94 13 932 8 79 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 8 11 14 14 19 48 35 2 16 33 218 Maaninka 2 1 2 14 15 14 9 1 1 59 Nilsiä 2 21 17 8 11 14 31 1 15 3 15 Yhteensä 3 118 3 163 3 297 2 787 3 25 2 878 2 967 3 481 3 739 3 45 3 52 35 587 rtg-tutkimukset 1 178 1 89 1 339 131 1224 186 958 1174 112 121 1342 12 751 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 1 227 96 1 65 131 12 154 155 1128 196 988 159 11 89 Maaninka 187 265 31 313 251 297 247 225 248 322 35 2 97 Nilsiä 75 686 763 727 681 652 79 794 723 774 736 7 995 Yhteensä 2 164 1 857 2 138 2 71 2 132 2 3 2 11 2 147 2 67 2 84 2 1 22 774 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 112 19 113 111 112 18 17 112 111 18 111 11 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 19 12 16 18 15 13 98 18 18 18 111 16 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 3.6.asti 41 23 32 36 26 4 162 Siilinjärvi 13 13 1 12 48 Maaninka 4 4 8 Nilsiä 24 6 4 4 38 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 164 1 22 1 222 132 1675 184 467 1595 1581 1263 161 14 183 Maaninka 254 193 381 257 38 28 165 34 39 312 331 3 247 Nilsiä 319 262 314 218 341 212 8 348 33 362 33 3 116 Yhteensä 1 737 1 675 1 917 1 777 2 396 1 576 712 2 247 2 31 1 937 2 271 2 546 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 635 631 733 568 555 586 381 42 648 694 559 6 41 Maaninka 153 155 188 113 16 128 29 113 164 159 18 1 47 Nilsiä 114 17 161 135 229 139 48 211 16 161 144 1 69 Yhteensä 92 893 1 82 816 944 853 458 744 972 1 14 811 9 489 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 352 347 46 289 359 37 249 31 43 349 413 3 775 Maaninka 96 16 9 7 94 66 83 93 82 11 1 981 Nilsiä 139 155 21 168 155 12 114 182 171 179 16 1 744 Muut 135 98 122 98 13 97 82 9 131 14 132 1 219 Yhteensä 722 76 819 625 738 59 528 666 787 733 85 7 719 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - marraskuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 35 291 346 275 279 258 188 31 329 326 32 3 227 Maaninka 82 91 71 63 7 49 43 74 82 72 84 781 Nilsiä 128 131 158 96 111 13 87 12 138 119 11 1 292 Muut 86 119 15 86 99 86 62 95 118 19 13 1 68 Yhteensä 61 632 68 52 559 496 38 599 667 626 68 6 368 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit 711 522 653 476 615 523 57 544 544 554 612 6 261 vuodeosastokäynnit 14 334 421 293 36 298 35 415 338 319 354 3 577 kotikäynnit 9 6 56 72 17 74 9 18 89 65 137 867 ryhmäkäynnit 127 713 824 662 675 328 299 541 562 663 846 6 24 Apuvälinepäätökset 68 55 83 41 84 54 72 54 81 24 82 698 Kuntoutuspäätökset 19 17 18 18 12 16 11 32 13 11 24 191 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 11 kulut ta 211 4 / 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 11 tuotot ta 211 muiden kuin palkkamenojen osalta tulevat jonkin verran ylittymään. Ennakoimattomina syinä mm. Nilsiän yhden lääkärivakanssin hoitaminen vuokratyövoimalla loka-joulukuun, yhden hammaslääkärisijaisvakanssin osittainen hoitaminen vuokratyövoimalla, sairaalapalvelujen lääkemenojen kasvu loppuvuodesta ja apuvälinepalvelujen ennakoitua suurempi kasvu. Tuotannon osalta marraskuu on sujunut suunnitelmien mukaan, eikä mitään isompia yllätyksiä ole tapahtunut. Toimintatuottojen kertymä on odotusten mukainen. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111