Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Joulukuu Vesilahti

Koko kunnan toteuma 1-12 2017.xlsx Tuloslaskelma 10.1.2018 Tammikuu-Joulukuu 2017 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Toimintatuotot 6 173 547 5 374 623 798 924 87,1 7 066 869 7 066 869 Myyntituotot 2 839 258 2 362 408 476 850 83,2 2 745 726 2 745 726 Maksutuotot 684 252 639 782 44 470 93,5 1 117 888 1 117 888 Tuet ja avustukset 431 027 345 387 85 640 80,1 525 260 525 260 Muut toimintatuotot 2 219 010 2 027 046 191 964 91,3 2 677 994 2 677 994 Toimintakulut - 30 018 440-28 104 574-1 913 866 93,6-29 196 967-29 196 967 Henkilöstökulut - 8 152 033-7 753 820-398 213 95,1-8 049 509-8 049 509 Palkat ja palkkiot - 6 441 119-6 168 158-272 961 95,8-6 174 710-6 174 710 Henkilösivukulut - 1 710 914-1 585 662-125 252 92,7-1 874 799-1 874 799 Eläkekulut - 1 389 220-1 363 173-26 047 98,1-1 480 049-1 480 049 Muut henkilösivukulut - 321 694-222 489-99 205 69,2-394 750-394 750 Palvelujen ostot - 17 837 122-16 888 520-948 602 94,7-17 218 429-17 218 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 429 630-1 213 911-215 719 84,9-1 387 647-1 387 647 Avustukset - 810 500-704 766-105 734 87-803 406-803 406 Muut toimintakulut - 1 789 155-1 543 557-245 598 86,3-1 737 975-1 737 975 Toimintakate - 23 844 893-22 729 951-1 114 942 95,3-22 130 098-22 130 098 Verotulot 16 634 000 16 761 777-127 777 100,8 16 539 123 16 539 123 Valtionosuudet 7 805 161 7 766 488 38 673 99,5 8 516 682 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 86 000-77 261-8 739 89,8-79 129-79 129 Korkotuotot - 2 544-2 544 ***** 35 35 Muut rahoitustuotot 29 900 9 427 20 473 31,5 33 938 33 938 Korkokulut - 115 100-89 132-25 968 77,4-112 512-112 512 Muut rahoituskulut - 800-101 - 699 12,6-590 - 590 Vuosikate 508 268 1 721 053-1 212 785 338,6 2 846 578 2 846 578 Poistot ja arvonalentumiset - 1 571 570-1 429 031-142 539 90,9-1 546 396-1 546 396 Suunnitelman muk. poistot - 1 571 570-1 429 031-142 539 90,9-1 546 396-1 546 396 Satunnaiset erät - - 200 200 - - Satunnaiset kulut - - 200 200 - - Tilikauden tulos - 1 063 302 291 822-1 355 124-27,4 1 300 182 1 300 182 Poistoeron muutos 39 100 39 122 39 100 100,1 39 122 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 024 202 330 944-1 355 146-32,3 1 339 304 1 339 304 Vyörytyserät - - - 0 - - Vyörytyserämenot - 549 976-57 669-492 307 10,5-512 365-512 365 Vyörytyserätulot 549 976 57 669 492 307 10,5 512 365 512 365 Sivu 1 / 1

