Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojekti



Samankaltaiset tiedostot
Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko

Yleistä Maisema-mallista

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Kuntamaisema Seminaari

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Ulriika Leponiemi ja Johanna Pönni Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot -workshop Tampere Seminaarin taustamateriaali.

Imatra

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu Executive-raportti LAPPEENRANTA

Maisema-mallin avulla pystymme jakamaan kustannukset oikeudenmukaisesti. mukaisessa suhteessa uuden yhteistoiminta-alueemme

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere

Kuntien yritysilmasto Jyväskylän seutukunta

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

Kuntien yritysilmasto Kuopion seutukunta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon systeemisen innovaation johtaminen

Kuntien yritysilmasto Helsingin seutukunta

ebusiness Forum-seminaari

Kuntien yritysilmasto Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto Turun seutukunta

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Opus - Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi

Kuntien yritysilmasto Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto Kouvolan seutukunta

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

Kuntien yritysilmasto Helsinki Asiantuntija Jari Huovinen

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

Kuntien yritysilmasto Seinäjoen seutukunta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

Maisemamallin levittäminen kuntajohtamisen välineeksi

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

Kuntien yritysilmasto Kotkan-Haminan seutukunta

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Porin pilottihankkeen loppuraportti. Pasi Lappalainen & Markku Mäkitalo

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia Heikki Miettinen

Onko muutos mahdollinen?

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio Kommentoitu

Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

Lämpimästi tervetuloa Maisema seminaariin!

IPT 2 Syventävä työpaja : TVD-prosessi Ryhmätöiden tuotokset

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

Kustannuslaskenta. Käyttöohje rakennusosalaskelma

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA KARMA:n kokous Ulla Ojala

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa

Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen

Miten ja miksi tulisi laatuja vaikuttavuustieto yhdistää euroihin? Heikki Lukkarinen, toimialuejohtaja

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Maisema-mallin käyttö sosiaalipalveluissa Maisema-seminaari Tampere peruspalvelujohtaja Eija Kellokoski-Kari

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

Ratahanke Seinäjoki-Oulu. Tilannekatsaus Oulun kauppakamari


TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

Sote-tietopakettien pilotointikokemukset Pohjois-Savosta

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

Henrik Rainio

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Perustaako PMO. PM Club Turku, Tuire Mikola Kehittämispäällikkö.

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet lukien

Transkriptio:

Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojekti Ville Niukko Kuntamaisema Oy 22.5.2015

Kuntamaisema Oy:n kehitys 2011 Tekniset palvelut mukaan Uusi tietokantamalli Toimintaa jo 120 kunnan kanssa 2013 Järjestelmän kehitystyö alkaa Tiedon hyödyntäminen kumppanuuksien kautta 2008 Kuntamaisema Oy perustetaan 2006 Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisema-hankkeissa 21 kuntaa 2005 Raision malli syntyy Tilaaja-tuottajamalli Tilaus- ja resurssitaulukot Prosessien parantaminen 2010 Sivistyspalvelut mukaan Maisema-kuntia jo yli 70 ja 45 jatkuvaa käyttäjää VM:n paras palvelukäytäntö 2014 Uusi Maisema-järjestelmä otetaan käytttöön Kuntamaisema osaksi NHGkonsernia

Kuntamaiseman asiakaskunnat vuodesta 2008

Palvelukehityshanke Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa asiakaskuntiensa käytössä olevan Maisema-mallin toimivuus erilaisissa tuotanto-organisaatioissa nyt ja tulevaisuudessa Hankkeen tuloksena reaaliaikainen kustannustietoisuus parantuu ja kustannusten läpinäkyvyys lisääntyy => mahdollistaa kuntien aiempaa paremman vertailun (benchmarking) Yhdenmukaisesti laskettua ja reaaliaikaista tuotehintatietoa on mahdollista seurata Kuntamaisema Oy:n laskentajärjestelmässä kunnan oman toteumaraportoinnin syklien mukaisesti

Palvelukehityshanke Kuntien välillä yhtenevä tuoterakenne mahdollistaa kustannusvertailun sekä kuntakohtaisten yksikkökustannusten seurannan Kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistyö edesauttaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuloksekasta teknisen toimen kokonaisuuden johtamista Laajemmin ymmärrettynä kyseessä on teknisen toimen tiedolla johtamisen kehittäminen

Mitä tehtiin? Kuntamaisema Oy osallistui kaikkiin työryhmän kokouksiin sekä hankkeen työpajoihin jakaakseen kokemuksiaan kuntien kustannusseurannan nykytilasta ja toisaalta nostaakseen esille vastaan tulleita kehitystarpeita Lisäksi Kuntamaisema Oy toteutti Maisema-mallin mukaisen koelaskennan Turun ja Porin tilinpäätöstiedoilla Hankkeen myötä havaittiin tarve osittaiselle tietotason syventämiselle Strategisen tason vertailu on jo nykyisellään riittävän tarkka ja informatiivinen

