Toteutunut 2014 Ta-Tot.2014 TA-%

Tiliraportti Tammikuu-Joulukuu 2014 Kustannuspaikka: 6001, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401, 6901, 6911 Summatasot: Kustannuspaikka 1.12.2014 Ta Toteutunut 2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toteutunut 2013 TP2013 6001 Kasvat.-ja opetust.h 3330 Muut tuet ja avustukset 0 693-693 ***** 71 71 4000 Kuukausipalkat -58798-54998 -3800 93,5-54411 -54411 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -5000-2920 -2080 58,4-6680 -6680 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-8351 -8351 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -10841-9493 -1348 87,6-10637 -10637 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0 0 23 23 4102 KuEL-varhemaksut -300-340 40 113,4-246 -246 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0-30 -30 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1318-1200 -118 91-1322 -1322 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1885-1272 -613 67,5-1739 -1739 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -228-176 -52 77,3-236 -236 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-23 23 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 269-269 ***** 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -600-896 296 149,3-430 -430 4345 ATK-palvelut -500-443 -57 88,7-571 -571 4360 Posti- ja telepalvelut -500-308 -192 61,5-671 -671 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -400-208 -192 52,1-184 -184 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-664 664 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-2055 1255 256,8-1559 -1559 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0-456 456 ***** 0 0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -500 0-500 0-30 -30 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 0-200 0-308 -308 4510 Kirjallisuus -200-45 -155 22,5-263 -263 4520 Elintarvikkeet -50-35 -15 69,2-149 -149 4580 Kalusto -500 0-500 0-5432 -5432 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -2300-2300 0 100 0 0 4850 Leasingvuokrat -600-537 -63 89,5-422 -422 4940 Muut kulut 0 0 0 0-24 -24

2 6001 Kasvat.-ja opetust.h yhteensä Tuotot 0 693-693 ***** 71 71 Kulut -85520-78100 -7420 91,3-93670 -93670 Netto -85520-77407 -8113 90,5-93599 -93599 6005 Koulutoimen hallinto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 10 10 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 0 22087 22087 3330 Muut tuet ja avustukset 0 61-61 ***** 5522 5522 3530 Muut tuotot 0 10-10 ***** 0 0 4000 Kuukausipalkat -94547-79414 -15133 84-71534 -71534 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -1000 0-1000 0 0 0 4004 Sijaisten palkat -11950-15266 3316 127,8-34143 -34143 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-2422 -2422 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -19535-16048 -3487 82,1-17994 -17994 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -900-3248 2348 360,9-4964 -4964 4102 KuEL-varhemaksut -700-4129 3429 589,8-3932 -3932 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2375-2026 -349 85,3-2195 -2195 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3397-2168 -1229 63,8-2690 -2690 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -411-294 -117 71,6-333 -333 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-45 45 ***** 0 0 4250 Muut KELAn korvaukset 0 895-895 ***** 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2000-4488 2488 224,4-1419 -1419 4345 ATK-palvelut -2500-4922 2422 196,9-2597 -2597 4360 Posti- ja telepalvelut -700-812 112 116-729 -729 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-347 347 ***** -775-775 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-387 387 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1500-1593 93 106,2-3059 -3059 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-249 -249 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2500-622 -1878 24,9-16039 -16039 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -1500 0-1500 0-1160 -1160 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-2402 2402 ***** -3603-3603 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -500-209 -291 41,8-614 -614 4510 Kirjallisuus -200-124 -76 61,8 0 0 4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-7 -7 4580 Kalusto 0 0 0 0-466 -466 4850 Leasingvuokrat -1900-1053 -847 55,4-995 -995

3 4941 Luottotappiot 0 0 0 0-10 -10 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0-139 -139 6005 Koulutoimen hallinto yhteensä Tuotot 0 71-71 ***** 27619 27619 Kulut -148115-138701 -9414 93,6-172069 -172069 Netto -148115-138630 -9485 93,6-144450 -144450 6011 Ostettu perusopetus 3100 Kotikuntakorvaukset 99100 82600 16500 83,3 80464 80464 4300 Asiakaspalv.ostot -130400-110970 -19430 85,1-109548 -109548 6011 Ostettu perusopetus yhteensä Tuotot 99100 82600 16500 83,3 80464 80464 Kulut -130400-110970 -19430 85,1-109548 -109548 Netto -31300-28371 -2929 90,6-29084 -29084

6101 Kirkonkylän koulu 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 42000 39623 2377 94,3 51110 51110 3330 Muut tuet ja avustukset 27800 4388 23412 15,8 7456 7456 3530 Muut tuotot 0 19-19 ***** 41 41 4000 Kuukausipalkat -507062-450384 -56678 88,8-502683 -502683 4004 Sijaisten palkat -117716-204666 86950 173,9-248853 -248853 4008 Opettajien palkat VAEL -301628-234956 -66672 77,9-291432 -291432 4055 Muut palkat -143014-87999 -55015 61,5-6009 -6009 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-4231 -4231 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -144196-112472 -31724 78-114481 -114481 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -6500-6875 375 105,8-7381 -7381 4102 KuEL-varhemaksut -7400-6431 -969 86,9-5018 -5018 4110 Muut työeläkemaksut -66178-70188 4010 106,1-73474 -73474 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -23988-20958 -3030 87,4-21410 -21410 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -34301-22626 -11675 66-26599 -26599 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4148-3105 -1043 74,9-3301 -3301 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-448 448 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 7756-7756 ***** 14385 14385 4240 Tapaturmakorvaukset 0 610-610 ***** 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-228 228 ***** -7361-7361 4345 ATK-palvelut -18100-12485 -5615 69-21823 -21823 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0 0 0 0-42 -42 4360 Posti- ja telepalvelut -16300-10460 -5840 64,2-8474 -8474 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -73400-29681 -43719 40,4-63243 -63243 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2500-702 -1798 28,1-270 -270 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -172600-89164 -83436 51,7-192071 -192071 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-10 10 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -60900-39970 -20930 65,6-79385 -79385 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -500-225 -275 45-34 -34 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -4100-5059 959 123,4-5388 -5388 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -2700-867 -1833 32,1-1857 -1857 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -13150-11463 -1687 87,2-14684 -14684 4510 Kirjallisuus -24200-22996 -1204 95-27747 -27747 4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-51 -51 4530 Vaatteisto 0 0 0 0-50 -50 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0-9 -9 4580 Kalusto -52000-5488 -46512 10,6-13156 -13156 4590 Rakennusmateriaali -5700-1273 -4427 22,3-4289 -4289 4