Toteuma khlle 1-12 2017 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 10.1.2018 Toteutunut 2016 TP2016 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot - 592-592 ***** 1 044 1 044 Myyntituotot - 492-492 ***** 415 415 Maksutuotot - 100-100 ***** - - Muut toimintatuotot - - - 0 629 629 Toimintakulut - 500 610-455 065-45 545 90,9-475 952-475 952 Henkilöstökulut - 168 020-151 511-16 509 90,2-138 531-138 531 Palkat ja palkkiot - 138 792-129 515-9 277 93,3-115 581-115 581 Henkilösivukulut - 29 228-21 996-7 232 75,3-22 950-22 950 Eläkekulut - 24 264-18 597-5 667 76,6-17 609-17 609 Muut henkilösivukulut - 4 964-3 398-1 566 68,5-5 342-5 342 Palvelujen ostot - 155 850-122 163-33 687 78,4-131 972-131 972 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 500-5 023 1 523 143,5-5 154-5 154 Avustukset - 150 000-150 000-100 - 190 200-190 200 Muut toimintakulut - 23 240-26 368 3 128 113,5-10 095-10 095 Toimintakate - 500 610-454 473-46 137 90,8-474 908-474 908 Vuosikate - 500 610-454 473-46 137 90,8-474 908-474 908 Tilikauden tulos - 500 610-454 473-46 137 90,8-474 908-474 908 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 500 610-454 473-46 137 90,8-474 908-474 908 Vyörytyserät - 7 860 - - 7 860 0-8 866-8 866 Vyörytyserämenot - 7 860 - - 7 860 0-8 866-8 866 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 77 710 50 260 27 450 64,7 81 536 81 536 Myyntituotot 9 700 14 847-5 147 153,1 12 985 12 985 Tuet ja avustukset 68 000 35 413 32 587 52,1 68 551 68 551 Muut toimintatuotot 10-10 0 - - Toimintakulut - 1 046 759-972 585-74 174 92,9-897 180-897 180 Henkilöstökulut - 401 700-405 145 3 445 100,9-379 473-379 473 Palkat ja palkkiot - 312 335-313 884 1 549 100,5-285 933-285 933 Henkilösivukulut - 89 365-91 260 1 895 102,1-93 540-93 540 Eläkekulut - 74 543-79 959 5 416 107,3-77 654-77 654 Muut henkilösivukulut - 14 822-11 302-3 520 76,2-15 886-15 886 Palvelujen ostot - 553 539-478 703-74 836 86,5-454 596-454 596 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 13 700-15 682 1 982 114,5-4 744-4 744 Avustukset - 20 300-21 603 1 303 106,4-24 781-24 781 Muut toimintakulut - 57 520-51 452-6 068 89,5-33 586-33 586 Toimintakate - 969 049-922 324-46 725 95,2-815 644-815 644 Rahoitustuotot ja -kulut - 266-266 ***** - 26-26 Korkotuotot - 296-296 ***** - 19-19 Muut rahoitustuotot - - - 0 - - Muut rahoituskulut - - 30 30 ***** - 7-7 Vuosikate - 969 049-922 059-46 990 95,2-815 670-815 670 Tilikauden tulos - 969 049-922 059-46 990 95,2-815 670-815 670 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 969 049-922 059-46 990 95,2-815 670-815 670 Sivu 1 / 5

Toteuma khlle 1-12 2017 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 10.1.2018 Toteutunut 2016 TP2016 Vyörytyserät 479 203-479 203 0 446 574 446 574 Vyörytyserämenot - 7 297 - - 7 297 0-6 407-6 407 Vyörytyserätulot 486 500-486 500 0 452 981 452 981 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 569 565 1 273 891 295 674 81,2 1 521 149 1 521 149 Myyntituotot 1 569 565 1 273 667 295 898 81,1 1 521 149 1 521 149 Muut toimintatuotot - 224-224 ***** - - Toimintakulut - 1 538 665-1 388 248-150 417 90,2-1 478 929-1 478 929 Henkilöstökulut - 898 065-833 617-64 448 92,8-859 606-859 606 Palkat ja palkkiot - 713 020-669 240-43 780 93,9-667 530-667 530 Henkilösivukulut - 185 045-164 377-20 668 88,8-192 076-192 076 Eläkekulut - 148 835-140 776-8 059 94,6-154 034-154 034 Muut henkilösivukulut - 36 210-23 600-12 610 65,2-38 042-38 042 Palvelujen ostot - 128 200-105 380-22 820 82,2-141 874-141 874 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 368 000-322 607-45 393 87,7-339 196-339 196 Muut toimintakulut - 144 400-126 644-17 756 87,7-138 252-138 252 Toimintakate 30 900-114 357 145 257-370,1 42 220 42 220 Rahoitustuotot ja -kulut - - 63 63 ***** - 413-413 Muut rahoitustuotot - - - 0-63 - 63 Muut rahoituskulut - - 63 63 ***** - 350-350 Vuosikate 30 900-114 420 145 320-370,3 41 807 41 807 Poistot ja arvonalentumiset - 30 900-29 585-1 315 95,7-32 331-32 331 Suunnitelman muk. poistot - 30 900-29 585-1 315 95,7-32 331-32 331 Tilikauden tulos - - 144 005 144 005 ***** 9 476 9 476 Tilikauden ylijäämä (alij.) - - 144 005 144 005 ***** 9 476 9 476 Vyörytyserät - - - 0 - - Vyörytyserämenot - 63 476-57 669-5 807 90,9-59 384-59 384 Vyörytyserätulot 63 476 57 669 5 807 90,9 59 384 59 384 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 107 775 66 958 40 817 62,1 13 296 13 296 Myyntituotot 13 000 111 12 889 0,9 12 440 12 440 Tuet ja avustukset 94 025 65 946 28 079 70,1 - - Muut toimintatuotot 750 901-151 120,2 856 856 Toimintakulut - 228 696-176 969-51 727 77,4-185 605-185 605 Henkilöstökulut - 64 631-72 266 7 635 111,8-76 933-76 933 Palkat ja palkkiot - 52 578-59 553 6 975 113,3-62 233-62 233 Henkilösivukulut - 12 053-12 713 660 105,5-14 700-14 700 Eläkekulut - 9 464-10 592 1 128 111,9-11 150-11 150 Muut henkilösivukulut - 2 589-2 121-468 81,9-3 550-3 550 Palvelujen ostot - 142 835-93 478-49 357 65,4-103 200-103 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 050-5 328-4 722 53-1 297-1 297 Avustukset - 4 500 - - 4 500 0 - - Muut toimintakulut - 6 680-5 898-782 88,3-4 175-4 175 Toimintakate - 120 921-110 011-10 910 91-172 309-172 309 Sivu 2 / 5

