NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3 2 000 2 000 2 000 2 000 Työllistämistoiminta 4 5 000 30 000 30 000 30 000 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 5 25 000 25 000 50 000 50 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 6 15 000 15 000 15 000 15 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 7 99 000 114 000 114 000 114 000 Aikuissosiaalityö 8 2 050 000 2 210 000 2 210 000 2 210 000 Vammaispalvelut 9 846 100 1 457 000 1 327 000 1 327 000 Hoito- ja vanhuspalvelut 10 592 500 585 500 585 500 585 500 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 11 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 12 1 733 410 1 583 410 1 583 410 1 583 410 Perusopetus 13 500 500 500 500 Toisen asteen koulutus 14 2 000 2 000 2 000 2 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 15 23 200 23 200 23 200 23 200 Naantalin Musiikkijuhlat 16 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 17 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 18 3 030 3 080 3 080 3 080 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 19 130 000 130 000 130 000 130 000 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 20 4 500 4 500 4 500 4 500 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 5 902 640 6 542 590 6 437 590 6 437 590 1 Hissiavustuksiin on varattu 60 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 400* 3 Henkilöstön näyttöpäätelasit yms. 2 000 (ei yhteisöavustuksia) 4 Avustus Raision työttömät ry:lle 5 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Avustus meripelastuksen veneeseen 25 000 (Saaristolautakunta 15.11.2011). 6 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 7 Varaus synnytyskuluihin, lastensuojelun avohuollon tuet 8 Toimeentulotuet 9 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 10 Omaishoidontuet 510 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 45 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 11 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 12 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 14 Avustus yksityisille 2 000 (ei yhteisöavustuksia) LIITE 1 186

15 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 23 200* 16 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa vuodessa vuosina 2010-2013 17 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 19 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 20 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 4. K:\KAMR\TA\TA2012\AVUSTUKSET2012 LIITE 1 187

JÄSENMAKSUT TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS 67 851,05 70 420 65 525 65 525 65 525 Hallinto Eurooppalainen Turku 0 Kunnallistieteen yhdistys 150,00 150 150 150 150 Lomaliitto 50 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20,00 20 20 20 20 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys 310,00 310 310 310 310 Suomalaisen Työn Liitto 90,00 90 95 95 95 Suomen vesitieyhdistys 500,00 500 500 500 500 Suomi-Venäjä-Ystävyysseura Suomen historialliset kaupungit 250,00 500 250 250 250 Turun kauppakamari 4 999,05 5 000 Yhteensä 6 419,05 6 720 1 425 1 425 1 425 Suomen kuntaliitto * 56 732,00 59 000 59 000 59 000 59 000 Varsin hyvä ry * 3 600,00 3 600 4 000 4 000 4 000 V-S liitto, saaristoyhteistyö 1 100,00 1 100 1 100 1 100 1 100 YLEISJAOSTO 15 120,00 15 500 15 500 15 500 15 500 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 15 120,00 15 500 15 500 15 500 15 500 SAARISTOLAUTAKUNTA 21 765,00 21 140 22 050 22 050 22 050 Suomen saaret Föss ry 0 0 0 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 0 0 0 I samma båt* 20 665,00 20 040 20 950 20 950 20 950 SOSIAALILAUTAKUNTA 2 530,65 2 000 2 000 2 000 2 000 Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 100,00 100 100 100 100 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 463,20 460 470 470 470 Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 335,00 270 Suomen sosiaali ja terveys ry 335 335 335 SPR:n Varsinais-Suomen piiri 1 547,45 1 086 1 015 1 015 1 015 Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 85,00 84 80 80 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 501,00 2 500 2 500 2 500 2 500 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys 0 0 0 Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 501,00 1 500 1 500 1 500 1 500 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Lounais-Suomen opistopiiri 0 LIITE 2 188

JÄSENMAKSUT TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KULTTUURILAUTAKUNTA 820,00 860 860 860 860 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 450,00 450 450 450 450 Suomen Museoliitto 330,00 350 350 350 350 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 40,00 40 40 40 40 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 0,00 150 0 0 0 Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 0,00 150 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825,90 2 420 2 460,00 2 460,00 2 460,00 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 1 870 1 900 1 900 1 900 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525,00 550 560 560 560 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 116,40 6 300 6 500 6 500 6 500 Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 6 116,40 50 6 500 6 500 6 500 Elinkeinoelämän Keskusliitto*** 6 250 Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** 0 SATAMALAUTAKUNTA 42 352,00 43 300 42 920 42 920 42 920 Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 600,00 1 600 1 600 1 600 1 600 (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto 40 532,00 41 500 41 100 41 100 41 100 Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220,00 200 220 220 220 YHTEENSÄ 161 882,00 164 590 160 315 160 315 160 315 VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 4 935,00 5 420 5 420 5 420 5 420 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 340 28.8.06 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2007-2013 Rymättylän KH:n päätäs 160 5.7.05 osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan 2007-2013 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV 6.6.2005 42. Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. Talousarvioehdotukseen on merkitty peruskoulun kohdalle 50 euron jäsenmaksu, vastaavaa jäsenyyspäätöstä ei ole eikä sitä ole merkitty tähän luetteloon. K:KAMR\TA\TA2012\JÄSENMAKSUT2012 LIITE 2 189

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht 100 % NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1980198198219831984198519861987198819891990199199219931994199519961997199819992000200120020032004200520062007200820092010 0-6 yht 7-18 yht LIITE 3 190

KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 12 714 268,68 13 019 208 11 782 683 12 025 763 12 025 763-9,5-7,6-7,6 Myyntituotot 1 633 725,76 1 250 663 1 914 426 1 939 426 1 939 426 53,1 55,1 55,1 Maksutuotot 4 810 294,41 5 002 151 5 134 615 5 207 695 5 207 695 2,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset 4 394 812,65 4 297 381 2 138 385 2 138 385 2 138 385-50,2-50,2-50,2 Vuokratuotot 1 226 309,11 1 221 778 1 267 552 1 312 552 1 312 552 3,7 7,4 7,4 Muut toimintatuotot 526 988,26 957 705 1 322 705 1 422 705 1 422 705 38,1 48,6 48,6 Valmistus omaan käyttöön 8 655,70 3 530 5 000 5 000 5 000 41,6 41,6 41,6 Sisäiset tulot 113 482,79 286 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 95 204 326,66 100 992 479 110 652 291 111 478 172 111 287 172 9,6 10,4 10,2 Henkilöstökulut 41 015 054,48 43 283 654 44 381 716 44 756 696 44 703 696 2,5 3,4 3,3 Palvelujen ostot 35 697 499,70 37 341 348 47 287 526 47 623 525 47 515 525 26,6 27,5 27,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 872 110,97 3 003 647 3 270 310 3 272 726 3 242 726 8,9 9,0 8,0 Avustukset 6 110 548,45 6 508 140 6 538 090 6 433 090 6 433 090 0,5-1,2-1,2 Vuokrakulut 405 410,73 436 680 9 009 712 9 227 198 9 227 198 1 963,2 2 013,0 2 013,0 Muut toimintakulut 162 270,19 146 871 164 937 164 937 164 937 12,3 12,3 12,3 Sisäiset menot 8 941 432,14 10 272 139 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -82 490 057,98-87 973 271-98 869 608-99 452 409-99 261 409 12,4 13,0 12,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 572 185,18-3 802 908 0-3 611 306-3 611 306-5,0-5,0 Laskennalliset erät -378 866,85 357 940 0 942 187 942 187 163,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -86 441 110,01-91 418 239-98 869 608-102 121 528-101 930 528 11,7 11,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 12 714 268,68 13 019 208 11 782 683 12 025 763 12 025 763-9,5-7,6-7,6 ULKOISET TULOT YHT. 12 592 130,19 12 729 678-100,0-100,0-100,0 Myyntituotot 1 633 725,76 1 250 663,00 1 467 426 1 627 426 1 627 426 17,3 30,1 30,1 Sisäiset myyntituotot 0,00 0,00 447 000 312 000 312 000 Maksutuotot 4 810 294,41 5 002 151 5 134 615 5 207 695 5 207 695 2,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset 4 394 812,65 4 297 381 2 138 385 2 138 385 2 138 385-50,2-50,2-50,2 Vuokratuotot 1 226 309,11 1 221 778 1 267 552 1 312 552 1 312 552 3,7 7,4 7,4 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 526 988,26 957 705 1 322 705 1 422 705 1 422 705 38,1 48,6 48,6 Valmistu omaan käyttöön 8 655,70 3 530 5 000 5 000 5 000 41,6 41,6 41,6 Sisäiset tulot 113 482,79 286 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 95 204 326,66 100 992 479 110 652 291 111 478 172 111 287 172 9,6 10,4 10,2 Henkilöstökulut 41 015 054,48 43 283 654 44 381 716 44 756 696 44 703 696 2,5 3,4 3,3 Palvelujen ostot 35 697 499,70 37 341 348 39 223 213 39 128 954 39 020 954 5,0 4,8 4,5 Sisäiset palvelut 0,00 0 8 064 313 8 494 571 8 494 571 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 872 110,97 3 003 647 3 107 739 3 179 239 3 149 239 3,5 5,8 4,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 162 571 93 487 93 487 Avustukset 6 110 548,45 6 508 140 6 538 090 6 433 090 6 433 090 0,5-1,2-1,2 Vuokrakulut 405 410,73 436 680 315 532 315 532 315 532-27,7-27,7-27,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 8 498 290 8 679 283 8 679 283 Muut sisäiset vuokratkulut 0,00 0 195 890 232 383 232 383 Muut toimintakulut 162 270,19 146 871 164 937 164 937 164 937 12,3 12,3 12,3 Sisäiset menot 8 941 432,14 10 272 139 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -82 490 057,98-87 973 271-98 869 608-99 452 409-99 261 409 12,4 13,0 12,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 572 185,18-3 802 908 0-3 611 306-3 611 306-5,0-5,0 Laskennalliset erät -378 866,85 357 940 0 942 187 942 187 163,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -86 441 110,01-91 418 239-102 121 528-101 930 528 11,7 11,5 LIITE 4 191

KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 31 608 928,04 33 149 926 43 476 391 37 866 158 38 076 158 31,2 14,2 14,9 Myyntituotot 16 976 155,96 18 007 414 30 306 857 22 922 024 23 132 024 68,3 27,3 28,5 Maksutuotot 7 998,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 11 527,06 0 400 0 0 Vuokratuotot 1 406 149,30 1 434 920 11 043 134 11 818 134 11 818 134 669,6 723,6 723,6 Muut toimintatuotot 2 952 523,82 2 194 673 2 007 000 3 007 000 3 007 000-8,6 37,0 37,0 Valmistus omaan käyttöön 112 283,54 120 220 117 000 117 000 117 000-2,7-2,7-2,7 Sisäiset tulot 10 142 289,63 11 390 699 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 23 255 608,30 24 206 922 27 975 442 21 805 564 21 690 564 15,6-9,9-10,4 Henkilöstökulut 8 686 128,13 8 702 052 8 732 965 8 597 915 8 597 915 0,4-1,2-1,2 Palvelujen ostot 3 768 976,89 3 669 940 4 718 264 4 716 909 4 621 909 28,6 28,5 25,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 088 439,55 8 746 360 12 218 895 6 437 413 6 417 413 39,7-26,4-26,6 Avustukset 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 924 439,90 1 347 970 1 912 998 1 950 777 1 950 777 41,9 44,7 44,7 Muut toimintakulut 468 783,55 331 540 387 820 98 050 98 050 17,0-70,4-70,4 Sisäiset menot 1 314 340,28 1 404 560 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 8 353 319,74 8 943 004 15 500 949 16 060 594 16 385 594 73,3 79,6 83,2 Poistot ja arvonalentumiset -6 369 694,17-6 197 092 0-7 611 166-7 611 166 22,8 22,8 Laskennalliset erät 378 866,85-357 940 0-942 187-942 187 163,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 362 492,42 2 387 972 15 500 949 7 507 241 7 832 241 214,4 228,0 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 31 608 928,04 33 149 926 43 476 391 37 866 158 38 076 158 31,2 14,2 14,9 Myyntituotot 16 976 155,96 18 007 414 20 431 047 14 208 816 14 418 816 13,5-21,1-19,9 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 9 875 810 8 713 208 8 713 208 Maksutuotot 7 998,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 11 527,06 0 400 0 0 Vuokratuotot 1 406 149,30 1 434 920 1 387 294 2 204 994 2 204 994-3,3 53,7 53,7 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 9 370 840 9 370 840 9 370 840 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 285 000 242 300 242 300 Muut toimintatuotot 2 952 523,82 2 194 673 2 007 000 3 007 000 3 007 000-8,6 37,0 37,0 Valmistu omaan käyttöön 112 283,54 120 220 117 000 117 000 117 000-2,7-2,7-2,7 Sisäiset tulot 10 142 289,63 11 390 699 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 23 255 608,30 24 206 922 27 975 442 21 805 564 21 690 564 15,6-9,9-10,4 Henkilöstökulut 8 686 128,13 8 702 052 8 732 965 8 597 915 8 597 915 0,4-1,2-1,2 Palvelujen ostot 3 768 976,89 3 669 940 4 063 194 4 306 772 4 211 772 10,7 17,4 14,8 Sisäiset palvelut 0,00 0 655 070 410 137 410 137 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 088 439,55 8 746 360 11 145 220 6 410 400 6 390 400 27,4-26,7-26,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 1 073 675 27 013 27 013 Avustukset 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 924 439,90 1 347 970 1 266 545 1 249 303 1 249 303-6,0-7,3-7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 579 753 691 557 691 557 Muut sisäiset vuokratkulut 0,00 0 66 700 9 917 9 917 Muut toimintakulut 468 783,55 331 540 387 820 98 050 98 050 17,0-70,4-70,4 Sisäiset menot 1 314 340,28 1 404 560 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 8 353 319,74 8 943 004 15 500 949 16 060 594 16 385 594 73,3 79,6 83,2 Poistot ja arvonalentumiset -6 369 694,17-6 197 092 0-7 611 166-7 611 166 22,8 22,8 Laskennalliset erät 378 866,85-357 940 0-942 187-942 187 163,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 362 492,42 2 387 972 7 507 241 7 832 241 214,4 228,0 LIITE 4 192