5 4600 Muu materiaali 0-170 170 ***** 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -233300-233300 0 100-188335 -188335 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-590 590 ***** -1239-1239 4850 Leasingvuokrat -15100-15497 397 102,6-14698 -14698 4900 Välilliset verot 0-1273 1273 ***** -1403-1403 4940 Muut kulut 0-1 1 ***** -30-30 4941 Luottotappiot 0 103-103 ***** -200-200 6130 Viivästyskorot 0 2-2 ***** 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 75 75 7150 Poistot koneista ja kalustosta -15400 0-15400 0-15443 -15443 6101 Kirkonkylän koulu yhteensä Tuotot 69800 44031 25769 63,1 58682 58682 Kulut -2066081-1693541 -372540 82-1951766 -1951766 Netto -1996281-1649510 -346771 82,6-1893084 -1893084

6102 Narvan koulu 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 1340-1340 ***** 700 700 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 15000 13321 1679 88,8 16473 16473 3330 Muut tuet ja avustukset 20000 25167-5167 125,8 18368 18368 3530 Muut tuotot 0 162-162 ***** 0 0 4000 Kuukausipalkat -319026-247090 -71936 77,5-250431 -250431 4004 Sijaisten palkat -28510-110186 81676 386,5-81795 -81795 4008 Opettajien palkat VAEL -197743-99719 -98024 50,4-160940 -160940 4055 Muut palkat 0-279 279 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-2494 -2494 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -64813-47384 -17429 73,1-48166 -48166 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -9700-9182 -518 94,7-9789 -9789 4102 KuEL-varhemaksut -3300-2840 -460 86,1-2274 -2274 4110 Muut työeläkemaksut -43384-39839 -3545 91,8-41357 -41357 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -12112-9824 -2288 81,1-10064 -10064 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -17320-10608 -6712 61,2-12540 -12540 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2094-1451 -643 69,3-1555 -1555 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-210 210 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 3953-3953 ***** 7000 7000 4250 Muut KELAn korvaukset 20700 14164 6536 68,4 15283 15283 4345 ATK-palvelut -5600-4108 -1492 73,4-7069 -7069 4360 Posti- ja telepalvelut -11000-9994 -1006 90,9-8218 -8218 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -61500-38524 -22976 62,6-46551 -46551 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-591 591 ***** 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000 0-1000 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -67600-37460 -30140 55,4-72197 -72197 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -135000-121215 -13785 89,8-129868 -129868 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -500-279 -221 55,9-458 -458 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-324 324 ***** 0 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2000-1452 -548 72,6-3842 -3842 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -1200 0-1200 0-711 -711 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6600-3963 -2637 60-5006 -5006 4510 Kirjallisuus -13200-10289 -2911 77,9-10440 -10440 4520 Elintarvikkeet 0-357 357 ***** -258-258 4580 Kalusto -4500 0-4500 0-6385 -6385 4590 Rakennusmateriaali -2100-554 -1546 26,4-815 -815 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -196100-196100 0 100-123287 -123287 6

7 4850 Leasingvuokrat -7600-11094 3494 146-7736 -7736 4900 Välilliset verot 0-606 606 ***** -637-637 4940 Muut kulut 0 0 0 0-15 -15 4941 Luottotappiot 0 0 0 0-80 -80 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 30 30 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0-24 24 ***** 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 0 0-25 -25 6102 Narvan koulu yhteensä Tuotot 35000 39990-4990 114,3 35571 35571 Kulut -1193302-997429 -195873 83,6-1022717 -1022717 Netto -1158302-957439 -200863 82,7-987146 -987146

6103 Onkemäen koulu 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3568-3568 ***** 13574 13574 4000 Kuukausipalkat -120607-105885 -14722 87,8-131262 -131262 4004 Sijaisten palkat -11772-18966 7194 161,1-18120 -18120 4005 Erilliskorvaukset 0-1676 1676 ***** -95-95 4055 Muut palkat 4126-12522 16648-303,5-8354 -8354 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-1660 -1660 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -24555-23439 -1116 95,5-26303 -26303 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5700-5337 -363 93,6-5690 -5690 4102 KuEL-varhemaksut -1100-867 -233 78,8-728 -728 4110 Muut työeläkemaksut 0-326 326 ***** -352-352 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2986-2918 -68 97,7-3286 -3286 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4269-3219 -1050 75,4-4041 -4041 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -516-436 -80 84,6-500 -500 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-67 67 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4233-4233 ***** 0 0 4345 ATK-palvelut -2250-1671 -579 74,3-2935 -2935 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -3200-2623 -577 82-3301 -3301 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -13000-8127 -4873 62,5-11190 -11190 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 0-500 0-155 -155 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -14700-5741 -8959 39,1-14693 -14693 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -35500-31726 -3774 89,4-46949 -46949 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-33 33 ***** 0 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -500-445 -55 89-1352 -1352 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -400 0-400 0-160 -160 4470 Muut palvelut 0-349 349 ***** -779-779 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1700-991 -709 58,3-2438 -2438 4510 Kirjallisuus -1500-1950 450 130-1909 -1909 4520 Elintarvikkeet 0-120 120 ***** -217-217 4580 Kalusto -2000 0-2000 0-5248 -5248 4590 Rakennusmateriaali -600-40 -560 6,7-28 -28 4600 Muu materiaali 0-352 352 ***** -547-547 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -22100-22100 0 100-21647 -21647 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-76 76 ***** -776-776 4850 Leasingvuokrat -4800-2738 -2062 57-3853 -3853 8

9 4860 Muut vuokrat 0 0 0 0-191 -191 4900 Välilliset verot -400-165 -235 41,2-198 -198 4940 Muut kulut 0 0 0 0-358 -358 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut 0-5 5 ***** 0 0 6103 Onkemäen koulu yhteensä Tuotot 0 3568-3568 ***** 13574 13574 Kulut -271529-250677 -20852 92,3-319315 -319315 Netto -271529-247109 -24420 91-305741 -305741

