Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1
SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET Toukokuussa INVES- TOINTI - ohjelma toukokesäkuussa Investointitarve selvitys toimialoilta maaliskuun loppuun PATU Toimialakohtaisten suunnitelmien läpikäynti Talousjohtaja Kunnanjohtaja Kehitysjohtaja HALLINTOKUNNAT: SUORITEMÄÄRÄT ENNUSTEINA SEKÄ SUORITEHINNAT 2018-2019 SEKÄ PALVELUTARPEIDEN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUSILLE sekä investoinnit. Lainsäädäntömuutokset ja tekijät jotka vaikuttavat tulevien vuosien taloussuunnitteluun. SUUNNITTELUOHJE Hallituksen käsiteltäväksi toukokuussa LAUTAKUNTAKÄSITTELY Jossa väestöennusteet, suoritemäärät, lainsäädäntömuutokset ym. budjetointiperusteet kesäkuun loppuun mennessä 2 Kuntamaiseman tulokset käytettävissä toukokesäkuu Perlacon Talouden tarkastelu huhtikuu
TAE 2018 laadintaperusteet/käyttötalous Ei kehystä, sen sijaan esitysten on perustuttava: Väestöennusteisiin Suoritemääriin Toteutumat 2016 ja ennusteet 2017 Ennusteet 2018-2020 Palvelutuotannon kustannuksiin Kuntamaisema-selvitys ja siitä mahd. aiheutuvat toimenpiteet Kustannusten kehitystä kuvaavien indeksien ennusteisiin (VM): Peruspalvelujen hintaindeksi +0,8%/2018 Sovelletaan palvelujen ostoihin Kuluttajahintaindeksi +1,3%/2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäisiin vuokriin ei tehdä korotuksia vuonna 2018 Henkilöstökuluissa otetaan huomioon: Tavoitteena ainakin 15% eläköitymispotentiaalista 50 htv/vuosi eli ainakin 7,5 htv/vuosi = n. 350 000 euroa/vuosi Eläköitymispotentiaalia ei tule korvata asiakaspalveluiden ostoilla Hallinnon sopeuttaminen Sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan 0-korotukset mutta nk. liukumiin 0,2 % Lomarahat -30% 2017 2019 Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset otetaan huomioon talousarvioesityksiä laadittaessa 3
TA-kirjan muutokset Suoritteet ja niiden hinnat Koko kunnan toimintaa ohjaamaan 4-5 strategista tavoitetta Tämän lisäksi on toimialakohtaiset tavoitteet (1-3/toimiala) Yhteenveto keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2017 Yhteenvedossa esitetään kaikki olennaiset muutokset toiminnassa, joilla on vaikutusta määrärahoihin Selvitys miten talousarvioesitys toteuttaa Palveluverkkosuunnitelmaa ja Palvelutuotanto-ohjelmaa 4
Hallinto- ja talouspalvelut - Toimintakulut vuoden 2016 tasolla, henkilöstökuluja lukuun ottamatta. Henkilöstökuluihin on vuonna 2017 budjetoitu vähemmän kuin 2016 johtuen kuuden henkilön siirtymisestä toisille sivistystoimialan tulosalueille 1.8.2016 alkaen. Ehdotetuissa muutoksissa huomioitu: - kuljetussuunnittelijan siirtyminen eläkkeelle 1.1.2019 ja hänen lomansa (n. ½ vuotta 2018) sijaisjärjestelyt sekä seuraajien perehdyttäminen. Tästä johtuen kuljetusjärjestelyiden uudelleen organisointi vuonna 2018 edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista (40 000 ) ja kuljetusjärjestelyohjelmien päivittämistä (20 000 ). - oppilashallinto-ohjelman kehittäminen tai ohjelman uudelleen kilpailuttaminen (50 000 ). Hallinto- ja talouspalvelut TP 2016 KS+muut. 2017 Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % 2017 --> 2018 Toimintatuotot 2 337 500 0 500 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 337 500 0 500 Muut toimintatuotot Toimintakulut -788 283-562 573-90 695-653 268 16,1 Henkilöstökulut -663 922-431 601-40 000-471 601 Palvelujen ostot -63 186-67 439-70 000-137 439 Aineet, tarv. ja tavarat -12 371-10 000-130 -10 130 Avustukset Muut toimintakulut -48 804-53 533-565 -54 098 Toimintakate -785 946-562 073-90 695-652 768 16,1 Poistot ja arvonal. 5