Toteuma khlle 1-12 2017 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Vuosikate - 120 921-110 011-10 910 91-172 309-172 309 Tilikauden tulos - 120 921-110 011-10 910 91-172 309-172 309 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 120 921-110 011-10 910 91-172 309-172 309 Vyörytyserät - 4 161 - - 4 161 0-4 204-4 204 Vyörytyserämenot - 4 161 - - 4 161 0-4 204-4 204 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 70 500 67 193 3 307 95,3 569 540 569 540 Myyntituotot 3 500 578 2 922 16,5 5 196 5 196 Maksutuotot 67 000 66 614 386 99,4 564 344 564 344 Toimintakulut - 93 574-29 619-63 955 31,7-35 613-35 613 Henkilöstökulut - 1 774-1 572-202 88,6-1 340-1 340 Palkat ja palkkiot - 1 500-1 470-30 98-1 230-1 230 Henkilösivukulut - 274-102 - 172 37,2-110 - 110 Eläkekulut - 256-83 - 173 32,6-85 - 85 Muut henkilösivukulut - 18-19 1 102,9-25 - 25 Palvelujen ostot - 91 800-27 974-63 826 30,5-33 890-33 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 73 73 ***** - - Muut toimintakulut - - - 0-383 - 383 Toimintakate - 23 074 37 574-60 648-162,8 533 927 533 927 Vuosikate - 23 074 37 574-60 648-162,8 533 927 533 927 Tilikauden tulos - 23 074 37 574-60 648-162,8 533 927 533 927 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 23 074 37 574-60 648-162,8 533 927 533 927 Vyörytyserät - 1 206 - - 1 206 0-199 - 199 Vyörytyserämenot - 1 206 - - 1 206 0-199 - 199 3800 Maa ja metsätilat Toimintatuotot 259 000 247 973 11 027 95,7 428 687 428 687 Myyntituotot 184 000 184 035-35 100 89 117 89 117 Muut toimintatuotot 75 000 63 938 11 062 85,3 339 570 339 570 Toimintakulut - 27 000-12 342-14 658 45,7-23 429-23 429 Henkilöstökulut - - - 0-313 - 313 Palkat ja palkkiot - - - 0-270 - 270 Henkilösivukulut - - - 0-43 - 43 Eläkekulut - - - 0-43 - 43 Palvelujen ostot - 26 000-12 151-13 849 46,7-21 256-21 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 11 11 ***** - 1 819-1 819 Muut toimintakulut - 1 000-181 - 819 18,1-41 - 41 Toimintakate 232 000 235 631-3 631 101,6 405 258 405 258 Vuosikate 232 000 235 631-3 631 101,6 405 258 405 258 Tilikauden tulos 232 000 235 631-3 631 101,6 405 258 405 258 Tilikauden ylijäämä (alij.) 232 000 235 631-3 631 101,6 405 258 405 258 Vyörytyserät - 337 - - 337 0-310 - 310 Sivu 3 / 5