6104 Ylämäen koulu 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 13600 10654 2946 78,3 14571 14571 3330 Muut tuet ja avustukset 0 120-120 ***** 14219 14219 3530 Muut tuotot 0 741-741 ***** 0 0 4000 Kuukausipalkat -231968-166273 -65695 71,7-156068 -156068 4004 Sijaisten palkat -11790-55649 43859 472-87704 -87704 4008 Opettajien palkat VAEL -43603-41220 -2383 94,5-43528 -43528 4055 Muut palkat 6076 0 6076 0-12901 -12901 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-1857 -1857 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -48799-37008 -11791 75,8-41087 -41087 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -6500-6094 -406 93,8-6494 -6494 4102 KuEL-varhemaksut -2000-1657 -343 82,8-1384 -1384 4110 Muut työeläkemaksut -9566-10264 698 107,3-11123 -11123 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6866-5702 -1164 83-6077 -6077 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9819-6100 -3719 62,1-7637 -7637 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1187-826 -361 69,6-947 -947 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-128 128 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 6830 6830 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -300 0-300 0-362 -362 4345 ATK-palvelut -5750-4289 -1461 74,6-6083 -6083 4350 Painatukset ja ilmoitukset -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -4700-3342 -1358 71,1-3579 -3579 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -33700-21131 -12569 62,7-29093 -29093 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300-8 -1292 0,6-394 -394 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -68700-29285 -39415 42,6-59300 -59300 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0-21 -21 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -20500-18196 -2304 88,8-22392 -22392 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-138 -138 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-324 324 ***** 0 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1200-1002 -198 83,5-842 -842 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -800 0-800 0-645 -645 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3800-2994 -806 78,8-3397 -3397 4510 Kirjallisuus -7300-4958 -2342 67,9-7235 -7235 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0-89 -89 4580 Kalusto -3000-1296 -1704 43,2-5977 -5977 4590 Rakennusmateriaali -1600-122 -1478 7,6-181 -181 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -79100-79100 0 100-66314 -66314 4850 Leasingvuokrat -7500-7243 -257 96,6-6762 -6762 10

11 4900 Välilliset verot -500-354 -146 70,7-373 -373 4940 Muut kulut 0-3 3 ***** -205-205 6130 Viivästyskorot 0 5-5 ***** 1 1 6170 Muut rahoitustuotot 0 15-15 ***** 20 20 6104 Ylämäen koulu yhteensä Tuotot 13600 11535 2065 84,8 28811 28811 Kulut -606772-504566 -102206 83,2-583359 -583359 Netto -593172-493031 -100141 83,1-554548 -554548

6201 Yläaste 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 4000 4399-399 110 4754 4754 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 240-240 ***** 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3431-3431 ***** 15126 15126 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 100-100 ***** 0 0 3530 Muut tuotot 0 897-897 ***** 1501 1501 4000 Kuukausipalkat -350597-283121 -67476 80,8-306553 -306553 4004 Sijaisten palkat -3633-44347 40714 1220,7-63810 -63810 4008 Opettajien palkat VAEL -597812-528155 -69657 88,3-573250 -573250 4055 Muut palkat -33122-34247 1125 103,4-30146 -30146 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-9278 -9278 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -71468-59382 -12086 83,1-65415 -65415 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1100-1022 -78 92,9-1090 -1090 4102 KuEL-varhemaksut -8700-5512 -3188 63,4-4759 -4759 4110 Muut työeläkemaksut -131160-118839 -12321 90,6-116818 -116818 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -21483-19118 -2365 89-20079 -20079 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -30718-20490 -10228 66,7-24740 -24740 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3715-2802 -913 75,4-3085 -3085 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-416 416 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 1533-1533 ***** 2699 2699 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-702 702 ***** -2455-2455 4345 ATK-palvelut -15100-13658 -1442 90,5-18791 -18791 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200 0-200 0-276 -276 4360 Posti- ja telepalvelut -11300-9470 -1830 83,8-12045 -12045 4370 Vakuutukset 0-48 48 ***** 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -103300-64694 -38606 62,6-89069 -89069 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2000-1794 -206 89,7 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -113800-54665 -59135 48-115509 -115509 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -131600-116253 -15347 88,3-137851 -137851 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -1000 0-1000 0-248 -248 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3000-2255 -745 75,2-2205 -2205 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -2000-50 -1950 2,5 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -9000-5679 -3321 63,1-7154 -7154 4510 Kirjallisuus -17600-20595 2995 117-23457 -23457 4520 Elintarvikkeet -10500-6966 -3534 66,3-9856 -9856 4530 Vaatteisto -2000-1996 -4 99,8-2442 -2442 4580 Kalusto -2000-2432 432 121,6-6205 -6205 4590 Rakennusmateriaali -3000-502 -2498 16,7-1933 -1933 12

13 4600 Muu materiaali 0-646 646 ***** -793-793 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -241200-241200 0 100-236366 -236366 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1000-1028 28 102,8-2070 -2070 4850 Leasingvuokrat -22400-21579 -821 96,3-22359 -22359 4900 Välilliset verot 0-779 779 ***** -1032-1032 4940 Muut kulut 0-408 408 ***** -15-15 6130 Viivästyskorot 0-12 12 ***** 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -83700 0-83700 0-80028 -80028 6201 Yläaste yhteensä Tuotot 4000 9057-5057 226,4 21381 21381 Kulut -2029208-1683320 -345888 83-1988482 -1988482 Netto -2025208-1674263 -350945 82,7-1967100 -1967100 6301 Muu koulutus 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2800-2946 146 105,2-3367 -3367 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -30000-11592 -18408 38,6-48216 -48216 4740 Avustukset yhteisöille 0-5500 5500 ***** 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4900-4900 0 100-21507 -21507 6301 Muu koulutus yhteensä Kulut -37700-24938 -12762 66,1-73089 -73089 Netto -37700-24938 -12762 66,1-73089 -73089

14 6401 Varhaiskasv. hallint 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 0 0 0 140 140 3530 Muut tuotot 8136 8170-34 100,4 11828 11828 4000 Kuukausipalkat -72437-66400 -6037 91,7-72699 -72699 4055 Muut palkat 0-2525 2525 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 324 324 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12943-11614 -1329 89,7-11937 -11937 4102 KuEL-varhemaksut -300-422 122 140,6-332 -332 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1574-1475 -99 93,7-1464 -1464 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2250-1580 -670 70,2-1788 -1788 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -272-216 -56 79,5-227 -227 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-31 31 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -100 0-100 0 0 0 4300 Asiakaspalv.ostot -1000 0-1000 0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2000-1743 -257 87,2-2053 -2053 4345 ATK-palvelut -15000-6962 -8038 46,4-4559 -4559 4350 Painatukset ja ilmoitukset -400-330 -70 82,4-315 -315 4360 Posti- ja telepalvelut -2000-1401 -599 70-2621 -2621 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -800-494 -306 61,7-634 -634 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-42 42 ***** -189-189 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -900-1138 238 126,5-1186 -1186 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -300-42 -258 13,9-180 -180 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0-295 295 ***** 0 0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -500-134 -366 26,7-1349 -1349 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400-19 -381 4,8-125 -125 4510 Kirjallisuus -300-49 -251 16,5-45 -45 4520 Elintarvikkeet -200-97 -103 48,5-90 -90 4600 Muu materiaali 0-1 1 ***** -34-34 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -3800-5630 1830 148,1-5088 -5088 4850 Leasingvuokrat -1250-828 -422 66,3-815 -815 4940 Muut kulut -1000-29 -971 2,9-674 -674 6401 Varhaiskasv. hallint yhteensä Tuotot 8136 8170-34 100,4 11968 11968 Kulut -119826-103496 -16330 86,4-108083 -108083 Netto -111690-95325 -16365 85,3-96115 -96115