Koulutuspalvelut Toimintakuluihin esitetään lisäystä - 19 500 euroa painotetun opetuksen järjestämiseksi sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2017 alkaen Seitsemän veljeksen koulussa ja 1.8.2018 alkaen Urheilupuiston koulussa (henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet, tavarat) - 10 000 euroa lisääntyneisiin tulkkauskustannuksiin valmistavan opetuksen oppilaille ja muille maahanmuuttajataustaisille oppilaille sekä 24 500 yrityskylävierailuihin 6. ja 9. luokkien oppilaille, 50 000 euroa lisää koulutusmäärärahoja yläkoulun uuteen OPSiin liittyen (palvelujen ostot) - 30 000 euroa kahden uuden erityisopettajan viran perustamiseksi (Kuuma-alueen selvityksen mukaan Nurmijärvellä on alueen 2. pienin erityisopetuksen resurssi) (henkilöstökulut) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Koulutuspalvelut TP 2016 KS+muut. 2017 Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % 2017 --> 2018 Toimintatuotot 624 878 580 055 0 580 055 0 Myyntituotot 432 762 426 055 0 426 055 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 156 752 124 000 0 124 000 Muut toimintatuotot 35 364 30 000 0 30 000 Toimintakulut -49 729 687-50 296 462-367 908-50 664 370 0,7 Henkilöstökulut -28 178 534-27 831 682-40 000-27 871 682 Palvelujen ostot -10 096 750-10 430 232-167 942-10 598 174 Aineet, tarv. ja tavar -1 155 699-1 206 700-25 187-1 231 887 Avustukset -259 663-460 228 0-460 228 Muut toimintakulut -10 039 041-10 367 620-134 779-10 502 399 Toimintakate -49 104 809-49 716 407-367 908-50 084 315 0,7 Poistot ja arvonal. -546 957-300 000 6
Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuottoihin esitetään vähennystä - päivähoitomaksujen uudistus vähentää tuottoja 300 000 euroa (maksutuotot) Toimintakuluihin esitetään lisäystä - 50 000 euroa esiopetuksen oppilashallinto-ohjelma Helmen kehittäminen (palveluiden ostot) ja 45 000 euroa Abilita- toiminnanohjausjärjestelmä (palveluiden ostot) - 170 000 euroa TVA-työn tuloksena palkkoihin (henkilöstökulut) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Varhaiskasvatuspalvelut TP 2016 KS+muut. 2017 Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % 2017 --> 2018 Toimintatuotot 3 906 246 4 223 780-300 000 3 923 780-7,7 Myyntituotot 122 044 68 780 0 68 780 Maksutuotot 3 638 200 3 960 000-300 000 3 660 000 Tuet ja avustukset 130 757 195 000 0 195 000 Muut toimintatuotot 15 245 0 0 Toimintakulut -34 407 141-34 926 234-352 225-35 278 459 1,0 Henkilöstökulut -19 642 388-19 416 891-170 000-19 586 891 Palvelujen ostot -4 179 604-5 133 402-136 067-5 269 469 Aineet, tarv. ja tavara -257 533-370 150-4 812-374 962 Avustukset -6 772 239-6 825 290 0-6 825 290 Muut toimintakulut -3 555 377-3 180 501-41 346-3 221 847 Toimintakate -30 500 895-30 702 454-652 225-31 354 679 2,1 7