Kustannuspaikkojen erilaisuus

JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 300 Liikenneverkko Viheralueet 250 200 150 100 50 0 Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset Turussa ovat 127 euroa liikenneverkkopalveluiden ja viheralueiden osalta. Verrokkikuntien keskikustannus on 179 euroa. 8

Liikenneväylät (m2) / asukas LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien ylläpito LIIKENNEVÄYLIEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ 100 90 Imatra Imatra 2011 2012 Runsaasti liikenneväyliä, neliökustannus verrattain matala Liikenneväyliä verrattain paljon, neliökustannuksetkin melko korkeat 80 70 Kemi 2012 Lieksa Lieksa 2011 2012 Kemi 2011 Liikenneväyliä verrattain vähän, neliökustannuksetkin melko matalat Vähemmän liikenneväyliä, neliökustannus verrattain korkea 60 50 40 30 Raisio 2011 Raisio 2012 Liminka 2012 Kempele Kempele 2012 2011 Mikkeli 2012 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Lieto 2011Lieto 2012 Kerava 2012 2011 Jalasjärvi Jalasjärvi 2011 2012 Turku 2013 Mäntsälä 2011 Vertailukuntien keskimääräinen neliökustannus on 1,06. Liikenneväylien määrä asukasta kohden on keskimäärin 53 m2. Kuvan kustannukset ilman poistoja 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 9

KAAVOITUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 35 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Muut kulut 30 25 20 15 10 5 0 Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat Porissa 14,4. Vertailukuntien keskikustannus on 17,4 asukasta kohden. 10

Kustannus / hyväksytty kaava k-m2 KAAVOITUSPALVELUT Asemakaavoitus ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Lieto 2011 Kaavan kustannus kerrosneliötä kohden korkea, kappaletta kohden matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta kohden korkea 15,0 10,0 Lieto 2012 Kerava 2012 Kerava 2011 Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta kohden matala Kaavan kustannus kerrosneliötä kohden matala, kappaletta kohden korkea 5,0 Imatra 2011 Imatra 2012 Raisio 2011 Pori 2012 Raisio 2012 Mikkeli 2012 2011 Mikkeli Kempele TA 2012 2012 Kemi 2012 2011 Riihimäki 2012 0,0 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 Kustannus / hyväksytty kaava kpl Kustannus hyväksyttyä kaavaa kohden on 73 617. Vertailukuntien keskikustannus on 60 341. Kerros-m2 kohden kustannus on 3,79. Vertailukuntien keskikustannus kerros-m2 kohden on 5,36. Vuoden 2012 aikana Porissa hyväksyttiin 14 asemakaavaa, 310 655 kerros-m2 (+ rantaasemakaavoitus 1 kpl/73 ha) 11

Mitä pitää tehdä ja mitä tehtiin? 1. Pitää määritellä johtamisen tietotarpeet 2. Pitää ymmärtää, että organisaation eri tasoilla johtamiseen tarvitaan erilaista tietoa 3. Pitää määritellä käsitteet 4. Pitää pureutua kustannusrakenteeseen riittävän tarkalla tasolla 5. Pitää tyytyä riittävään tarkkuuteen ja samalla ymmärtää, että tarkkuustaso vaihtelee organisaatiotason mukaan

Vertailun ja tiedolla johtamisen ongelmakohdat Kustannuspaikkojen tai tunnisteiden laajuus ja vastaamattomuus organisaatiorakenteen kanssa Hallintokustannukset ja niiden vyöryttäminen Kustannuspaikat henkilöityneet Tuotteelle kohdistuvan työpanoksen kohdistaminen luotettavasti ilman työajan seurantaa, palkkojen jako prosenteilla Tarkastelu prosessina vaikeaa, kun kustannukset siiloissa Mittaroinnissa huomioitava panos- ja tuotosmittarit sekä tuotteiden yksiselitteinen määrittely Osakokonaisuuksien tarkastelu prosesseina yli tp-jaksojen

Johtopäätökset Vertailu on mahdollista Vertailu on tarpeellista Vertailu vaatii johdon sitoutumisen Vertailu vaatii taloushallinnon valppautta ja osin muutosvalmiutta Vertailuun on olemassa välineet myös teknisellä sektorilla Vertailu ei riitä positiivisten vaikutusten aikaansaamiseen, vaan siihen tarvitaan hyvää ihmisten ja asioiden johtamista

www.kuntamaisema.fi