15 6901 Kirjastotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1200 901 299 75,1 1253 1253 3140 Muut myyntituotot 300 434-134 144,8 423 423 3294 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 58 58 3530 Muut tuotot 4000 2584 1416 64,6 3382 3382 4000 Kuukausipalkat -118482-104384 -14098 88,1-117498 -117498 4005 Erilliskorvaukset -303-258 -45 85,3-352 -352 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 890 890 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -21258-17632 -3626 82,9-19304 -19304 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -500-968 468 193,7-1309 -1309 4102 KuEL-varhemaksut -800-656 -144 82-544 -544 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2585-2239 -346 86,6-2369 -2369 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3696-1770 -1926 47,9-2895 -2895 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -447-325 -122 72,6-355 -355 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-50 50 ***** 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3000-1858 -1142 61,9-2067 -2067 4345 ATK-palvelut -8500-8735 235 102,8-10733 -10733 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200-101 -99 50,5 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -6500-3351 -3149 51,6-4248 -4248 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -9900-6177 -3723 62,4-10095 -10095 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -200 0-200 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3100-1608 -1492 51,9-2834 -2834 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0-50 -50 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -100 0-100 0 0 0 4470 Muut palvelut -100 0-100 0-5 -5 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1500-1084 -416 72,3-1140 -1140 4510 Kirjallisuus 0-45 45 ***** -45-45 4515 Kirjastoaineisto -52000-34421 -17579 66,2-44447 -44447 4520 Elintarvikkeet -250-522 272 208,9-400 -400 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0-2 2 ***** 0 0 4580 Kalusto -1000 0-1000 0-757 -757 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -45000-45000 0 100-46489 -46489 4850 Leasingvuokrat -7000-4291 -2709 61,3-5859 -5859 4940 Muut kulut -100 11-111 -11 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 10 10 6901 Kirjastotoimi yhteensä Tuotot 5500 3920 1580 71,3 5126 5126

16 Kulut -286621-235467 -51154 82,2-272904 -272904 Netto -281121-231547 -49574 82,4-267779 -267779 6911 Kulttuuritoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1100 2845-1745 258,6 10 10 4000 Kuukausipalkat -5727-5463 -264 95,4-5482 -5482 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-57 -57 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1008-948 -60 94-915 -915 4102 KuEL-varhemaksut -100-34 -66 34,1-25 -25 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -123-117 -6 95,1-112 -112 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -175-125 -50 71,6-138 -138 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -21-17 -4 82,2-16 -16 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-2 2 ***** 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -500-161 -339 32,3-768 -768 4345 ATK-palvelut -100 0-100 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2100-2908 808 138,5-1827 -1827 4360 Posti- ja telepalvelut -100 0-100 0-29 -29 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -300-902 602 300,7-473 -473 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-513 -87 85,5-553 -553 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -4000-1809 -2191 45,2-3842 -3842 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300 0-300 0-60 -60 4510 Kirjallisuus 0 0 0 0-20 -20 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 0-105 -105 4740 Avustukset yhteisöille -10000-11000 1000 110-10400 -10400 4940 Muut kulut -400-235 -165 58,8-513 -513 6911 Kulttuuritoimi yhteensä Tuotot 1100 2845-1745 258,6 10 10 Kulut -25754-24236 -1518 94,1-25337 -25337 Netto -24654-21391 -3263 86,8-25327 -25327 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 236236 206479 29757 87,4 283277 283277 Kulut -7000828-5845441 -1155387 83,5-6720339 -6720339 Netto -6764592-5638962 -1125630 83,4-6437062 -6437062

17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Toteutuminen / toimenpiteet Luokanopettaja, Kirkonkylä -23 750-23 750-47 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki -11 250-11 250-22 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Erityisopetuksen järjestelyt -22 000-22 000-44 000-1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Koulunkäynnin ohjaaja -järjestely (YM, NA) -16 750-16 750-33 500-1 sj järjestely toteutettu Sijaisuudet -20 000-20 000 sj jatkuva seuranta*, TP2014 IP-koordinointi -1 200-1 200-2 400 sj järjestely toteutettu Oppikirjat -15 000-15 000 sj ohjeistus kouluille lv 2014-15 alussa, TA2015 Koulunkäynnin ohjaajat -30 000-30 000-60 000-2 sj TA2015 ja TA2016, neuvottelut koulujen kanssa Pirkan Opisto -23 000 23 000 sj toteutunut säästö kuntaosuudessa v.2013/14 Päiväkotiverkon tiivistäminen -2 Posteljooni -32 000-80 000-112 000 vkj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 Kirkonkylä (Tapola, Kurkiniitty) -68 000-68 000 vkj TA2015, toteutus 06/2015 Narva -200 000-200 000 vkj LTK:n esitys kh:lle hankkeen kiirehtimiseksi Kehys / Ohjaaja (yläaste) -12 500-12 500-25 000-1 sj toteutunut Opetussuunnitelman muutos / 5.-6.lk -22 500-22 500-45 000-1 sj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 tuntikehys / yläaste -25 000-25 000-50 000-1 sj LTK:n kehyspäätökset kevät '15 ja '16 Onkemäki -100 000-100 000-200 000-4 sj TA2015, valmistelu syksy 2014 Narvan sivukirjasto -15 000-15 000 sj TA2015, valmistelu syksy 2014 Koulukuljetukset -20 000-30 000-50 000 sj seuranta Hallintokoneiden muutos oppilaskoneiksi -5 000-10 000-15 000 sj toteutunut Elinkeino-, kirj-, kultt ym tehtävänkuvat -85 000-85 000 kj, sj valmistelu TA 2016 mennessä Hanke: IP-toiminta sj selvitys tekeillä, valmis alkuvuodesta 2015 * n. 17 000 /yläaste; n. 14 000 Kirkonkylä