Toteuma khlle 1-12 2017 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Vyörytyserämenot - 337 - - 337 0-310 - 310 3901 Rahoitus Toimintatuotot - - - 0 - - Muut toimintatuotot - - - 0 - - Toimintakulut - - 22 22 ***** - - Palvelujen ostot - - - 0 - - Muut toimintakulut - - 21 21 ***** - - Toimintakate - - 22 22 ***** - - Verotulot 16 634 000 16 761 777-127 777 100,8 ########## ########## Valtionosuudet 7 805 161 7 766 488 38 673 99,5 8 516 682 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 86 000-77 405-8 595 90-80 439-80 439 Korkotuotot - 2 249-2 249 ***** 54 54 Muut rahoitustuotot 29 600 9 339 20 261 31,5 31 595 31 595 Korkokulut - 115 100-89 132-25 968 77,4-112 512-112 512 Muut rahoituskulut - 500 139-639 -27,8 424 424 Vuosikate 24 353 161 24 450 838-97 677 100,4 ########## ########## Tilikauden tulos 24 353 161 24 450 838-97 677 100,4 ########## ########## Tilikauden ylijäämä (alij.) 24 353 161 24 450 838-97 677 100,4 ########## ########## 4001 Maaseututoimi Toimintakulut - 59 100-43 272-15 828 73,2-51 658-51 658 Henkilöstökulut - 2 700-2 536-164 93,9-3 308-3 308 Henkilösivukulut - 2 700-2 536-164 93,9-3 308-3 308 Eläkekulut - 2 700-2 536-164 93,9-3 308-3 308 Palvelujen ostot - 55 900-40 736-15 164 72,9-48 075-48 075 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500 - - 500 0-275 - 275 Toimintakate - 59 100-43 272-15 828 73,2-51 658-51 658 Vuosikate - 59 100-43 272-15 828 73,2-51 658-51 658 Tilikauden tulos - 59 100-43 272-15 828 73,2-51 658-51 658 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 59 100-43 272-15 828 73,2-51 658-51 658 Vyörytyserät - 737 - - 737 0-669 - 669 Vyörytyserämenot - 737 - - 737 0-669 - 669 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 084 550 1 706 868 377 682 81,9 2 615 252 2 615 252 Myyntituotot 1 779 765 1 473 731 306 034 82,8 1 641 302 1 641 302 Maksutuotot 67 000 66 714 286 99,6 564 344 564 344 Tuet ja avustukset 162 025 101 359 60 666 62,6 68 551 68 551 Muut toimintatuotot 75 760 65 063 10 697 85,9 341 056 341 056 Toimintakulut - 3 494 404-3 078 122-416 282 88,1-3 148 366-3 148 366 Henkilöstökulut - 1 536 890-1 466 646-70 244 95,4-1 459 504-1 459 504 Palkat ja palkkiot - 1 218 225-1 173 663-44 562 96,3-1 132 778-1 132 778 Sivu 4 / 5

Toteuma khlle 1-12 2017 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Henkilösivukulut - 318 665-292 983-25 682 91,9-326 727-326 727 Eläkekulut - 260 062-252 544-7 518 97,1-263 881-263 881 Muut henkilösivukulut - 58 603-40 440-18 163 69-62 845-62 845 Palvelujen ostot - 1 154 124-880 585-273 539 76,3-934 864-934 864 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 395 750-348 723-47 027 88,1-352 485-352 485 Avustukset - 174 800-171 603-3 197 98,2-214 981-214 981 Muut toimintakulut - 232 840-210 565-22 275 90,4-186 532-186 532 Toimintakate - 1 409 854-1 371 254-38 600 97,3-533 114-533 114 Verotulot 16 634 000 16 761 777-127 777 100,8 ########## ########## Valtionosuudet 7 805 161 7 766 488 38 673 99,5 8 516 682 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 86 000-77 202-8 798 89,8-80 879-80 879 Korkotuotot - 2 544-2 544 ***** 35 35 Muut rahoitustuotot 29 600 9 339 20 261 31,5 31 532 31 532 Korkokulut - 115 100-89 132-25 968 77,4-112 512-112 512 Muut rahoituskulut - 500 47-547 -9,3 67 67 Vuosikate 22 943 307 23 079 809-136 502 100,6 ########## ########## Poistot ja arvonalentumiset - 30 900-29 585-1 315 95,7-32 331-32 331 Suunnitelman muk. poistot - 30 900-29 585-1 315 95,7-32 331-32 331 Tilikauden tulos 22 912 407 23 050 224-137 817 100,6 ########## ########## Tilikauden ylijäämä (alij.) 22 912 407 23 050 224-137 817 100,6 ########## ########## Vyörytyserät 464 902-464 902 0,0 432 325 432 325 Vyörytyserämenot - 85 074-57 669-27 405 67,8-80 040-80 040 Vyörytyserätulot 549 976 57 669 492 307 10,5 512 365 512 365 Sivu 5 / 5