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 44 323 196,72 46 169 134 55 259 074 49 891 921 50 101 921 19,7 8,1 8,5 Myyntituotot 18 609 881,72 19 258 077 32 221 283 24 861 450 25 071 450 67,3 29,1 30,2 Maksutuotot 4 818 293,14 5 004 151 5 136 615 5 209 695 5 209 695 2,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset 4 406 339,71 4 297 381 2 138 785 2 138 385 2 138 385-50,2-50,2-50,2 Vuokratuotot 2 632 458,41 2 656 698 12 310 686 13 130 686 13 130 686 363,4 394,2 394,2 Muut toimintatuotot 3 479 512,08 3 152 378 3 329 705 4 429 705 4 429 705 5,6 40,5 40,5 Valmistus omaan käyttöön 120 939,24 123 750 122 000 122 000 122 000-1,4-1,4-1,4 Sisäiset tulot 10 255 772,42 11 676 699 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 118 459 934,96 125 199 401 138 627 733 133 283 736 132 977 736 10,7 6,5 6,2 Henkilöstökulut 49 701 182,61 51 985 706 53 114 681 53 354 611 53 301 611 2,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot 39 466 476,59 41 011 288 52 005 790 52 340 434 52 137 434 26,8 27,6 27,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 960 550,52 11 750 007 15 489 205 9 710 139 9 660 139 31,8-17,4-17,8 Avustukset 6 115 048,45 6 512 640 6 542 590 6 437 590 6 437 590 0,5-1,2-1,2 Vuokrakulut 1 329 850,63 1 784 650 10 922 710 11 177 975 11 177 975 512,0 526,3 526,3 Muut toimintakulut 631 053,74 478 411 552 757 262 987 262 987 15,5-45,0-45,0 Sisäiset menot 10 255 772,42 11 676 699 0 0 0 TOIMINTAKATE -74 136 738,24-79 030 267-83 368 659-83 391 815-82 875 815 5,5 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset -9 941 879,35-10 000 000 0-11 222 472-11 222 472 12,2 12,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 078 617,59-89 030 267-83 368 659-94 614 287-94 098 287 6,3 5,7 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 44 323 196,72 46 169 134 55 259 074 49 891 921 50 101 921 19,7 8,1 8,5 Myyntituotot 18 609 881,72 19 258 077 21 898 473 15 836 242 16 046 242 13,7-17,8-16,7 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 10 322 810 9 025 208 9 025 208 Maksutuotot 4 818 293,14 5 004 151 5 136 615 5 209 695 5 209 695 2,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset 4 406 339,71 4 297 381 2 138 785 2 138 385 2 138 385-50,2-50,2-50,2 Vuokratuotot 2 632 458,41 2 656 698 2 654 846 3 517 546 3 517 546-0,1 32,4 32,4 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 9 370 840 9 370 840 9 370 840 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 285 000 242 300 242 300 Muut toimintatuotot 3 479 512,08 3 152 378 3 329 705 4 429 705 4 429 705 5,6 40,5 40,5 Valmistu omaan käyttöön 120 939,24 123 750 122 000 122 000 122 000-1,4-1,4-1,4 Sisäiset tulot 10 255 772,42 11 676 699 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 118 459 934,96 125 199 401 138 627 733 133 283 736 132 977 736 10,7 6,5 6,2 Henkilöstökulut 49 701 182,61 51 985 706 53 114 681 53 354 611 53 301 611 2,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot 39 466 476,59 41 011 288 43 286 407 43 435 726 43 232 726 5,5 5,9 5,4 Sisäiset palvelut 0,00 0 8 719 383 8 904 708 8 904 708 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 960 550,52 11 750 007 14 252 959 9 589 639 9 539 639 21,3-18,4-18,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 1 236 246 120 500 120 500 Avustukset 6 115 048,45 6 512 640 6 542 590 6 437 590 6 437 590 0,5-1,2-1,2 Vuokrakulut 1 329 850,63 1 784 650 1 582 077 1 564 835 1 564 835-11,4-12,3-12,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 9 078 043 9 370 840 9 370 840 Muut sisäiset vuokratkulut 0,00 0 262 590 242 300 242 300 Muut toimintakulut 631 053,74 478 411 552 757 262 987 262 987 15,5-45,0-45,0 Sisäiset menot 10 255 772,42 11 676 699 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -74 136 738,24-79 030 267-83 368 659-83 391 815-82 875 815 5,5 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset -9 941 879,35-10 000 000 0-11 222 472-11 222 472 12,2 12,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 078 617,59-89 030 267-94 614 287-94 098 287 6,3 5,7 LIITE 4 193

YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 7 306 266,46 6 578 887 5 468 356 6 516 933 6 516 933-16,9-0,9-0,9 Myyntituotot 203 126,08 259 250 2 573 408 2 622 385 2 622 385 892,6 911,5 911,5 Maksutuotot 39 246,51 4 900 5 800 5 800 5 800 18,4 18,4 18,4 Tuet ja avustukset 3 002 149,53 2 941 648 777 648 777 248 777 248-73,6-73,6-73,6 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 810 356,84 2 100 450 2 096 500 3 096 500 3 096 500-0,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 243 142,43 1 250 419-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 7 103 209,41 7 892 314 8 259 618 9 214 338 9 144 338 4,7 16,8 15,9 Henkilöstökulut 3 636 639,29 3 903 092 4 037 816 4 537 816 4 537 816 3,5 16,3 16,3 Palvelujen ostot 2 565 979,61 2 994 390 3 423 659 3 559 017 3 489 017 14,3 18,9 16,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 186 861,43 223 740 230 700 232 207 232 207 3,1 3,8 3,8 Avustukset 58 669,01 118 400 129 400 154 400 154 400 9,3 30,4 30,4 Vuokrakulut 280 618,90 320 650 371 043 663 898 663 898 15,7 107,0 107,0 Muut toimintakulut 144 791,39 45 379 67 000 67 000 67 000 47,6 47,6 47,6 Sisäiset menot 229 649,78 286 663-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 203 057,05-1 313 427-2 791 262-2 697 405-2 627 405 112,5 105,4 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -102 042,57-106 391-112 888-112 888 6,1 6,1 Laskennalliset erät 5 335 819,31 6 916 509 2 068 543 2 068 543-70,1-70,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 5 436 833,79 5 496 691-2 791 262-741 750-671 750-113,5-112,2 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 7 306 266,46 6 578 887 5 468 356 6 516 933 6 516 933-16,9-0,9-0,9 Myynti 203 126,08 259 250 410 008 399 117 399 117 58,2 54,0 54,0 Sisäiset myyntituotot 2 163 400 2 223 268 2 223 268 Maksutuotot 39 246,51 4 900 5 800 5 800 5 800 18,4 18,4 18,4 Tuet ja avustukset 3 002 149,53 2 941 648 777 648 777 248 777 248-73,6-73,6-73,6 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 810 356,84 2 100 450 2 096 500 3 096 500 3 096 500-0,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 243 142,43 1 250 419-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 7 103 209,41 7 892 314 8 259 618 9 214 338 9 144 338 4,7 16,8 15,9 Henkilöstökulut 3 636 639,29 3 903 092 4 037 816 4 537 816 4 537 816 3,5 16,3 16,3 Palvelujen ostot 2 565 979,61 2 994 390 3 174 690 3 183 288 3 113 288 6,0 6,3 4,0 Sisäiset palvelut 248 969 375 729 375 729 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 186 861,43 223 740 223 630 223 630 223 630 0,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 070 8 577 8 577 Avustukset 58 669,01 118 400 129 400 154 400 154 400 9,3 30,4 30,4 Vuokrakulut 280 618,90 320 650 318 650 318 708 318 708-0,6-0,6-0,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 52 393 345 190 345 190 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 144 791,39 45 379 67 000 67 000 67 000 47,6 47,6 47,6 Sisäiset menot 229 649,78 286 663-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 203 057,05-1 313 427-2 791 262-2 697 405-2 627 405 112,5 105,4 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -102 042,57-106 391-112 888-112 888 6,1 6,1 Laskennalliset erät 5 335 819,31 6 916 509 2 068 543 2 068 543-70,1-70,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 5 436 833,79 5 496 691-741 750-671 750-113,5-112,2 LIITE 4 194

YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 3 266 768,76 3 095 348 951 376 951 376 951 376-69,3-69,3-69,3 Myyntituotot 29 949,70 55 400 79 828 79 828 79 828 44,1 44,1 44,1 Maksutuotot 37 804,78 2 900 3 800 3 800 3 800 31,0 31,0 31,0 Tuet ja avustukset 3 002 068,54 2 941 648 777 248 777 248 777 248-73,6-73,6-73,6 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 196 531,62 95 400 90 500 90 500 90 500-5,1-5,1-5,1 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 414,12 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 642 137,99 5 559 173 5 807 181 6 634 659 6 564 659 4,5 19,3 18,1 Henkilöstökulut 2 211 760,40 2 682 766 2 840 591 3 340 591 3 340 591 5,9 24,5 24,5 Palvelujen ostot 2 063 611,15 2 396 350 2 626 540 2 747 897 2 677 897 9,6 14,7 11,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 99 486,64 131 400 114 100 114 228 114 228-13,2-13,1-13,1 Avustukset 58 669,01 118 400 129 400 154 400 154 400 9,3 30,4 30,4 Vuokrakulut 24 619,11 33 000 34 000 214 993 214 993 3,0 551,5 551,5 Muut toimintakulut 43 335,86 40 929 62 550 62 550 62 550 52,8 52,8 52,8 Sisäiset menot 140 655,82 156 328 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 375 369,23-2 463 825-4 855 805-5 683 283-5 613 283 97,1 130,7 127,8 Poistot ja arvonalentumiset -54 225,69-29 601 0-23 311-23 311-21,2-21,2 Laskennalliset erät 4 906 854,29 6 533 667 0 2 143 365 2 143 365-67,2-67,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 477 259,37 4 040 241-4 855 805-3 563 229-3 493 229-188,2-186,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 3 266 768,76 3 095 348 951 376 951 376 951 376-69,3-69,3-69,3 Myyntituotot 29 949,70 55 400 79 328 79 328 79 328 43,2 43,2 43,2 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 500 500 500 Maksutuotot 37 804,78 2 900 3 800 3 800 3 800 31,0 31,0 31,0 Tuet ja avustukset 3 002 068,54 2 941 648 777 248 777 248 777 248-73,6-73,6-73,6 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 196 531,62 95 400 90 500 90 500 90 500-5,1-5,1-5,1 Valmistu omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 414,12 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 642 137,99 5 559 173 5 807 181 6 634 659 6 564 659 4,5 19,3 18,1 Henkilöstökulut 2 211 760,40 2 682 766 2 840 591 3 340 591 3 340 591 5,9 24,5 24,5 Palvelujen ostot 2 063 611,15 2 396 350 2 474 966 2 484 766 2 414 766 3,3 3,7 0,8 Sisäiset palvelut 0,00 0 151 574 263 131 263 131 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 99 486,64 131 400 113 400 113 400 113 400-13,7-13,7-13,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 700 828 828 Avustukset 58 669,01 118 400 129 400 154 400 154 400 9,3 30,4 30,4 Vuokrakulut 24 619,11 33 000 34 000 34 000 34 000 3,0 3,0 3,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 0 180 993 180 993 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 43 335,86 40 929 62 550 62 550 62 550 52,8 52,8 52,8 Sisäiset menot 140 655,82 156 328 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 375 369,23-2 463 825-4 855 805-5 683 283-5 613 283 97,1 130,7 127,8 Poistot ja arvonalentumiset -54 225,69-29 601 0-23 311-23 311-21,2-21,2 Laskennalliset erät 4 906 854,29 6 533 667 0 2 143 365 2 143 365-67,2-67,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 477 259,37 4 040 241-3 563 229-3 493 229-188,2-186,5 LIITE 4 195

YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 039 497,70 3 483 539 4 516 980 5 565 557 5 565 557 29,7 59,8 59,8 Myyntituotot 173 176,38 203 850 2 493 580 2 542 557 2 542 557 1 123,2 1 147,3 1 147,3 Maksutuotot 1 441,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80,99 0 400 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 613 825,22 2 005 050 2 006 000 3 006 000 3 006 000 0,0 49,9 49,9 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 242 728,31 1 250 419 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 372 077,46 2 202 806 2 452 437 2 579 679 2 579 679 11,3 17,1 17,1 Henkilöstökulut 1 424 878,89 1 220 326 1 197 225 1 197 225 1 197 225-1,9-1,9-1,9 Palvelujen ostot 502 368,46 598 040 797 119 811 120 811 120 33,3 35,6 35,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 87 374,79 92 340 116 600 117 979 117 979 26,3 27,8 27,8 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 255 999,79 287 650 337 043 448 905 448 905 17,2 56,1 56,1 Muut toimintakulut 101 455,53 4 450 4 450 4 450 4 450 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 88 993,96 130 335 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 667 420,24 1 280 733 2 064 543 2 985 878 2 985 878 61,2 133,1 133,1 Poistot ja arvonalentumiset -47 816,88-76 790 0-89 577-89 577 16,7 16,7 Laskennalliset erät 428 965,02 382 842 0-74 822-74 822-119,5-119,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 048 568,38 1 586 785 2 064 543 2 821 479 2 821 479 77,8 77,8 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 039 497,70 3 483 539 4 516 980 5 565 557 5 565 557 29,7 59,8 59,8 Myyntituotot 173 176,38 203 850 330 680 319 789 319 789 62,2 56,9 56,9 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 2 162 900 2 222 768 2 222 768 Maksutuotot 1 441,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80,99 0 400 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 613 825,22 2 005 050 2 006 000 3 006 000 3 006 000 0,0 49,9 49,9 Valmistu omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 242 728,31 1 250 419 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 461 071,42 2 333 141 2 452 437 2 579 679 2 579 679 5,1 10,6 10,6 Henkilöstökulut 1 424 878,89 1 220 326 1 197 225 1 197 225 1 197 225-1,9-1,9-1,9 Palvelujen ostot 502 368,46 598 040 699 724 698 522 698 522 17,0 16,8 16,8 Sisäiset palvelut 0,00 0 97 395 112 598 112 598 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 87 374,79 92 340 110 230 110 230 110 230 19,4 19,4 19,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 6 370 7 749 7 749 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 255 999,79 287 650 284 650 284 708 284 708-1,0-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 52 393 164 197 164 197 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 101 455,53 4 450 4 450 4 450 4 450 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 88 993,96 130 335 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 578 426,28 1 150 398 2 064 543 2 985 878 2 985 878 79,5 159,6 159,6 Poistot ja arvonalentumiset -47 816,88-76 790 0-89 577-89 577 16,7 16,7 Laskennalliset erät 428 965,02 382 842 0-74 822-74 822-119,5-119,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 959 574,42 1 456 450 2 821 479 2 821 479 93,7 93,7 LIITE 4 196

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 6 886 139,62 6 192 687,00 4 772 184,00 5 790 706,00 5 790 706,00-22,9-6,5-6,5 Myyntituotot 187 134,26 213 850 2 160 536 2 179 058 2 179 058 910,3 919,0 919,0 Maksutuotot 39 242,01 4 900 5 400 5 400 5 400 10,2 10,2 10,2 Tuet ja avustukset 2 602 107,28 2 601 248 495 248 495 248 495 248-81,0-81,0-81,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 806 268,57 2 100 050 2 096 000 3 096 000 3 096 000-0,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 243 142,43 1 250 419-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 179 974,29 4 441 831 4 847 215 5 622 981 5 602 981 9,1 26,6 26,1 Henkilöstökulut 2 111 862,65 2 145 312 2 234 818 2 734 818 2 734 818 4,2 27,5 27,5 Palvelujen ostot 1 484 010,10 1 678 250 1 932 154 2 004 635 1 984 635 15,1 19,4 18,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 152 025,18 187 290 192 800 194 129 194 129 2,9 3,7 3,7 Avustukset 24 804,00 85 000 71 000 71 000 71 000-16,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 263 965,99 303 450 352 643 554 599 554 599 16,2 82,8 82,8 Muut toimintakulut 143 306,37 42 529 63 800 63 800 63 800 50,0 50,0 50,0 Sisäiset menot 170 039,63 224 105-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 2 706 165,33 1 750 856-75 031 167 725 187 725-104,3-90,4-89,3 Poistot ja arvonalentumiset -99 322,11-106 301-112 857-112 857 6,2 6,2 Laskennalliset erät 4 672 666,94 6 279 119 1 859 021 1 859 021-70,4-70,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 279 510,16 7 923 674-75 031 1 913 889 1 933 889-75,8-75,6 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 6 886 139,62 6 192 687 4 772 184 5 790 706 5 790 706-22,9-6,5-6,5 Myynti 187 134,26 213 850 335 108 319 317 319 317 56,7 49,3 49,3 Sisäiset myyntituotot 1 825 428 1 859 741 1 859 741 Maksutuotot 39 242,01 4 900 5 400 5 400 5 400 10,2 10,2 10,2 Tuet ja avustukset 2 602 107,28 2 601 248 495 248 495 248 495 248-81,0-81,0-81,0 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 806 268,57 2 100 050 2 096 000 3 096 000 3 096 000-0,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 243 142,43 1 250 419-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 350 013,92 4 665 936 4 847 215 5 622 981 5 602 981 3,9 20,5 20,1 Henkilöstökulut 2 111 862,65 2 145 312 2 234 818 2 734 818 2 734 818 4,2 27,5 27,5 Palvelujen ostot 1 484 010,10 1 678 250 1 764 844 1 763 142 1 743 142 5,2 5,1 3,9 Sisäiset palvelut 167 310 241 493 241 493 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 152 025,18 187 290 186 730 186 730 186 730-0,3-0,3-0,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 070 7 399 7 399 Avustukset 24 804,00 85 000 71 000 71 000 71 000-16,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 263 965,99 303 450 300 250 300 308 300 308-1,1-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 52 393 254 291 254 291 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 143 306,37 42 529 63 800 63 800 63 800 50,0 50,0 50,0 Sisäiset menot 170 039,63 224 105-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 2 536 125,70 1 526 751-75 031 167 725 187 725-104,9-89,0-87,7 Poistot ja arvonalentumiset -99 322,11-106 301-112 857-112 857 6,2 6,2 Laskennalliset erät 4 672 666,94 6 279 119 1 859 021 1 859 021-70,4-70,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 109 470,53 7 699 569 1 913 889 1 933 889-75,1-74,9 LIITE 4 197