18

19

20

21 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA, VESILAHDEN KUNTA 1.8. 2007 ALKAEN (Päivitetty 1.6.2011. Perustuu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011.) 1. Toiminnan tavoitteet ja laajuus Toiminnan tavoitteena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnalla pyritään ehkäisemään valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon liittyviä riskitekijöitä. Toiminnalla edistetään lasten tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä. Iltapäivätoiminnan sisällöissä kiinnitetään huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin, riittävää lepoa ja lepohetkiä unohtamatta. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Iltapäivätoimintaa järjestetään Narvassa, Ylämäellä ja Kirkonkylällä ja tarvittaessa Onkemäellä. Iltapäivätoimintaa järjestetään jos toimintaan on osallistunut seitsemän kokoaikaista IP- toimintaa tarvitsevaa lasta tai yhdeksän osa-aikaista IP- toimintaa tarvitsevaa lasta. Esiopetuksen piirissä oleville aamuhoidon järjestää päivähoito. 2. Toiminnan järjestämisen periaatteet Iltapäivätoimintaa järjestetään vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi koulun työvuoden aikana arkipäivisin esioppilaille koulutuntien päättymisestä klo 17.00 saakka ja 1-2 luokkalaisille koulutuntien päättymisestä klo 16.15 saakka. Esioppilaille järjestetään tarvittaessa hoito koulujen loma-aikoina päivähoidossa. Lapsille tarjotaan välipala ja mahdollisen toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on maksutonta kouluterveydenhuollon puitteissa. Myös peruskoulun 3.-9. vuosiluokkien erityisopetukseen otetuilla tai siirretyillä oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan, samoin kuin niillä 0-2 luokkalaisilla, joilla on erityisen tuen tai sosiaalisen tuen tarve, vaikka vanhemmat eivät olisikaan töissä tai opiskelemassa. Näiden oppilaiden kohdalla iltapäivätoiminnan järjestelyt ratkaistaan tapauskohtaisesti yhteistyössä oppilaan koulun, oppilashuollon ja vanhempien kanssa. Koulukohtaisesti katsotaan henkilökunnan tarve. Toiminnan järjestämisessä noudatetaan laissa ja asetuksissa annettuja säädöksiä ja turvallisuustekijät otetaan huomioon. Ohjaajien tarve arvioidaan ryhmän rakenteen, vaativuuden ja toimintaan osallistumisaikojen perusteella, yksi ohjaaja voi vastata enintään 13 lapsen ryhmästä. Toimipisteissä on asianmukaiset ensiaputarvikkeet. Toimintapisteissä on ohjaajille perehdytyskansio, josta löytyy ohjeet miten eri tilanteissa toimitaan. 3. Toiminnan koordinointi Koordinaattorit toimivat kolmella koululla, Narvassa, Ylämäellä ja Kirkonkylän koululla. Tehtävät: - esiopetusikäisille tiedottaminen ip- toimintaan hakemisesta ja hakemuslomakkeiden toimittaminen oppilaille

22 2 - vahvistuslomakkeiden käsittely ja nimilistan toimittaminen viranhaltijapäätöksen tekemistä varten rehtoreille - ohjaajien kokoontumiset säännöllisesti - paikallisista ja alueellisista koulutuksista tiedottaminen ohjaajille - oman kunnan ohjaajien koulutus tarvittaessa - pedagoginen tuki ohjaajille - läsnäololistojen toimittaminen ohjaajille - ohjaajien kirjaamien hoitoaikojen kokoaminen laskutusta varten - tarvikkeiden ja materiaalien hankinta - tiedottaminen koteihin ja ohjaajille - koulun loma-aikojen aikana mahdollisesti tarvittavien hoitopaikkojen organisointi - yhteyshenkilönä toimiminen eri yhteistyötahojen kanssa - perehdytyskansion ylläpitäminen ja päivittäminen - Pirkanmaan aamu- ja iltapäivätoiminnan verkoston kokouksiin osallistuminen - työvuorojen laatiminen ja työaika- seuranta - alkujärjestelyt sijaisuuksien hoitamiseksi (rehtorit hankkivat ulkopuoliset sijaiset) 4. Yhteistyö toiminnan järjestäjien ja toteuttajien kanssa Kussakin toimipisteessä voidaan tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Näitä Vesilahdessa ovat esim. nuorisotoimi, seurakunta, urheilu- ja nuorisoseurat, Lempäälä- opisto ja käsityökerho Näpsä. Em. tahot voivat järjestää lapsille maksullista tai maksutonta ohjattua toimintaa, johon lapset voivat osallistua vanhempiensa luvalla myös iltapäivätoiminnan aikana. Tällöin lapset ovat kulloisenkin toimijan vastuulla, jolloin toiminnan järjestäjillä tulee olla riittävät vakuutukset ja asiantuntevat ohjaajat. 5. Yhteistyö kodin ja koulun kanssa Luodaan riittävät yhteydenpitotavat vanhempien kanssa. Keskustelemalla vanhempien kanssa pyritään yhtenäisiin toimintatapoihin ja johdonmukaisuuteen. Viestit kulkevat vanhempien hakiessa lapsia, reissuvihoissa, tiedotteissa ja puhelimitse. Erillisiä vanhempainiltoja ei järjestetä, ohjaajat ovat mukana tarvittaessa koulun vanhempainilloissa. Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Esikouluikäisten lasten vanhemmille järjestetään esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä tiedotustilaisuus iltapäivätoiminnasta ja paikan hakemisesta. Toimintapaikkaan tutustuminen järjestetään koulunalkua edeltävänä päivänä. Luodaan riittävät yhteydenpitotavat koulun henkilökunnan kanssa, jotta lapsen päivästä muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus. Sovitaan yhteisistä säännöistä ja rajoista koulun tiloissa ja piha-alueella. Lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista tulisi tiedottaa koulusta iltapäivätoimintaan ja toisin päin. Perusturvallisuuden tunne on lapsen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Koordinaattorit huolehtivat tiedonkulun toimivuudesta. Iltapäivätoiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovitulla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon. 6. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet Iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella kevätlukukauden aikana tai viimeistään kaksi viikkoa ennen toimintaan osallistumisen alkamista. Muutoksista sopimukseen tulee ilmoittaa kirjallisesti. Hakulomakkeita saa kultakin koululta.