Toteuma khlle 1-12 2017 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 5001 Sos. ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 50 000 35 285 14 715 70,6 44 164 44 164 Tuet ja avustukset 50 000 35 285 14 715 70,6 44 164 44 164 Toimintakulut - 217 504-188 045-29 459 86,5-231 753-231 753 Henkilöstökulut - 43 804-45 298 1 494 103,4-59 290-59 290 Palkat ja palkkiot - 30 743-31 165 422 101,4-37 406-37 406 Henkilösivukulut - 13 061-14 133 1 072 108,2-21 885-21 885 Eläkekulut - 11 542-13 068 1 526 113,2-17 232-17 232 Muut henkilösivukulut - 1 519-1 065-454 70,1-4 652-4 652 Palvelujen ostot - 16 700-8 468-8 232 50,7-11 609-11 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-566 366 283,1-641 - 641 Avustukset - 139 000-120 418-18 582 86,6-142 470-142 470 Muut toimintakulut - 17 800-13 295-4 505 74,7-17 743-17 743 Toimintakate - 167 504-152 760-14 744 91,2-187 589-187 589 Vuosikate - 167 504-152 760-14 744 91,2-187 589-187 589 Tilikauden tulos - 167 504-152 760-14 744 91,2-187 589-187 589 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 167 504-152 760-14 744 91,2-187 589-187 589 Vyörytyserät - 3 702 - - 3 702 0-3 949-3 949 Vyörytyserämenot - 3 702 - - 3 702 0-3 949-3 949 5101 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot - 1 629-1 629 ***** 69 938 69 938 Tuet ja avustukset - 1 629-1 629 ***** 69 938 69 938 Toimintakulut - 2 240 331-2 240 474 143 100-2 377 235-2 377 235 Henkilöstökulut - 2 000-2 144 144 107,2-2 754-2 754 Henkilösivukulut - 2 000-2 144 144 107,2-2 754-2 754 Eläkekulut - 2 000-2 144 144 107,2-2 754-2 754 Palvelujen ostot - 2 238 331-2 238 331-100 - 2 374 482-2 374 482 Toimintakate - 2 240 331-2 238 845-1 486 99,9-2 307 297-2 307 297 Vuosikate - 2 240 331-2 238 845-1 486 99,9-2 307 297-2 307 297 Tilikauden tulos - 2 240 331-2 238 845-1 486 99,9-2 307 297-2 307 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 240 331-2 238 845-1 486 99,9-2 307 297-2 307 297 Vyörytyserät - 27 939 - - 27 939 0-30 788-30 788 Vyörytyserämenot - 27 939 - - 27 939 0-30 788-30 788 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Toimintakulut - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Palvelujen ostot - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Toimintakate - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Vuosikate - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Tilikauden tulos - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 187 388-187 389 1 100-156 772-156 772 Sivu 1 / 4

Toteuma khlle 1-12 2017 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Vyörytyserät - 2 336 - - 2 336 0-2 030-2 030 Vyörytyserämenot - 2 336 - - 2 336 0-2 030-2 030 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot - - - 0 53 53 Myyntituotot - - - 0 53 53 Toimintakulut - 2 684 598-2 655 043-29 555 98,9-2 999 222-2 999 222 Henkilöstökulut - 48 200-18 404-29 796 38,2-59 618-59 618 Henkilösivukulut - 48 200-18 404-29 796 38,2-59 618-59 618 Eläkekulut - 48 200-18 404-29 796 38,2-59 618-59 618 Palvelujen ostot - 2 636 398-2 636 639 241 100-2 937 648-2 937 648 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - 0-1 956-1 956 Toimintakate - 2 684 598-2 655 043-29 555 98,9-2 999 169-2 999 169 Vuosikate - 2 684 598-2 655 043-29 555 98,9-2 999 169-2 999 169 Poistot ja arvonalentumiset - 2 100-1 945-155 92,6-2 126-2 126 Suunnitelman muk. poistot - 2 100-1 945-155 92,6-2 126-2 126 Tilikauden tulos - 2 686 698-2 656 988-29 710 98,9-3 001 295-3 001 295 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 686 698-2 656 988-29 710 98,9-3 001 295-3 001 295 Vyörytyserät - 33 478 - - 33 478 0-38 844-38 844 Vyörytyserämenot - 33 478 - - 33 478 0-38 844-38 844 5402 Terveyspalvelut Toimintatuotot - - - 0-8 - 8 Myyntituotot - - - 0-8 - 8 Toimintakulut - 2 701 134-2 731 483 30 349 101,1-2 684 627-2 684 627 Henkilöstökulut - 46 900-76 983 30 083 164,1-62 844-62 844 Henkilösivukulut - 46 900-76 983 30 083 164,1-62 844-62 844 Eläkekulut - 46 900-76 983 30 083 164,1-62 844-62 844 Palvelujen ostot - 2 654 234-2 654 500 266 100-2 621 783-2 621 783 Toimintakate - 2 701 134-2 731 483 30 349 101,1-2 684 635-2 684 635 Vuosikate - 2 701 134-2 731 483 30 349 101,1-2 684 635-2 684 635 Poistot ja arvonalentumiset - - - 0-11 344-11 344 Suunnitelman muk. poistot - - - 0-11 344-11 344 Tilikauden tulos - 2 701 134-2 731 483 30 349 101,1-2 695 979-2 695 979 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 701 134-2 731 483 30 349 101,1-2 695 979-2 695 979 Vyörytyserät - 33 685 - - 33 685 0-34 770-34 770 Vyörytyserämenot - 33 685 - - 33 685 0-34 770-34 770 5502 Erikoissairaanhoito Toimintakulut - 5 315 535-5 314 131-1 404 100-4 833 346-4 833 346 Henkilöstökulut - 48 100-46 697-1 403 97,1-61 882-61 882 Henkilösivukulut - 48 100-46 697-1 403 97,1-61 882-61 882 Eläkekulut - 48 100-46 697-1 403 97,1-61 882-61 882 Palvelujen ostot - 5 267 435-5 267 435-100 - 4 771 464-4 771 464 Toimintakate - 5 315 535-5 314 131-1 404 100-4 833 346-4 833 346 Sivu 2 / 4