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 846 641,92 2 709 148,00 601 076,00 601 076,00 601 076,00-77,8-77,8-77,8 Myyntituotot 13 957,88 10 000 12 428 12 428 12 428 24,3 24,3 24,3 Maksutuotot 37 800,28 2 900 3 400 3 400 3 400 17,2 17,2 17,2 Tuet ja avustukset 2 602 026,29 2 601 248 495 248 495 248 495 248-81,0-81,0-81,0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 192 443,35 95 000 90 000 90 000 90 000-5,3-5,3-5,3 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 414,12 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 215 507,30 2 557 608 2 740 650 3 419 229 3 399 229 7,2 33,7 32,9 Henkilöstökulut 1 094 594,23 1 243 569 1 317 565 1 817 565 1 817 565 6,0 46,2 46,2 Palvelujen ostot 981 641,64 1 080 210 1 189 835 1 252 590 1 232 590 10,1 16,0 14,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 64 650,39 94 950 87 300 87 339 87 339-8,1-8,0-8,0 Avustukset 24 804,00 85 000 71 000 71 000 71 000-16,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 7 966,20 15 800 15 600 131 385 131 385-1,3 731,6 731,6 Muut toimintakulut 41 850,84 38 079 59 350 59 350 59 350 55,9 55,9 55,9 Sisäiset menot 81 045,67 93 770 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 631 134,62 151 540-2 139 574-2 818 153-2 798 153-1 511,9-1 959,7-1 946,5 Poistot ja arvonalentumiset -51 505,23-29 511 0-23 287-23 287-21,1-21,1 Laskennalliset erät 4 243 701,92 5 896 277 0 1 906 836 1 906 836-67,7-67,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 823 331,31 6 018 306-2 139 574-934 604-914 604-115,5-115,2 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 846 641,92 2 709 148 601 076 601 076 601 076-77,8-77,8-77,8 Myyntituotot 13 957,88 10 000 11 928 11 928 11 928 19,3 19,3 19,3 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 500 500 500 Maksutuotot 37 800,28 2 900 3 400 3 400 3 400 17,2 17,2 17,2 Tuet ja avustukset 2 602 026,29 2 601 248 495 248 495 248 495 248-81,0-81,0-81,0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 192 443,35 95 000 90 000 90 000 90 000-5,3-5,3-5,3 Valmistu omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 414,12 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 296 552,97 2 651 378 2 740 650 3 419 229 3 399 229 3,4 29,0 28,2 Henkilöstökulut 1 094 594,23 1 243 569 1 317 565 1 817 565 1 817 565 6,0 46,2 46,2 Palvelujen ostot 981 641,64 1 080 210 1 099 520 1 100 020 1 080 020 1,8 1,8 0,0 Sisäiset palvelut 0,00 0 90 315 152 570 152 570 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 64 650,39 94 950 87 100 87 100 87 100-8,3-8,3-8,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 200 239 239 Avustukset 24 804,00 85 000 71 000 71 000 71 000-16,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 7 966,20 15 800 15 600 15 600 15 600-1,3-1,3-1,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 0 115 785 115 785 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 41 850,84 38 079 59 350 59 350 59 350 55,9 55,9 55,9 Sisäiset menot 81 045,67 93 770 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 550 088,95 57 770-2 139 574-2 818 153-2 798 153-3 803,6-4 978,2-4 943,6 Poistot ja arvonalentumiset -51 505,23-29 511 0-23 287-23 287-21,1-21,1 Laskennalliset erät 4 243 701,92 5 896 277 0 1 906 836 1 906 836-67,7-67,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 742 285,64 5 924 536-934 604-914 604-115,8-115,4 LIITE 4 198