23 3 Iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Iltapäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa perhe tarvitsee erityistä tukea esim. lastensuojelullisista syistä tai syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Mikäli perheessä on tuen tarvetta, sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ottavat yhteyttä suoraan koordinaattoriin. Tuen tarpeesta tehdään myös kirjallinen päätös. Iltapäivätoimintaan sitoudutaan lukukaudeksi kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudutaan maksamaan toimintamaksut lukukauden loppuun asti. Poikkeuksena huomioidaan sairastumiset, työttömyys, äitiysloma ja perhetilanteen muutokset. 7. IP- toiminnan sisältö Toiminnan sisällön lähtökohtana on lapsen turvallinen ja "hyvä olo" koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnan sisällön tulee muodostua lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla vahvistetaan lasten osallisuutta ja toiminnan yhteisöllisyyttä. Toiminta tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevaa sosiaalista vuorovaikutusta, ilon ja virkistyksen kokemuksia, esteettisiä kokemuksia ja mahdollisuuden kehittää erilaista osaamista. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapsen tunneelämää ja sosiaalista kehitystä tuetaan. Lasta kuunnellaan, huomioidaan ja hyväksytään yksilönä. Lapsen tunteet ja kokemukset huomioidaan ja niitä kunnioitetaan. Lapsia kannustetaan selvittämään pieniä erimielisyyksiä keskenään ja pyritään tuomaan lapsiryhmään oma-aloitteisuutta. Aikuisen läsnäolo, tuki ja tarvittaessa syli ovat tärkeitä. Sisältöjä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Liikkuminen ja ulkoilu sekä rentoutuminen ja levähtäminen ovat toiminnassa tärkeitä. Koululaisille järjestetään mahdollisuus läksyjen tekemiseen. Välipalaa tarjottaessa lapsia ohjataan hyviin ruokailuvalintoihin ja ruokailutapoihin kiireettömässä ympäristössä. Suunnitelmallisuuden avulla pyritään löytämään mielekästä tekemistä kaikille lapsille. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. Lapsen, huoltajan ja ohjaajan keskustelu ja tiedonvaihto siitä, millainen toiminta lasta kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa ja virkistystä, vaikuttaa toiminnan sisällön käytännön toteutukseen. Sisältöön vaikuttavat myös perinteiset juhlapyhät, vuodenajat, lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet, yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä ohjaajien omat vahvuudet. Toiminta voidaan koota seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: -eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus -leikki ja vuorovaikutus -liikunta ja ulkoilu -ruokailu ja lepo -kulttuuri ja perinteet -käden taidot ja askartelu -kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu -mediataidot -arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa -erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit

24 4 Jokapäiväisen toiminnan sisällön perusrunkona ovat ulkoilu, leikki sekä kiireetön yhdessäolo 8. Toiminta-aika, maksut ja henkilöstö Iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin koulujen työaikojen mukaisesti. Vain esikouluikäisille järjestetään koulun loma-ajoiksi hoitoa. Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on myös mahdollisuus saada loma-ajan hoitoa. Ryhmäkoko: esiopetusryhmässä13/yksi aikuinen, tarpeen vaatiessa useampikin 1-2 luokkalaisten ryhmässä 16/yksi aikuinen, tarpeen vaatiessa useampikin Maksut: Jos iltapäivätoimintaan osallistumisen hakemukseen ei tehdä kirjallisesti muutosta, toiminnasta laskutetaan kuukausittain sopimuksen mukaan. Iltapäivätoiminnan paikka voidaan irtisanoa järjestäjän toimesta, jos toimintamaksuja ei ole maksettu huomautuksista huolimatta tai toiminnan periaatteita laiminlyödään jatkuvasti. Laskutuksen hoitaa koulutoimisto. korkeintaan 10 pv/kk klo 15:15 asti 30e korkeintaan 10 pv/kk klo 16:15 asti 40e korkeintaan 10 pv/kk klo 17:00 asti 80e yli 10 pv/kk klo 15:15 asti 60e yli 10 pv/kk klo 16:15 asti 80e yli 10 pv/kk klo 17:00 asti 100e Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Oikeus alennettuun toimintamaksuun todetaan alueen sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Jos lasta ei ole haettu kello 17 mennessä, otetaan ensin yhteyttä vanhempiin. Jos vanhempia ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa tai lapsen haku kello 17 mennessä toistuvasti laiminlyödään, otetaan ensisijaisesti yhteyttä vuorohoitokoti Peiponpeltoon (Mänty-ryhmä). Jollei vuorohoito pysty ottamaan lasta, lapsi viedään Tampereen Sosiaaliasema Paussiin. Henkilöstöä palkataan kullekin koululle tarpeen mukaan. Kunnassa pyritään siihen, että ohjaajilla olisi toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset. Lainsäädännön mukaan ohjaajana voi toimia henkilö, jolla on toimintaan soveltuva koulutus. 9. Hakeminen toimintaan Iltapäivätoiminnan hakemuksia saa kouluilta. Kaikille esiopetusikäisille lähetetään kouluun ilmoittautumiskirjeen yhteydessä myös tietoa iltapäivätoimintaan hakemisesta. Koordinaattorit huolehtivat tiedottamisesta. Koululaiset hakevat paikkaa siitä toimipisteestä, jossa aloittavat esiopetuksen. 1-2-luokkalaisille tiedottamisesta vastaa myös koordinaattori.

25 5 10. Toiminnan suunnittelu ja arviointi Kukin toimipiste tekee oman toimintasuunnitelmansa lukuvuodeksi kerrallaan. Toimintasuunnitelma sisältää ryhmän toiminta- ajatuksen ja tavoitteet. Siitä käy ilmi kuinka sisällöllisiä kokonaisuuksia toteutetaan (mm. päiväjärjestys ja teemat). Toimintaan osallistuville perheille tehdään asiakastyytyväisyyskysely säännöllisin väliajoin. Palautteen perusteella arvioidaan toimintaa: kehittämistarpeita ja vahvoja alueita. Koordinaattorit ja ohjaajat arvioivat toimintaa jatkuvan reflektoinnin avulla. Arviointia ja palautetta saadaan päivittäin lapsilta ja vanhemmilta. 11. Tukea tarvitsevat lapset iltapäivähoidossa Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun- ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Kun tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, on tärkeää että henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon. Toiminnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakointi ovat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikki, monipuolinen toiminta ja monipuoliset työtavat edistävät lasten kehitystä. Liikunta, pelit ja leikit ovat hyviä välineitä sääntöjen noudattamiseen ja itsesäätelyn harjaannuttamiseen. Tilojen ja välineiden tulee olla tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Toiminnassa huolehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Huoltajan ja mahdollisesti koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon iltapäivätoiminnassa. Iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimisen suunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla.