Toteuma khlle 1-12 2017 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 Vuosikate - 5 315 535-5 314 131-1 404 100-4 833 346-4 833 346 Tilikauden tulos - 5 315 535-5 314 131-1 404 100-4 833 346-4 833 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 315 535-5 314 131-1 404 100-4 833 346-4 833 346 Vyörytyserät - 66 287 - - 66 287 0-62 598-62 598 Vyörytyserämenot - 66 287 - - 66 287 0-62 598-62 598 5602 Ympäristöterveysvalvonta Toimintakulut - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Palvelujen ostot - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Toimintakate - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Vuosikate - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Tilikauden tulos - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 34 500-32 268-2 232 93,5-30 254-30 254 Vyörytyserät - 430 - - 430 0-392 - 392 Vyörytyserämenot - 430 - - 430 0-392 - 392 5603 Eläinlääkintähuolto Toimintakulut - 67 800-69 864 2 064 103-83 800-83 800 Henkilöstökulut - 3 100-4 139 1 039 133,5-6 789-6 789 Henkilösivukulut - 3 100-4 139 1 039 133,5-6 789-6 789 Eläkekulut - 3 100-4 139 1 039 133,5-6 789-6 789 Palvelujen ostot - 64 700-65 726 1 026 101,6-77 010-77 010 Toimintakate - 67 800-69 864 2 064 103-83 800-83 800 Vuosikate - 67 800-69 864 2 064 103-83 800-83 800 Tilikauden tulos - 67 800-69 864 2 064 103-83 800-83 800 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 67 800-69 864 2 064 103-83 800-83 800 Vyörytyserät - 845 - - 845 0-1 085-1 085 Vyörytyserämenot - 845 - - 845 0-1 085-1 085 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Palvelujen ostot - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Toimintakate - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Vuosikate - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Tilikauden tulos - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 22 000-12 660-9 340 57,5-17 229-17 229 Vyörytyserät - 274 - - 274 0-223 - 223 Vyörytyserämenot - 274 - - 274 0-223 - 223 Sivu 3 / 4

Toteuma khlle 1-12 2017 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2017 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.1.2018 Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 50 000 36 914 13 086 73,8 114 147 114 147 Myyntituotot - - - 0 45 45 Tuet ja avustukset 50 000 36 914 13 086 73,8 114 102 114 102 Toimintakulut - 13 470 790-13 431 358-39 432 99,7-13 414 238-13 414 238 Henkilöstökulut - 192 104-193 664 1 560 100,8-253 178-253 178 Palkat ja palkkiot - 30 743-31 165 422 101,4-37 406-37 406 Henkilösivukulut - 161 361-162 499 1 138 100,7-215 772-215 772 Eläkekulut - 159 842-161 434 1 592 101-211 120-211 120 Muut henkilösivukulut - 1 519-1 065-454 70,1-4 652-4 652 Palvelujen ostot - 13 121 686-13 103 414-18 272 99,9-12 998 250-12 998 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-566 366 283,1-2 597-2 597 Avustukset - 139 000-120 418-18 582 86,6-142 470-142 470 Muut toimintakulut - 17 800-13 295-4 505 74,7-17 743-17 743 Toimintakate - 13 420 790-13 394 444-26 346 99,8-13 300 091-13 300 091 Vuosikate - 13 420 790-13 394 444-26 346 99,8-13 300 091-13 300 091 Poistot ja arvonalentumiset - 2 100-1 945-155 92,6-13 470-13 470 Suunnitelman muk. poistot - 2 100-1 945-155 92,6-13 470-13 470 Tilikauden tulos - 13 422 890-13 396 389-26 501 99,8-13 313 561-13 313 561 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 13 422 890-13 396 389-26 501 99,8-13 313 561-13 313 561 Vyörytyserät - 168 976 - - 168 976 0-174 680-174 680 Vyörytyserämenot - 168 976 - - 168 976 0-174 680-174 680 Sivu 4 / 4

LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA Myyjä: Antti Hovi (281152-037J) omistusosuus 1/3 Matti Hovi (220555-047X) omistusosuus 2/3 Ratsutilanraitti 1 37470 VESILAHTI, jäljempänä sopimuksessa Maanomistaja Ostaja: Vesilahden kunta, 0157711-9 Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI, jäljempänä sopimuksessa Kunta KAUPAN KOHDE: Vesilahden kunnan Kirkonkylässä tiealueeksi tila Ranta-hovi (922-413-1-102). Tilasta on (27.12.2017) myyty Vesilahden seurakunnalle n. 3.400 neliömetrin määräala. KAUPAN EHDOT: Asemakaava hyväksytty Vesilahden kunnanvaltuustossa 27.6.2016 46 ja saanut lainvoiman 10.8.2016. 1. Kauppahinta on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla. 2. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu. 3. Irtainta omaisuutta ei sisälly kauppaan eikä sen myynnistä ole tehty eri sopimustakaan. 4. Veroista ja muista maksuista vastaavat kaupan osapuolet omistuksensa ajalta. 5. Ostaja on tutustunut 10.1.2018 päivättyihin rasitustodistukseen, lainhuutotodistukseen ja kiinteistörekisterin otteeseen. Kaupan kohteeseen ei kohdistu rekisteriin merkittyjä rasituksia tai rajoituksia. 6. Myyjä vakuuttaa kertoneensa kaikki tiedossaan olevat kaupan kohdetta koskevat seikat. 7. Lainhuudatuskustannuksista vastaa ostaja. 8. Tämä kauppakirja perustuu 8.8.2016 allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen.

LUONNOS 2 Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Vesilahdessa x päivänä xkuuta 2018 Matti Hovi omasta puolestaan ja valtakirjalla Antti Hovin puolesta. Tämän kaupan hyväksymme ja sitoudumme täyttämään sen ehdot. Paikka ja aika samat kuin edellä. Vesilahden kunnan puolesta: Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Matti Hovi omasta puolestaan ja valtakirjalla Antti Hovin puolesta luovuttajana sekä kunnan edustajina kunnanjohtaja Erkki Paloniemi ja hallintojohtaja Minna Hutko luovutuksen saajina ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Vesilahdessa x. päivänä xkuuta 2018 Julkinen kaupanvahvistaja Ilpo Vähä-Ruohola Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja, 402827/108 liitteet Karttaliite maankäyttösopimus valtakirjat

LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA Myyjä: Antti Hovi (281152-037J) omistusosuus 1/3 Matti Hovi (220555-047X) omistusosuus 1/3 Vaula-Maija (210358-0407) omistusosuus 1/3 Ratsutilanraitti 1 37470 VESILAHTI, jäljempänä sopimuksessa Maanomistaja Ostaja: Vesilahden kunta, 0157711-9 Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI, jäljempänä sopimuksessa Kunta KAUPAN KOHDE: KAUPAN EHDOT: Vesilahden kunnan Kirkonkylässä, liitekarttaan punaisella merkitty, tiealue tilasta Patakivi (922-413-1-132). Määräala n. 460 neliömetriä. Tiealueen linjaus tarkentuu maanmittaustoimituksen yhteydessä. Asemakaava hyväksytty Vesilahden kunnanvaltuustossa 27.6.2016 46 ja saanut lainvoiman 10.8.2016. 1. Kauppahinta on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla. 2. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu. 3. Irtainta omaisuutta ei sisälly kauppaan eikä sen myynnistä ole tehty eri sopimustakaan. 4. Veroista ja muista maksuista vastaavat kaupan osapuolet omistuksensa ajalta. 5. Ostaja on tutustunut 10.1.2018 päivättyihin rasitustodistukseen, lainhuutotodistukseen ja kiinteistörekisterin otteeseen. Kaupan kohteeseen ei kohdistu rekisteriin merkittyjä rasituksia tai rajoituksia. 6. Myyjä vakuuttaa kertoneensa kaikki tiedossaan olevat kaupan kohdetta koskevat seikat. 7. Lainhuudatuskustannuksista vastaa ostaja. 8. Tämä kauppakirja perustuu 8.8.2016 allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen.