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 039 497,70 3 483 539,00 4 171 108,00 5 189 630,00 5 189 630,00 19,7 49,0 49,0 Myyntituotot 173 176,38 203 850 2 148 108 2 166 630 2 166 630 953,8 962,9 962,9 Maksutuotot 1 441,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80,99 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 613 825,22 2 005 050 2 006 000 3 006 000 3 006 000 0,0 49,9 49,9 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 242 728,31 1 250 419 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 1 964 466,99 1 884 223 2 106 565 2 203 752 2 203 752 11,8 17,0 17,0 Henkilöstökulut 1 017 268,42 901 743 917 253 917 253 917 253 1,7 1,7 1,7 Palvelujen ostot 502 368,46 598 040 742 319 752 045 752 045 24,1 25,8 25,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 87 374,79 92 340 105 500 106 790 106 790 14,3 15,6 15,6 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 255 999,79 287 650 337 043 423 214 423 214 17,2 47,1 47,1 Muut toimintakulut 101 455,53 4 450 4 450 4 450 4 450 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 88 993,96 130 335 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 2 075 030,71 1 599 316 2 064 543 2 985 878 2 985 878 29,1 86,7 86,7 Poistot ja arvonalentumiset -47 816,88-76 790 0-89 570-89 570 16,6 16,6 Laskennalliset erät 428 965,02 382 842 0-47 815-47 815-112,5-112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 456 178,85 1 905 368 2 064 543 2 848 493 2 848 493 49,5 49,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 039 497,70 3 483 539 4 171 108 5 189 630 5 189 630 19,7 49,0 49,0 Myyntituotot 173 176,38 203 850 323 180 307 389 307 389 58,5 50,8 50,8 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 1 824 928 1 859 241 1 859 241 Maksutuotot 1 441,73 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80,99 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 613 825,22 2 005 050 2 006 000 3 006 000 3 006 000 0,0 49,9 49,9 Valmistu omaan käyttöön 8 245,07 22 220 15 000 15 000 15 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 1 242 728,31 1 250 419 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 053 460,95 2 014 558 2 106 565 2 203 752 2 203 752 4,6 9,4 9,4 Henkilöstökulut 1 017 268,42 901 743 917 253 917 253 917 253 1,7 1,7 1,7 Palvelujen ostot 502 368,46 598 040 665 324 663 122 663 122 11,3 10,9 10,9 Sisäiset palvelut 0,00 0 76 995 88 923 88 923 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 87 374,79 92 340 99 630 99 630 99 630 7,9 7,9 7,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 5 870 7 160 7 160 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 255 999,79 287 650 284 650 284 708 284 708-1,0-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 52 393 138 506 138 506 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 101 455,53 4 450 4 450 4 450 4 450 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 88 993,96 130 335 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 986 036,75 1 468 981 2 064 543 2 985 878 2 985 878 40,5 103,3 103,3 Poistot ja arvonalentumiset -47 816,88-76 790 0-89 570-89 570 16,6 16,6 Laskennalliset erät 428 965,02 382 842 0-47 815-47 815-112,5-112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 367 184,89 1 775 033 2 848 493 2 848 493 60,5 60,5 LIITE 4 199

YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 402 043,25 352 300 632 872 662 927 662 927 79,6 88,2 88,2 Myyntituotot 10 496,00 11 500 349 972 380 427 380 427 2 943,2 3 208,1 3 208,1 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 391 547,25 340 400 282 400 282 000 282 000-17,0-17,2-17,2 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 400 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 1 990 079,12 2 172 005 2 259 210 2 325 071 2 325 071 4,0 7,0 7,0 Henkilöstökulut 1 350 008,56 1 525 655 1 515 030 1 515 030 1 515 030-0,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot 574 284,10 579 350 679 680 711 596 711 596 17,3 22,8 22,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 948,09 26 100 27 100 27 278 27 278 3,8 4,5 4,5 Avustukset 9 327,41 7 000 32 000 32 000 32 000 357,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040,00 5 200 5 400 39 167 39 167 3,8 653,2 653,2 Muut toimintakulut 1 354,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 31 116,96 28 700 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 588 035,87-1 819 705-1 626 338-1 662 144-1 662 144-10,6-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 0-7 -7-65,0-65,0 Laskennalliset erät 747 928,55 707 897 0 212 854 212 854-69,9-69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -842 785,96-1 111 828-1 626 338-1 449 297-1 449 297 30,4 30,4 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 402 043,25 352 300 632 872 662 927 662 927 79,6 88,2 88,2 Myynti 10 496,00 11 500 12 000 16 900 16 900 4,3 47,0 47,0 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 337 972 363 527 363 527 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 391 547,25 340 400 282 400 282 000 282 000-17,0-17,2-17,2 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 400 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 1 990 079,12 2 172 005 2 259 210 2 325 071 2 325 071 4,0 7,0 7,0 Henkilöstökulut 1 350 008,56 1 525 655 1 515 030 1 515 030 1 515 030-0,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot 574 284,10 579 350 653 280 651 280 651 280 12,8 12,4 12,4 Sisäiset palvelut 0,00 0 26 400 60 316 60 316 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 948,09 26 100 26 100 26 100 26 100 0,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 1 000 1 178 1 178 Avustukset 9 327,41 7 000 32 000 32 000 32 000 357,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040,00 5 200 5 400 5 400 5 400 3,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 0 33 767 33 767 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 1 354,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 31 116,96 28 700 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 588 035,87-1 819 705-1 626 338-1 662 144-1 662 144-10,6-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 0-7 -7-65,0-65,0 Laskennalliset erät 747 928,55 707 897 0 212 854 212 854-69,9-69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -842 785,96-1 111 828-1 449 297-1 449 297 30,4 30,4 LIITE 4 200

YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 402 043,25 352 300 287 000 287 000 287 000-18,5-18,5-18,5 Myyntituotot 10 496,00 11 500 4 500 4 500 4 500-60,9-60,9-60,9 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 391 547,25 340 400 282 000 282 000 282 000-17,2-17,2-17,2 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 400 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 806 744,19 1 853 422 1 913 338 1 949 144 1 949 144 3,2 5,2 5,2 Henkilöstökulut 166 673,63 1 207 072 1 235 058 1 235 058 1 235 058 2,3 2,3 2,3 Palvelujen ostot 574 284,10 579 350 624 880 652 521 652 521 7,9 12,6 12,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 948,09 26 100 16 000 16 089 16 089-38,7-38,4-38,4 Avustukset 9 327,41 7 000 32 000 32 000 32 000 357,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040,00 5 200 5 400 13 476 13 476 3,8 159,2 159,2 Muut toimintakulut 1 354,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 31 116,96 28 700 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -404 700,94-1 501 122-1 626 338-1 662 144-1 662 144 8,3 10,7 10,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 0 0 0-100,0-100,0 Laskennalliset erät 747 928,55 707 897 0 239 861 239 861-66,1-66,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 340 548,97-793 245-1 626 338-1 422 283-1 422 283 79,3 79,3 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 402 043,25 352 300 287 000 287 000 287 000-18,5-18,5-18,5 Myynti 10 496,00 11 500 4 500 4 500 4 500-60,9-60,9-60,9 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 391 547,25 340 400 282 000 282 000 282 000-17,2-17,2-17,2 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 400 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 806 744,19 1 853 422 1 913 338 1 949 144 1 949 144 3,2 5,2 5,2 Henkilöstökulut 166 673,63 1 207 072 1 235 058 1 235 058 1 235 058 2,3 2,3 2,3 Palvelujen ostot 574 284,10 579 350 618 880 615 880 615 880 6,8 6,3 6,3 Sisäiset palvelut 0,00 0 6 000 36 641 36 641 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 948,09 26 100 15 500 15 500 15 500-40,6-40,6-40,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 500 589 589 Avustukset 9 327,41 7 000 32 000 32 000 32 000 357,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040,00 5 200 5 400 5 400 5 400 3,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 0 8 076 8 076 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 1 354,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 31 116,96 28 700 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -404 700,94-1 501 122-1 626 338-1 662 144-1 662 144 8,3 10,7 10,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 0 0 0-100,0-100,0 Laskennalliset erät 747 928,55 707 897 0 239 861 239 861-66,1-66,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 340 548,97-793 245-1 422 283-1 422 283 79,3 79,3 LIITE 4 201

YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 345 872 375 927 375 927 Myyntituotot 0,00 0 345 472 375 927 375 927 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 400 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAMENOT YHT. 407 610,47 318 583 345 872 375 927 375 927 8,6 18,0 18,0 Henkilöstökulut 407 610,47 318 583 279 972 279 972 279 972-12,1-12,1-12,1 Palvelujen ostot 0,00 0 54 800 59 075 59 075 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 11 100 11 189 11 189 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 25 691 25 691 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -407 610,47-318 583 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0-7 -7 Laskennalliset erät 0,00 0 0-27 007-27 007 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -407 610,47-318 583 0-27 014-27 014-91,5-91,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 345 872 375 927 375 927 Myynti 0,00 0 7 500 12 400 12 400 Sisäiset myyntituotot 0,00 0 337 972 363 527 363 527 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 400 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 407 610,47 318 583 345 872 375 927 375 927 8,6 18,0 18,0 Henkilöstökulut 407 610,47 318 583 279 972 279 972 279 972-12,1-12,1-12,1 Palvelujen ostot 0,00 0 34 400 35 400 35 400 Sisäiset palvelut 0,00 0 20 400 23 675 23 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 10 600 10 600 10 600 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0,00 0 500 589 589 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 0 0 25 691 25 691 Muut sisäiset vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -407 610,47-318 583 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0-7 -7 Laskennalliset erät 0,00 0 0-27 007-27 007 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -407 610,47-318 583-27 014-27 014-91,5-91,5 LIITE 4 202

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 535 543,49 4 669 159 4 778 963 4 838 963 4 838 963 2,4 3,6 3,6 Myyntituotot 604 384,08 381 100 630 500 655 500 655 500 65,4 72,0 72,0 Maksutuotot 2 495 949,22 2 622 350 2 809 850 2 844 850 2 844 850 7,2 8,5 8,5 Tuet ja avustukset 976 788,85 1 162 309 1 116 313 1 116 313 1 116 313-4,0-4,0-4,0 Vuokratuotot 152 499,48 155 000 124 000 124 000 124 000-20,0-20,0-20,0 Muut toimintatuotot 223 949,68 78 400 98 300 98 300 98 300 25,4 25,4 25,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 81 972,18 270 000-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 49 307 645,94 52 870 217 56 995 945 56 814 242 56 814 242 7,8 7,5 7,5 Henkilöstökulut 13 570 766,10 15 160 714 15 437 251 15 337 231 15 337 231 1,8 1,2 1,2 Palvelujen ostot 28 504 980,51 29 482 450 33 412 931 33 432 433 33 432 433 13,3 13,4 13,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 153 389,70 1 223 631 1 353 553 1 381 338 1 381 338 10,6 12,9 12,9 Avustukset 4 077 946,18 4 212 600 4 381 500 4 251 500 4 251 500 4,0 0,9 0,9 Vuokrakulut 132 055,54 145 500 2 407 610 2 408 640 2 408 640 1 554,7 1 555,4 1 555,4 Muut toimintakulut 57 266,33 3 150 3 100 3 100 3 100-1,6-1,6-1,6 Sisäiset menot 1 811 241,58 2 642 172-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -44 772 102,45-48 201 058-52 216 982-51 975 279-51 975 279 8,3 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset -81 498,71-147 933-209 283-209 283 41,5 41,5 Laskennalliset erät -1 507 136,33-1 522 921-209 050-209 050-86,3-86,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -46 360 737,49-49 871 912-52 216 982-52 393 612-52 393 612 5,1 5,1 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 4 535 543,49 4 669 159 4 778 963 4 838 963 4 838 963 2,4 3,6 3,6 Myynti 604 384,08 381 100 360 000 385 000 385 000-5,5 1,0 1,0 Sisäiset myyntituotot 270 500 270 500 270 500 Maksutuotot 2 495 949,22 2 622 350 2 809 850 2 844 850 2 844 850 7,2 8,5 8,5 Tuet ja avustukset 976 788,85 1 162 309 1 116 313 1 116 313 1 116 313-4,0-4,0-4,0 Vuokratuotot 152 499,48 155 000 124 000 124 000 124 000-20,0-20,0-20,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 223 949,68 78 400 98 300 98 300 98 300 25,4 25,4 25,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 81 972,18 270 000-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 49 307 645,94 52 870 217 56 995 945 56 814 242 56 814 242 7,8 7,5 7,5 Henkilöstökulut 13 570 766,10 15 160 714 15 437 251 15 337 231 15 337 231 1,8 1,2 1,2 Palvelujen ostot 28 504 980,51 29 482 450 31 062 955 30 934 355 30 934 355 5,4 4,9 4,9 Sisäiset palvelut 2 349 976 2 498 078 2 498 078 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 153 389,70 1 223 631 1 310 273 1 310 273 1 310 273 7,1 7,1 7,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet 43 280 71 065 71 065 Avustukset 4 077 946,18 4 212 600 4 381 500 4 251 500 4 251 500 4,0 0,9 0,9 Vuokrakulut 132 055,54 145 500 82 050 82 050 82 050-43,6-43,6-43,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 2 315 460 2 315 460 2 315 460 Muut sisäiset vuokrakulut 10 100 11 130 11 130 Muut toimintakulut 57 266,33 3 150 3 100 3 100 3 100-1,6-1,6-1,6 Sisäiset menot 1 811 241,58 2 642 172-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -44 772 102,45-48 201 058-52 216 982-51 975 279-51 975 279 8,3 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset -81 498,71-147 933-209 283-209 283 41,5 41,5 Laskennalliset erät -1 507 136,33-1 522 921-209 050-209 050-86,3-86,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -46 360 737,49-49 871 912-52 393 612-52 393 612 5,1 5,1 LIITE 4 203