26 VESILAHDEN KUNNAN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISSOPIMUS Vesilahden kunnan sivistystoimi ja palvelun tuottajan nimi ja y-tunnus sopivat koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1.- ja 2. luokkalaisille koulun nimi oppilaille lukuvuonna 2014-2015. Toimintaan osallistuvien 1.- ja 2.-lk:n lukumäärä Onko palvelun tuottaja järjestänyt vastaavaa toimintaa aiemmin kyllä ei jos kyllä, niin vuosina Tämän sopimuksen perusteella Vesilahden kunta myöntää ko. toiminnan järjestämiseen avustusta perusopetuslain (628/1998, 1136/2003) 8 a luvun 48 b :n ja avustusehtojen mukaisesti (liitteenä). Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestävien palveluntuottajien kerhojen ohjaajat eivät ole työsuhteessa Vesilahden kuntaan. Tätä sopimusta voidaan täydentää tai muuttaa molempien osapuolten kirjallisella sopimuksella. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Vesilahdessa. päivänä kuuta 2014 Tiina Kivinen sivistysjohtaja allekirjoitus ja nimenselvennys

27 Liite AVUSTUSEHDOT Sopijaosapuolet: Vesilahden kunnan sivistystoimi ja koululaisten iltapäivätoimintaa tuottava palveluntuottaja ovat sopineet seuraavaa: Palveluntuottajan tehtävät: Palveluntuottaja järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa kaikkina koulupäivinä maanantaista perjantaihin toimintaan osallistuville lapsille vähintään neljä tuntia päivässä (760h) klo 12 16.30 välisenä aikana. Ryhmän perustamiseksi tulee ilmoittautuneita olla vähintään seitsemän (7) lasta. Jos toimintakauden aikana osallistuja irtisanoutuu iltapäivätoiminnasta ja ryhmäkoko pienenee alle seitsemään, tutkii palveluntuottaja yhdessä kunnan kanssa mahdollisuudet siirtää lapset toiseen iltapäivätoiminnan ryhmään. Palveluntuottaja on velvollinen toteuttamaan toimintaa perusopetuslain lasten aamuja iltapäivätoimintaa koskevan 8 a luvun (628/1998, 1136/2003), ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetyn asetuksen (115/2004) ja Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita koskevan määräyksen 19.1.2011 mukaisesti sekä selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteritaustan (laki 1138/2003) ja noudattamaan Vesilahden kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymää iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Palveluntuottajalla on riittävä määrä henkilökuntaa toiminnan järjestämistä varten. Kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti yhtä ohjaajaa kohden tulee olla korkeintaan 16 lasta 1-2 luokkalaista. Mikäli iltapäivätoimintaan osallistuu kuntouttavaa opetusta saava lapsi/lapsia, neuvotellaan lisäresurssin järjestämisestä kunnan ja palveluntuottajan kesken. Kuntouttavasta opetuksesta kerhoon tulevien lapsien edellyttämästä lisäresurssista vastaa kunta. Palveluntuottaja vastaa ohjaajiensa työnantajavelvoitteista, järjestää tarvittaessa ohjaajille sijaiset, täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että ohjaajat osallistuvat kaikkien palveluntuottajien yhteisiin tilaisuuksiin. Palveluntuottaja toimittaa kunnalle selvityksen iltapäivätoimintaa toteuttavan henkilökunnan kelpoisuudesta, koulutuksesta ja kokemuksesta sekä sitoutuu ilmoittamaan näissä tapahtuvista muutoksista toiminnan aikana. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan kerhokohtaisesta tiedottamisesta yleistä tiedotusta tukien. Palveluntuottaja toteuttaa yhteistyötä kotien ja koulun kanssa kunnan toimintasuunnitelmassa sovitulla tavalla. Palveluntuottaja huolehtii, että toimintaa järjestettäessä ja toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta ei luvatta ilmaista ja että salassapidosta muutoinkin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kunnalle sen tarvitsemat tilastotiedot toiminnastaan ja tekemään seurantaa ja arviointia kunnan toimintasuunnitelmassa sovitulla tavalla.

28 2 Palveluntuottaja järjestää toimintaa joko omissa tai kunnan tiloissa, jotka ovat lapsiryhmän kokoon nähden riittävät ja turvalliset. Kunta ei peri kunnan tiloissa järjestettävästä toiminnasta erillistä tilavuokraa eikä maksa palveluntuottajan omissa tiloissa järjestettävästä toiminnasta erillistä tilavuokraa. Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kunnalle sopimuskohteessa havaitsemansa viat ja puutteet, jotka ilmenevät palveluntuottamisen yhteydessä ja jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai vahingonvaaraa kiinteistölle tai henkilöille, taikka vaikeuttavat palveluntuottajan sopimuksen mukaista toimintaa. Palveluntuottaja vakuuttaa kerholaiset tapaturman varalta. Palveluntuottaja järjestää päivittäisen välipalatarjoilun, joka sisältyy kerhomaksuun. Kunnan tehtävät: Kunta sitoutuu järjestämään koululaisten iltapäivätoiminnan koordinoinnin, yhteissuunnittelun, yleisen toiminnasta tiedottamisen sekä seurannan ja arvioinnin. Kunta tiedottaa koululaisten iltapäivätoiminnan paikkojen hausta ja vastaanottaa hakemukset. Vesilahden kunnan sivistystoimi päättää toimintaan otettavien oppilaiden valintaperiaatteista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätös tehdään Vesilahden kunnan sivistystoimessa. Sivistystoimi toimittaa koteihin ilmoituksen toimintaan hyväksymisestä. Tämän jälkeen palveluntuottajat huolehtivat laskutuksesta. Toiminnan rahoitus: Koululaisten iltapäivätoiminnan rahoitus perustuu vanhempien osittaiseen omavastuuseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut Vesilahden kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, jonka mukaan iltapäivätoiminnasta perittävät osallistumismaksut ovat seuraavat: korkeintaan 10 pv/kk klo 15:15 asti 30e korkeintaan 10 pv/kk klo 16:15 asti 40e korkeintaan 10 pv/kk klo 17:00 asti 80e yli 10 pv/kk klo 15:15 asti 60e yli 10 pv/kk klo 16:15 asti 80e yli 10 pv/kk klo 17:00 asti 100e Iltapäivätoiminnan maksu voidaan jättää perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus ja toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta haetaan kirjallisesti. Päätöksen maksuvapautuksen myöntämisestä tekee sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella sivistysjohtaja. Maksuvapautusten osalta kunta korvaa saamatta jääneet osallistumismaksut palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa maksujen perinnästä. Kunta ei vastaa maksuvelvollisten huoltajien maksamattomista osallistumismaksuista.