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuottoihin esitetään lisäystä - Rajamäen tehdasmuseosta saataviin lipputuloihin 15 000 euroa ja kulttuuripalveluiden lipputuloihin 15 000 euroa (maksutuotot) Toimintakuluihin esitetään lisäystä - 5 000 euroa Rajamäen itsepalvelukirjaston vartiointiin (palveluiden ostot) - 6 500 euroa viidesluokkalaisten museovierailujen kuljetuskustannuksiin (palvelujen ostot) - 17 000 euroa Monikko-salin tapahtumatuotantoon (palvelujen ostot) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2016 KS+muut. 2017 Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % 2017 --> 2018 Toimintatuotot 200 593 159 690 30 000 189 690 18,8 Myyntituotot 6 848 9 450 0 9 450 Maksutuotot 72 240 78 740 30 000 108 740 Tuet ja avustukset 20 281 0 0 Muut toimintatuotot 101 224 71 500 0 71 500 Toimintakulut -2 928 944-3 132 692-77 156-3 209 848 2,5 Henkilöstökulut -1 631 000-1 662 231-33 000-1 695 231 Palvelujen ostot -376 896-454 850-32 138-486 988 Aineet, tarv. ja tavarat -357 327-325 100-4 226-329 326 Avustukset -87 548-91 050 0-91 050 Muut toimintakulut -476 173-599 461-7 792-607 253 Toimintakate -2 728 351-2 973 002-47 156-3 020 158 1,6 8
Nuorisopalvelut Toimintakuluihin esitetään lisäystä - 2 000 euroa Monikon infotaulujen vuokra (palveluiden ostot) - 50 000 euroa elämänhallinnan ohjaajan ja etsivä nuorisotyöntekijän palkkaamiseen (henkilöstökulut) - 20 000 euroa monitoimitalon henkilöstökuluihin - 330 000 euroa monitoimitalon sisäisiin vuokriin - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Nuorisopalvelut TP 2016 KS+muut. 2017 Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % 2017 --> 2018 Toimintatuotot 397 238 413 950 0 413 950 0 Myyntituotot 77 299 70 450 70 450 Maksutuotot 87 585 93 000 93 000 Tuet ja avustukset 137 119 132 000 132 000 Muut toimintatuotot 95 235 118 500 118 500 Toimintakulut -2 013 643-2 481 702-416 875-2 898 577 16,8 Henkilöstökulut -1 056 665-1 036 336-70 000-1 106 336 Palvelujen ostot -109 427-162 903-3 303-166 206 Aineet, tarv. ja tavarat -116 983-101 830-1 323-103 153 Avustukset -234 801-238 400 0-238 400 Muut toimintakulut -495 767-942 233-342 249-1 284 482 Toimintakate -1 616 405-2 067 752-416 875-2 484 627 20,2 Poistot ja arvonal. -25 146-135 000 9
Sivistystoimen toimiala- vertausta 2016 2017-2018 - Toimintatuotot ovat TA 2018 270 000 vähemmän kuin KS:ssä 2017, selittyy valtaosin varhaiskasvatuksen maksutuottojen vähenemisellä - Toimintakulut ovat TA 2018 1 304 859 euroa suuremmat kuin KS 2017 - > Henkilöstökulut 353 000 enemmän kuin KS 2017 ja lisäksi kehys 2018 sisältää 1% korotuksen, joka koko toimialalla tekee yhteensä 507 317 euroa. -> Palvelujen ostot 409 450 enemmän kuin KS 2017 ( sisältää 0,8% korotuksen) -> Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 628 enemmän kuin KS 2017 ( sisältää 1,3 % korotuksen) -> Avustukset pysyvät ennallaan -> Muut toimintakulut 526 731 enemmän kuin KS 2017, joka johtuu monitoimitalon vuokrasta nuorisopalveluissa (lisäys vuoteen 2017 330 000 ) ja 1,3% korotuksesta koko toimialalla 10