LUONNOS 2 Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Vesilahdessa x päivänä xkuuta 2018 Matti Hovi omasta puolestaan ja valtakirjalla Antti Hovin ja Vaula-Maija Inkeri Hovin puolesta. Tämän kaupan hyväksymme ja sitoudumme täyttämään sen ehdot. Paikka ja aika samat kuin edellä. Vesilahden kunnan puolesta: Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Matti Hovi omasta puolestaan ja valtakirjalla Antti Hovin ja Vaula-Maija Hovin puolesta luovuttajana sekä kunnan edustajina kunnanjohtaja Erkki Paloniemi ja hallintojohtaja Minna Hutko luovutuksen saajina ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Vesilahdessa x. päivänä xkuuta 2018 Julkinen kaupanvahvistaja Ilpo Vähä-Ruohola Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja, 402827/108 liitteet Karttaliite maankäyttösopimus valtakirjat

TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN LAUSUNTOPYYNTÖ LIIKENNÖIN- NISTÄ RAUTIALANTIELLÄ LAUSUNTOPYYNTÖ REITTIMUUTOKSESTA RAUTIALANTIELLÄ VESILAHDESSA Vesilahteen järjestetään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimesta linjaautoliikennöintiä. Linja 55 kulkee Tampereelta valtatie 3 kautta Lempäälään ja Lempäälästä Vesilahteen. Reitti kulkee Vesilahdessa Vesilahdentietä Rautialantielle jatkaen Vesilahden kirkonkylään, mihin noin puolet vuoroista päättyy. Arkipäivinä 7 vuoroa päivässä ja viikonloppuna 2-3 vuoroa jatkaa Kirkonkylältä Narvaan ajaen Rautialantietä Sakoisen ja Suomelan kautta takaisin Vesilahdentielle. Linja 55 on Tampereen seudun joukkoliikenteen tilaamaa liikennettä ja sen liikennöinnin hoitavat nykyisin Länsilinjat Oy sekä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL). Rautialantien kunnossapidosta vastaan Vesilahden kunta. Linja 55 on kärsinyt peruuntuneista vuoroista ja myöhästymisistä tien kunnon sekä heikosti hoidetun tienpidon vuoksi erityisesti talviaikaan. Ongelma on ollut jo pidemmän aikaa ja tämä on johtanut siihen, ettei asiakkaita ole pystytty palvelemaan turvallisesti ja aikataulua noudattaen. Linjan 55 vuoromäärä on vähäinen, joten yksittäisen vuoron väliin jääminen liukkauden vuoksi aiheuttaa matkustajille ja koulukyydeille merkittävää haittaa. Lisäksi tien kunnon vuoksi liikennöitsijä ei ole suostunut ajamaan liukkaalla säällä Rautialantien hiekkaosuutta, koska kuljettaja on kokenut, että ajamalla kyseisen reitin hän aiheuttaa tarpeettoman vaaratilanteen matkustajille. Tiellä on sattunut lukuisia liikenneonnettomuuksia ja vaaratilanteita huolimatta siitä, että linja-autoliikenteen ajosuoritteen määrä on lähes olematon. Liikennöitsijän mukaan Vesilahden keskustan jälkeinen osuus Rautialantiestä on erityisen huonossa kunnossa, koska tiessä on useampia monttuja, joita leveällä autolla

ei pysty väistämään. Tien kunto estää myös sen, että kaksi isoa autoa ei pystyy kyseisellä tieosuudella kohtaamaan, sillä tien reunat ovat heikossa kunnossa. Liikennöitsijän mukaan tienreunat eivät mitä ilmeisemmin kestäisi raskasta autoa. Erityisen haasteen liikennöitsijän mukaan tuo liukkaalla säällä Rautialantien lopussa oleva S- mutka ja sen jälkeinen alamäessä oleva STOP-merkillä varustettu risteys. Rautialantiellä Vesilahden kirkonkylän jälkeen pysäkit ovat myös heikosti huollettu ja eivätkä vastaa sitä tasoa, mitä seudun taajama-alueiden pysäkeiden kunnolta vaaditaan. Rautialantien Suomelan pysäkiltä nousee alle yksi (keskimäärin 0,6) matkustajaa per päivä bussin kyytiin. Rautialan pysäkiltä nousee noin 1,4 matkustajaa päivittäin. Tampereen seudun joukkoliikenne pyytää Vesilahden kunnalta lausuntoa linjan 55 reitistä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toiveena on siirtää liikennöinti pois Rautialantieltä mikäli Rautialantien talvikunnossapitoa ja tien kuntoa ei voida merkittävästi parantaa. Rautialantien liikennöitävyyden merkittävän parannuksen vaihtoehtona ehdotamme, että bussiliikenne Vesilahden kirkonkylän ja Narvan välillä toteutettaisiin ajamalla Rautialantien asfaltoitu osuus edestakaisin kääntäen terveysaseman pihassa. Lisäksi asfaltoidulle Vesilahdentielle on tehty valmiiksi bussipysäkkipari kolmelle eri kohdalle Vesilahdentietä, joten ne palvelevat paremmin ja turvallisemmin joukkoliikenteen käyttäjiä. Muutos ei vaatisi kunnalta pysäkki-infran rakentamista. Lisätietoja Tampereen seudun joukkoliikenne, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen (040 806 2123) Pyydämme lausuntoanne 23.1.2018 mennessä edellä mainitulle.