29 3 Kevätlukukauden 2015 avustuksen suuruus määräytyy sen jälkeen, kun valtio on vahvistanut vuosittaisen valtionosuuden suuruuden. Vuonna 2014 valtionosuus oli 14,82 /tunti/ohjausryhmä (ohjausryhmä = 1 ohjaaja ja 7-16 lasta) osalta. Avustus maksetaan kuukausittain 15. päivänä. Avustus perustuu ilmoittautumisten perusteella arvioituun järjestettävään tuntimäärään. Sopimuskauden viimeinen avustuserä perustuu koko sopimuskauden toteutuneeseen tuntimäärään eli toimii tasauslaskuna. Sopimuksen voimassaolo: Sopimus on määräaikainen tullen voimaan 1.1.2015 ja päättyen 30.5.2015. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Kumpi tahansa osapuoli voi kutsua koolle yhteistyöneuvottelut toiminnan niin vaatiessa. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan Vesilahden kunnan ohjeita (avustusehdot ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma) avustuksen saajille ja ostopalvelun tuottajille. Mikäli sopijaosapuolet eivät noudata sopimuksen ehtoja, sopimus purkautuu.

30

31

32 SEUDULLINEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELU - SOPIMUS OPETUSALAN SEUDULLISESTI STRATEGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet seudullisesti yhteisiin opetusalan strategisiin kehittämistarpeisiin vastaavan toimintamallin (seudullinen osaamisen kehittämispalvelu) perustamisesta. Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sopivat seudullisesta osaamisen kehittämispalvelun järjestämisestä seuraavaa: 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖALUEET Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelu huolehtii seudun opetustoimen henkilöstön strategisista osaamisen kehittämistarpeista. Palvelun kohderyhmiä ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstö ja toiminnan lähtökohtia ovat kustannustehokkuus, laatu, tasa-arvo sekä osaamisen hallinta ja ennakointi. Lähtökohtaisesti kehittämisen sisältöalueita on viisi (opetussuunnitelmatyön tuki, toimintaympäristön muutokset ja oppimisympäristöjen kehittäminen, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen, osaamisen ennakointi, hallinta ja johtaminen sekä opetusalan johtamiskoulutukset) mutta toimintamalli jättää mahdollisuuden reagoida mahdollisiin akuutteihin kehittämistarpeisiin. Asiasta yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa. 2. KUNTIEN VÄLISEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN KÄYTÄNNÖT Tampereen kaupunki tuottaa toimintamallin vaatiman henkilöstöresurssin sekä toiminnan vaatimat hallintopalvelut. Toiminta toteutetaan 200 000 budjetilla, josta henkilöstö- ja hallintokuluja on noin 55 000 ja toimintakuluja 145 000. Budjetti ja tuotetut palvelut (koulutettavapäivät) jyvittyvät kunnille niiden alle 18 vuotiaan väestön mukaan (Tilastokeskuksen viimeisten tilastojen mukaisessa suhteessa). Toimintaan haetaan jatkuvasti strategista kehittämistä tukevaa ulkopuolista rahoitusta (Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kehittämisrahoitukset), jonka jälkeen jäävä osuus jaetaan kuntien kesken. Vuonna 2015 kuntien maksama osuus on 23%

33 kokonaisbudjetista eli 46 000 (jos uutta ulkopuolista rahoitusta ei saada). Tampereen kaupunki laskuttaa toimintavuoden omarahoitusosuuden sopimuksessa mukana olevilta kunnilta. Asiasta yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa. 3. TOIMINNAN OHJAUS JA ARVIOINTI Kunnat osallistuvat toiminnan ohjaukseen yhteisten strategisten tarpeiden tunnistamiseksi ja vaikuttavimpien osaamisen lisäämisen keinojen valikoimiseksi. Keskeisiä strategisen ohjauksen työryhmiä ovat seutusivistys ja sen opetusryhmä sekä palvelun operatiivinen työtiimi. Tarvelähtöisyyttä ja kehittämisprosessien käytännön toimivuutta ohjaa nimetyt verkostot (opiskeluhuoltoverkosto, varhaiskasvatusverkosto, oppimisympäristöverkosto ja johtajuusverkosto), joihin kunnat nimeävät edustajansa. Toiminnan kustannustehokkuutta arvioidaan tuotettujen koulutettavapäivien (kuusi tuntia yhden henkilön osallistumista osaamisen kehittämisen prosessiin) määrällä. Koulutuksen järjestäjille tuotetaan lukukausittain ja pyydettäessä raportit heidän kertymästään. Tuotettavien palveluiden käyttäjien tilaisuuksissa ja prosesseissa kohtaamaa laatua arvioidaan strukturoidulla palautelomakkeella, jolloin laatupoikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Palvelun vaikuttavuutta arvioidaan koulutuksen järjestäjien laatumittareilla ja toimintaa ohjaavissa ryhmissä. Asiasta yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa. 4. TIEDOTTAMINEN Ensisijaisesti kunnat tiedottavat henkilöstölleen palvelusta ja sen prosesseista. Näin henkilöstö tietää näiden kehittämisprosessien olevan strategisia ja ensisijaisia. Kunnat ohjaavat esimiehiä hyödyntämään palvelua yhteisötason osaamisen johtamisessa, jotta jokainen saa hyödynnettyä mahdollisimman strategisesti oman osansa tuotetusta palvelusta. Palvelu tiedottaa toiminnastaan myös verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Asiasta yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa.

34 5. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Kullakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus tekemällä sitä tarkoittava kirjallinen ilmoitus muille sopijapuolille viimeistään syyskuun loppuun mennessä ennen seuraavan vuoden alkua. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina vuoden vaihtuessa. 6. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan kuntien keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, käsitellään asia Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 7. VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2015, ja se on voimassa 31.12.2017 saakka. Tämä sopimus tarkastetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä sopimus on hyväksytty sopijapuolten yhtäpitävillä päätöksillä. ALLEKIRJOITUKSET Kangasalla / 2014 Kangasalan kunta Eero Väätäinen kaupunginjohtaja Tuomas Erkkilä koulutoimenjohtaja Oskari Auvinen kunnanjohtaja Leena Pajukoski sivistystoimenjohtaja Orivedellä / 2014 Oriveden kaupunki Lempäälässä / 2014 Lempäälän kunta Juha Kuusisto kaupunginjohtaja Pauliina Pikka kasvatus- ja opetusjohtaja Olli Viitasaari kunnanjohtaja Nina Lehtinen sivistysjohtaja Pirkkalassa / 2014 Pirkkalan kunta Nokialla / 2014 Nokian kaupunki Helena Rissanen pormestari sivistystoimenjohtaja